环境管理系统体系审核通用检查表

环境管理体系审核通用检查表企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.1组织是否建立并保持了最高管理者是否签署OO实际查看环境总要求环境管理体系了环境管理体系文件方针环境管理体系文件中是发布令？否有针对环境冋题的组环境管理体系文件是O织简介,厂区或小区的否覆盖了 IS014001所有条款？的简图,生产丄艺简介,文 件受控标识,发放清单,修改记录页4.2环境方针最咼管理层是否制定了由谁主持制定的？O本组织的环境方针何时，何地制定的？O如何制定的？O最高管理者是否批准 ，由谁批准的？O签署了环境方针何时批准的？O环境方针是否与本组织组织活动的性质和环O的活动,产品，服务的性境影响是什么？质，规模及环境影响相组织的产品的性质,规O适应模及其环境影响是什么？组织的服务的性质，规O模及其环境影响是什么？环境方针中是否包含对O看环境方针加持续改进和污染预防的以确认承诺环境方针中是否包含遵O看环境方针加守法律,法规及其它要以确认求的承诺环境方针中是否包括环O查阅环境方针境目标,指针的框架予以确认审核日期：受审部门：内审员：注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人:批准人:要求事项4.2环境方针环境因素检查项目是否传达到全体员工并 付诸实施是否同上级组织的环境 方针相协调是否可为公众所获得最高管理者是否定期评 审,修订环境方针是否建立了识别环境因 素评价环境影响程序 是否对组织的活动，产 品或服务的环境因素做 了识别用什么方法和怎样识别 的审核日期：受审部门:如何向全体员工传达的？采取了哪些方式？ 取得了怎样的效果 上级组织有否环境方针？本组织的环境方针是 否征得上级组织的同意？是否以上级组织的环境方针为基础？ 为公众获得环境方针 提供了何种方便？ 何时，何地可以获得？文件实地 查阅查看OOOOOO是否有定期评审规定？ O是否进行过评审？ O 评审，修订的依据是什 O 么？识别时是否应用该程序？识别的范围和对象 是否有环境因素清单？ 识别的过程采用的方法收集的原始资料内审员:询问员工方针对照实地查看实地查看注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事检查项目提问文件实地记录项查阅查看4.31.1识别环境因素应把握哪是否考虑三种状态？O环境因素些要点是否考虑三种时态？O应考虑到的主要方面O是否有否有遗漏？ 是否考虑到可对其施 加影响的环境因素？O如何进行环境影响评价评价是怎样进行的？的有无评价准则？O有无重大环境因素清单？评价结果是否合理？ 对新项目和变化是否 进行了评价和事前评O环境因素的信息能否及价？时更新有无更新信息的规定?O在制定环境目标时是否是否按规定实施更新?考虑了重大环境因素哪些重大因素列入目O标？其它因素如何控制？4.3.2是否建立了识别和获得该程序是否明确了获O法律和其相关法律法规的程序得法规的途径？它要求该程序是否规定了对 法规变更信息的跟踪 及负责人？O该程序是否规定了法 规信息的内部传达要 求及职责？O审核日期：受审部门：内审员：注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.3.2法律和其 它要求433目标和指 针实施上述程序的结果程序中是否包括法规信 息及时变更的规定组织如何使职工了解有 关的法规信息本组织的守法情况组织是否设定了环境目标和指针设定目标指针时应考虑 的一些方面相关法规清单相关法规内容和要求 明细表法规要求特定设备登 记表法规要求特种物资登 记表由谁负责？ 做得如何？ 法规信息如何进行内 部沟通？谁负责？ 职工是否意识到不遵 守法规的后果？ 过去、现在有无违法？ 各项排放指标是否清 楚？有无超标排放？目标是如何确定的？ 指标是如何确定的？ 是否经领导批准？ 是否形成文件？ 是否体现了环境方针？ 是否考虑了重大因素？ 是否考虑了法规要求？ 是否考虑了相关方要 求？是否体现了持续改进？OOOOOOOOOOOOOOOOOO目标、指针是否得到落 实有关职能和层次是否 均有相应的目标、指针？OO审核日期：受审部门：内审员：注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录433目标疋否具体、扌曰针疋O目标和指否量化？针是否设置了可测参数？