北方特装绩效考核指标

黑龙江北方特种装备有限公司任务绩效考核指标设计建议方案2004年4月目 录一、规划发展部20规划发展部部长绩效考核指标20战略研究岗位绩效考核指标23投资分析岗位绩效考核指标25技改技措岗位绩效考核指标27科研项目管理岗位绩效考核指标28二、市场营销部29市场营销部部长绩效考核指标29市场营销部副部长绩效考核指标32销售助理绩效考核指标35军品客户经理绩效考核指标37民品客户经理绩效考核指标39库房管理员绩效考核指标41军品成套出口项目经理绩效考核指标43军品成套出口项目助理绩效考核指标43市场推广绩效考核指标43市场研究绩效考核指标43三、研究与开发中心43研究与开发中心主任绩效考核指标43研究与开发中心副主任绩效考核指标43炮弹研究室主任绩效考核指标43大口径枪弹研究室主任绩效考核指标43手枪弹研究室主任绩效考核指标43军品研究员绩效考核指标43民品研究室主任绩效考核指标43民品研究员绩效考核指标43机加工段主任绩效考核指标43数控车工绩效考核指标43普通车工绩效考核指标43铣工绩效考核指标43焊工绩效考核指标43钳工绩效考核指标43技术支持室主任绩效考核指标43情报研究岗位绩效考核指标43翻译岗位绩效考核指标43摄像绩效考核指标43研究员（电气）绩效考核指标43维修员（电气）绩效考核指标43综合办公室主任绩效考核指标43会计绩效考核指标43保管员绩效考核指标43司机绩效考核指标43事务员绩效考核指标43更夫绩效考核指标43四、人力资源部43人力资源部部长绩效考核指标43人力资源部副部长兼培训中心主任绩效考核指标43劳动定额绩效考核指标43薪酬管理绩效考核指标43考核管理绩效考核指标43培训管理绩效考核指标43人事管理绩效考核指标43劳动统计绩效考核指标43劳动保险绩效考核指标43培训中心43教务主任绩效考核指标43内勤兼会计绩效考核指标43培训师兼教师绩效考核指标43教师绩效考核指标43五、运营管理部43运营管理部部长绩效考核指标43运营管理部副部长绩效考核指标43企业管理绩效考核指标43综合计划绩效考核指标43综合统计绩效考核指标43六、党政办公室43党政办公室主任绩效考核指标43党政办公室副主任（分管信息中心）绩效考核指标43党政办公室副主任（分管公关接待）绩效考核指标43保密兼机要秘书绩效考核指标43文字秘书绩效考核指标43事务秘书绩效考核指标43法律事务绩效考核指标43信访接待绩效考核指标43报刊收发绩效考核指标43文印绩效考核指标43司机绩效考核指标43档案室43档案室主任绩效考核指标43产品及科研档案管理绩效考核指标43设备及基建档案管理绩效考核指标43文书档案管理绩效考核指标43特殊载体档案管理绩效考核指标43底图管理绩效考核指标43统计员绩效考核指标43晒图绩效考核指标43信息中心43网站管理绩效考核指标43网络管理绩效考核指标43软件开发绩效考核指标43系统维护绩效考核指标43系统维修绩效考核指标43七、审计监察部43审计监察部部长绩效考核指标43工程审计岗位绩效考核指标43财务审计岗位绩效考核指标43价格审查岗位绩效考核指标43行政监察岗位绩效考核指标43八、财务部43财务部部长绩效考核指标43财务部副部长绩效考核指标43总账会计绩效考核指标43财务稽核会计绩效考核指标43销售及税务会计绩效考核指标43往来核算会计绩效考核指标43基本生产成本会计绩效考核指标43辅助生产成本会计绩效考核指标43工资核算会计绩效考核指标43费用核算会计绩效考核指标43资产核算会计绩效考核指标43预算会计绩效考核指标43出纳绩效考核指标43九、生产安全部43生产安全部部长绩效考核指标43生产安全部副部长（分管环保安全）绩效考核指标43生产安全部副部长（分管工具、能源、定额）绩效考核指标43生产调度绩效考核指标43工具管理绩效考核指标43工具审图绩效考核指标43定额管理绩效考核指标43军品技术安全绩效考核指标43民品技术安全绩效考核指标43环保卫生绩效考核指标43计划统计绩效考核指标43能源动力协调绩效考核指标43能源动力交费绩效考核指标43环保监测工绩效考核指标43十、技术质量部43技术质量部部长绩效考核指标43技术质量部副部长绩效考核指标43军品质量管理绩效考核指标43民品质量管理绩效考核指标43标准化绩效考核指标43技术工艺绩效考核指标43资料档案管理绩效考核指标43十一、采购供应部43采购供应部部长绩效考核指标43采购供应部副部长绩效考核指标43采购供应部综合组组长兼稽核绩效考核指标43采购供应部仓储组组长绩效考核指标43采购供应部物资回收组组长绩效考核指标43采购供应部物资计划员绩效考核指标43采购供应部统计内勤绩效考核指标43采购供应部稽核岗位绩效考核指标43采购供应部待验员绩效考核指标43采购供应部采购员绩效考核指标43采购供应部库房管理员绩效考核指标43采购供应部综合组司机绩效考核指标43采购供应部综合组待验工绩效考核指标43