加油站安全管理规章制度

（加油站名称）： 加油站 安全管理规章制度 目 录一安全生产责任制1二识别和获取安全生产法律法规与其他要求管理制度5三安全生产目标责任奖惩管理制度10四安全生产会议（活动）管理制度10五领导干部带班（值班）制度12六安全生产投入保障管理制度13七风险评价管理制度14八隐患排查治理管理制度17九变更管理制度19十危险化学品供应商管理制度21十一安全生产规章制度评审和修订管理制度22十二安全标准化文件档案管理制度23十三安全培训教育管理制度28十四生产设备设施及检维修安全管理制度30十五关键装置、重点部位安全管理制度31十六. 危险作业安全管理制度32十七承包商管理制度40十八职业卫生管理制度41十九. 劳动防护用品管理制度44二十成品油安全管理制度45二十一消防管理制度46二十二事故管理制度48二十三应急救援管理制度50二十四安全检查管理制度52二十五安全生产标准化自评管理制度54二十六. 防火防爆防毒管理制度55二十七. 检维修管理规定59二十八. 生产设备设施拆除和报废管理规定62二十九加油站安全操作规程63- 89 -一安全生产责任制1、目的为贯彻国家的安全生产法律法规、标准规范，认真落实上级的安全生产文件精神，保证加油站的安全生产，特制定本制度。2、职责（1）安全生产领导小组职责a. 认真贯彻国家的安全生产法律法规和规章制度，认真落实上级的安全生产文件精神。b. 具体组织、指导、协调加油站的安全生产工作，掌握和分析加油站安全生产形势，接受上级主管部门的工作指导。c. 认真宣传国家的安全生产法律法规和方针政策，开展形式多样的安全生产宣传活动，营造良好的安全生产氛围。d. 制定安全生产方针和安全生产战略目标、年度目标，注重安全发展，加强加油站安全建设。e. 对加油站各班组人员实行安全生产目标考核管理，定期召开领导小组专题会议，及时协调和解决安全生产工作中的重大问题和安全隐患。f. 完善安全生产重特大安全事故应急救援预案，定期组织预演。明确领导小组成员在应急救援过程中的领导职责，防止事故扩大。（2）主要负责人安全职责a. 主要负责人是本站安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作。b. 主要负责人应具有危险化学品主要负责人安全资质证书，方可上岗。c. 建立、健全并组织落实各级安全生产责任制。d. 组织制定并监督落实加油站各项安全管理规章制度和安全操作规程。e. 保证安全生产投入的有效实施和安全生产费用的提取使用。f. 组织检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。g. 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案。h. 及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢险，配合生产安全事故调查，在事故调查处理期间不得擅离职守。i. 督促加油站员工认真贯彻执行国家安全生产法律法规、标准规范和企业的有关规章制度，把职业安全卫生列入工作重要议事日程，做到“五同时”。即在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关劳动保护的法令和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。j. 抓好职工的劳动纪律、消防安全、安全知识的教育。k. 每周组织一次全站安全检查，落实隐患整改，确保加油站安全生产无事故。l. 掌握加油站的主要设备，熟悉其性能，了解工艺流程，做到正确指挥。m. 掌握加油站的经营情况，负责协调处理工作中出现的各种问题。n. 对加油站发生的事故及时报告和处理，坚持“四不放过”原则。（3）加油站站长安全职责a. 站长是本站安全生产管理人员，协助主要负责人完成安全生产管理工作。b. 站长应具有危险化学品安全生产管理人员安全资质证书，持证上岗。c. 认真贯彻执行国家安全生产法律法规、标准规范和企业的有关规章制度，把职业安全卫生列入工作重要议事日程，做到“五同时”。即在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关劳动保护的法令和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。d. 树立“安全第一”的思想，落实加油站的各项管理制度。e. 抓好职工的劳动纪律、消防安全、安全知识的教育。f. 每月组织一次全站安全检查，落实隐患整改，确保加油站的安全生产无事故。g. 掌握加油站的主要设备，熟悉其性能，了解工艺流程，做到正确指挥。h. 掌握加油站的经营情况，负责协调处理工作中出现的各种问题。i. 对加油站发生的事故及时报告和处理，坚持“四不放过”原则。（4）加油站班组长安全职责a. 在站长的领导下，负责组织和领导全班员工开展各项安全生产工作。b. 