HSE监督检查管理程序.doc

修改码/版本：0 / AHSE监督检查管理程序文件编号：XNGD/CX.QHSE. 13-2012页码：1/4中国石油西南管道公司2012-08-31发布2012-08-31实施1目的对职业健康、安全、环境管理过程绩效进行监视和测量，查找出影响 职业健康、安全和环境管理的不利因素并组织取有效纠正或预谢昔施， 确保职业健康、安全、环境管理体系的持续改进，制定本程序。2范围本的囲琢司及所属各单仙才、建趣程的职业WM、雄、 环保節醞督墮工作。3术语和定义无4职责4.1质$环敕4.1.1负责制定公司级HSE检查工作计划；4.1.2纟艇公司级HSE检查组，并纟龄游鎖硕员进行检查技术、标准、 要求等培训工作；4.1.3根据公司业务需要组织开展不定期HSE检查工作；4.1.4负责对被检查单位的不符合项和主要问题的汇总工作；4.1.5负责对不符合项、问题项整改工作的监督检查、汇总及组织验证工 作；4.1.6负责5 （寸公司各专业主管部门报的年度检彰吉果统计、 分析魏居资料 进行汇总，编制公司年度作总结。4.2公司机关各专业主管部门4.2.1参加公司级定期、不定期HSE检查工作；HSE监督检查管理程序页码：4/104.2.2根据业务需要组织开展本专业范围内的专业性检查工作；4.2.3提出本专业范围内检查发现的不符合项和主要问题；4.2.4负责对本专业范围内发现的不符合项和主要问题整改结果的复核验作。4.3所属各单位4.3.1所属各单位安全管理部门4.3.1.1负訓定梅位级HSE笑工作计划；4.3.1.2组建本单位级HSE检查组，并组织对检查组成员进行检查技术、 标准、要求等培训工作；4.3.1.3根据业务需要组织开展本单位不定期HSE检查工作；4.3.1.4负责对被检查基层站队、部门的不符合项和主要问题的汇总工作;4.3.1.5负责对不符合项、问题项整改工作的监督检查、汇总及组织验证 工作；4.3.1.6负责对本单位各专业主管科室报的年度检查结果统计、分析数据 资料进彳亍匚总，编制钟立年度检知乍总结。4.4所属各单位各专业主管部门4.4.1参加本单位级定期、不定期HSE检查工作；4.4.2根据业务需要组织开展本专业范围内的专业性检查工作；4.4.3提出本专业范围内检查发现的不符合项和主要问题；4.4.4负责对本专业范围内发现的不符合项和主要问题整改结果的审查工作。4.5各基层站队4.5.1组织开展本单位的日常HSE检查工作；对检查发珈勺不符合项、主 要HSE监督检查管理程序页码：4/10问题的组织整改工作；4.5.2根据上级要求开展各种定期、不定期及专业性HSE检查工作；4.5.3对上级检查发现、下达的不符合项、主要问题组织1S行整改工作，并及时向上级反馈整改结果。5管理内容5.1HSE监督检查的主要内容5.1.1 QHSE方针、目标、指标管理方案实施晦况。5.1.2体系文件和标准规范帥行晦况的监控。5.1.3对环境因素、职业健康危害因素、安全危害因素的辨识、评价、控 制及隐患消项等情况进行的跟踪、验证。5.1.4职工健齢检、有毒有害作业场所检测情况，污懑排放倉兄。5.1.5油气管道安全生产检查规范要求的检查内容。5.1.6公司当年部署的安全生产工作内容等。5.2 HSE监督检查形式公司HSE监督检查形式分为:定期检查、不定期检查、专业性检查 和日常检查。5.2.1定期检查5.2.1.1公司级礎a）公司级检查每年组织两次，上半年检查 T 殳安排在7月份，下半 年检查一殳安排在11月份。每次检查之前由质量安全坏保处制定检查工 作计划,报公司主管领导批准。 工作计划应确保检查抽样的科学性， 使 各单位、各基层站队受检频律、范围均衡，无检查死角。