采购供应部仓储组检斤工绩效考核指标43采购供应部仓储组送料工绩效考核指标43采购供应部仓储组酸工绩效考核指标43采购供应部煤场门卫绩效考核指标43采购供应部物资回收组废旧物资回收工绩效考核指标43采购供应部物资回收组焊工绩效考核指标43采购供应部物资回收室叉车司机绩效考核指标43采购供应部物资回收室更夫绩效考核指标43十二、检验部43检验部部长绩效考核指标43检验部计量理化副部长绩效考核指标43检验部副部长（兼试验场主任）绩效考核指标43检验部事务员绩效考核指标43检验部长度计量室主任绩效考核指标43检验部温电计量室主任绩效考核指标43检验部力学计量室主任绩效考核指标43检验部物理试验室主任绩效考核指标43检验部化学分析室主任绩效考核指标43检验部物理试验室样品加工工人绩效考核指标43检验部资料档案管理岗位绩效考核指标43检验部计量理化标准岗位绩效考核指标43检验部驻军品分厂检验室主任绩效考核指标43检验部工具检验室主任绩效考核指标43检验部材料检验室主任绩效考核指标43检验部会计劳资岗位绩效考核指标43检验部驻军品分厂检验室检验员绩效考核指标43检验部工具检验室检验员绩效考核指标43检验部材料检验室检验员绩效考核指标43检验部检验技术室技术员绩效考核指标43检验部检验技术室产品质量统计员绩效考核指标43检验部量具检定员绩效考核指标43检验部温电检定员绩效考核指标43检验部力学检定员绩效考核指标43检验部物理试验员绩效考核指标43检验部化学分析员绩效考核指标43试验场副主任绩效考核指标43试验场工具材料员绩效考核指标43试验场动力技安岗位绩效考核指标43试验场试验技术员绩效考核指标43试验场枪炮弹试射工绩效考核指标43试验场司机绩效考核指标43试验场司炉工绩效考核指标43试验场更夫关键绩效考核指标43试验场测试技术员关键绩效考核指标43十三、固定资产管理部43固定资产管理部部长绩效考核指标43固定资产管理部副部长绩效考核指标43设计所所长绩效考核指标43技改办主任绩效考核指标43基建规划岗位绩效考核指标43施工管理岗位绩效考核指标43资产统计管理岗位绩效考核指标43设备管理岗位绩效考核指标43设备预检预修岗位绩效考核指标43计划统计岗位绩效考核指标43技术顾问岗位绩效考核指标43资料管理岗位绩效考核指标43十四、武装保卫部43武装保卫部部长绩效考核指标43武装保卫部副部长绩效考核指标43消防室主任绩效考核指标43行政后勤岗位绩效考核指标43人民武装干事绩效考核指标43物资管理岗位绩效考核指标43保卫绩效考核指标43经警绩效考核指标43消防员绩效考核指标43警消绩效考核指标43十五、党团工作部43党团工作部部长绩效考核指标43党团工作部副部长绩效考核指标43组织干事绩效考核指标43纪委副书记绩效考核指标43纪检干事绩效考核指标43报纸采编记者绩效考核指标43宣传干事绩效考核指标43电视台摄像兼编辑绩效考核指标43电视台记者兼播音员绩效考核指标43十六、工会工作部43工会工作部部长绩效考核指标43工会委员绩效考核指标43女工委员绩效考核指标43事务员绩效考核指标43 三茅人力资源网： HR找资料上三茅资料： 一、规划发展部规划发展部部长绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1部门工作计划完成率保证按照既定工作计划完成部门工作任务（N1/N2）*100N1 =实际完成工作项目数N2=计划完成工作项目数规划发展部工作计划与总结2企业发展管理制度的完善性战略与投资管理制度、部分与部门职责相关的科研项目管理以及技改技措的管理制度是否完善、运作流程是否顺畅因制度不完善而出现重大工作失误的次数，失误一次扣（）分规划发展部规章制度部门组建初期重点考核指标3战略分析报告完成的及时性全面了解企业环境和战略实施方面的信息，及时监控企业战略的执行情况，定期提交战略分析报告延迟天数，延迟一天扣（）分规划发展部部门工作记录4行业研究与战略研究的有效性战略研究对公司和子公司年度经营计划的支持程度公司高层对战略管理的满意度：（），低于目标一个百分点扣（）分运营管理部部门考核报表5投资分析报告完成及时性是否定期按计划完成投资项目的可行性论证工作延迟天数，延迟一天扣（）分规划发展部部门工作记录6协调科研项目实施过程中问题的及时性并按期进行项目进展评审和完工验收；保证及时协调科研项目研发过程中的实际问题；保证及时对合格的项目进行立项审批 延迟天数，延迟一天扣（）分运营管理部科研项目考核报表7协调技改技措项目实施过程中问题的及时性保证及时协调技改技措项目实施过程中的实际问题；保证及时对合格的项目进行立项审批，并按期进行项目进展评审和完工验收延迟天数，延迟一天扣（）分运营管理部技改技措项目考核报表参考性指标8部门费用控制情况实际发生费用与预算的差额100（N1N2）/ N1）*100N2=实际发生费用；N1=预算费用财务部部门费用使用统计9对下属员工工作的管理情况完成对下属员工工作的管理、考核下属KPI工作项目成绩*权重人力资源部员工考核报表10员工培训参加率员工参加培训的实际情况(N2/N1)*100N2=实际参加培训的员工人次N1=规定应参加培训的总人次人力资源部员工培训档案序号GS指标解释备注1部门计划完成情况计划是否按时完成，计划执行的效果2上级指令执行情况上级领导指令执行的及时性和效果3发展战略细化和完善情况战略分析过程是否科学，结论是否有说服力，成果具有实际指导意义，对公司领导进行战略决策是否具有较大的参考价值；调整是否及时，实施监控是否得力4项目投资论证研究的质量分析过程是否科学，结论是否准确，对公司领导进行决策是否具有较大的参考价值5项目投资落实情况能否及时协调有关部门，督促项目投资按计划、及时落实6技改技措项目申报的组织工作能否高效协调公司内外部资源，争取上级技改支持，能否有效协调解决实施过程中出现的问题；相关资料和文件管理是否得当7科研项目管理情况工作能否有效对科研项目进行监控，能否有效协调解决实施过程中出现的问题；相关资料和文件管理是否得当8对下属人员工作的指导情况是否能有效地对下属的工作进行指导和支持战略研究岗位绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1企业内外部环境方面的研究情况实时研究企业内外部环境的变化，包括宏观环境、行业环境、企业内部资源和能力等延迟天数，延迟一天扣（）分提供数据、结论不准确的次数，发生一次扣（）分规划发展部部长工作记录2战略研究报告的完成情况按时、保质、保量完成行业研究、战略实施报告、企业发展规划延迟天数，延迟一天扣（）分提供数据、结论不准确的次数，发生一次扣（）分规划发展部部长工作记录3行业研究与战略研究的有效性战略研究对公司和子公司年度经营计划的支持程度公司高层对战略研究的满意度：（），低于目标一个百分点扣（）分运营管理部部门考核报表4战略管理工作的规范性保证战略管理流程的科学性和可操作性不规范的次数，发生一次扣（）分规划发展部、业务单元序号GS指标解释备注1行业研究报告质量能否对行业现状、未来趋势准确把握2战略研究报告质量能否对公司发展战略和发展规划趋势的准确把握3企业内部资源和能力评估的质量能否准确掌握公司内部的内部资源和能力状况，提供对公司决策有价值的信息4集团发展战略方案质量能否协助领导明确公司发展规划，提供战略方案实施性评价5重要任务完成情况上级下达的专题研究任务和其他重要任务投资分析岗位绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1合格投资机会数量寻找具备投资潜力的项目，具备可行性论证资质的项目（）个/年，低于目标一次扣（）分，高于目标加（）分公司总经理办公会会议记录2项目投资可行性研究报告的及时性、准确性保证项目投资专业研究能力和投资可行性论证的及时性延迟天数，延迟一天扣（）分；报告结论失误的次数，发生一次扣（）分规划发展部部长工作记录3项目投资立项资料准备及手续办理的及时性提高项目立项前期工作效率延迟天数，延迟一天扣（）分；错误、失误的次数，发生一次扣（）分运营管理部项目考核报告4项目实施与预期的偏差情况通过项目后评价，评估项目投资重要预期指标与实际的偏差情况，如投资收益率100（实际指标预期指标）/预期指标）*100运营管理部项目考核报告序号GS指标解释备注5项目调研报告和投资可行性论证报告的质量报告数据、信息的准确性，分析方法的科学性，结论的实际指导价值6投资项目管理的效果项目投资招投标、设备购置、资金平衡等工作的管理水平7重要任务完成情况上级下达的投资专题研究等重要任务技改技措岗位绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1对上级技改政策变化了解的及时性保证相关政策信息收集及时延迟时间，在容差天数范围外，超过一天扣（）分规划发展部部长工作记录2公司潜在技改需求库统计的完善性保证及时、全面对公司潜在技改需求进行统计、分类管理重点技改需求疏漏的次数，每发现一次扣（）分各个单位部长工作记录3技改项目申请上级立项及时性提高项目申请的资料准备及手续办理的工作效率和决策的效率延误天数，超过一天扣（）分运营管理部项目考核报告4技改项目实施与预期的偏差情况通过项目后评价，评估技改项目重要预期指标与实际的偏差情况，如工时定额改进情况等100（实际指标预期指标）/预期指标）*100运营管理部项目考核报告序号GS指标解释备注1内部技改需求调研的质量保证深入、详细了解对公司技术改造需求2重要任务完成情况上级下达的重要任务，期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否达到科研项目管理岗位绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