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持续改进上玉集团有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系内部审核2017年第一次内部审核2017年第一次内部管理体系审核实施计划1. 审核目的a ）确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、GB/T19001-2016 GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 和体系文件的要求；b）体系是否得到有效实施和保持；c）为采取纠正措施提供依据。2. 审核范围管理手册所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表/技术部、质检部、生产部、采购部、 销售部、综合部、财务部。3. 审核依据a）GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016、 GB/T28001-2011b）质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件和 其他作业文件；c）标准等法律法规。4. 审核组成员:审核组长：审核员：（A组） （B组）5. 审核时间2017 年 8 月 17 S-2017 年 8 月 18 Ho6. 审核报告发布日期及范围审核报告将于2017年8月18日发布，发放范围为公司总经理，各部门经理/主管、管理者代表及审核组各 成员。7. 审核活动安排审核时间审核员过程所有人2017. 0& 1708:00-08:30AB首次会议领导和部门 负责人8:3012:00BQ：4. 1/4. 2/4. 3/4. 4/5. 1. 1/5. 1. 2/5. 2. 1/5. 2. 2/5. 3/6.1/6. 2/6. 3/7.1. 1/9. 2/9. 3/10. 1/10. 3E：4. 1/4/2/4. 3/4. 4/5. 1/5. 2/5. 3/6. 1. 1/6. 1. 4/6. 2. 1/6. 2. 2/7. 1/9. 2/9. 3/10.1/10. 30： 4. 1/4. 2/4. 3. 3/4. 4. 1/4. 5. 4/4. 5. 5/4. 6总经理 管代13:00-17:00Q： 5. 3/6. 2/6. 1/7. 1. 2/7.1. 6/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5. 1/7. 5. 2/7. 5. 3/9. 1. 1E： 6. 1. 2/6. 1. 3/6. 2.1/6. 2. 2/5. 3/7. 2/7. 4/7. 5. 1/7. 5. 2/7. 5. 3/7. 3/8. 1/ 8. 2/9. 1.1/9. 1. 2/10. 20： 4. 3.1/4. 3. 2/4. 3. 3/4. 4. 1/4. 4. 2/4. 4. 3/4. 4. 4/4. 4. 5/4. 5. 4/4. 4. 6/4. 4. 7/4. 5. 1/4. 5. 2/4. 5. 3综合部8:3012:00AQ： 5. 3/6. 2/6. 1/8. 1/8. 3 （暂不适用）E： 6. 1. 2/6. 2. 1/6. 2. 2/5. 3/8. 1/8. 20： 4. 3.1/4. 3. 3/4. 4. 1/4. 4. 6/4. 4. 7技术部13:00-17:00Q： 5. 3/6. 2/6. 1/7. 1. 3/7.1. 4/8. 5 1 8 5. 6E： 6. 1. 2/6. 2. 1/6. 2. 2/5. 3/8. 1/8. 20： 4. 3.1/4. 3. 3/4. 4. 1/4. 4. 6/4. 4. 7生产部2017. 0& 1809:0012:00AQ： 5. 3/6. 2/6. 1/7. 1. 5/& 6/& 7/9.1. 3/10. 2E： 6. 1. 2/6. 2. 1/6. 2. 2/5. 3/8. 1/8. 20： 4. 3.1/4. 3. 3/4. 4. 1/4. 4. 6/4. 4. 7质检部13:3015:30Q： 5. 3/6. 2/6. 1/8. 4. 1 8 4 3E： 6. 1. 2/6. 2. 1/6. 2. 2/5. 3/8.1/8. 20： 4. 3.1/4. 3. 3/4. 4. 1/4. 4. 6/4. 4. 7采购部09:0012:00BQ： 5. 3/6. 2/6. 1/8. 2. 1 8. 2. 4/9. 1. 2E： 6. 1. 2/6. 2. 1/6. 2. 2/5. 3/8. 1/8. 20： 4. 3.1/4. 3. 3/4. 4. 1/4. 4. 6/4. 4. 7销售部13:3015:30Q： 5. 3/6. 2/6. 1E： 6. 1. 2/6. 2. 1/6. 2. 2/5. 3/8. 1/8. 20： 4. 3.1/4. 3. 3/4. 4. 1/4. 4. 6/4. 4. 7财务部15:3016:00AB审核组内部沟通/16:00-16:30AB末次会议领导和部门 负责人审核报告1. 审核目的对本公司现有质量、环境、职业健康安全管理体系做全面审核，通过审核了解木公司管理体系是否有效运行，是否 具备申请IS09001, IS014001, OHSMS18001 体化审核认证的条件。2. 审核范围管理手册覆盖的所有部门及工作现场，包括总经理、管理者代表、技术部、质检部、生产部、采购部、销售部、综合 部、生产部设备组、财务部。3. 审核准则(DIS09001： 2015, ISO 14001:2015, OHSMS 18001:2007 标准。(2) 公司的管理手册、程序文件。(3) 相关法律法规及其他要求。4. 审核组成员审核组长：审核员：（A组） （B组） （C组）5. 审核日期2017年8月17 08月18日6. 审核概况按公司计划，审核组3人于8月17 H-18日开始进行了为期2天的现场审核。公司对这次审核很重视，总经理等出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到公司各有关 部门主管和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行的。由于大家的共同努力，使审核活 动能柱计划圆满完成。在2天的审核中，审核组检查了与公司管理体系有关的各个部门，包扌舌：总经理、管理者代表、综合部、质检部、采 购组、生产部、技术部、销售部、采购部、财务部等。同时查看了生产观场和各项设施，同公司领导、管理者代表、部门 主管以及内审员等10多名员工进行了交谈。对IS09001： 2015, ISO 14001:2015, OHSMS 18001:2007的所有要求做了抽 查证实。通过检查，审核组发现：公司的管理体系在文件规定和实际运行方而己按照IS09001： 2015, ISO 14001:2015, OHSMS 18001:2007标准的要求初步建立,但各部门对IS09001： 2015, ISO 14001:2015, OHSMS 18001:2007标准、程序文件的 熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。在审核中发现了 3个轻微不合格项，填写了 3张不合格报告单，具体不符合事项详见不符合报告。这些不合格项分 布在销售部和生产部、办公室等3个部门。这些不符合报告已得到了责任部门的确认，并提出了纠正措施的完成期限。这次内审表明：1、我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是基木有效的与符合的；2、体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T28001-20U 标准要求；3、质量环境和职业健康安全管理体系有效性评价：1）、体系基本能保证实现公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标2）、对体系评价出的重要环境因素和重在危险源基木能实施有效控制；3）、自我改进的机制己经建立。4）、通过体系的建立和实施，多数员工提高了质量意识与环境安全保护意识，基本能遵守与木岗位有关的程序或作业 指导书的规定；4、环境和安全体系实施效果的评价：1）、污染预防：A、对各种污染因素强调了从源头控制和实施控制；B、各种污染物的排放能满足国家和地方环境标准的要求；C、公 司未岀现安全事故，持续实现安全生产，确保员工权益。7. 审核结论审核组认为：公司的质量管理体系基本符合IS09001:2015, ISO 14001:2015, 0HSMS18001:2007标准的要求，且运 行有效。因此，审核组建议：公司在对本次审核提出的不合格项按规定时间在10天内纠正完成之后，可以申请ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSMS 18001:2007之一体化审核认证。&本审核报告分发范围 总经理、管理者代表、质检部、综合部、生产部、技术部、销售部、采购部、财务部； 受审核部门； 审核组成员。附件1.管理体系审核不合格项分布表,2.不符合报告
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