安全生产标准化达标评级工作任务分解表

.安全生产标准化达标评级工作任务分解表5.1 目标 （20分）序号项 目内容整改措施责任部门责任人责任单位责任班组5.1.1目标制定企业应根据自身生产实际，依据“保人身、保电网、保设备”的原则，制定规划期内和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、职业安全管理等方面的各项指标，(如：不发生负有责任的重伤及以上人身伤亡事故、不发生负有责任的一般及以上电力设备事故、电力安全事故以及火灾、交通事故等对社会造成重大不良影响的安全事件)。目标应科学、合理，体现分级控制的原则。安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。1、安全管理十二五规划的正式文本由综合处整理备查。2、年度安全监督重点工作文件（鄂电安监【2013】1号）由侯局长签发（签发程序由综合处核对变更）。3、生产、基建年度重点工作目标及措施的正式文本放安监处备查。4、在鄂电安监【2013】1号文安全监督重点工作附件2说明中加。（三、要求局属各单位按照三级控制的原则分级制定人身、电网、设备事件控制指标及措施。）5、局属各单位制定二级目标及控制措施。6、各班组制定三级目标及控制措施。综合处生产处基建处安监处张爱民史金茂袁 海白凤春局属各单位各班组5.1.2目标的控制与落实根据确定的安全生产目标，按照所属基层管理部门在生产经营中的职能，制定相应的实施计划、安全指标。企业应按照基层单位或部门安全生产职责，将安全生产目标自上而下逐级分解，层层落实目标责任、指标。并实施企业与员工双向承诺。遵循分级控制的原则，制定保证安全生产目标实现的控制措施，措施应明确、具体，具有可操作性。1、安监处整理局级安全生产目标责任状待查，局属各单位以正式文件下达安全生产目标及控制措施，局属各单位行政一把手与班、站、所长签订安全生产责任状。2、班、站、所长与员工签订安全生产责任书。班组制定年度安全目标，针对目标制定控制措施计划。3、班组控制措施应该明确下列内容：目标及事件名称，危险点，控制措施。安监处白凤春各单位行政一把手各班组长局属各单位各班组5.1.3目标的监督与考核制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情况进行评估与考核、奖惩。1、安监处整理绩效考核制度正式文本及企划月度绩效考核结果（2012-2013）备查，安全奖惩制度、安全风险抵押制度正式文本及考核结果（2013）保存备查。2、建立奖惩记录台账。（杨彩艳）3、建立2013年月度安全监督检查记录。填入对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏的内容（整理2013安全简报）。（杨彩艳）4、局属各单位建立考核制度与台账，建立2013年月度安全检查记录对所属班组安全生产目标监督、检查、评估、考核。5、各班组建立考核制度与台账，建立2013年月度安全检查记录对所属员工监督、检查、考核。安监处、生产处史金茂白凤春各单位一把手各班组长局属各单位各班组5.2组织机构和职责（100分）序号项 目内 容整改措施责任部门责任人责任单位责任班组5.2.1组织机构和监督管理5.2.1.1安全生产委员会成立以主要负责人为领导的安全生产委员会(应包含二级单位负责人)，明确委员会的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。企业主要负责人每季度至少主持召开一次安委会，安委会成员参加。1、安监处整理成立安委会的文件，组成和职责，安委会工作制度待查。2、安监处整理安委会的议程、会议签到表，会议记录（综合处配合），会议纪要（2012-2013年）待查。安监处综合处张爱民陈占海5.2.1.2安全生产保障体系建立由各管理部门和有关单位的主要负责人组成的安全生产保障责任体系。明确安全生产保障责任体系各部门、各单位安全生产的职责范围，将安全生产管理职责具体分解到相应岗位，保障安全生产所需的人员、物资、费用等资源需要。1、生产处编制安全生产保障体系图，保障安全生产所需的人员、物资、费用等资源需要，体系图简要说明各部门、各单位安全生产职责及岗位职责，并发布。2、各单位制定本单位安全生产保障责任体系图。3、各班组制定本班组安全生产保证体系图。生产处史金茂各单位一把手各班组长各单位各生产班组5.2.1.3安全生产监督机构根据安全生产法和上级要求，设置独立的安全生产监督管理机构，配备安全生产要求的安全监督人员。并由行政正职主管。企业应当加强安全监督队伍建设，人员与装备应满足监督工作的需要，监督管理机构工作人员应当逐步达到以注册安全工程师为主体。明确安全监督机构职责和职权，健全安全监督人员、车间安全员、班组安全员组成的三级安全监督网。安全生产监督管理机构是企业安全生产工作的综合管理部门，对其他职能部门的安全生产管理工作进行综合协调和监督。监督执行安全生产法律、法规、规章和标准，参与本单位安全生产决策；组织实施安全生产检查，督促整改事故隐患；参与本单位生产安全事故应急预案的制定及演练，承担本单位应急管理工作；参与审查有关承包、承租单位的安全生产条件和相关资质；定期召开安全监督会议，部署安全生产监督工作。1、综合处整理局级领导分工的文件，文件要明确行政正职主管安全监察处。2、安监处编制装备清单，（包括本处及二级单位的装备），专职安监员登记表及已取得的资质复印件。3、安监处编制三级安全监督网图。下发到各单位。（车间级打名字，班组级不打名字）。