O是否明确了执行部门 和负责人？是否已向有关人员传 达？有关人员是否清 楚？OO目标、扌曰针疋否定期评环境目标、指针是否疋审、修订期评审、修订？依据什么评审、修订？ 如何体现持续改进？4.3.4组织是否制订了环境管方案是如何制定的？O环境管理理万案是否所有的目标、指针O万案都有相应的方案？ 方案是否经过充分论 证和批准？O环境管理方案的内容是是否明确了责任人？O否满足规范要求是否明确了实现目标OO指针的措施、方法？ 是否明确了时间要求？O是否规定了资源保证？OO方案是如何监督实施的是谁负责方案头施的监督？方案能否保证目标、指针 的实现如何验证方案实施的 效果？是否存在一个评审方案的过程？是否所有的目标、指针都有相应的方案？O审核日期：受审部门：内审员：注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文查件 阅实地 查看记录4.3.4有关人员是否参与万O环境管理案的制定？万案方案是否及时修订什么情况下修订方案？是否进行过修订？有无各相关部门和冈位计划是否分年度？O的实施计划计划是否经批准？O4.4.1为实施环境管理体糸是是否有环境管理体系O组织结构否明确规定了组织的组范围内的组织结构图？和职责织结构、职责、权限各有关部门的职责权O限是否明确？是否文件 化？各类人员的职责、权限 是否文件化？O最高管理者的职责、权限最高管理者是否明确O其各项职责？最高管理者是否任命 了管理者代表，并规定 其职责、权限？OO管理者代表的职责、权限管理者代表是否对体O系的建立、实施、保持 负责？是否向最高管理者报O有关职责、权限如何传达 到位的告环境管理体系的运 行情况？各部门、各类人员的职 责权限是如何传达的？ 各有关人员是否明确 各自的职责权限？OO审核日期：受审部门：内审员：注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.4.1各类人员是否明确完O组织结构成职责任务与实现环和职责境方针之间的关系？4.4.2是否建立了确疋培训需培训需求是如何确定O培训、意识求和实施培训的程序的,需求情况如何？和能力组织是否制定了实施培组织是否根据培训需O训的具体计划制定了培训计划？是否有与实现方针、目标指针相关的知识培训？O是否有提高职工环境OO意识的培训？是否有针对可能具人 重大环境影响岗位的 操作人员的特殊培训？OO培训程序和培训计划是上述重点内容的培训O得以有效实施是否得以实施？对内审员是否进行了OO培训？应急响应的训练是否O培训的记录和评价进行了 ？培训是否有教材？ 对临时工是否培训？ 培训是否有记录？ 培训是否考核？ 接受培训的人数和比 例？经过培训的人员是否 达到了规范要求的 ad的效果？OOOO审核日期：受审部门：内审员：注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.4.2培训、意识 和能力4.4.3信息交流是否根据需要制定、评审 和修订培训计划应接受培训的人员是否 都经过了培训供方和承包方是否需要 培训？效果如何对从事可能产生重大环 境影响的工作人员是否 进行了培训，效果如何有关环境问题的信息的 接收、传达、调整和作废 的程序是否确立培训的内容 培训的效果 哪些人员属于这类人 员,是否明确？ 这类人员是否都接受 了适当培训？ 这类人员是否都能胜 任所担负的工作？是否有与环境因素及 环境管理体系有关信 息的内部交流程序？ 是否有对外部相关方 信息的接收、答复的程 序?是否文件化？OOOOOOOOOO程序中是否规定了有关外部人员获取环境方 针的途径和方法OO是否规定有关重要环记录境因素的外部交流记录？接收和答复职工意见O建议的过程和记录通报组织环境方针和环是否同小区和周围居O境表现的过程民进行过信息交流？将环境管理体系审核和是否通报了有关人员？O评审结果通报组织内所米取何种方式？O有有关人员的过程是否彻底？O审核日期：受审部门：内审员:注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件异常、紧急情况下的信 息如何交流同外部相关方的信息交 流是否进行本组织环境管理体系文 件的结构是否明确环境管理体系文件是书 面形式还是电子形式 环境管理体系文件是否是否参加政府环保机 构组织的活动？ 是否参加环保团体和 地域的环保活动？ 职工是否积极参加保 护环境的志愿活动？ 是否同供方和承包方 交流环境信息？