认真落实各项安全制度，协助站长对本班员工及顾客进行安全教育、检查、监督各项安全措施的落实。c. 熟悉本班组防火要求及措施，加强对消防器材的管理，严防丢失和损坏。做到“四懂四会”。四懂：懂本岗生产过程的火灾危险性，懂预防火灾的措施，懂补救方法，懂疏散方法；四会：会报警，会使用灭火器材，会扑救初期火灾，会组织人员逃生。d. 负责对本班人员进行班前后教育，对作业中出现的违章现象及时纠正和处理。e. 负责每日的日常巡检工作，发现问题及时处理，并做好检查记录。f负责对作业场所进行全面清理，做好作业记录及交接班工作。3、岗位安全生产责任制（1）加油站安全员职责a. 认真学习和贯彻企业安全生产规章制度，协助站（班）长对员工和顾客进行安全教育。b. 负责安全管理工作，监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全的行为。c. 每日检查站内设备设施的安全状况，保持良好的工作状态，维修保养消防器材，保证其有效性。d. 做好当班安全检查记录和隐患整改记录。e. 熟悉防火要求及措施，做到“四懂四会”。（2）加油站加油员安全职责a. 在站（班）长的领导下，做好安全工作。 b. 认真遵守各种安全生产规章制度。c. 加油作业中严格执行操作规程，严禁违章作业。d. 掌握加油机的性能特点和操作技能，并能判断和排除一般故障。e. 负责本岗位的安全监督管理，发现不安全因素和危及加油站安全的行为及时阻止和汇报。e. 熟悉本岗位防火要求及措施，做到“四懂四会”。f. 作业完毕清理现场，做好当班作业记录及交接班工作。（3）加油站计量员安全职责a. 计量人员必须持证上岗，严格执行各项安全制度和操作规程，保证加油站的安全经营。b. 卸油作业时必须坚守岗位，防止跑冒油事故的发生。c. 遇雷雨大风天气，应停止计量及卸油作业。d. 卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。e. 作业时严格遵守防爆防静电规定，上岗必须按规定着装；爆炸危险区域禁止使用非防爆器具。f. 熟悉本岗位防火要求，做到“四懂四会”。g. 严格执行交接班记录，做好现场交接和书面记录。（4） 加油站核算员安全职责a. 熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站财务管理制度，规范操作，按章办事。b. 现金、票证的结算工作做到日结月清，及时填报各种报表，及时解交现金。正确反映商品流转情况，做到帐帐、帐物相符。c. 熟悉本岗位安全防范知识，妥善保管本站现金、帐册、凭证、单据及有关印章。d. 熟悉本岗位防火要求，做到“四懂四会”。（5）加油站开票员安全职责a. 熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站现金、支票、油票、信用卡、发票等管理制度，规范操作，按章办事。b. 熟悉加油站经营的商品标识、商品价格和收款、开票程序，快速、准确地收款、开票。c. 认真做好本班加油员上缴的现金、支票、油票加油凭证的核对、汇总工作，核对其他商品的销售额，填制本班销售日报。d. 熟悉本岗位安全防范知识，妥善保管本站现金、帐册、凭证、单据及有关印章。e. 熟悉本岗位防火要求，做到“四懂四会”。（6）油罐汽车驾驶员安全职责a. 认真执行国家和上级主管部门的有关法规、制度和规程，服从指挥与分配。b. 严格遵守交通规则，自觉维护交通秩序，行驶证等证件齐全有效。c. 保持良好驾驶作风，文明驾驶、礼貌行车，切实做到“三先、五慢、七不超”。 三先：会车时先慢、先让、先停。 五慢：通过繁华街道慢；过窄桥、隧道慢；转弯、下坡慢；过窄路、交叉路口慢；下雪、结冰、雨雾视线不清慢。 七不超：过桥梁、涵洞不超；前车不让不超；前车正在超越其他车辆时不超；对面来车不超；下雪、结冰、雨雾视线不清不超；转弯不超。d. 掌握油料防火、防爆基本知识，熟悉油料装卸、运输操作要领，装卸油料时不远离车辆。e. 熟悉本岗位防火要求及措施，做到“四懂四会”。f. 严禁酒后开车、私自出车、私自将车交给他人驾驶。严禁超员和同时装运其他易燃、易爆物品。g. 切实执行出车前、行车中、回车后的车辆技术状况和安全检查工作，能够排除一般故障。h. 保证行车安全，如发生事故应保护现场，并积极抢救受伤人员和物资。二识别和获取安全生产法律法规与其他要求管理制度1、目的 为建立获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取出适用于本站活动、产品及服务的安全生产法律法规、标准和其他要求并保持更新，制定本制度。2、职责（1）安全员负责识别和获取适用于与本站活动、产品、服务有关的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并登记备案，经上级主管部门和站长审批后实施执行。（2）安全员负责组织对员工进行适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训，提高员工的守法意识，规范安全生产行为。