每月召开安全监督网例会做记录待查。4、安全监督职责的落实通过2013年周工作上报模板内容中体现。（杨彩艳）5、有关安全生产的收发文登记。月度安全检查记录、会议记录、工作计划总结等（会议记录打印保存）。（杨彩艳）6、各单位整理领导分工的文件由行政正职主管安全生产，设专职安全员，整理安全生产的收发文登记，月度安全检查记录、2013年安全生产工作计划，2013年月度安全生产工作计划待查。7、各班组设兼职安全员，明确安全员职责，整理安全生产的收发文登记，安全检查记录、2013年安全生产工作计划，2013年月度安全生产工作计划待查。综合处安监处张爱民陈占海各单位一把手各班组长各单位各班组5.2.1.4安全监督管理的例行工作5.2.1.4.1安全分析会企业应每月召开一次安全分析会。会议由企业主要负责人(或委托分管领导)主持，有关部门负责人参加，综合分析安全生产状况，及时总结事故教训及安全生产管理上存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策。企业主要负责人至少每季度主持一次。新建、改建、扩建工程项目(安委会或项目部)每月、每季、半年都应召开安全分析会，分析工程安全生产状况，消除薄弱环节。1、安全生产分析会记录和原始记录：2012年的纪要由生产处存放备查。2013年的由侯局长至少每季度主持一次，生产处应留存会议议程，补签到表，发言书面记录，会议纪要。内容应包括综合分析安全生产状况，及时总结安全生产中经验教训，及薄弱环节，研究对策存在的问题。2、工程建设处组织召集每月一次安全分析会准备会议记录备查（2012-2013）3、各生产单位整理相应的2013年月度安全生产分析会记录和原始记录待查生产处工程建设处史金茂袁海各单位一把手各生产单位5.2.1.4.2安全监督安全网例会企业安全监督部门负责人应定期主持召开安全网例会。安全网成员参加，传达安全分析会精神，分析安全生产和安全监督现状，制定对策。安监处负责人主持每月召开安全监督网例会，会议记录要单独记好备查。（2013）安监处陈占海5.2.1.4.3安全日活动企业班组应定期组织安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定、安全事故通报以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。企业和车间领导、管理人员每月应至少参加一次班组安全日活动，企业安全监督人员要做好安全日活动的检查。1、每次班组安全日活动记录中有本单位专职安全员的检查签字并有反馈意见。（2013）2、班组安全日活动记录中应有本单位领导参加活动的签字。（2013）3、变电站每轮值一次，内容要符合公司变电站标准化管理条例要求，其他班组每周一次。内容要符合安全生产例会管理标准规定。（2013）4、各单位按照要求检查班组安全日活动并留存影像资料。（2013）5班组长负责组织班组安全日活动并做好原始记录。（2013）安监处抽查并留存2013年影像资料杨彩艳各单位一把手各班组长各单位各班组5.2.1.4.4班前、班后会企业班组建立“一班三检”制度。每日工作前召开班(组)前会。班(组)前会要结合当天工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项，并做好记录。班(组)中开展重点部位安全生产检查(即“点检”)、作业区域安全生产巡查(即“巡检”)，检查安全措施执行情况。当天工作结束后召开班(组)后会，及时总结当班(组)工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议，并做好记录。1、各班组制定“一班三检” 制度待查。2、各班组做好班(组)前会、班(组)后会记录待查。3、各单位负责抽查并留存影像资料。4、安监处抽查并留存影像资料。安监处杨彩艳各单位一把手各班组长各单位各班组5.2.1.4.5安全检查企业应结合季节性特点和事故规律，定期或不定期组织开展安全隐患检查和隐患排查。安全检查、隐患排查前应编制检查提纲或“安全(隐患)检查表”，对查出问题制订整改计划并监督落实，安全(隐患)检查后进行总结，对整改计划实施情况要进行考核。1、春秋查资料，内查提纲，外查计划，总结，遗留问题整改计划，局及各单位保存2012年至今的全套资料。2、安监处整理存放（2013）月度安全检查表待查。3、安监处整理存放专项安全检查资料待查。（2013）4、各单位留存（2013）月度安全检查表，专项安全检查资料2012-2013待查。5、各班组留存（2013）月度安全检查表待查，专项安全检查资料2012-2013待查。安监处温海峰各单位一把手各班组长各单位各班组5.2.1.4.6安全评价企业应结合安全生产实际，定期组织开展企业安全评价(如输电网评价、城市电网评价、专业评价等)或风险评估。企业应认真做好评价(评估)、分析、评估、整改工作，以35年为周期，实现安全评价(评估)闭环动态管理。1、安监处存放下列资料备查： 2010年公司第三轮安全性评价报告， 2011年鄂局整改计划， 2012年鄂局安全性评价评估报告。做2013年整改计划。2、各生产单位整理2011年整改实施计划，2012年安全性评价自查报告。做2013年整改计划。3、各班组整理2011年整改实施计划，2012年安全性评价自查报告。做2013年整改计划。安监处温海峰各单位一把手各班组长各生产单位各生产班组5.2.1.4.7安全简报企业应定期或不定期编写安全简报、通报、快报，综合安全情况，吸取事故教训。