ISO9001：2015设计和开发控制程序C0(2016.12.30)

word某某XXXX科技股份某某GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程 序 文 件设计和开发控制程序文件编号:RP06版 次:C/0页 数:共18页编 制:审 核:批 准:2016-12-30发布 2016-12-30实施某某XXXX科技股份某某发布版次页次修改内容相关单号修订者修订日期A/0全部初发N/A11.07.30B/0全部1.全面修改,增加G9001B的要求D-2012 072503612.07.30B/1全部:15；4.1.1 2；2.修改:5.2.4 5；5.2.5 3)；5.2.65)；5.2.78)；5.2.94)；5.2.10 5),增加需编制形成的资料,按照产品设计和开发资料要求(见附件)执行D-2014 050800114.05.08B/2全部1.修改5.2.14资料管理1产品开发项目负责人对设计和开发资料的齐套负责,其中必须包括各阶段的会议记录与过程中出现的问题,2.增加附件二,设计开发流程图D-2014 111900114.11.19C/0全部对应升级到ISO9001:2015D-2016 12300081.目的:规X产品和制造过程的设计和开发作业流程,保证各环节的协调性、衔接性；确保各阶段的工作质量,并对其实施有效的科学管理；使其后续提供的产品和服务满足顾客要求和市场需求。2.X围:适用于公司根据市场调研、顾客订单、开发合同等形式提出的新产品和制造过程的设计和开发,与产品和制造过程的设计和开发与其更改。3.术语和定义:3.1设计和开发:将对客体的要求转换为对其更详细的要求的一组过程。设计和开发可分为产品设计和开发、过程设计和开发。3.2设计规X:说明产品设计过程应遵循的技术准如此、程序、方法等根本要求的文件。3.3产品规X:说明产品应符合的要求与其符合性送气等内容的文件。产品设计输入:指所要设计的产品在计划和确定项目阶段所确定的顾客的需求和期望。且应尽可能将所有要求定量化,并在产品设计和开发任务书等文件中明确规定。产品设计输出:指相关部门根据设计输入要求在产品设计和开发过程中为实现过程的后续活动提供产品或服务的规X和各种活动的结果,这种规X和结果最终应形成文件,并在其文件发放前必须进展和通过评审。设计评审:指由具有资格的人员组成的评审小组对设计和/或开发所作的正式的、全面的、系统的、严格的审查,并将评审结果形成文件。设计验证:指通过检查和提供证据,确保所有的设计输出满足设计输入要求的试验,以明确设计结果已经符合设计要求的活动。设计确认:指在规定的操作条件下对经成功的设计和/或开发验证之后的最终产品进展的一种认可,确保所设计和/或开发的产品符合规定的使用者的需要和/或要求的试验。3.9可靠性:产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。保障性:系统(装备)的设计特性和计划的保障资源满足平时和战时使用要求的能力。环境适应性:装备(产品)在其寿命期预计可能遇到的各种环境的作用下能实现其所有预定功能和性能和(或)不被破坏的能力,是装备(产品)的重要质量特性之一。3.12安全性:不会导致人员伤亡、危害健康与环境,不给设备或财产造成破坏或损失的能力。3.13重大项目:1) 指顾客对产品功能、性能指标或试验条件有特殊要求的项目；2) 军方或政府指定的开发项目；3) 新产品研发需增加专项固定资产投入达到100万元以上的项目；4) 公司认为应列入重大项目的其他新产品开发项目。3.14产品研发类别:根据产品研发的类别,划分为:新系列、工程变更、新频段、同频段、规格变更1) 新系列:指与生产过的外形尺寸或功能不一样的产品。2) 工程变更:指生产产品所使用的材料、工艺要求发生变化。a.材料:指基座、上盖、晶棒、导电胶、镀材。b.