工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

-附件2： 表2-1受检工程根本情况表工程所在市、州(县、区)：工程名称工程地点工程地点开工日期施工许可证号形象进度建筑规模总面积或投资额 平方米或万元构造类型建筑层数质量责任主体和有关机构单位名称单位资质情况工程负责人资格情况建立单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备 注检查组成员签字： 检查日期：表2-2工程建立各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检 查 项 目检 查 情 况评 价建设单位1施工前办理质量监视手续情况按规定办理 未按规定办理符合不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理 未按规定办理符合不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理 未按规定办理符合不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托符合不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织 未按规定组织符合不符合6原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合勘察设计单位7勘察单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合8设计单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合9参加地基验槽、根底、主体构造及有关重要部位工程质量验收情况全部参加验收工作局部参加验收工作未参加任何验收工作符合根本符合不符合10签发设计修改变更、技术洽商通知情况全部签发签发主要的设计变更、技术洽商通知没有签发符合根本符合不符合11参加有关工程质量问题的处理情况参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理符合不符合施工单位12单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合13工程经理资格和到位情况工程经理资格符合相应要求，人员到位工程经理资格符合相应要求，但人员没到位工程经理资格不符合相应要求符合根本符合不符合14主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定符合根本符合不符合施工单位15施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批，并严格执行按管理制度审批，但执行过程中有偏差审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行符合根本符合不符合16施工现场施工操作技术规程及国家有关标准、标准的配置情况按规定配置配置不全没按规定配置符合根本符合不符合17工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合根本符合不符合18质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效处理及时，但整改不到位未及时处理符合根本符合不符合监理单位19单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合20总监理工程师资格及到位情况总监理工程师资格符合相应要求，人员到位总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求符合根本符合不符合21监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况按规定编制、审批，并严格执行按规定编制、审批，但执行不认真未按规定编制、审批符合根本符合不符合22对材料、构配件、设备投入使用或安装前进展审查情况认真进展审查不认真进展审查未进展审查符合根本符合不符合23对分包单位的资质进展核查情况严格进展核查不严格进展审查未进展核查符合根本符合不符合24见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度符合根本符合不符合25对重点部位、关键工序实施旁站监理情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理，但不严格到位未实施旁站监理符合根本符合不符合监理单位26检验批、分项、分部子分部工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部子分部工程质量验收不严格按检验批、分项、分部子分部工程质量验收不按检验批、分项、分部子分部工程质量验收符合根本符合不符合27质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合根本符合不符合工程质量检测机构28是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务符合不符合29检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检测报告严格按规定、按程序审批出具虚假检测报告符合不符合施工图审查机构30是否超越认定的审查范围严格在认定的审查范围从事审查工作超越认定的审查范围从事审查工作符合不符合31是否按国家规定的审查内容进展审查严格按国家规定进展施工图审查存在错审、漏审符合不符合结果统计建立单位符合项 / 根本符合项 / 不符合项勘察设计单位符合项 / 根本符合项 / 不符合项施工单位符合项 / 根本符合项 / 不符合项监理单位符合项 / 根本符合项 / 不符合项工程质量检测机构符合项 / 根本符合项 / 不符合项施工图审查机构符合项 / 根本符合项 / 不符合项合计符合项 / 根本符合项 / 不符合项检查组成员签字： 检查日期:表23工程建立强制性标准执行情况检查表工程勘察局部序号检查工程检查内容与方法评价备注符合根本符合不符合1现场及试验室工作执行强制性标准情况钻探及取样2原位测试3室内试验4其他工作5编制技术文件执行强制性标准情况勘察手段和勘察工作量是否合理6岩土指标和承载力是否正确7场地类别和地震液化的判定是否正确8对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确9地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价10技术文件内容是否存在重要缺漏11是否有其他文字、数据、图纸的错误12勘察成果与实际情况的符合程度持力层13地震效应评价结论14地下水15承载力和变形参数16基坑支护参数17文件中其他重要结论结果统计符合项 / 根本符合项 / 不符合项检查组成员签字： 检查日期：表24工程建立强制性标准执行情况检查表房屋建筑工程设计局部序号检查工程检查内容与方法评价备注符合根本符合不符合1地基根底设计设计采用的地基参数是否符合勘察成果，地基计算、地基处理、桩基及根底设计是否符合GB50007等强制性标准的规定2构造类型是否采用了标准规定的构造类型，多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第条的规定3设计荷载设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定，标准中未明确规定的荷载取值是否有依据4抗震设防类别和抗震设防标准抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB50223、GB50011等强制性标准的规定，建筑场地类别是否符合勘察成果5建筑设计和建筑构造的规则性建筑设计和建筑构造的规则性是否符合GB50011等强制性标准的规定6构造材料构造材料强度设计值及其性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017及GB50011第条等强制性标准的规定7地震作用和抗震验算地震作用和抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定8钢筋混凝土构件的最小配筋率钢筋混凝土构造构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010的规定9多、高层混凝土构造的抗震等级和抗震构造措施构造的抗震等级、框架梁、框架柱、框支梁、框支柱的纵向钢筋最小配筋率量、箍筋的最小直径及最大间距、剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定10砌体构造根本构造砌体构造中墙与柱的高厚比、圈梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003的规定11多层砌体构造的抗震措施房屋抗震横墙的间距、构造柱芯柱和圈梁的设置和构造、楼屋盖构造、楼梯间构造是否符合GB50011等强制性标准的规定12多、高层钢构造多、高层钢构造构件的设计是否符合GB50017、JGJ99的规定，其抗震构造措施是否符合GB50011的规定13超限高层建筑构造按?