安全简报至少每月一期。1、 安监处整理2012-2013安全简报待查。2、 各单位保存2012-2013年安全简报电子版3、 班组保存2013年安全简报电子版或文本安全日活动组织学习。安监处杨彩艳各单位一把手各班组长各单位各班组5.2.1.4.8安全生产月及其他安全生产月以及上级部署的其他安全活动，做到有组织、有方案、有总结、有考核。1、安监处整理2012-2013安全月活动资料整理待查，（通知文件活动方案，照片计划、总结、评比）2、各单位整理2012-2013安全月活动资料整理待查，（通知文件活动方案，照片计划、总结、评比）3、各班组做好活动记录备查。安监处杨彩艳各单位一把手各班组长各单位各班组 5.2.2安全生产责任制5.2.2.1第一责任人职责企业主要负责人应按照安全生产法及有关法律法规规定，履行安全生产第一责任人职责。全面负责安全生产工作，并承担安全生产义务。安监处修订安全生产职责规范待查，企业主要负责人责任制要符合安全生产法6条及电力事故调查规程9条规定。安监处白凤春5.2.2.2其他副职的职责主管生产的负责人统筹组织生产过程中各项安全生产制度和措施的落实，完善安全生产条件，对企业安全生产工作负重要领导责任。安全总监(主管安全生产工作的负责人)协助主要负责人落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对企业安全生产工作负综合管理领导责任。其他副职在自己分管工作范围内负相应的安全责任。1、人事处备现行企业机构设置及岗位编制备查，2、安监处修订安全生产职责规范待查。人力资源处安监处张俊丽白凤春5.2.2.3全员安全责任制度制定符合企业机构设置的安全生产责任制，明确各级、各类岗位人员安全生产责任制。应包括企业负责人及管理人员应定期参与重大操作和施工现场作业监督检查。 安全责任制度应随机构、岗位变更及时修订。1、人事处备现行企业机构设置及岗位编制备查，安监处存放安全生产职责规范电子文件备查2、安监处修订安全生产职责规范加入局各职能部门各岗位人员的安全职责内容。3、各二级单位制定本单位各级人员的安全生产责任制备查。各班组制定本班组各岗位人员的安全生产责任制备查，做到一岗一责。安监处人事处张俊丽白凤春各单位一把手各班组长各单位各班组5.2.2.4相关单位安全职责各部门、各层级和生产各环节的相关单位，应明确有关协作、合作单位责任，并签订安全责任书。要做好相关单位和各个环节安全管理责任的衔接，相互支持、互为保障，做到责任无盲区、管理无死角。1、营销处处制定局相关方安全生产责任制（用户上网电厂、上网变电站、上网线路）；2市局及二级单位代运行维护的相关方变电站和线路，由双方分别签订安全协议。协议文本留生产处待查。3、大用户与相关方签订的供用电合同中应明确各自的安全责任并整理资料备查。4、各供电分局与相关方签订的供用电合同中应明确各自的安全责任。营销处生产处王智勇史金茂各分局一把手大户处各分局5.2.2.5电网与代管（参股）单位的职责直管、代管区(县)供电企业，应当按照有关法律法规的规定签订安全生产管理责任书，明确双方安全生产管理责任。直管的可以直接下派安全总监。(对于受委托代维、代管的电力设备、设施按照协议履行相关安全职责)。1、由趸售农电局代管的电业局资产的变电站和线路，由双方分别签订安全协议。协议文本留生产处待查。2、农电处与各趸售局签订安全生产管理协议，留存备查。生产处农电处史金茂刘世荣各趸售局一把手各趸售局5.2.2.6电网与并网发电厂电网企业与并网电厂应签订并网调度协议，并网调度协议应明确电网企业对发电企业以保证电网稳定、电能质量为目的的安全监督内容。并网电厂与调度签订调度协议，协议中应明确各自安全责任；整理备查。张星海调度处5.2.2.7安全责任制度考核与追究各级、各类岗位人员都要认真履行岗位安全生产职责，严格执行安全生产法规、规程、制度。企业应建立安全责任分级考核、奖励和追究制度，定期对各级人员安全生产职责履行情况进行检查、考核。1、安监处整理领导干部安全责任追究制度、安全奖惩制度、月度绩效考核制度备查。（杨彩艳）2、安监处留存考核奖惩记录。（杨彩艳）3、组织处留存领导干部安全责任追究记录。4、各单位整理2013年安全责任追究制度及奖惩记录待查5、各班组留存2013年奖惩记录待查安监处组织处张军连常胜各单位一把手各班组长各单位各班组5.2.2.8工会监督 企业工会依法对本企业安全生产与劳动防护进行民主监督，依法维护职工合法权益。1、工会建立安全生产与劳动防护民主监督工作制度。2、工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正并留存记录;3、工会发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，留存记录。4、工会及时研究答复;发现危及从业人员生命安全的情况，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，本单位必须立即做出处理，留存记录。5、工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。留存记录、资料。6、工会对同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见留存记录。7、局工会的记录与各单位工会组织的记录内容要相符。