与环境管理体系相关 的文件有多少？有否有 摘要或目录？ 电子形式文件使用是 否有效？环境管理手册的内容OOOOOOOO描述了核心要素及其相互关系相关文件是否齐全相关文件的查询途径是否满足IS014001要 求？环境管理体系要素间 的逻辑关系、文件的接 口是否清楚？ 表格、记录、报告、作 业指导书、环境因素清 单、法规要求清单、三 同时报告、初评报告、 排污许可证、组织结构 图、地下管网图、现场 平面图等 有否规定查询相关文 件的途径？ 文件是否便于查阅？OOOO审核日期：受审部门：内审员：注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.4.5文件控制组织是否建立并保持文 件控制程序是否明确规定了制定、评 审、修订文件的程序与职 责文件是否有固定的保 管场所和保管方法？ 是否规定及时和定期 评审文件的时效性？ 是否规定重点岗位都 应得现行有效文件？ 是否规定了失效文件 的处置办法？ 失效但需保留的文件 是如何标识的？ 能否防止文件误用？ 程序是如何规定的？ 如何实施的？ 由谁负责实施？ 是否有记录？OOOOOOOOOOO文件编写的质量要求文件管理的具体工作是否到位所有文件是否字迹清 楚？所有文件标识是否明 确？所有文件是否均注明 制定或修订日期？ 文件的标识、分类、归 档、保存、发放、回收、 更新、处置等是否有具 体规定，执行情况如 何？OOOOO446组织是否根据方针、目标重要环境因素有哪些？O运行控制和指针确疋了与所有标 识的重要环境因素有关 的运行与活动与其相关的运行与活 动确定了吗？O审核日期：受审部门：内审员：注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.4.6运行控制对上述运行与活动是否 进行了策划，是否有程序 之类的规定确定了哪些运行与活 动？如何确定的？ 何时确定的？ 对缺乏程序指导可能 偏离方针、目标的运行 是否制定和保持了管 理程序？ 组织所使用的产品和 服务中可标识的重要 环境因素是否规定了 管理程序？ 与环境有关的设备，是OOOOOOOOO运行控制程序是否被认 真执行、是否有效？否有日常管理规定？ 是否有原材料供应的 环境影响评价程序？ 化学品和设备入厂前 是否评价？有无程序？ 运行程序中是否有运 行标准之类内容？ 对关键设备和工序是 否明确了须监测的内 容和控制限界值，有无 支持的作业文件？ 程序、作业标准是否被 认真执行？是否超越控 制界限？ 是否向供方和承包方 通报了与他们所提供 的产品和服务中环境 因素的信息？OOOOOOOO审核日期：受审部门：内审员：注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应是否明确哪些设备和作 业可能发生具有重大环 境影响的事故或紧急状 态有关的直接责任者疋 否按程序的规定实施 其职责？是否按要求记录？设备是否明确了 ？ 作业（岗位）是否明确 了 ?可能发生的事故或紧 急状态是什么？ 以往是否发生过？OOOO是否建立了应急准备与 响应程序依据程序作出响应，能否 防止或减少环境影响一旦发生会产生怎样 的环境影响？是否有程序？程序中是否规定了确 定潜在事故或紧急情 况的内容？是否针对潜在事故和 紧急情况规定了处置 对策？针对事故和紧急状态 采取的对策能否起作用？对策是怎样确定的？是 否经过论证？ 是否有明确的处置程 序、方法、措施和组织 领导？是否有明确的职责和 资源保证？OOOOOOOO审核日期：受审部门：内审员：注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.4.7应急准备和响应有否对程序进行定期演 练的规定是否有对程序进行修订有无与相关部门联络 的规定？如何规定的？ 是否演练过？ 演练的效果如何？ 是否根据演练结果对 程序加以修改？ 有无上述记录？ 什么情况下修订？OOOOO的规定是否明确规定当事故 或紧急状态发生后要 对程序予以修订？ 修订过程是否进行评审？对纠正措施和程序更 改是否记录？OOO4.5.1组织是否建立并保持监该程序是否包括了对OO监测和测测和测量程序可以具有重大影响的量关键活动的关键特性 进行例行监测和测量 的规定？关键活动及其关健特 性是否明确？OO这些特性是如何确定O的？有哪些？由谁、何时确定的？ 通过对这些特性的例 行监测和测量，能否保 证相关活动个于受控 状态？