（3）安全员负责将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相关方，传达方式包括纳入合同、纳入“一书一签”的编制、发放，制定成宣传资料或其他方式。3、获取范围国家、行业、地方和上级部门等颁布的适用于本站生产经营活动的法律法规、标准规范和文件等。 4、获取渠道通过报刊、书店、互联网等渠道；上级主管部门；还可以与咨询机构等部门联系获取。5、获取方式和时机（1）安全员通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求，同时建立必要的联系。（2）安全员通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求，登记在法律法规、标准规范及其他要求的获取记录表上，并对法律法规、标准及其他要求进行适用性判定，报上级主管部门和主管领导审批后，立即实施。安全员每年整理一次适用本单位安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。6、 传达和更新（1）安全员及时将适用的安全生产法律法规、标准和其他要求及有关内容予以印制，然后发放到相关方传达贯彻执行，按照培训计划进行宣传教育。（2）安全员为使法律法规及其他要求保持最新状态，每年要确认、登记、摘录获取的最新的法律法规及其他要求，填写相关记录，经上级主管部门和主管领导批准后，发放给相关方。（3）安全员对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁布和新修订的法律法规、标准和其他要求及时补充，经上级主管部门和主管领导批准后，发放给相关方。7、培训（1）安全员组织相关方每年进行安全生产法律法规、标准和文件的培训，有新的或修订的安全生产法律法规、标准和文件颁布时应及时进行培训，并填写相关记录。（2）通过召开会议和宣传栏等方式进行宣传和培训。8、执行检查与符合性评价安全员每年至少组织一次执行相关法律法规、标准和其他要求的情况检查和符合性评价，消除违章现象和行为，并保存评价结果记录和符合性评价报告。9、相关文件和记录（1）法律法规、标准规范和文件库清单及数据库（2）法律、法规符合性评价表（3）法律法规定期更新记录（4）文件发放记录（5）法律法规教育培训记录（6）不符合项整改记录（7）法律法规符合性评价报告适用的安全生产法律法规及其他要求清单序号法律法规及其他要求事项法规/标准编号生效日/最新修订日1中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70号2002年11月1日起实施2中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令第6号2009年5月1日起施行3中华人民共和国劳动法中华人民共和国主席令第28号1995年1月1日起施行4中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国主席令第65号2008年1月1日起施行5中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国主席令第52号2011年12月31日起施行6工伤保险条例中华人民共和国国务院令第375号修订后2011年1月1日起实施7安全生产违法行为行政处罚办法国家安监总局令第15号2008年1月1日起实施8危险化学品安全管理条例中华人民共和国国务院令第591号2011年12月1日起实施9危险化学品经营许可证管理办法国家经济贸易委员会令第36号2002年11月15日起实施10关于危险化学品经营许可管理办法的实施意见安监管管二字【2002】103号2002年11月15日实施11生产安全事故报告和调查处理条例中华人民共和国国务院令第493号2007年6月1日起实施12关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其它从业人员安全生产培训考核工作的意见安监管人字【2002】123号2007年6月1日起施行13国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知安监总管三【2011】93号2011年6月20日14国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知安监总管三【2011】145号2011年9月16日15危险化学品经营企业开业条件和技术要求GB18265-200016汽车加油站加气站施工与设计规范GB50156-20022006年版17危险化学品重大危险源辨识GB18218-200918常用危险化学品储存通则GB15603-199519生产经营单位安全生产事故应急救援编制导则AQ/T9002-20062006年11月1日正式实施20安全标志及其使用导则GB2894-20082009年10月1日实施21建筑物防雷设计规范GB50057-20102011年10月1日22劳动防护用品配备标准（试行）国经贸安全（2000）189号文件23爆炸与火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-199224建筑设计防火规范GB50016-20062006年12月1日实施25易燃易爆性商品储藏养护技术条件GB17914-19992000年4月1日实施26汽车加油加气站、轻质燃油和液化石油气汽车罐阻隔防爆储罐技术要求AQ3001-20052005年10月1日实施27生产经营单位安全培训规定国家安监总局令第3号2006年3月1日 