工艺要求:指保障产品生产达到目标要求的工艺(只适用该产品料号)。3) 新频段:指该料号所在频率段没有承认过的料号。频段划分:频段基频频率三次泛音频率段低频段FL20MHzFL60MHz中频段20MHzFL30MHz60MHzFL90MHz高频段FL30MHzFL90MHz4) 同频段:指该料号所在频率段有承认过的料号。5) 规格变更:指生产过的料号变更或增加测试参数、条件。3.16产品应用领域:根据公司产品的应用划分为:1) 普通产品:指汽车、军用产品以外的所有产品。2) 汽车产品:指生产用于汽车生产件与相关服务件的产品。3) 军用产品:指生产用于军方使用的产品。3.16产品提交性质:1) :必须提交资料,且无法共用。2) :必须提交资料,可共用或得参考已承认的资料。3) :需要时才提交,得参考已承认的资料。4) :得免提交。4.职责和权限:4.1归口管理部门:4.1.1工程研发中心:1) 负责整个产品设计、开发全过程的组织、协调、实施工作,进展设计、开发的策划。2) 负责根据接收到研发产品的信息,确定产品研发的类别。3) 负责确定设计、开发的组织与技术接口、输入、输出、验证评审以与设计开发的更改和确认。4) 负责工装夹具的设计和验证。5) 负责解决产品试制中出现的工艺技术问题。6) 负责设计开发文件的审批与管理。7) 负责设计文件和相关文档的收集和齐套。4.2相关责任部门:4.2.1总工程师:1) 负责产品项目开发的审批。4.2.2营销采购中心:1) 市场营销科负责根据市场的调研和分析,提供市场信息与产品动向,收集顾客要求和顾客对产品的使用情况与意见,提交产品开发建议书。2) 市场营销科参与产品设计评审、验证、确认活动。3) 采购供给科负责按产品设计开发计划与采购要求,采购原辅材料与外购件。4) 采购供给科负责对参与产品设计开发的供给商的管理。4.2.3品质管理中心:1) 负责产品的检验与试验,负责检验/试验数据的整理和处理；2) 负责编制产品试验报告,并向相关部门报送产品试验报告。3) 参与产品设计评审、验证、确认活动。生产制造中心:1) 配合产品项目的具体实施。2) 参与产品设计评审、验证、确认活动。中心:1) 负责设计开发项目(产品)的经济性分析。内容:5.1工作流程:附件一5.2工作说明:5.2.1设计和开发需求提出:1) 市场营销科与顾客签定的产品合同/订单或技术协议,提出的“产品开发建议书；2) 市场营销科根据市场调研和分析,提出的“产品开发建议书,包括以下内容；A.根本要求:包括主要功能、性能、结构尺寸、技术标准、外观包装、技术参数说明等都要写全。B.市场预测分析(包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、交货期限、出厂价格等)。5.2.2设计和开发可行性分析:市场营销科组织相关职能部门对“产品开发建议书项目进展评审或可行性分析,主要内容包括技术能力、质量目标、工艺要求、配套能力、本钱预算、项目费用、风险评估等,对重大项目应由工程研发中心形成“可行性报告。5.2.3设计和开发项目立项:可行性报告、产品开发建议书通过审批确定立项,下达“产品设计开发任务书。“产品设计开发任务书由工程研发中心负责人编制下达,主要内容包括；1) 确定项目负责人与小组成员；2) 任务书具体说明产品的结构、性能、材质、技术要求等,以与主要技术经济参数和采用的标准、质量目标和要求(军品还要具体到产品的可靠性、保障性、安全性、环境适应性等的要求指标,并提出为实现这些目标所采取的措施)。3) 工程研发中心内部组织对“产品设计开发任务书进展评审,并由中心主管审批。4) 项目任务书编号规如此:产品编码 + 年号 + 流水号2.年号取4位,如20123.流水号取3位,如001、002、5.2.4设计和开发策划:1) 项目负责人根据“产品设计开发任务书,编制“产品设计开发计划 (新系列产品编制“新产品项目APQP开发计划),明确设计开发的输入、评审、验证、确认、输出各阶段的划分和主要工作内容与时间安排和各阶段的人员职责等,由总工程师批准后实施。