工会张雄各单位一把手各班组长各单位各班组5.3安全生产投入（10分）序号项 目内 容整改措施责任部门责任人责任单位责任班组5.3.1费用管理制定满足安全生产需要的安全生产费用计划保障制度，严格审批程序，保证建设项目安全费用提取并专项用于安全生产；运行维护安全生产费用提取使用符合规定。建立安全费用台账，完善和改进安全生产条件。定期对执行情况进行检查。1、 财务处费用管理制度中应有安全生产费用管理内容。2、 财务处准备2012-2013年度财务计划待查，年度财务计划应包括安全生产项目。3、 计划处存放2012-2013建设项目概预算书应包括安全费用项目。4、 生产处大修更改技措项目应包括安全费用内容（建台账）。5、 生产处建运行维护费用台账应有必要的安全项目支出。6、 安监处建立2012至2013年安全费用投入台账。7、 培训中心整理2013年教培计划待查（教培计划应包括安全生产培训项目。）8、 各单位建立2013年台账备查。财务处计划处工程建设处生产处安监处人资处康宁郭玉袁海史金茂张俊丽陈占海各单位一把手各单位5.3.2反事故措施和劳动保护安全技术措施费用安全技术和劳动保护措施计划：应根据国家法规、行业标准从改善劳动条件，防止伤亡、预防职业病、安全评价结果等方面编制；项目安全施工措施，从作业方法、施工机具、工业卫生、作业环境等方面编制。反事故措施计划应根据国家相关技术标准规程、上级反事故措施、需要消除的重大缺陷和隐患、提高设备可靠性的技术改造及事故防范对策进行编制。反措计划应纳入检修、技改计划。1、安监准备2012至2013年安全技术和劳动保护措施计划及完成报告表年度（项目、批准文号，计划金额、实际完成金额、完成情况）。2、2013年月度安全监督检查记录中填入安措计划的实施情况。3、生产处准备2012-2013反措计划和完成台账及2012年反措计划的调整手续。4、各单位负责执行重点两措有关项目5、各班组负责执行有关项目安监处生产处史金茂陈占海各单位一把手各班组长各单位各班组5.3.3其他安全费用其他安全生产费用主要有以下方面：1.安全宣传教育培训；2.职业病防护和劳动保护；3.重大安全生产课题研究费用，“科技兴安”；4.特定预防事故采取的单项安全技术措施；5.应急管理：预案评审、应急物资、应急演练、应急救援等；6.安全检测、安全评价、风险评估费用；7.事故隐患排查治理和重大危险源、重大隐患整改前监控费用；8.电力设施保护以及安全保卫费用；9.安全生产标准化建设实施费用；10.安全文化建设与维护；11.员工工伤保险与赔付等。1、培训中心的教育培训费用计划中应包含安全宣传教育培训项目费用计划（2012-2013年），（安监处提供培训项目），2、人资处建立职工体检和劳动保护用品费用台账（2012-2013）3、生产处建立重大安全生产课题研究费用台账，“科技兴安”。4、安监处建立特定预防事故采取的单项安全技术措施费用计划（2013）5、安监处建立应急管理：预案评审、应急物资、应急演练、应急救援等费用计划；（2013）6、安监处建立安全检测、安全评价、风险评估费用计划；（2013）7、生产处建立事故隐患排查治理和重大危险源、重大隐患整改前监控费用计划（2013）8、生产处建立电力设施保护费用计划（2013）。9、机关事务中心建立安全保卫费用计划（2013）。10、生产处建立安全生产标准化建设实施费用计划（2013）。11、文化办建立安全文化建设与维护费用计划（2013）。12、财务处建立员工工伤保险与赔付计划。13、财务处的年度费用计划中应包含上述（其他安全费用）的项目。14、各单位分解费用并有台帐人资处生产处安监处机关事务中心文化办财务处张俊丽史金茂陈占海胡华高飞飞康宁各单位一把手各单位5.3.4 实施后的评估费用计划制定后安排实施应做到项目、责任人、完成时间、资金、措施到位五落实；定期检查评估费用计划完成、实施情况，发现问题及时研究调整；计划项目完成后应组织安全技术人员进行效果评估，未达到预期目标的应制定措施，予以改进。安监处建立2012年基建项目及安反措费用计划完成、实施情况的评估报告，评估报告中项目、责任人、完成时间、资金、措施到位五落实，评估的部门由安监处及相关部门人员组成。评估报告的格式应含有：存在的问题，项目资金的调整及效果、奖惩、未达到预期目标的改进措施。安监处陈占海5.4 法律法规和安全管理制度（100分）序号项 目内 容整改措施责任部门责任人责任单位责任班组5.4.1法律法规与标准规范5.4.1.1法规识别及获取建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范、行政规章。建立企业法规库、网站或索引目录、网站，定期公布法律法规目录清单，便于随时查询、学习、索取。1、 企划办建立安全生产法律法规、规范、标准、规程库。2、安监处编制现行有效安全生产国家标准、行业标准、企业标准索引目录；（其中生产技术标准、规范由生产处提供）3、安监处编制现行有效国网公司、华北电力公司、内蒙电力公司安全生产技术标准规范、规章制度索引目录；（其中生产技术标准、规范由生产处提供）4、安监处编制健全局现行有效安全生产规章制度。索引目录清单（其中生产技术标准、规范由生产处编制）5、各二级单位编制并上报本单位现行有效安全生产规章制度目录清单（含管理制度、现场规程、作业指导书索引目录）经生产处、安监处审核清单后以文件下发。同时做好现场规程、作业指导书修订记录，清理过期安全生产规章制度。6、各班组整理存放局、本单位各类清单及现场规程、作业指导书正式文本待查。企划办安监处生产处王忠义史金茂白凤春各单位一把手各班组长各单位各班组5.4.1.2法规跟踪企业职能部门和工区（车间）应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。