内部审核 检查控制程序 2 质量管理体系文件 质量管理手册 程序文件 操作规程 作业指导书 外来文件 记录 3 程序文件清单 文件和资料控制程序 记录控制程序 内部审核 检查控制程序 抱怨处理控制程序 人员培训控制程序。适用于本公司所有销售合同（订单）的评审控制。产品要求评审控制程序。文件和资料控制程序。
控制程序Tag内容描述：
1、文件号 ： Q/G13J-A-07-08修改号 ： 0第 1 页 共 4 页XXXX 有限公司热 处 理 控 制 程 序编 制 日期审 查 日期批 准 日期文件号 ： Q/G13J-A-07-08修改号 ： 0第 2 页 共 4 页XXXX 有限公司修改记录：页码 标记 修改人 修改单号 日期文件号 ： Q/G13J-A-07-08修改号 ： 0第 3 页 共 4 页XXXX 有限公司1. 适用范围：本文件适用于本公司锅炉安装、压力容器安装维修及压力管道安装工程施工中的热处理的控制。2. 职责：技术部负责热处理工艺文件的编制，质量部负责热处理过程的监督和热处理测试仪表的计量检定，工程部负责热处理的操作，热处。
2、四川迪弗电工科技有限公司 程序文件第 1 页 共 10 页危险源辨识、风险评价控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：修改记录/ Revised Record版本/Rev. 日期 /Date 修改条款/Revised Item 修改人 /Revised byA1 2016.4.2 更改 4.7.3 重大危险因素和风险的优先顺序 王威A2 2017.3.15 增加 4.2 明确评审范围、类型的内容 王威四川迪弗电工科技有限公司 程序文件第 2 页 共 10 页文件名：危险源辨识、风险评价控制程序 文件编号：DF-QP-03版本 A 修改状态 2 生效日期 2017.3.15编制 审核 批 准四川迪弗电工科技有限公司 程序文件第 3 页 共。
3、危险源辨识、风险评价控制程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：修改记录/ Revised Record版本/Rev. 日期 /Date 修改条款/Revised Item 修改人 /Revised byA1 2016.4.2 更改 4.7.3 重大危险因素和风险的优先顺序 王威A2 2017.3.15 增加 4.2 明确评审范围、类型的内容 王威.文件名：危险源辨识、风险评价控制程序 文件编号：DF-QP-03版本 A 修改状态 2 生效日期 2017.3.15编制 审核 批 准一 目的通过有组织的识别和评价危险源（不安全因素），确定重大危险源，以便对其有效控制，减少或避免事故的发生。二 适用范围本程序适用于质量/环境/。
4、xxxxxx 有 限 公 司xxxxxxx CO.,Ltd文件名称 不合格品控制程序文件编号 QD/QP002 版 本 号 00 页数 1/2制 订 人 制订日期审 核 人 审核日期批 准 人 批准日期生效日期 复审间隔 3 年分发部门目的：规范不合格品的管理程序，防止不合格品流入下道工序、误用、出货，以及出现时能被相关部门及时处理，确保产品质量。范围：适用于不合格的原辅料、包装材料、中间体、成品的管理。职责：1 不合格品来源部门：负责不合格品的处理申请，其主管部门负责审批不合格品处理方式。2 责任部门：负责当批不合格品处理。3 质量部：对不合格品处理记录进。
5、广州市 XXXX有限公司版本版次：A0 环境管理系统 制定日期:16 年 05月 15日文 件 编 号 修改日期: XX-2-4 人力资源管理控制程序 页 次： 1/6一、目的为配合本公司发展目标，充实从业人员之专业知识技能，发挥潜在智能，以提高工作品质及效率，进而强化企业经营体制和环境管理，满足相关方环境需求，以达到人力资源发展的目的。二、范围适用于本公司所有从业人员之教育训练。三、标准ISO14001/2015 7.2能力 7.3 意识。四、权责4.1人事单位4.1.1负责公司员工之招聘；4.1.2依据实际需求,负责各单位教育训练需求之鉴别及规划；4.1.3负责全公司。