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内部控制制度 第二十六条 内部控制制度要求凡是涉及资产实物款收付结算及登记的任何一项工作,必须由两人或两人以上分工办理,以起到相互制约的作用。 第二十七条 收款员与会计的相互制约 1各销售现场收款员每日填写收款日报表,确保销售明细清单现金交,

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1、内部控制制度 第二十六条 内部控制制度要求凡是涉及资产实物款收付结算及登记的任何一项工作,必须由两人或两人以上分工办理,以起到相互制约的作用。 第二十七条 收款员与会计的相互制约 1各销售现场收款员每日填写收款日报表,确保销售明细清单现金交。

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