安监部门负责监督识别和获取开展情况。1、各职能处室及时识别和获取本部门实用的安全生产法律法规标准规范建立清单并纳入企划办法规库（不能有过期失效现象）。2、局属各单位及时识别和获取本单位实用的安全生产法律法规标准规范建立识别和获取清册并纳入局企划办法规库（不能有过期失效现象）。企划办各部门王忠义各部门一把手各单位一把手各单位5.4.1.3法规传达企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。1、企划办整理好发布、传达的有关文件记录待查2、各单位留存传达学习资料备查3、各班组留存学习记录备查。企划办王忠义各单位一把手各班组长各单位各班组5.4.1.4法规贯彻企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。依法治企。1、安监处、各部门制定清单时核对“引用文件”等章节存在问题及时修订（企划办配合做好修订工作）2、（局属各单位）检查评估现有的规章制度与现场规程，发现“引用文件”等章节存在问题及时修订（企划办配合做好修订工作），各班组清理过期规程制度不得流入现场企划办安监处生产处各有关部门王忠义各部门一把手各单位一把手各班组长各单位各班组5.4.2企业管理规章制度建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求各项管理制度(应体现但不仅限于附录A内容)，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。1、安监处按照附录A要求修订补齐安全管理规章制度纳入局法规库（企划办配合）。2、制定危险化学品和重大危险源管理制度，下载一个计算公式，每年检查计算评估一次2012年。3、制定特殊危险作业管理制度其中包括高处作业等。4、各单位补齐安全管理规章制度纳入局法规库（企划办配合）。5、各班组补齐本班组安全管理制度待查。企划办安监处王忠义白凤春各单位一把手各班组长各单位各班组5.4.3标准规范规程配置企业应配备国家及电力行业有关安全生产规程、标准、规范。企业应根据本单位实际情况编制和配置运行规程、检修规程、设备试验、事故(事件)调查规程，系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。企业应将有关规程发放到相关岗位。1、生产处按要求配置国家及行业有关规程、标准，并按上级专业规定标准编制和配置运行规程、检修规程、设备试验、系统图册、相关设备操作规程等现场规程发放到各单位、班组及相关岗位。2、安监处配置安规、电力事故调查规程、两票执行细则并发放到各单位、班组及相关岗位。3、各单位、变电站、供电所、线路班按照变电站标准化管理条例、线路标准化管理条例（规范）、配电网技术标准运行维护分册要求分别建立识别和获取目录清册及有关文本备查。生产处安监处史金茂雷永锋各单位一把手各班组长各单位各班组5.4.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；对企业规章制度、操作规程及执行情况进行“合规性评价”，并形成记录。1、安监处建立评估报告格式，进行“合规性评价”完成2013年规程制度评估报告，按审核批准程序签字。2、各单位按照标准格式对本单位的规章制度、现场规程进行评估形成报告按审核批准程序签字，存档待查。安监处雷永锋各单位一把手各单位5.4.5修订根据有效的法律法规、标准、规程、规范，结合评估情况，安全检查反馈问题、生产事故案例、绩效评定等，修订、完善规章制度、操作规程。每年发布“可以继续执行”的有效规程制度文件；公布现行有效的规程制度及现场规程制度清单。每35年对有关制度、规程进行一次全面修订。规章制度、操作规程修订、审查应履行审批手续。1、企划办发布局2013年可继续执行的有效安全、生产规程制度清单2、企划办发布各二级单位2013年可继续执行的安全生产规程制度清单，各单位保存。3、清单格式：序号名称发布单位修订或发布时间检查评估结论“可以继续执行”。4各班组依据清册文件进行清理，过期作废的规章制度不得留存现场。、企划办王忠义各单位一把手各班组长各单位各班组5.4.6文件和档案管理严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度、规程编制、使用、评审；修订的效力。建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案(含影像、录音、电子光盘等)，并加强对安全记录的有效管理。安全记录至少包括：班长日志(班组工作记录)、巡检记录、检修记录、安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动、安全会议记录、纪要、安全检查记录等。综合处档案管理标准中应含盖完善科技档案管理标准加入安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案（含影像、录音、电子光盘等）的管理标准：至少包括：班长日志(班组工作记录)、巡检记录、检修记录、安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动、安全会议记录、纪要、安全检查记录等的种类，存放地点、存放期限。