起实施28图像信息管理系统技术规范DB11/2384-200729危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-200830防雷减灾管理办法中国气象局令第8号2005年2月1日起实施31机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定中华人民共和国公安部令第61号2002年5月1日起实施存档负责人：注：该表在获取新的法律法规后填写，每年检查修订一次法律法规及规章制度的定期更新记录序号法律法规（规章制度）名称更新原因更新日期更新人备注1危险化学品安全管理条例2011.12.1新规实施2011.12.12中华人民共和国职业病防治法新规实施2011.12.313加油加气站设计与施工规范新规实施2012.4 注：该表在获取新的法律法规后填写，有新的法律、法规、标准、规范后填写文件登记表序号名称收发部门/单位收件人签字发放日期备注注：该表为有发放的安全类文件时填写三安全生产目标责任奖惩制度1、目的为加强加油站安全生产管理工作，实现加油站经营顺利进行，贯彻落实国家、市有关安全生产法律法规，全面落实安全生产岗位责任制，奖励安全生产领域中的先进，惩处违章乱纪行为，结合加油站实际，特制订本制度。2、适用范围适用于加油站所属各班组。3、职责（1）加油站站长负责对加油站责任制考核情况进行审核；（2）核算员负责落实安全生产奖惩经费；（3）班组长负责本班考核工作。4、考核标准（1）每年年初，加油站站长与安全员及班组长签订年度安全生产目标责任书；各班组长再与组员签订安全生产目标责任书，确保人人都有安全目标和安全职责。（2）考核内容分为安全目标和指标完成情况和岗位安全职责履行情况。（3）安全目标考核当发生安全生产事故时(包括未遂事故)时，按下列标准当月对责任单位进行考核。工伤事故的考核加油站每发生一起工伤，扣罚班组奖金 200元 ，有关责任人 100元。设备、设施或未遂事故的考核发生设备、设施或未遂事故，造成直接经济损失，并影响单位运行的，扣罚责任单位 300元，有关责任人200元， 其他未完成安全目标的考核因其他原因未完成安全目标的，一律扣发全年安全奖。(4)安全责任的考核 站长定期进行安全检查，落实安全责任制； 根据“谁主管、谁负责、谁出问题谁承担”的管理原则，对发生违章违纪造成经济损失的，不仅在经济上和行政上对责任人给予处罚，涉及刑事责任的，依法追究其刑事责任。5、考核频次和方法（1）加油站每季度考核一次，依据考核标准，认真填写安全责任考核表；（2）当月发生安全生产事故或工伤事故，当月进行考核和处罚；6、考核要求本着对员工负责的态度，加油站对员工工作的评价采取公开、公平、公正的原则，考核结果及时反馈给员工。7、奖惩内容奖励：（1）认真执行安全生产方针、政策、法规和规定，在安全生产工作中做出显著成绩，年终评为安全生产先进单位和先进个人，给予表彰和奖励。（2）对在安全管理、安全技术、职业卫生等方面提出合理化建议，取得显著成绩者给予奖励。（3）对积极改善劳动条件，及时排除事故隐患，主动整改，有效地防止重大事故的发生或使企业财产免受重大损失者，给予表彰和奖励。（4）对班组年内实现安全目标，全年无事故，安全管理成绩显著者，给予表彰和奖励。（5）对敢于抵制违章指挥、制止违章作业，防止工伤事故发生或使财产免受损失者，给予表彰和奖励。（6）年度安全责任制考核评比中达到90分的单位和个人，给予表彰和奖励。处罚：（1）发生死亡事故，要对责任单位、责任者从重处罚。（2）发生重伤事故，要对责任单位、责任者酌情给予较重的处罚。（3）发生轻伤事故，要对责任单位、责任者酌情给予处罚。（4）对于重大未遂事故，要对责任单位、责任者给予处罚。（5）对在生产作业中，不按规定穿戴好防护用品的安全员给予经济处罚200元，员工给予经济处罚50元人民币。（6）在生产作业中，未按本工种操作规程操作或无证操作设备仪器的员工，给予经济处罚100元人民币。（7）对堵塞安全出口（通道）的责任人，酌情给予处罚和批评教育。（8）除上述情况外，对其它违反安全生产规定的，可参照上述规定处罚。（9）各种生产设备、仪器、仪表和生产场地的防护装置、保险装置、指示信号装置要齐全、有效、可靠，对不符合要求的责任人给予经济处给予经济处罚1000元人民币。