OO审核日期：受审部门：内审员:注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.5.1监测和测量该程序中是否包括对目 标、指针及管理方案完成 情况的监测对具有重大影响的运行 与活动的环境绩效是否 测定能否追踪目标和指针 的执行情况：是否包括对环境管理 方案执行情况的追踪？ 能否获得环境绩效信 息?有无测定记录？OOO程序中是否包括对环境是否检查运行控制程O管理体系日常运作的检序?结果如何？查是否检查应急准备与O响应程序的执行情况？ 是否检查作业文件的 执行结果？O对重点工序、设备的日 常监测,是否有记录？OO有否定期评价法律、法规程序是怎样规定的？O符合情况和程序是否按规定执行了 ？OO测定了哪些环境绩效O信息？对比（评价）标准是如O何确定的？评价工作何时、由谁进 行的？O评价结果是否有记录？O评价信息是否向有关方面及时通报？OO测定值异常时应如何处是否有明确的报告程O置序？向谁报告： 出现异常之后是否采OO取了处置措施？ 处置是否生效？OO审核日期：受审部门：内审员:注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.5.1监测和测量是否对监测设备的校准 和维护作了规定，是否按 程序要求保存记录是否有记录？ 监测设备有否校准规 定或程序？哪些设备必须按规定 校准？OO是否明确了设备管理 的责任部门和责任人？ 监测设备是否贴有校 准有效期的标志： 监测设备的校准记录 是否妥善保管？OOOO4.5.2组织是否建立了采取纠是否包含对不符合的O不符合纠正与预防措施程序原因进行调查的内容？正与预防是否明确要求须针对O措施不符合的原因采取防 止再发生的纠正措施？ 是否明确规定调查和 米取纠正措施的职责 权限？O纠正与预防措施程序是在日常监督和内审时O否得到实施是否发现了不符合？ 对已经发现的和潜在O的不符合是否进行了 调查？结果如何？米取 了怎样的措施？ 纠正措施的实施效果 如何？能否防止不符合 的再发生？OO对潜在的不符合是否 进行了原因调查？OO审核日期：受审部门：内审员:注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.5.2不符合纠 正与预防是否米取了预防措施？ 措施是否与该问题的 严重性和伴随的环境OO措施伴随纠正、预防措施实施影响相适应？ 所有措施是否完成？是 否生效？有无记录？ 对来自政府的监督和OOO的文件更改和信息交流居民的投拆，所采取的 纠正措施是否进行了 报告和交流？ 程序中有无关于纠正 预防措施涉及文件更 改的规定：O是否按规定对相关文 件进行更改？O更改后的文件执行情况更改后的文件是否得OO及记录到实施？有否记录？4.5.3组织是否建立了对记录本组织与环境管理有O记录进仃官理的程序关的记录有哪些？ 程序中是否对记录的 标识、收集、编目、归 档、保存、维护、查阅、 处置等管理内容做了 规定？O程序中是否包含对记 录的质量要求？O是否有保存期限的规定？O记录是否便于查阅？OO程序的执行情况程序的有关规定疋否 被认真执行？O审核日期：受审部门：内审员:注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.5.3对记录的管理是否符O记录合程序规疋？ 记录的质量如何？OO记录的作用（功能）记录是否被妥善保管， 能否防止损坏、变质和 遗失？OOO为实施有效的环境管 理,本组织需要哪些方 面的环境信息，现行记 录能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证？为实现环境目标，本组 织如何跟踪环境行为 参数及其它有关数据？记录能否做到相关活 动、产品或服务的可追 溯性？OO环境记录系统中是否包 含下列项目：1.环境因素和环境影响评 价记录职工在需要时能否从 组织的记录/信息管理 系统获取相关信息？环境因素调查记录 环境因素清单环境影响评价准则 环境影响评价记录 重要环境因素清单 关键设备台帐OO2.与适用的环境法规要求 事项相关的信息适用法规清单及法规 要求事项一览表O审核日期：受审部门：内审员:注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.5.3记录3. 与环境方针、目标、指针 的实现程序有关的记录4. 环境管理方案5. 环境教育、培训6. 信息交流记录7. 