综合处张爱民5.5宣传教育培训（100分）序号项 目内 容整改措施责任部门责任人责任单位责任班组5.5.1企业安全宣传教育培训管理5.5.1.1主管部门企业应确定安全宣传教育培训主管部门，建立宣传教育培训管理制度，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。1、人资处培训管理标准中明确宣传教育培训主管部门，明确教育培训费用提取和管理规定，明确安全教育培训的项目和要求，应含有入厂培训、四新培训、转岗培训的内容。2、人资处进行2013年度培训需求识别，整理全员培训计划、年度培训工作计划，培训计划中应含安全教育培训计划，安全费用计划。3、培训中心建立教育培训设备设施清单待查（教室、多媒体、计算机、练兵场、实训基地等）。4、各单位制定本单位安全教育培训制度需求和计划。5、各班组执行落实班组安全教育培训要求，留存记录。人资处张俊丽各单位一把手各班组长各单位各班组5.5.1.2培训档案建立安全教育培训档案，做好安全教育培训记录，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。1、培训中心建立局级安全教育培训档案内容应包括个人基本情况登记表、历年取得的资质证明复印件、培训记录。培训记录格式如下：序号、时间、培训项目名称、主办单位、课时、考试成绩、证书。2、局属单位本部建立管理人员安全教育个人培训档案，内容应包括个人基本情况登记表、历年取得的资质证明复印件、培训记录。培训记录格式如下：序号、时间、培训项目名称、主办单位、课时、考试成绩、证书。3、班组建立个人培训档案，内容应包括个人基本情况登记表、历年取得的资质证明复印件、培训记录。培训记录格式如下：序号、时间、培训项目名称、主办单位、课时、考试成绩、证书。4、培训中心建立培训效果评估格式，对2013年安全教育培训效果进行评估和改进。人资处张俊丽各单位一把手各班组长各单位。各班站所5.5.2安全生产管理人员教育培训电网企业的主要负责人和安全生产管理人员应取得省级安监局组织培训的培训合格证，培训取证时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。由培训中心整理主要负责人及安全生产管理人员培训记录（2012-2013）待查，培训取证时间不得少于32学时。2013年再培训时间不得少于12学时。人资处张俊丽5.5.3操作岗位人员教育培训5.5.3.1基本要求企业每年应对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握触电解救及心肺复苏方法，并确认其能力符合岗位要求，其中，班组长的安全培训应符合国家有关要求。工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。1、各级个人培训档案记录中计入2012至2013生产技能、安规考试成绩；2、培训中心整理2012至2013生产技能、班组长的安全培训记录待查。3、安监处组织工作票签发人、工作负责人、工作许可人安全培训、考试合格并公布。整理2012-2013安规考试、三种人考试成绩单待查；4、各二级单位存放2012至2013生产技能、安规考试、三种人考试成绩单备查。人资处安监处张俊丽陈占海各单位一把手各班组长各单位各班组5.5.3.2入厂培训新入局员工在上岗前进行局、局属单位、班组三级安全教育培训，岗前培训时间不得少于24学时。危险性较大的岗位人员培训时间不得少于48学时。1、培训中心备有2012至2013新入局员工培训计划。2、各单位培训专责备有新入局员工培训记录。3、新入局员工个人培训记录中应含有三级安全教育培训记录人资处张俊丽各单位一把手各班组长各单位各班组5.5.3.3四新培训在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。参加过的四新培训记录计入个人培训档案。人资处张俊丽各单位一把手各班组长各单位各班组5.5.3.4转岗培训生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试，考试合格方可上岗。1、转岗人员、离岗三个月的人员，将所参加过的转岗培训记录计入个人培训档案。2、各单位的培训专责留存转岗人员、离岗三个月的人员通知或文件及考试成绩待查（2012-2013）。各单位一把手各班组长各单位各班组5.5.3.5特种作业与特种设备操作人员培训特种作业人员和特种设备作业人员应按有关规定接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业。离开作业岗位达6个月以上的作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。1、培训中心建立特种作业人员名册，内容要符合要求。2、特种作业资格证复印件个人技术档案中存放。人资处张俊丽各单位一把手各班组长各单位各班组5.5.4其他人员教育培训企业应对相关方人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行现场有关安全知识的教育培训，并经有关部门考试合格。企业应对参观、学习等外来人员进行有关安全知识教育，告知存在的危险因素，防范措施和应急处置方法，并做好相关监护工作。1、局属各单位对相关方人员和外来人员进入现场做好培训告知记录待查。2、各班组留存记录各单位一把手各班组长各单位各班组5.5.5安全文化建设企业应开展安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。