（10）对各种安全设施，未按规定进行定期校验的，对责任人要给予经济处罚给予经济处罚1000元人民币。（11）经检查认定为事故隐患，在接到“事故隐患通知单”后，对在限期内能消除而不消除的；本单位不能消除，但应制订临时安全措施而不制订的；本单位不能消除，但应提出申报而未提出申报的单位，要给予经济处罚给予经济处罚2000元人民币。（12）年度安全责任制考核评比中达到75分的单位和个人，给予处罚。8、考核结果存档，登记安全奖惩台账。9、相关文件和记录1.安全奖惩台账2.安全考评记录安全生产奖惩管理记录序号日期姓名职务处理决定奖励（惩罚）原因奖惩结果批准人备注奖励惩罚注：该表为发生奖惩情况时记录用表四.安全生产会议（活动）管理制度1、目的 为定期研究本站安全生产工作，切实加强安全生产管理，实现安全生产目标，特制定本制度。2、职责安全员组织召开本单位安全生产领导小组例会，加油站安全生产领导小组全体人员参加；班组长负责组织召开本班组安全生产会议。3、例会时间规定（1）安全生产领导小组例会每月一次，全年不可少于12次。（2）遇有重大安全任务或特殊情况，由安全员提请企业主要负责人同意临时召开。（3）班组安全会议每月不少于2次。4、例会内容（1）传达和学习贯彻上级有关安全生产法律法规、规章和会议精神。（2）分析和研究本站（本班）安全生产管理现状，对存在的事故隐患落实整改期限、人员和经费。（3）研究和制订落实年度安全生产管理目标和考核指标办法。（4）听取有关人员的工作汇报，部署阶段性安全生产工作。（5）班组会议内容为传达上级有关安全会议精神，研究本班组安全工作等。5、会议要求（1）各参会人员准时参加，无故不许请假。（2）会议应设置签到文件和进行文字记录。6、相关文件和记录（1）安全生产领导小组会议记录（2）班组安全会议记录安全活动管理规定1、目的为使本单位安全活动更有实效，真正达到员工自我教育、自我管理的目的，使安全活动制度化，特制定本制度。 2、职责（1）班组长组织开展班组安全活动，每月2次，安全活动时间不得挪作他用。 （2）安全员结合单位实际，制定月度安全活动计划；做好日常检查，将其纳入安全责任制考核当中，并组织本站各项安全活动。（3）站长参加班组活动，并检查安全活动记录情况并签字。3、活动内容（1）学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结上阶段的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。 （2）结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。 （3）根据事故应急救援预案和安全操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力的训练。 （4）进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议。（5）开展安全标准化培训等。 4、安全活动要求（1）安全活动要做到有领导、有内容、有记录，站长和安全员要对记录进行检查和签字。 （2）活动形式要多种多样，如收看安全教育录像、分析事故案例和组织应急救援预案演习等，通过开展各种安全活动，达到教育员工的效果。（3）站长必须参加班组安全活动，具体规定为每季度参加1次。 （4）要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实安全员的安全职责，提高活动效果。 5、相关文件和记录（1）班组月度安全活动计划（2）班组安全活动记录五.领导干部带班制度1、目的为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制，特制定本制度。2、职责安全领导小组负责制度的制定、检查、日常管理及贯彻执行。3、工作程序 （1）带班安排 加油站经理及管理人员公司规定的值班制度执行带班管理。（2）带班职责 a. 严格执行各项安全生产的规章制度，对本单位的安全工作全面负责。 b. 负责指导各部门的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素。c. 负责生产现场的安全监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，对情节严重者，按有关规定处理。d. 对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改。 e. 对发生的事故，必须积极组织人员的抢救和疏散，保护好现场并采取安全措施防止事故扩大，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。 （3）带班要求a. 安全带班领导对带班期间的安全工作直接负责。安全带班领导，必须坚守岗位，按安全值班职责要求认真检查安全工作，做好记录。b. 