制定计划时要 考虑对重要环境因素、中高度风险、重大危险源、重大隐患的辨识、消项 事空制情况HSE监督检查管理程序页码：4/10进行的態懸正；b）质量安全环保处负责组建检查组,并组织对检查组成员进行检查HSE监督检查管理程序页码：4/10技术、标准、要求等培训，确保检查组成员能力满足检查要求。各专业 部门组织参加本专业检查的人员针对检查内容、受检查单位日常专业管 理可能存在的问题等进行沟通；C）检查组根据5.1条规定的内容提前编制检查表，确保检查表在实 施前被苗纟引斤有成员获取并充分掌握悪求；d）检查组根据成员囿兄确定检查前培训的必要性和培训组织方式, 检查前培训内容包括但不限于:殊管道安全生产检查规范的内容、 公司所属各单位三基工作考核标准（质量安全环保管理）、安全观 察与沟通管理规定的相关内容以及体系内审的技巧和要求。5.2.1.2所属各单位检查a）各单位安全主管部门负责每季度组织一次全面检查；b）各单位安全主管部门负责依据公司的检查内容,进一步细化组织 编制检查表,组建检查组并根据需要在每次检查前组织对检查组人员进行检查技术、标住 要槽咅训。5.2.1.3基层站队磺a）各站队负责每月组织一次本站队的全面检查；b）各站队负责编制检查表，并在每次检查前组织对参加检查人员进 行检查技术、械隹、要癖培训。5.2.2不曲检查质量安全环保处、公司机关各专业部门、所属各单位根据专业、季 节、节假日特点和社会媒体报道的（尤其是同行业发生的）恶性事故、案 例,组织对特殊作业、特殊设备、输油气生产过程开展不定期检查,各 项目经理部对新建管道工程根据工程进度，组织对特殊施工作业、特殊 设WHF展不葩HSE监督检查管理程序页码：4/10检查。5.2.2.1季节性检查是查找由于季节气候特点可能对安全生产造成危害的 不利因素，并加以督促、防范。重点检查内容是：防雷、防静电、防 火、防爆、防油罐冒顶、防中毒、防凝管、设备安全防护（电气春检）、 防暑降温、防汛、喊通事故、防冻保温、防滑等。522.2节日前安全检查主要是针对元旦、五一、国庆节以及春节等节日 连续放假时间较长,为保障放假期间的安全生产而进行的检查。检查是 以：节日期间的安全保卫措施、岗位责任制落实情况、节日值班、防 火、防爆、安全设施、车辆管理、消防设施以及应急预案等为重点内 容。5.2.2.3针对报道的恶性事故、案例，及时开展检查，吸取经验教训，防 患于未然。523专业性礎由各专业部门组织”根据生产、特殊设备存在的问题或专业工作安 排进行的检查。通过检查，及时发现并消除不安全因素。5.2.4日常雄履各输油气分公司、各项目经理部组织，根据生产、施工过程中各岗 位、专业的特点，由岗位操作人员、技术管理人员在工作前和工作中对 本岗、专业中应注意的事项进行检查。5.3检蚩吉果的处理5.3.1公司级检查结果的处理5.3.1.1每次公司级检查结束后，公司机关各专业部门按照分管业务对检 查结果进行总结分析,质量安全环保处负责对当次检查结果进行汇总分 析并编制检查情况总结,对于检查发现的各单位HSE管理优于标准的状 态，公司应HSE监督检查管理程序页码：4/10给予书面形式表扬。5.3.1.2每次公司级检查结束后，公司机关各专业部门按照分管业务针对 检查中的发现提出不符合项和主要问题，由各检查团（组）以问题清 单、不符合报告形式向被检查单位反馈,质量安鈿保处负责汇总 被检查单位的不符合项和主要问题。5.3.1.3被检查单位按照专业分工由相关科室负责组织对不符合及问题项 进行原因分析并制定整改计划、措施，并按规定计划、措施对不符合和 问题项进行整改。