2) 在确定设计和开发的各个阶段和控制时,应考虑；A.设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度；B.所需的过程阶段,包括适用的设计和开发评审。一般包括；a.策划和定义项目(方案阶段):编制和提交设计方案。b.产品设计和开发(样品阶段):完成样品的试制,样品投入数量为100只。c.过程设计和开发阶段:包括工艺文件、检验文件、工装模夹具设计等。d.产品和过程确认(试量产阶段):投入批量2000只以上。C.所需的设计和开发验证和确认活动；D.设计和开发过程涉与的职责和权限；E.产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源；F.设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求；G.顾客和使用者参与设计和开发过程的需求；H.对后续产品和服务提供的要求；I.顾客和其他有关相关方期望的设计和开发过程的控制水平；J.证实已经满足设计和开发要求所需形成文件的信息。3) 军品设计和开发计划内容,还应包括；A.必要时,包含预先规划产品的改良计划；,识别影响或制约设计和开发的关键因素和薄弱环节以与技术难点,并确定相应的措施；C.提出并实施产品标准化要求,确定设计和开发中使用的标准和规X；D.进展特性分析。当产品有可靠性、保障性、安全性、环境适应性等要求时,运用优化设计和可靠性等专业工程技术,制订并实施可靠性、保障性、环境适应性大纲或工作计划,或在质量计划中明确相关要求；E.当设计和开发中采用新技术、新器材时,应以新产品试制的方式进展试验和鉴定；F.当合同要求产品交付时需配置保障资源时,对需配置的保障资源随产品的设计开发同时进展；G.当供方参与设计和开发时,对其进展质量控制,明确双方设计开发的职责和要求,确定沟通渠道；H.为确保设计和开发活动与各阶段的评审、验证和确认活动受控,按策划安排实施,且实施有效,应明确监视测量部门与监视与测量的具体要求；I.对主要外购材料和配件的采购、验收、筛选、复验以与失效分析等活动进展策划,确保满足设计要求。J.在新产品设计和开发过程中,编制“质量计划。4) 对汽车产品,工程研发中心组织制造、工程、质量、生产和其他适当的人员采用多方论证的方法进展产品实现的准备工作,包括；A.特殊特性的开发/最终确定和监视；B.潜在失效模式与后果分析(FMEAs)的开发和评审,包括采取降低潜在风险的措施；C.控制计划的开发和评审。5) 产品设计和开发策划需编制形成文件的信息,按照产品设计和开发资料要求(见附件二)执行。5.2.5设计和开发输入:1) 产品设计和开发输入应针对所设计和开发的具体类型的产品和服务,确定根本的要求,且应保持完整、清楚,以满足设计和开发的目的。应考虑；A.产品的功能和性能要求,包括可靠性、环境适应性等要求；以前相类似的产品设计和开发活动的信息或相关参考资料；C.产品和服务相适用的法律、法规要求；必须满足的国家强制性标准或行业规X,顾客要求(包括顾客的特殊要求)等；E.由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果,包括相互冲突的设计和开发输入的解决方案；E.满足军品生产规定的工艺要求。2) 汽车产品的设计和开发输入,还包括；A.识别产品设计输入要求,包括；a.顾客要求(合同评审),如:特殊特性、标识、可追溯性和包装；b.信息的使用,将从以往设计项目、竞争对手分析、供方反应、内部输入、使用现场数据与其它相关来源获得的信息推广应用于当前或未来有相似性质的项目。c.产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性和本钱的目标。