认真做好交接班，把值班期间安全工作上的遗留问题，负责向下一班的带班领导交待清楚。 4、相关文件和文件（1）加油站管理人员值班表（2）加油站日常巡查记录（3）现场带班人员考核表现场带班人员考核表序号姓名职务考核时间（年 月）考核意见或平分结果奖惩情况被考核人签字备注注：该表记录管理人员带班情况，每月填写一次六安全生产投入保障管理制度1、目的为加强本站安全生产管理，保证安全资金的有效投入，改善劳动条件，防止事故的发生，保障员工生命和身体健康和财产安全，按照国家有关法律法规，制定本管理制度。2、职责站长召集安全领导小组举行专门会议讨论编制安全资金投入计划，编制安全资金投入计划时应考虑利用现有的设备和设施，挖掘潜力，讲究实效，安全生产资金的投入与工程进度同步，避免安全生产资金脱节现象。3、安全资金投入与使用安全资金投入计划报上级主管部门，并根据不同阶段对安全生产的要求,实行分阶段使用，由安全员提出申请，报站长批准后执行。安全费用的使用与报销，应遵守财务规定和要求，发现差错，及时整改。站长会同有关人员对费用的使用与报销情况进行自查自检，对检查中发现的问题，要求相关责任人及时予以调整、整改，如屡次违反，由站长对责任人按有关规定进行处罚。编制的安全资金投入计划不足，资金有缺额时，应及时追加。4、安全技术措施项目安全技术措施项目主要包括:安全技术、职业卫生、辅助建筑及设施、安全教育宣传、科研开发等方面。5、相关文件和记录（1）安全生产费用计划（2）安全生产费用台账安全生产费用台账或资金计划序号类别资金（万元）日期申请人批准人1注：该表为仅适用于自采自购的企业填写，在每年年初时填写七. 风险评价管理制度1、目的为实现加油站的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合加油站实际，特制定本制度。2、评价范围（1）新建项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段。（2）常规和异常活动。（3）事故及潜在的紧急情况。（4）所有进入作业场所的人员活动。（5）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。（6）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。（7）丢弃、废弃、拆除与处置。（8）气候、地震及其他自然灾害等。3、职责（1）站长负责审批确定加油站重大风险的危险源及危险源控制措施。（2）安全员负责组织危险源的辨识、汇总、评价、更新及危险源控制策划和管理措施的工作；指导、支持班组的风险评价工作，对风险管理的实施情况进行跟踪监督。（3）各班组负责承担任务的危险源辨识、汇总、评价和更新，负责危险源控制和消减措施的落实。4、评价方法可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。（1）工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。（2）安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。5、评价时机常规活动每年一次，非常规活动开始之前。6、评价准则 采用风险度R=可能性L后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为：风险度R得分在1525之间的重点部位或关键装置，列入本单位重大风险清单。可能性L等级标准5在各作业班组每年都有发生4在本单位每年都有发生3在本单位发生过2在同类作业中发生过1在同类作业中未听说过事件后果严重性S判别准则等 级法律、法规及其他要求人员伤亡情况财产损失情况/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡 50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力25装置停工、或设备停工行业内、市内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10装置停工或设备 地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服 10受影响不大，几乎不停工 公司及周边范围1完全符合无伤亡 无损失没有停工形象没有受损 风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理 4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录7、评价组织（1）成立风险评价领导小组，由主要负责人（站长）任组长，班组长、安全员、核算员、加油员等人为组员。（2）安全员负责组织本站风险的识别和评价工作，其他人员积极参与。 8、工作内容安全员依据评价方法和评价范围组织有关人员进行风险识别和评价，填写相关记录，对评出风险度在1525之间的重点部位或关键装置，将其列入重大风险清单，报主要负责人（站长）审批并采取有效控制措施，使之可控。