1对上级科研支持政策变化了解的及时性保证相关支持政策信息收集及时延迟时间，在容差天数范围外，超过一天扣（）分规划发展部部长工作记录2科研项目立项手续的及时性保证科研项目申请的积极性和决策的效率延误天数，超过一天扣（）分运营管理部项目考核报告3科研项目实施与预期的偏差情况通过项目后评价，评估科研项目重要预期指标与实际的偏差情况，如产品性能系列指标等100（实际指标预期指标）/预期指标）*100运营管理部项目考核报告序号GS指标解释备注1公司内部新产品研发需求调研的质量保证深入、详细了解对公司新产品科研需求2对公司技术进步、质量攻关需求情况保证深入、详细了解对公司技术进步、质量攻关需求3科研项目管理档案管理相关资料和文件管理是否得当4重要任务完成情况上级下达的重要任务，期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否达到二、市场营销部市场营销部部长绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1市场营销计划制定的及时性代表公司组织制订、汇总、综合平衡，形成年度、季度、月度市场营销计划延误天数，超过一天扣（）分生产安全部、采购供应处、财务部部门工作记录2整体市场工作达标（预期目标）率保证市场调研、市场推广工作达到预先设定的目标（N1/N2）*100N1 =达标的市场活动N2=按照计划应该完成项市场营销部市场工作记录3军民品销售收入完成率军民品销售额的完成情况（N1/N2）*100N1 =实际军品、民品（外协）销售收入；N2=按照计划应该完成的销售收入市场营销部销售合同4军品合同履约率确保销售合同履约，关注客户信用和订单质量（履约军品合同数/军品合同总数）*100市场营销部销售工作报告5销售回款率保证货款的及时按约定回收（回款数额/销售额）*100财务部应收帐款回收记录6产成品资金占有额保证销售与生产的合理衔接不超过500（参考数字）万元， 每10万元扣（）分财务部产成品资金记录7客户重大投诉数客户对公司提供的产品和服务是否满意重大投诉（如大金额退货）年度内发生次数市场营销部客户服务工作记录8合同签定的规范性保证合同签定手续不出现人为疏漏、错误和法律程序上的不规范合同签定不规范造成的损失金额市场营销部销售合同9部门费用控制情况实际发生管理费用与预算的差额100100*(（N1N2）/ N1)N2=实际发生费用；N1=预算费用财务部部门费用使用统计10对下属员工工作的管理情况完成对下属员工工作的管理、考核下属KPI工作项目成绩*权重运营管理部员工考核报表11员工培训参加率员工参加培训的实际情况（N2/N1）*100N2=实际参加培训的员工人次N1=规定应参加培训的总人次人力资源部员工培训档案序号GS指标解释备注1公司市场营销规章制度完备性建立公司全面的市场与销售工作制度，以及军品成套项目管理制度、流程、标准2重要大客户的公关工作的组织情况军品重要客户的长期、战略性客户关系建设，民品大客户的定期沟通交流工作，客户服务的组织工作是否全面、具体、完善3部门的市场研究能力部门市场研究报告和市场发展方面的建议的价值和实际指导意义4部门工作计划的完备性工作计划完善，无大漏项，能体现部门的职能定位5部门计划完成情况计划是否按时完成，计划执行的效果6工作协同性同其它部门的协作以及对业务的支持与服务7对下属人员工作的指导情况是否能有效地对下属的工作进行指导和支持8上级指令执行情况上级领导指令执行的及时性和效果市场营销部副部长绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1市场计划、民品销售计划的及时性和准确性及时、并力求准确地制定相关工作的年度、季度和月度计划延迟天数，延迟一天扣（）分失误次数，在容差范围外，每次扣（）分生产安全部、采购供应处、财务部部门工作记录2市场研究相关工作完成率保证市场调研根据公司实际需要，按计划完成（N1/N2）*100N1 =按照计划实际完成项N2=按照计划应该完成项市场营销部市场工作记录3市场推广相关工作完成率保证市场活动根据公司实际需要，按计划完成（N1/N2）*100N1 =按照计划实际完成项N2=按照计划应该完成项市场营销部市场工作记录4民品（外协）销售收入完成率民品销售额的完成情况（N1/N2）*100N1 =实际民品（外协）销售收入N2=计划完成的销售收入市场营销部销售工作报告5合同履约率确保销售合同履约，关注客户信用和订单质量（履约民品合同数/民品合同总数）*100财务部合同款项回收记录6民品销售回款率保证货款的及时按约定回收（回款数额/销售额）*100财务部应收帐款回收记录7民品产成品资金占有额保证销售与生产的合理衔接不超过（ ）万元， 