B.识别制造过程设计输入的要求,包括；a.产品设计输出数据；b.生产率、过程能力和本钱的目标；c.顾客的要求；d.以往的开发经验；e.采用放错方法,其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应。C.识别特殊特性(可包括产品特性和过程参数),并且；a.在控制计划中包含所有特殊特性；b.与顾客规定的定义和符号相一致；c.识别过程控制文件,包括图样、FMEAs、控制计划与作业指导书,标明顾客的特殊特性符号或组织的等效符号或记号,以包括对特殊特性有影响的过程步骤。3) 产品设计和开发输入阶段需编制形成文件的信息,按照产品设计和开发资料要求(见附件二)执行。5.2.6设计和开发输出:1) 设计和开发的输出是将设计和开发输入转化为可实现的产品要求,其内容应与设计开发输入中确定的与产品有关的要求相对应,并以能够对照设计和开发的输入进展验证的方式提出。2) 设计和开发输出应达到以下要求；A.设计开发的输出应满足设计和开发任务书的要求；B.为采购、生产和服务提供适当的信息,如:产品规格书、工艺参数表、材料清单、原材料采购规X、产品规X、作业标准等；C.包含或引用产品接收准如此；D.规定影响产品安全和正常使用所必需的产品特性。3) 军品的设计和开发输出还应包括以下要求；A.编制关键件(特性)、重要件(特性)项目明细表,并在产品设计文件和工艺文件上作相应标识；B.必要时,规定产品使用所必需的保障方案和相应的保障资源要求,保障资源。一般包括产品规格书等；C.对于选用和确定的生产服务过程中使用的软件,应编制清单并经确认和审批,参照监视和测量资源控制程序5.2.5 5)执行；D.在设计开发过程中开展可靠性、保障性、安全性、环境适应性等设计,必要时,给出可靠性、保障性、安全性、环境适应性等设计报告,或在质量计划中包含相关内容；4) 汽车产品的设计和开发输出,还包括；A.产品设计输出以能根据产品设计输入的要求,进展验证和确认的方式来表示。还应包括；a.设计FMEA、可靠性结果；b.产品特殊特性和规X；c.适当的产品防错；d.产品定义,包括图纸和数学数据；e.产品设计评审结果；f.在适用时的诊断指南。B.制造过程设计输出以能够对照制造过程设计输入的要求进展验证和确认的方式来表示。还应包括:a.规X和图样；b.制造过程流程图/制造过程平面布置图；c.制造过程FMEAs；d.控制计划；e.作业指导书；f.过程批准承受准如此；g.有关质量、可靠性、可维修性和可量测性的数据；h.适当时,防错活动的结果；i.产品/制造过程不合格的快速探测和反应方法。5) 设计和开发输出输出文件应充分满足设计开发输入的要求,各类研发需输出的资料按照产品设计和开发资料要求(见附件二)执行。设计和开发评审:1) 为确保设计和开发的结果具备满足要求的能力,根据设计和开发计划的安排,由工程研发中心组织对设计和开发各阶段进展评审。2) 评审要求:A.设计和开发输出的结果是否与内与外部资源相适应(如生产能力、设备能力)；B.设计和开发的结果满足要求的能力；C.发现设计中任何问题和不足,提出必要的纠正措施,并进展归零管理；D.风险评估。3) 评审方法采用会议方式,参加评审的人员包括项目负责人、设计人员、与设计有关的职能的代表。4)顾客要求时,应邀请顾客参加。5) 工程研发中心负责组织形成评审报告,报相关领导审批,具体见“设计开发阶段评审报告6) 对于军品,在设计开发各阶段的评审中,应考虑可靠性、保障性、安全性、环境适应性以与原材料/零配件、计算机软件等要求。适用时,应对其进展专题评审。对评审过程要求采取的措施进展跟踪,并就评审结论和跟踪的结果向顾客通报。注:1.适用时的选择一般为:顾客有特殊要求时、对产品设计开发有特定要求时、使用新的关键材料时、特定计算机软件应用时等。2.可靠性报告内容见可靠性测试报告。