与供方和承包方相关信 息的记录8. 紧急事态的准备和应对 记录9. 监测和测量记录政府及小区的要求 本组织的规定 能源消耗记录 资源利用情况统计表 废弃物排放量统计表 其它环境因素记录对不同层次人员的培 训记录对特殊岗位的培训计 戈9、结果记录 内审员培训计划、结果 记录其它培训（环境意识、 环境方针、环境管理体 系知识、法律、法规、 环境管理体系文件、专 业知识和技能）记录 内部环境信息接收回 答记录外部环境信息接收回 答记录合同、契约书、许可书 有关环境信息的交流 记录紧急处置过程记录 紧急处置报告书 响应程序训练记录 程序修改记录 重要环境因素监测记 录OOOOOOOOOOOOOOOOO审核日期：受审部门：内审员：注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.5.3记录4.5.4环境管理体系审核10. 纠正的预防措施记录11. 环境管理体系审核记 录12. 管理评审记录组织是否建立了环境管理体系审核程序是否根据程序的要求编 制了审核计划（方案）水、气、声、渣等测定 记录监测设备检定、校正、 修理记录不符合原因调查记录 纠正和预防措施执行 情况记录文件更改记录 内部审核记录 不符合报告表 内部（含外部）审核报 告管理评审计划评审记录程序中是否包含审核 的范围、频次、计划、 方法以及实施审核、报 告结果的职责与要求？ 方案是否明确了审核 的目的、范围和审核准 则？被审核的部门及有关 责任人环境管理体系要素和 优先事项明确参照文件现场审核的预定日期 和场所审核组成员姓名 日程表（含与管理者交 流的会议）OOOOOOOOOOOOOOOO审核日期：受审部门：内审员：注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.5.4环境管理体系审核是否定期进行环境管理体系审核是否指定（任命）了内部 环境管理体系审核员 审核活动是否按程序和 方案（计划）进行,审核结 果能否判定环境管理体 系的符合性和有效性环境审核报告书的内 容、发布时间及发放范 围对文件保存的要求事 项是否制定了年度环境 内审计划？ 计划是否经管理层批 准？计划是否发给有关方 面（被审核部门、审核 组及管理者）?是否按计划实施了审 核？内审员是否经过培训? 是否具备相应的能力？ 审核组能否独立地进 行审核？能否保持公 正？审核是否全面，是否覆 盖了所有要素和所有 部门?审核是否抓住了关键 环节（部门、设备、活 动）和重要因素？ 审核用检查表是否充 分、符合要求？ 是否按程序进行，是否 符合审核原则？ 是否由与被审核对象无 直接责任人员执行审核？OOOOOOOOO审核日期：受审部门：内审员：注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.5.4审核结果如何？不符合O环境管理是如何纠正的？体系审核环境审核报告书报告书的内容是否全面?能否说明问题1.判定环境管理体系是 否符合预定安排和标 准要求；2.环境管理体系是否得 到了止确的实施和保 持报告书的特定事项是 否遗漏（如:日期、组长 签字、发放范围、附件 等）O4.6是否有定期进行管理评评审的时间间隔是怎O管理评审审的规定？样规定的？是否按规定的时间进O行了评审？取咼官理者是否主持 了管理评审？O评审前是否收集了必要信息并向评审人员提供？O是否针对内审的结果？O管理评审过程中做为评是否充分分析了客观O审依据的内容是否明确环境（法规、市场等）的变化？对由此而引发的环境 方针、目标以及环境管O理体系其它要素修正 的必要性审核日期：受审部门：内审员：注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 X（不符时记入证据、事实）企业名称内部环境管理体系审核检查表审核原则：IS014001制定日期：制表人：批准人：要求事项检查项目提问文件 查阅实地 查看记录4.6管理评审评审能否达到其预定的 目的环境目标、指针的完成 情况持续改进的承诺 能否确保环境管理体 系的持续适用性、充分 性和有效性？ 经过评审后是否提出 了需要加以修正的方 针、目标和环境管理体 系的其它要素？ 有无不符合、如何纠正 的？有无评审记录和形成 的其它文件？ 评审的后续工作进展 情况OOOOOOOO审核日期：受审部门：内审员：注：“记事”栏：符合O、轻微不符合 、重大不符合 x（不符时记入证据、事实）