1. 文化办配备AQ/T9004-2008企业安全文化建设导则、AQ/T9005-2008企业安全文化建设评价准则、AQ/T9006-2010企业安全生产基本规范三个规范。2.局、各单位、班组开展安全文化建设，采取多种形式进行活动并留存记录。3. 文化办对安全文化建设工作进行评价，出具评价报告。文化办高飞飞各单位一把手各班组长各单位各班组5.6生产设备设施（380分）序号项 目内 容整改措施责任部门责任人责任单位责任班组5.6.1生产设备设施建设5.6.1.1“三同时”管理安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。1、基建处准备近三年新建、扩建项目设计说明书、概预算书、图纸待查，其中要包含安全设备设施的内容；2、生产处准备技改项目设计说明书、概预算书、图纸待查，所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求。生产处基建处史金茂袁海5.6.1.2建设项目管理企业应按规定对扩建、技改等项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。工程项目设计、施工、监理单位应具备相应资质。企业应明确工程项目的管理单位、设计、施工和监理的安全生产管理职责，并签订的安全生产管理协议。不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。企业应及时办理项目规划、用地、报建等相关手续。企业应组织工程项目管理单位、设计单位、施工单位和监理单位对工程建设过程中潜在的风险进行评估，编制施工方案。确保在工程项目实施前进行全面的安全技术交底；并实施全面质量管理。企业工程项目管理单位应定期对施工现场进行安全检查，并确保检查发现的问题得到及时处理。1、计划处、基建处、生产处整理新建、扩建、技改等项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收资料待查；2、局招标的设计、施工、监理单位相应资质在物资处留存待查资质、资料、复印件及委托书。（公司招标的在公司留存）。3、基建处、生产处、配网办、客户服务中心、农电处、小型基建办与设计、施工、监理单位签订安全生产管理协议（2012-2013）同时整理备查。4、计划处整理2012年-2013年项目规划、用地、报建手续待查。5、由生产处编写项目评估规范性文本，基建处、生产处、配网办、客户服务中心、农电处、小型基建办补齐2013年工程建设项目过程中的风险评估报告及对施工现场安全技术交底记录待查。6、安监处、基建处、生产处、配网办、客户服务中心、农电处、小型基建办补齐2013年施工现场安全检查记录。7、生产处制定开工前安全条件确认文本，基建处、生产处、配网办、客户服务中心、农电处、小型基建办补齐2013年开工前安全条件确认与竣工验收报告文本。生产处基建处计划处物资处配网办客户服务中心农电处小型基建办安监处史金茂袁海郭玉许世平杨冬梅高国峰白凤春5.6.2设备设施运行管理5.6.2.1管理基础工作企业应对生产设备设施进行规范化管理，明确设备设施运行维护负责主体、运行管理部门及其责任，保证其安全运行。代维护管理和委托维护管理应签订代维护、委托管理协议，明确双方的安全责任。企业应完善生产设备生命周期的技术档案管理，分类建立完善主要设备台帐、技术资料和图纸等资料。组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理等制度，新设备投入运行验收制度，明确相应工作程序和流程。保证备品、备件满足生产需求（备品备件库存）。旧设备拆除前应进行风险评估，制定拆除计划、方案和安全措施。电网输变电设备、城市供电企业应定期进行安全性评价或风险评估；每年对设备完好性进行评级或状态评估一次。1、 生产处存放生产设备设施运行维护负责主体、运行管理部门及其责任，维护分界点划分的文件及代维护管理和委托维护管理协议待查。2、 变电站、线路运行班检查整理主要设备台账、技术资料和图纸待查。3、 生产处完善生产设备生命周期的技术档案管理待查。4、 生产处负责完善全局设备治理规划和年度治理计划5、 各单位负责完善本单位设备治理规划和年度治理计划。6、 生产处完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理等制度，新设备投入运行验收制度，明确相应工作程序和流程。7、 生产处存放公司关于备品备件文件待查。8、 生产处修订设备报废管理制度，增加拆除前风险评估、拆除计划、方案和安全措施内容。完善2013年旧设备拆除方案待查。9、 生产处、农电处，各设备管理单位、各有关班组整理2012年设备完好性评级或状态评估资料待查（MIS系统状态检修评级）。生产处农电处史金茂刘世荣各生产单位行政正职各趸售局行政正职各班组长各生产单位各趸售局各班站所5.6.2.2技术监督管理企业应建立电能质量、绝缘、电测、继电保护与安全自动装置、热工、节能、环保、化学等技术监控（督）管理网络体系和标准体系。落实各级监督部门职责和考核制度。制定年度工作计划。组织或参加新建、扩建、改建工程的设计审查、主要设备的建造验收及安装、调试、试运行等过程中的技术监督和基建交接验收的技术监督。组织实施大修技改项目质量技术监督。定期组织召开技术监督工作会议，总结、交流监督工作经验，通报信息，部署下阶段工作。对所管辖设备按规定进行监测，对设备检修、维护的质量进行监督，并保持技术监督台帐、报告。