7) 汽车产品应对设计和开发特定阶段的测量(包括质量风险、本钱、提前期、关键路径和其它事项)加以规定、分析,并对汇总结果进展报告,作为管理评审的输入。8) 产品设计和开发评审需编制形成文件的信息,按照产品设计和开发资料要求(见附件二)执行。样品试制阶段、过程的设计开发以与试量产阶段要求,参见新产品试制过程控制程序。5.2.9设计和开发验证:1) 为确保设计和开发输出满足输入要求,工程研发中心依据“产品设计开发计划组织对设计开发输出进展验证。当验证结果明确设计开发输出不能满足输入要求时,项目负责人应采取有效的措施。2) 项目负责人依据“产品设计开发计划的安排,按试验过程控制程序组织进展产品验证或鉴定试验,由可靠性试验室组织进展并形成鉴定试验报告。当试验结果满足设计开发输入要求时进入设计开发下一阶段,否如此按5.2.55.2.6执行。3) 对于顾客要求控制的项目,应在设计开发计划中予以明确,并通知顾客参加验证。4) 产品设计和开发验证需编制形成文件的信息,按照产品设计和开发资料要求(见附件二)执行。5.2.10设计和开发确认:1) 为确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求,市场营销科将通过设计开发验证的产品提供样品给用户试用确认,经试用后应由用户出具用户意见或市场营销科提供“用户试用调查报告。2) 设计和开发确实认,也可按照设计和开发计划的安排,与设计和开发验证一起进展。3) 当顾客有要求对产品定型时,定型内容主要包括；A.确认产品的性能全面达到了设计任务书预定的技术要求；B.确认产品达到了设计任务书预期的经济指标；C.确认产品设计文件完整和正确,能保证生产和使用要求。D.民品由工程研发中心组织召开定型会鉴定。E.军品按照G 1362A-2007 Z军工产品定型程序和要求鉴定定型。必要时邀请顾客参加。4) 汽车产品的设计和开发确认,还包括；A.项目时间进度等与顾客的要求一致。B.制定样件计划和控制计划,当顾客要求时。C.使用与正式生产一样的供方、工装和制造过程。C.监视所有的性能试验活动,以便与时完成并符合要求。D.在制造过程验证之后,产品批准过程符合顾客认可的产品和制造过程的批准程序。产品批准过程适用于公司的供方。5) 产品设计和开发确认需编制形成文件的信息,按照产品设计和开发资料要求(见附件二)执行。5.2.11设计和开发总结(需要时):1) 设计和开发经过确认后,由工程研发中心组织销售、生产、品质等人员对设计全过程进展系统总结,顾客有要求时,应邀请顾客参加。2) 最终设计总结过程中应确认；满足设计开发任务书的要求；满足用户的特殊要求；C.是否满足法律法规的要求；材料、设备工装模夹具进展评价；环境进展评价；F.风险评价；G.包装设计是否与产品或客户的要求一致；H.设计实施(如采购、生产、检查和检验、适应技术)是否进展了计划；I.能否顺利实现公差和规定的性能等级；3) 在完成最终设计总结后应编制形成文件的信息,由工程研发中心按产品设计和开发资料要求(见附件二)执行。5.2.12设计和开发更改:1) 为确保产品和服务在设计和开发期间以与后续所做的更改对满足要求不会产生不利影响,工程研发中心应根据更改的具体情况与更改可能造成的影响程度进展适当的识别、评审和控制。2) 设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成局部和已交付产品的影响。3) 设计和开发的更改应填写“工程变更需求单,明确更改内容,明确更改前和更改后的情况,以与更改理由和实施更改的人员,以便追溯。4) 对已确定的技术状态文件、提出的更改状况和已批准更改的执行情况所作的正式记录和报告,并保证可追溯性；A.记录各技术状态项目的已批准的现行技术状态文件和标识号；B.记录并报告工程更改建议提出与审批过程的情况；C.记录并报告技术状态审核的结果,包括不符合的状况和最终处理情况；D.