超过每5万元扣（）分财务部产成品资金记录8客户重大投诉数客户对公司提供的产品和服务是否满意重大投诉（如大金额退货）年度内发生次数，每发生一次扣（）分市场营销部客户服务工作记录9相关市场费用和销售费用的控制情况实际发生市场费用和销售费用与预算的差额100（N1N2）/ N1）*100N2=实际发生费用；N1=预算费用财务部部门费用使用统计10对下属员工工作的管理情况完成对下属员工工作的管理、考核下属KPI工作项目成绩*权重运营管理部员工考核报表11员工培训参加率员工参加培训的实际情况(N2/N1)*100N2=实际参加培训的员工人次N1=规定应参加培训的总人次人力资源部员工培训档案序号GS指标解释备注1市场与民品销售规章制度的完备性协助部长制定相关的管理制度，保证公司的市场和民品销售管理有据可依2市场研究能力市场研究组织的有序性，研究报告和市场发展方面的建议的价值和实际指导意义3市场调研和宣传活动设定的合理性、科学性市场调研和宣传活动是否对公司的销售活动和相关工作改进的产生较大的实际作用4市场工作达到预期目标情况公司市场调研的成果是否具有实际意义，运行效果是否良好；市场活动是否达到预期目标，对市场份额的增长，公司品牌的增值具有实际作用5市场工作计划和民品销售计划完备性工作计划完善，无大漏项6民品客户满意度计划是否按时完成，计划执行的效果7工作协同性能否同其它部门和人员进行良好的工作协作8对下属人员工作的指导情况是否能有效地对下属的工作进行指导和支持9上级指令执行情况上级领导指令执行的及时性和效果销售助理绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1客户服务事项答复延迟次数及时落实或处理客户对公司产品的建议、意见延迟天数，延迟一天扣（）分市场营销部客户服务工作记录2产品发运工作失误次数未能有效组织发运工作，导致交货延迟、客户抱怨发运工作失误次数，每发生一次扣（）分市场营销部货物发运记录3客户信用管理合格率建立合格客户名录数据库，为产品销售决策提供支持(N2/N1)*100N1 =实际合格信用客户数N2=整体合格信用客户名单市场营销部合同客户名录4客户档案的更新及时性是否能及时建立并更新客户档案延误次数，超过容差范围，每一次扣（）分市场营销部部门工作记录5文件传递及时性、准确性文件批转不及时次数、出现传递失误次数(N2/N1)*100N2=没有及时准确传递到的次数；N1=总传递次数市场营销部差错情况统计表6工作报表合格率销售统计报表、费用、资金使用报表的及时性和准确性(N2/N1)*100N2=没有及时准确制作完成的报表；N1=总报表次数市场营销部差错情况统计表序号GS指标解释备注1客户档案管理情况客户档案能否做到：编码正确，摆放整齐，电子版同时备份，查阅方便，借阅登记完备2合同档案的管理情况合同档案能否做到：编码正确，摆放整齐，查阅方便，借阅登记完备3对合格信用客户资料的保管和借阅情况合格信用客户资料能否做到：编码正确，摆放整齐，查阅方便，借阅登记完备4协助编制公司销售管理制度的合理性和可操作性协助编制公司销售管理制度和流程，提供数据、资料和建议5上级指令执行情况上级领导指令执行的及时性和效果6工作协同性同其它部门（武保部、财务部等）、外部客户的协作以及对业务的支持与服务军品客户经理绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1军品销售收入完成率军品销售额的完成情况（N1/N2）*100N1 =实际军品销售收入；N2=计划完成的销售收入市场营销部销售合同2军品合同履约率确保销售合同履约，关注客户信用和订单质量（履约合同数/合同总数）*100市场营销部销售工作报告3军品销售回款率保证货款的及时按约定回收（回款数额/销售额）*100财务部应收帐款回收记录4产成品资金占有额保证销售与生产的合理衔接不超过（ ）万元，超过每5万元扣（）分财务部产成品资金记录5销售合同收益风险分析准确率初步掌握销售合同可行性(N2/N1)*100N2=分析准确的合同；N1=整体合同数量市场营销部销售合同评审报告6客户投诉数由于客户经理的服务不到位，客户对公司产品和服务产生抱怨和不满意每次扣（）分市场营销部客户服务工作记录7应收帐款回款率保证货款的及时按合同约定回收（回款数额/应收帐款）*100财务部应收帐款回收记录8对军品客户需求反馈及时性保证军品客户，尤其是大客户的要求得到及时了解、处理和反馈延迟天数，延迟一天扣（）分市场营销部客户服务记录9客户台帐的更新及时性是否能及时建立并更新客户台帐延迟天数，延迟一天扣（）分市场营销部客户统计报告序号GS指标解释备注1客户满意度巩固客户关系，及时反馈给客户并组织解决售后出现的问题，保持良好的客户沟通渠道2上级指令执行情况上级领导指令执行的及时性和效果3销售组织协调工作针对具体的销售订单，协调好公司有关部门（如生产、财务、供应）的人员和资源，保证按期按质完成销售任务民品客户经理绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1新增签约客户数量确保开拓民品市场的能力新增签约客户数量，低于目标每1个扣（）分，高于目标每1个加（）分市场营销部客户名录2民品（外协）销售收入完成率民品销售收入的完成情况（N1/N2）*100N1 =实际军品销售收入；N2=计划完成的销售收入市场营销部销售合同3合同履约率确保销售合同履约，关注客户信用和订单质量（履约民品合同数/民品合同总数）*100市场营销部销售工作报告4民品销售回款率保证货款的及时按约定回收（回款数额/销售额）*100财务部应收帐款回收记录5产成品资金占有额保证销售与生产的合理衔接不超过（ ）万元， 超过每5万元扣（）分财务部产成品资金记录6客户投诉数由于客户经理的服务不到位，客户对公司产品和服务产生抱怨和不满意每次扣（）分市场营销部客户服务工作记录7客户台帐的更新及时性是否能及时建立并更新客户台帐延迟天数，延迟一天扣（）分市场营销部客户统计报告序号GS指标解释备注1客户满意度能否定期回访客户，组织解决售后出现的问题2调研军品剩余能力的情况能否对公司军品剩余能力有详细、深入的了解3上级指令执行情况上级领导指令执行的及时性和效果4工作协同性同其它部门和相关人员的工作协作是否良好库房管理员绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1库存损失的情况因保管不善，造成库存物资受损（N1/N2）*100N1 =受损物资金额数N2=库存物资总数财务部库房盘点报告2发货差错率库存物资在发货中，因工作失误造成错发、漏发造成影响销售和客户满意度出现差错的频数，每一次扣（）分市场营销部发货记录否决性指标3库存帐册管理情况库房管理规定的帐册建立、填报、归档（N1/N2）*100N1 =已建立符合要求的帐册数N2=按规定应有的帐册数市场营销部库房账册4库存物资的盘点情况每月对入库和出库进行盘点，检查帐物是否相符每月盘点延误天数，错误率不超过（）%财务部库房盘点报告序号GS指标解释备注1仓库管理与维护情况确保库房的清洁、安全、摆放有序2成品接收、入库情况确保成品质量合格，数量正确，手续齐全3库存物品规划与整理情况对不同库区的物品合理安排、调度进行定置管理4掌握库存水平的准确性是否实时掌握库存水平 5上级指令执行情况上级领导指令执行的及时性和效果军品成套出口项目经理绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1新增签约客户数量确保开拓军品成套出口项目市场的能力新增签约客户数量，低于目标每1个扣（）分，高于目标每1个加（）分市场营销部项目销售合同2军品成套项目销售收入完成情况军品销售额的完成情况（N1/N2）*100N1 =实际军品成套项目销售收入；N2=按照计划应该完成销售收入财务部销售收入报表3合同履约率确保销售合同履约，关注客户信用和订单质量（履约合同数/合同总数）*100市场营销部销售工作报告4项目销售回款率保证项目款项的及时按约定回收（回款数额/销售额）*100财务部应收帐款回收记录5军贸出口市场分析报告及时性了解掌握与公司业务关联的国际军贸市场状况，为领导决策提供支持分析报告延迟天数，延迟一天扣（）分市场营销部部长工作记录6军贸成套项目可行性研究的及时性了解拟进行投标的出口军贸项目，为领导决策提供支持分析报告延迟天数，延迟一天扣（）分市场营销部部长工作记录7军贸成套项目实施过程中重大事故次数保证项目按期、按质量完成重大质量、技术、财产损失、人员伤亡事故的次数，每发生一次扣（）分市场营销部项目进展情况记录否决性指标8公司出口项目管理制度制订完成率建立成套出口项目管理制度；拟订相关工作制度、流程、标准、规定和程序等工作（N1/N2）*100N1 =按照计划节点完成项N2=按照计划节点应该完成项市场营销部制度规章9项目费用控制情况实际发生费用与预算的差额100（N1N2）/ N1）*100N2=实际发生费用；N1=预算费用市场营销部部门费用使用统计序号GS指标解释备注1与军贸出口中间商的客户关系管理情况与军贸出口中间商保持良好的合作关系2市场活动（国际军贸市场）完成情况提高公司在国际军贸市场上的品牌和知名度3军贸业务合同签订情况合同签订是否达到预定销售目标4军贸出口市场和项目可行性研究报告的质量分析报告数据准确，分析条理清晰，结论明确，具有参考价值5驻外项目机构管理情况保证驻外机构正常运转，不发生事故6对下属人员工作的指导情况有效地对下属的工作进行指导和支持7工作协同性与外部客户和公司内部部门之间保持良好的合作8上级指令执行情况上级领导指令执行的及时性和效果军品成套出口项目助理绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1文件翻译失误率按期按质完成翻译项目需要文档（N1/N2）*100N1 =发生失误文件份数N2=总体翻译文件份数项目经理工作记录2客户随访次数通过EMAIL、电话、传真、接待与拜访等方式和客户保持良好的沟通每客户每月（）次，低于目标一次扣（）分项目经理工作记录3资料整理、文件编写工作的失误次数协助项目经理收集资料、编写相关文件的准确性和及时性相关工作失误次数，发生一次扣（）分项目经理工作记录4重要协调工作失误次数确保有效协助项目经理的协调工作协调工作失误次数，发生一次扣（）分项目经理工作记录序号GS指标解释备注1工作协同性同其它部门（武保部、财务部等）、外部客户的协作以及对业务的支持与服务2口译质量保证项目谈判和其他外事活动在语言交流方面正常进行3外事活动的组织情况交流活动和会议的准备工作是否符合预定安排和规范4项目档案管理情况项目档案（包括合同档案、项目进展文件）能否做到：编码正确，摆放整齐，电子版同时备份，查阅方便，借阅登记完备5上级指令执行情况上级领导指令执行的及时性和效果市场推广绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1市场活动完成率保证市场活动根据公司实际需要，按计划完成（N1/N2）*100N1 =按照计划实际完成项N2=按照计划应该完成项市场营销部市场活动记录2市场活动工作失误次数市场活动组织过程中，造成公司经济损失和品牌贬值的工作失误工作失误（造成损失（）元以上），每出现一次扣（）分市场营销部市场活动记录3企业品牌研究和监督报告及时性及时完成公司企业品牌推广情况的调研，监控违规的品牌使用行为延迟天数，每延迟一天扣（）分市场营销部部门工作记录4市场推广策划和市场活动策划报告及时性及时完成公司企业推广策划和市场活动的策划预案延迟天数，每延迟一天扣（）分市场营销部部门工作记录序号GS指标解释备注1品牌宣传效果广告宣传效果是否达到预定目标，提高企业知名度和产品知名度2营销活动效果活动方案效果是否达到预定目标：市场知名度、市场份额提高3销售费用控制能力努力控制活动费在预算控制范围，杜绝浪费和不经济的企业市场行为4上级指令执行情况上级领导指令执行的及时性和效果市场研究绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1市场参考消息的数量和及时性及时地搜集、分析与公司业务相关联的市场信息（）期/月，低于目标一次扣（）分；延迟天数，延迟一天扣（）分市场营销部部长工作记录2市场分析报告的数量和及时性对公司相关业务进行详细深入的市场分析（）份/月，低于目标一次扣（）分；延迟天数，延迟一天扣（）分市场营销部部长工作记录3专题市场调研的数量确保公司专项业务或产品的市场研究（）次/年，低于目标一次扣（）分市场营销部年度工作计划序号GS指标解释备注1市场分析报告和市场调研报告的质量市场分析报告是否具有价值和指导意义，能否准确地向领导提供支持市场决策的建议2主营市场档案管理情况公司业务的市场状况的档案详细正确，监控业务市场发展情况，3市场信息收集的有效性市场信息收集市场分析报告是否具有价值和指导意义4市场发展建议的质量有关业务市场发展的前瞻性、预见性和实际指导意义5上级指令执行情况上级领导指令执行的及时性和效果三、研究与开发中心研究与开发中心主任绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1研发项目完成率是否能按照确定的研发计划完成研发任务（N1/N2）*100N1 =实际完成的研发项目N2=计划完成的研发项目研发中心工作计划与总结2企业科研项目管理制度的完善性管理制度是否完善、运作流程是否顺畅因制度不完善而出现重大工作失误的次数，每失误一次扣（）分研发中心部门规章制度部门3重点产品开发项目完成率确保按照计划和预先设定的目标完成重点产品开发（N1/ N2）*100N1=实际完成项目N2=计划完成项目低于90%一个百分点扣（）分运营管理部科研项目考核4非重点产品开发项目完成率确保按照计划和预先设定的目标完成重点产品开发项目（N1/ N2）*100N1=实际完成项目N2=计划完成项目低于100一个百分点扣（）分运营管理部科研项目考核5新军品销售收入占军品销售总收入的百分比确保公司产品销售收入增长的持续性和业务单元组合的稳定性（N1/ N2）*100N1=新军品销售收入N2=军品销售总收入低于30%，一个百分点扣（）分市场营销部产品销售收入统计6新民品产品销售收入占民品销售总收入的百分比确保公司产品销售收入增长的持续性和业务单元组合的稳定性（N1/ N2）*100N1=新民品销售收入N2=民品销售总收入市场营销部产品销售收入统计7军品品种一次实验合格率保证军品研发的质量，确保新研发品种顺利通过军方检验低于100一个百分点扣（）分军方试验厂军检记录8质量攻关项目实现率保证研发部门从事质量攻关项目研发的工作努力程度和积极性（N2/N1）*100N1=实际完成质量攻关项目个数N2=计划完成质量攻关项目个数低于80%一个百分点扣（）分运营管理部质量攻关项目考核记录9技术进步项目实现率保证研发部门从事技术进步项目研发的工作努力程度和积极性（N2/N1）*100N1=实际完成质量攻关项目个数N2=计划完成质量攻关项目个数低于80%一个百分点扣（）分运营管理部技术进步项目考核记录10研发费用控制情况控制、协调公司为开展研发工作投入的资金用于研究与开发费用100（N1N2）/ N1）*100N2=实际发生费用；N1=预算费用运营管理部科研项目考核记录11提供技术信息数据的准确性与及时性公司进行多层决策中所要求的技术数据准确、及时满意度：（），每低5扣（）分相关决策层满意度调查结果12部门费用控制情况实际发生管理费用与预算的差额100（N1N2）/ N1）*100N2=实际发生费用；N1=预算费用财务部部门费用使用统计13员工培训参加率员工参加培训的实际情况（N2/N1）*100N2=实际参加培训的员工人次N1=规定应参加培训的总人次人力资源部员工培训档案序号GS指标解释备注14上级指令执行情况上级领导指令执行的及时性和效果15组织部门工作计划的完备性工作计划完善，无大漏项，能体现部门的职能定位16部门计划完成情况计划是否按时完成，计划执行的效果17质量攻关、技术进步的实施效果质量攻关、技术进步对公司生产所产生的实际效果18工作协同性同部门内外部人员的工作协作良好程度19对下属人员工作的支持情况是否能有效地对下属的工作进行指导和支持研究与开发中心副主任绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1民品研发项目立项的数量2 确保民品研发队伍工作努力程度和积极性提请立项的民品项目的绝对数量：（）项/年，低于目标数量，每一项扣（）分研究与开发中心民品研发工作记录3民品研发申请通过立项率确保民品研发方向的准确性和可行性论证工作的质量（N1/ N2）*100N1=通过民品研发立项的数量N2=项目提请民品研发立项数量低于100一个百分点扣（）分研究与开发中心民品研发工作记录4民品（军品剩余能力）研发项目完成率确保按照计划和预先设定的目标完成立项民品产品的研发（N1/ N2）*100N1=实际完成项目N2=计划完成项目低于100一个百分点扣（）分运营管理部科研项目考核5新民品销售收入占民品销售总收入的百分比确保公司产品销售收入增长的持续性和业务单元组合的稳定性（N1/ N2）*100N1=实际完成项目N2=计划完成项目市场营销部产品销售收入统计6完成质量攻关、技术进步项目的情况保证有力支持公司生产效率的提高完成质量攻关、技术进步项目的个数，低于目标数量，每一项扣（）分运营管理部质量攻关、技术进步项目项目考核记录7质量攻关项目实现率保证研发部门从事质量攻关项目研发的工作努力程度和积极性（N2/N1）*100N1=实际完成质量攻关项目个数N2=计划完成质量攻关项目个数低于80%一个百分点扣（）分运营管理部质量攻关项目考核记录8技术进步项目实现率保证研发部门从事技术进步项目研发的工作努力程度和积极性（N2/N1）*100N1=实际完成质量攻关项目个数N2=计划完成质量攻关项目个数低于80%一个百分点扣（）分运营管理部技术进步项目考核记录9中心行政管理的规范度建立完善的行政管理制度和工作流程出现一次行政工作失误，扣（）分研究与开发中心部门工作总结10提供技术情报信息的准确性与及时性准确、及时为公司的相关决策提供所要求的技术情报满意度调查结果：（），低于目标每5扣（）分，高于目标每5加（）分运营管理部部门考核结果11对下属员工工作的管理情况完成对下属员工工作的管理、考核下属KPI工作项目成绩*权重人力资源部员工考核报表12费用控制情况对民品研发费用与中心综合管理费用的控制100（N1N2）/ N1）*100N2=实际发生费用；N1=预算费用财务部部门费用统计报表13员工培训参加率员工参加培训的实际情况（N2/N1）*100N2=实际参加培训的员工人次N1=规定应参加培训的总人次人力资源部员工培训档案序号GS指标解释备注1上级指令执行情况上级领导指令执行的及时性和效果2民品研发管理制度的建设情况能否在一定时间内建立起完善的民品研发管理的制度和高效的流程，杜绝工作失误3工作计划的完备性工作计划完善，无大漏项，监督综合办公室、 4质量攻关、技术进步的实施效果质量攻关、技术进步对公司生产所产生的实际效果和普遍评价5工作协同性同部门内外部人员的工作协作良好程度6对下属人员工作的支持情况是否能有效地对下属的工作进行指导和支持炮弹研究室主任绩效考核指标序号KPIKPI解释计算公式/评价标准信息来源备注1炮弹新技术（产品）研究成果数量鼓励跟踪先进技术，提高公司技术水平，推动新产品开发新技术（产品）成果数量，低于目标数量，每一项扣（）分，高于目标数量，每一项加（）分运营管理部科研项目考核2炮弹新技术（产品）开发项目的可行性论证的准确性提高可行性论证的质量，避免决策失误和资源浪费可行性结论差错次数