制定技术改造管理办法，定期对设备运行状况进行综合与专题分析和重大项目可行性研究，组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施。对影响和威胁电网安全的问题，督促有关单位整改。生产处逐项整理相关资料待查生产处史金茂5.6.2.3可靠性管理制定可靠性管理工作规范，建立可靠性管理组织网络体系，设置可靠性管理专职（或兼职）工作岗位。可靠性专责人员参加岗位培训并取得岗位资格证书。建立输变电设备、配电可靠性信息管理系统，采集、统计、审核、分析、及时向电监等有关部门报送可靠性报表。鼓励开展城市低压用户供电可靠性工作。编制可靠性管理工作报告和技术分析报告，评价分析设备、设施及电网运行的可靠性状况，制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施。定期对可靠性管理工作进行总结，并开展可靠性管理成果应用。1、生产处完善相关资料待查2、各有关单位留存2012年可靠性管理资料待查生产处史金茂各单位行政正职各单位5.6.2.4运行管理企业应建立输变配电设备及其附属设备的运行管理制度，执行输变配电运行规程，监视设备运行工况，按照规定进行设备巡视维护、检测试验，保持设备完好。完善设备的本质安全化功能，防止误操作措施健全，安全自动装置和继电保护正确投入。设备正常、异常运行、试验、缺陷、故障、操作等各种记录或电子备份档案齐全。（MIS系统试验记录、缺陷）监督运行值守人员严格执行调度命令、“两票三制”和安全工作规程等规程制度。完善设备检修安全技术措施，做好检修许可、监护、验收等工作。合理安排运行方式；做好事故预想，开展反事故演习。1、生产处完善输、变配电设备及其附属设备的运行管理制度待查。2、调度处、信通处、修试处、输电处、变电一、二处、各分局按照本条要求整理运行管理资料待查。3、各运行班、站整理完善2012-2013运行管理资料及记录、台账待查。生产处史金茂各单位一把手各班组长输电处变电管理一处变电管理二处修试管理处调度处信通处各供电分局各班、站5.6.2.5检修管理制定并执行设备检修管理制度，各种检维修计划齐全，健全设备检修管理机构，规范检修管理，编制检修进度网络图或进度控制表。捡维修方案实行危险点分析或检修作业指导书，对重大项目实行安全组织措施、技术措施、安全措施及施工方案，执行检修过程隐患控制措施，并进行监督检查。严格执行工作票制度，落实各项安全措施。检修现场隔离围栏完整，安全措施落实，并应分区域管理，检修物品实行定置管理。安全设施不得随意拆除、挪用或弃之不用，检修拆除的，检修结束立即复原。严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度。检修完毕清理现场，垃圾、废料处理及时，保护环境。1、 生产处健全检修管理制度，2、 修试处检查、整理、修订、补充检修作业指导书，编制目录清单上报生产处，修试处各班组配备文本。3、 各单位规范工作票管理待查。检修现场围栏、标示牌符合安规要求。4、 生产处制定检修质量控制和监督三级验收制度。生产处史金茂各单位一把手各班组长各生产单位各生产班组5.6.3新设备验收及旧设备拆除、报废5.6.3.1设备全寿命期管理设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。1、生产处负责建立所属设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废环节台账。2、各设备管理单位建立所属设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除环节台账(MIS系统试验报告及检修记录)3、各设备管理班、站建立所属设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除环节台账生产处史金茂各单位一把手各班组长各设备管理单位各设备管理班组5.6.3.2验收报废制度企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、符合设计要求的生产设备设施。1、生产处制定生产设备设施到货验收管理制度2、物资处保存生产设备设施到货检查记录待查。3、生产处制定生产设备设施报废管理制度、完善报废拆除流程待查。生产处物资处史金茂许世平5.6.3.3设备拆除拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。1、生产处制定生产设备设施拆除管理制度其中要有关于涉及到危险物品须制定危险物品处置方案和应急措施的内容。2、物资处制定拆除的生产设备设施处置流程。生产处物资处史金茂许世平5.6.4电力设施保护管理5.6.4.1管理制度制定电力设施安全保护制度，会同有关部门及沿电力线路各单位，建立群众护线组织并健全责任制。 重要生产场所实行分区管理，严格重要生产现场准入制度。加强出入人员、车辆和物品的安全检查，防止发生外力破坏、盗窃、恐怖袭击等事件。 加强安保器材、防暴装置发放、使用和维护管理。1、安监处整理电力设施安全保护制度2、输电处及各分局制定以下制度：电力设施安全保护制度实施细则群众护线等制度2、 变电一、二处、调度、信通处、机关事务中心制定安全保卫制度并符合查评条款要求内容。3、 变电站制定生产现场准入制度安监处秦培高各有关单位一把手各变电站长各有关单位各变电站5.6.4.2保护措施 企业应加强对电力设施的保护工作，对危害电力设