记录并报告技术状态项目的所有关键的、重要的偏离许可和让步的状况(偏离许可、让步申请)；E.记录并报告已批准更改的实施状况；F.提供每一技术状态项目的所有更改对初始确定的基线的可追溯性。5) 对军品的设计更改应符合以下要求:A.对重要的设计更改必须进展系统分析和验证,严格履行审批程序。B.已定型(鉴定)产品的更改,按定型(鉴定)工作有关规定办理更改手续。C.设计开发更改应符合技术状态管理控制程序的要求。6) 汽车产品设计和开发的更改,包括产品项目生命周期内的所有更改。7) 设计和开发更改应保存形成文件的信息,包括；A.设计和开发更改；B.评审的结果；C.更改的授权；D.为防止不利影响而采取的措施。5.2.13产品承认签核:产品的承认和签核要求,见产品承认与签核管理方法。5.2.14资料管理:1) 产品开发项目负责人对设计和开发资料的齐套性负责,其中必须包括各阶段的会议记录与过程中出现的问题,设计开发文件齐套性具体要求可参见/T 5054.52000 产品图样设计文件 完整性。2) 产品设计和开发过程各阶段的相关资料或记录,由工程研发中心归档保存,具体依文件控制程序和记录控制程序执行。6.相关文件:文件控制程序 (QP01)记录控制程序 (QP02)6.3监视和测量资源控制程序 (QP05)新产品试制过程控制程序 (RP09J)试验过程控制程序 (RP11J)技术状态管理控制程序 (RP12J)6.7产品承认与签核管理方法 (RW309)6.8产品图样设计文件 完整性(/T 5054.52000)7.相关记录:7.1产品开发建议书 (RRT16)新产品项目APQP开发计划 (RRT17)7.3试生产总结报告 (RRT45)产品设计开发任务书 (RRT65)7.5设计和开发评审记录表 (RRT66)7.6设计和开发验证记录表 (RRT67)7.7设计和开发确认记录表 (RRT68)设计和开发更改记录表 (RRT69)7.9试生产计划 (RRT81)工程变更需求单 (QR109)ECR(ECO)设计开发计划设计/开发计划书设计/开发资料目录产品规格书材料清单购置方法图纸设计检讨设计检讨检讨会议一次检讨会议(品质、价格、交期)OKNG设计/开发报告书生产计划排程样品制作样品报告可靠性开发完成会议NGOK完成量产量产不良附件一:设计和开发流程图附件二:产品设计和开发资料要求产品研发类别: 新系列(A) 工程变更(B) 新频段(C) 同频段(D) 规格变更(E)产品应用领域: 普通产品 汽车产品(F) 军用产品(G)序号阶段工作内容/项目研发类别/应用领域所需建立的资料主导责 任部门ABCDEFG1第一阶段:策划和定义项目确定产品项目开发任务来源顾客采购订单/市场调研报告/高阶管理层指示营销客户规格书产品开发建议书2产品项目开发之制造可行性分析-新产品制造可行性报告营销3产品开发本钱核算新产品本钱预算表营销4确定产品开发项目顾客需求合同/订单评审表营销5产品项目开发申请-新产品项目开发申请表营销6确定产品项目开发任务-新产品设计开发任务书研发7组建多方论证小组-多方论证小组成员与职责表研发8编制产品项目开发计划-新产品项目开发计划研发9产品设计输入和评审-设计和开发评审记录表研发10确定设计目标新产品开发可靠性和质量目标研发11确定产品可靠性与质量目标12确定初始材料清单产品初始材料清单研发13确定初始过程流程图产品初始过程流程图研发14确定产品和过程特殊特性的初始清单-产品和过程特殊特性的初始清单研发15编制产品保证计划-产品保证计划研发16管理者支持-管理者支持研发17第二阶段:产品设计和开发设计失效模式与影响分析(DFMEA)设计失效模式和后果分析表(DFMEA表)研发设计FMEA检查表DFMEA分析框图/环境极限条件表18确定产品可制造性与装配设计-产品可制造性和装配设计研发19设计图纸图纸设计原件研发编制产品规格书编制晶片规格书20图纸确