5.3.1.4被检查单位负责将整改结果于检查后一个月内报各专业处室进行审查”合格后报质量安全环保处进行汇总，质量安全环保处组织机关相 关专业部门或由机关相关专业部门委托进行验证。5.3.1.5对于不能按计划及时 军决的问题，各单位专业主管部门编制书面 原因说明并制定整改工作计划,上报公司专业主管部门审核批准后方可 实施。各单位专业主管部门定期进行跟踪了解、掌握整改进度”并向公 司专业主管部门汇报,直至问题解决。5.3.2所属单位级检查结果的处理5.3.2.1所属各单位自行组织的定期、不定期、专业性检查发现的不符合及问题项由检查组以问题清单、 不符合报告形式向基层站队、部 门反馈，安全科负责汇总被检查基层站队、部门的不符合项和主要问 题。5.322基层站队、 部门负责组织对不符合及问题项进行原因分析并制定 整改计划,明确整改措施、整改完成时间和责任部门（人员）。并按规定 计划对不符合和问题项进行整改。5.323基层站队、 部门负责将整改结果按规定期限报本单位专业主管科 室进HSE监督检查管理程序页码：4/10行审查,合格后报安全科汇总，由安全科组织各专业主管科室进行Mo5.324对于不能按计划及时 ft 军决的问题， 各基层站队、 部门编制书面原 因说明并制定整改工作计划,报本单位专业主管部门审核批准后方可实 施。各基层站队、部门应定期向本单位专业主管部门报告整改进度，直 至问题解决。5.3.3对各级检查中发现的隐患按照事故隐患管理规定处置。5.4检查数据统计分析5.4.1公司年度检查结束后”由质量安全环保处将全年检查结果汇总资料 等发送公司各专业部门”由各专业部门结合本部门专业检查结果进行统 计、分析,将统计、分析资料于十日内报质量安全环保处，由质量安全 环WiS行汇总形册鎖总结,下豺1报。5.4.2所属单位年度检查结后,由安全科将全年检查结果汇总资料等发 送各专业科室， 由各专业科室结合本部门专业检查结果进行统计、 分 析,将统计、分析资料于十日内报安全科，由安全科进行汇总形成检查 总结，下发报。5.4.3对于统计、 分析发现的重复性问题组织13行原因分析并制定和实施 纠正或预防措施”确保持续改进。执行不符合、纠正和预防措施管理程 序o5.5其他HSE管理体系绩效监扌気昔施5.5.1对健康安全环境目标指标和管理方案完成倉兄的监督检查执行目 标扌詬節里虧。5.5.2有毒有害场所职业卫生监测执行作业场所卫生检测管理规定。5.5.3对污染物排放情况的定期监测执行输油气生产环境保护管理规 定HSE监督检查管理程序页码：4/10O5.5.4歸原资源消耗匱兄的监扌埶行能源節曹薛。6流程6.1SP08.01.05.01.04安全监察所属单位7相关文件7.1相关的公司体系文件7丄1安全观察与沟通管理规定7.1.2不符合、纠正和预防措施管理程序7.1.3事故隐患管理规定7.1.4絹标指标節里程序7.1.5作业场所卫生检测管理规定7.1.6输由宅沪环境借户節里瓏7.1.7能源管理程序7.2相关的法衛瓠、标准、规范和依据性文件7.2.1油气管道安全生产检查规范8记录8.1HSE检查划8.2检查燼兄总结8.3检查f青况鳏8.4问题清单8.5不符合报告HSE监督检查管理程序页码：4/10&6 XNGD/CX.QHSE. 13/JL-01XNGD/CX.QHSE.l 3/JL-01问题整改及完成情况反馈表整负觴人砒负人收验受检单位1A23456789 101A121314XNGD/CX.QHSE.l 3/JL-01检查部门:制表日期:HSE监督检查管理程序页码：10/10编写部门： 质量安全环保处 编写人： 王雯娟 审核人： 刘洪 审批人：崔涛