超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点?(建立部建质2006220号)规定属于超限高层的工程，是否按规定在初步设计阶段进展了超限高层抗震专项审查，施工图设计文件中是否落实了抗震专项审查的内容结果统计符合项 / 根本符合项 / 不符合项检查组成员签字： 检查日期：表25工程建立强制性标准执行情况检查表房屋建筑工程施工局部检查工程检查内容和方法评价备注符合根本符合不符合一、工程资料1技术交底、施工日志技术交底和施工日志应记录详实2原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告构造用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验检验报告单，对重要工程使用砂、石应进展碱活性试验，预制构件应进展构造性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告3见证取样和送检记录承重构造用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验检验报告单4现场计量器具的运行状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书5施工图设计文件修改、变更、洽商、交底施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整6施工试验报告记录混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢构造焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等7施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力*拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实8质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格二、地基根底9地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求10桩位偏差、桩顶标高、试件强度偏差和试件留置数量应符合要求11基坑施工基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑槽开挖对周围建筑物的影响及监控三、混凝土构造12模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案13受力钢筋品种、级别、规格和数量对照施工图检查14钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件15钢筋的加工、绑扎和连接加工、绑扎、连接方式和连接质量是否满足要求16钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度17预应力钢筋检查预应力筋*拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭18混凝土强度和试块留置检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等19混凝土的外观质量和尺寸偏差检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差四、砌体构造20砌筑砂浆强度和试块留置检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等21小砌块质量施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上22墙体转角处、交接处及临时连续处砌筑方式墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时连续处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况23灰缝厚度及砂浆饱满度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度24预制承重构件安装观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况25施工荷载控制观察检查楼层堆载情况26构造措施构造柱、圈梁设置情况结果统计符合项 / 根本符合项 / 不符合项检查组成员签字： 检查日期：表2-6工程建立强制性标准执行情况检查表市政桥梁工程设计局部序号检查工程检查内容与方法评价备注符合根本符合不符合一 设计标准1荷载标准车辆荷载、人群荷载及其他可变荷载的取值应符合有关规定城市桥梁荷载标准2构造平安等级是否符合公路桥规条3地震作用地震动峰值加速度取值及依据4设计洪水频率是否符合城市桥梁设计准则CJJ11-93条5防撞击防撞栏杆防撞等级及墩柱防船只、车辆撞击应符合有关规定城市人行天桥墩柱防撞属强条，公路桥规属非强条6平安带宽度立体穿插的下穿道路与紧靠墩台的宽度应符合有关规定城市桥梁设计准则7桥上管线不得在桥上及地下通道内设置污水管，输送压力大于0.4Mpa的燃气管道，电压大于10kv的电力管线及其他可燃、有毒或腐蚀性的液、气体管道城市桥梁设计准则城镇燃气设计标准8桥下管线工程管线与桥梁之间的最小水平净距应符合?城市工程管线综合规划标准?GB50289-98的规定，如受地形限制不能满足规定，应与有关部门协商采取有效的平安防护措施。9跨线桥下构筑物严禁存在生产易燃、易爆和有毒气体等危险品的工厂、仓库城市桥梁设计准则二 地基与根底10根底埋置深度是否满足桥规及防洪、防撞击要求公路桥规11根底设计承载力、稳定是否依据勘察成果及符合桥规，混凝土桩基构造、混凝土强度等级及布置是否符合桥规公路桥规三 构造局部12材料各种强度取值公路桥规13承载能力荷载组合设计值及重要性系数公路桥规14抗裂验算正截面及斜截面抗裂公路桥规15砼构件构造保护层、配筋率、预应力梁箍筋设置、预制构件吊环公路桥规16钢构造钢材容许应力及重要性系数公路桥规17抗震抗震等级、场地类别、地震力计算及抗震构造措施公路桥规四人行天桥挠度、自振频率、栏杆水平力城市人行天桥标准五新技术、新材料设计文件中采用的新技术含新构造桥型新材料可能影响建立工程质量和平安又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进展试验、论证，出具检测报告并经省、部级有关部门组织的建立工程技术专家委员会审定后，方可使用建立工程勘察设计管理条例结果统计符合项 / 根本符合项 / 不符合项表2-7工程建立强制性标准执行情况检查表市政桥梁工程施工局部序号检查工程检查内容与标准评价备注符合根本符合不符合1技术文件施工组织设计编制及审查批准情况，钢筋代换等设计变更及有关方签认情况2材料构件钢筋、水泥、沙、石、预应力锚具、夹具和连接器、金属波纹管、防水等材料、构件质量及进场验收应符合?公路桥涵施工技术标准?规定3材料、构件等进场复验符合?公路桥涵施工技术标准?规定4施工试验及检测桩基施工质量及桩基检测报告5混凝土标准养护实验报告6钢筋连接试验报告7预应力工艺资料：孔道摩阻测定、*拉设备测定、*拉记录8实体质量模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合标准要求9现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合标准要求10支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合标准要求11构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合标准要求12伸缩件、伸缩有效性、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合标准要求13桥面防水及铺装层、材料的选用、根底处理与界面结合符合标准要求14附属构筑物安装符合标准要求。结果统计符合项 / 根本符合项 / 不符合项检查组成员签字： 检查日期：. z.