9、风险信息更新（1）加油站在非常规活动及危险作业实施前，应识别危险、有害因素、排查隐患，保证作业活动安全。（2）每年对风险评价结果和风险控制效果进行评审和检查。（3）加油站应在下列情形发生时及时进行风险评价：a. 新的或变更的法律法规或其他要求；b. 操作条件变化或工艺改变；c. 技术改造项目；d. 有对事件、事故或其他信息的新认识；e. 组织机构发生大的调整。10、其他要求（1）加油站领导应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作，必要时上级主管部门提供技术支持和指导。（2）根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。（3）评价出的重大隐患项目，应建立档案和隐患整改治理计划。（4）风险评价的结果加油站应组织从业人员学习，教育员工掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。（5）根据实际情况不断完善风险评价的内容。11、相关文件和记录（1）作业活动和设备设施清单（2）风险评价记录（3）风险评价报告（4）重大风险及风险控制措施清单（5）风险管理培训教育计划（6）风险管理培训教育记录（7）年度风险控制效果评审记录八. 隐患排查治理管理制度1、目的为建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命和公司财产安全，根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定的要求，特制定本制度。2、内容（1）本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律法规、标准规范和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。 （2）主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。（3）任何人员发现事故隐患，均有权向班组长和主要负责人报告。班组组长或主要负责人年接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即核实并组织整改。（4）主要负责人以及财务部应当保证事故隐患排查治理所需的资金，将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用。（5）主要负责人每月至少组织一次安全生产管理人员、技术人员和其他相关人员排查油品储存环节的事故隐患。对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。排查依据按照汽车加油加气站设计与施工规范等安全生产法律法规、标准规范和公司安全生产管理制度进行。（6）加油站将生产经营项目、场所出租的，应当与承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。加油站对承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。（7）加油站应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度5日内和下一年1月31日前向上级安全监管监察部门和有关部门报送本季度和上年书面统计分析表。统计分析表应当由主要负责人签字。 对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，应当及时向上级安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：a. 隐患的现状及其产生原因；b. 隐患的危害程度和整改难易程度分析；c. 隐患的治理方案。（8）对于一般事故隐患，由主要负责人或者有关人员按照事故隐患整改“三定四不推”的原则立即组织整改。对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：a. 治理的目标和任务；b. 采取的方法和措施；c. 经费和物资的落实；d. 负责治理的机构和人员；e. 治理的时限和要求；f. 安全措施和应急预案。（9）公司各级负责人和有关人员在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停业；对暂时难以停业或者停止使用的相关装置、设施，应当加强维护和保养，防止事故发生。（10）公司应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律法规、标准规范和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向有关班组发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员和财产安全时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告。3、相关文件和记录（1）隐患治理台账（2）隐患治理记录（3）重大隐患项目档案（4）隐患整改通知书九. 变更管理制度1、目的为了规范本单位安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。2、职责变更申请人负责填写安全生产变更申请表，主要负责人（站长）负责变更的审批，变更的主管部门负责对变更情况进行验收。3、工作程序（1）变更分类工艺、技术的变更，主要包括：a. 新建、改建、扩建项目引起的技术变更；b. 原料介质变更；c. 工艺流程及操作条件的重大变更；d. 工艺设备的改进和变更；e. 操作规程的变更；f. 工艺参数的变更；g. 公用工程的水、电、气、风的变更等。设备设施的变更，主要包括：a. 设备设施的更新改造；b. 安全设施的变更；c. 更换与原设备不同的设备或配件；d. 设备材料代用变更；e. 临时的电气设备等。管理的变更，主要包括：a. 法律法规和标准的变更；b. 人员的变更；c. 管理机构的较大变更；d. 管理职责的变更；e. 安全标准化的变更等。（2）程序a. 变更申请人填写安全生产变更申请表，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门领导签字认可。b. 申请变更部门将安全生产变更申请表报至主要负责人（站长），主要负责人（站长）进行变更审批。c. 变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。d. 变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。e. 变更审核部门对变更的实施结果进行验收，并将变更结果通知相关部门和有关人员。4、相关文件和记录（1）安全生产变更申请表（2）安全生产变更验收表十. 危险化学品供应商管理制度1、目的通过制定该管理制度，确保我单位所选定的供应商提供的产品符合危险化学品从业单位安全标准化规范要求。2、职责（1）业务人员负责筛选供应商，提供相关资料。（2）主要负责人（站长）审批并确定供应商。3、程序（1）本单位业务人员负责对供应商资质的初步考核，对所提供产品的初步检验，发生问题后与供应商协商解决问题。汇总后，根据该产品的质量、性能，使用情况，安全特点、相关资质证明、价格和售后服务等方面进行确认，选定合格供应商，报主要负责人（站长）审批。（2）主要负责人（站长）负责对业务人员提供的各个供应商的相关资料进行审核，落实，确定，如：危险品生产许可证、危险品经营许可证、危险品安全技术说明书、危险品安全标签等证明材料。（3）安全员负责供应商的文件资料归档管理，建立合格供应商档案，纳入供应商管理台帐。4、管理要求（1）根据加油站生产的要求，确定需要采购的原辅料是否属于危险品目录中的危险品，对这些危险品进行学习，了解产品的特性。（2）对采购的油品由计量员进行初步检验，不符合条件的可要求供应商提供资料或选择退货；符合条件的才可以入库，办理相关的手续。（3）采购部门发现问题，应及时与供应商联系，把信息及时反馈给供应商，以最大限度地降低采购风险，确保采购的产品符合要求。5、相关文件和记录（1）合格供应商名录（2）供应商资格预审、选用和续用风险评价表 十一.安全生产规章制度和安全操作规程评审与修订1、目的为确保安全生产规章制度和操作规程持续合规性、充分性、有效性、适用性和可操作性，保证岗位所使用的为最新有效版本，特制定本制度。2、职责（1）安全生产规章制度的评审和修订，由安全员组织相关人员进行，经站长批准后发布执行。（2）安全操作规程的评审和修订，由安全员组织相关人员进行，经站长批准后实施。（3）安全员负责安全生产规章制度和安全操作规程的发放、使用、保管和回收，保证各相关岗位和人员所使用的为最新有效版本。（4）相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。3、安全生产规章制度和操作规程的评审和修订时机和频次安全生产规章制度和操作规程每3年进行评审和修订，修订后由安全员（班组长）组织员工培训学习。当发生以下情况时，应立即组织对安全生产规章制度进行评审和修订：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（4）当生产设施新建、改建、扩建时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。 4、相关记录（1）安全生产规章制度和操作规程清单（2）安全生产规章制度和安全操作规程评审记录表（3）安全生产规章制度和安全操作规程修订记录表（4）文件发放记录（5）安全培训记录12 安全标准化文件管理制度1、 目的和范围 通过对本单位