认(如需要)-设计和开发确认记录表研发21编制样件控制计划(样件)控制计划研发控制计划检查表22编制样件试作计划计划进度表研发23样件制造流程卡等研发24提供材料有害物质检测数据有害物质检测报告(SGS报告)品质25确定产品成分表产品成分表研发26编制样品报告工程试验报告(样品)研发27进展全尺寸测量全尺寸测量结果报告研发28客户回签产品规格书产品规格书研发29编制对机报告对机记录表研发30客户承认报告产品承认报告研发31进展测量系统分析测量系统分析报告品质32产品设计评审/验证/确认设计和开发评审记录表研发 品质设计和开发验证记录表设计和开发确认记录表33确定工程规X(工艺参数表)工艺参数表研发34确定材料规X材料规X确认表研发35图纸与材料规格变更工程变更需求单(ECR)研发36确定新设备、工装和设施要求新设备/工装和试验设备检查表研发量具和试验设备要求表37确定产品和过程特殊特性产品和过程特殊特性明细表研发38确定量具/试验设备要求新设备/工装/量具和试验设备开发计划进度表研发39产品设计输出和评审设计和开发评审记录表研发产品设计信息检查表40小组可行性承诺-小组可行性承诺研发41管理者支持-管理者支持研发42编制质量计划-产品质量计划研发43进展“六性评审-“六性工作报告研发设计和开发评审记录表 44第三阶段:过程设计和开发制造过程设计输入和评审设计和开发评审记录表研发45制定产品包装标准和规格产品包装标准研发46评审产品/过程质量体系产品/过程质量体系检查表研发47制定过程流程图产品过程流程图研发过程流程图检查表48制定车间平面布置图车间平面布置图研发车间平面布置检查表49制定特性矩阵图-产品和过程特殊特性矩阵图研发50过程失效模式与影响分析(PFMEA)过程失效模式与后果分析表(PFMEA表)研发过程FMEA检查表51编制试量产控制计划(试量产)控制计划研发控制计划检查表52编制过程指导书相关过程作业指导书研发53制定测量系统分析(MSA)计划测量系统分析计划品质54制定初始过程能力研究(SPC)计划初始过程能力研究计划品质55制造过程设计的评审、验证和确认设计和开发评审记录表 研发 品质设计和开发验证记录表 设计和开发确认记录表 56确定试量产良率目标研发57制造过程设计输出和评审设计和开发评审记录表研发58新产品过程策划和过程开发经验总结-新产品过程策划和开发文件资料汇总表研发59管理者支持-管理者支持研发60第四阶段:产品和过程确认拟定试量产计划试量产作业计划表研发61新产品试制准备检查新产品试制准备状态检查表研发62进展首件鉴定产品鉴定报告品质63有效的试量产运行流程卡等生产64编制试验大纲试验大纲研发65试验前准备状态检查试验前准备状态检查表研发66进展试量产品可靠度测试产品可靠性测试报告品质编制可靠性试验报告67编制试量产报告试量产报告研发68测量系统分析(MSA)评价量具重复性和再现性数据表品质量具重复性和再现性分析表量具极差法分析表量具稳定性分析表量具偏倚分析表 量具线性分析表计数型量具小样法分析表 69初始过程能力(SPC)研究Xbar-S控制图品质70生产件批准零件提交保证书品质生产件批准-尺寸测量结果生产件批准-材料试验结果生产件准批-性能试验结果71样品送样和确认营销72生产确认测试产品试验报告品质73包装评估产品包装评价表研发74编制量产控制计划(生产)控制计划研发控制计划检查表75质量策划认定-产品质量策划总结和认定研发76管理者支持-管理者支持研发77设计和开发有评审、验证和确认设计和开发评审记录表研发 品质设计和开发验证记录表设计和开发确认记录表78用户试用调查用户试用调查报告营销79进展质量评审产品质量评审报告研发80设计和开发总结设计和开发总结报告研发81第五阶段:反应,评估和纠正措施批量生产流程图等82减少变差Xbar-S控制图等83提高顾客满意顾客满意度调查表84改良交付与服务顾客满意和交付业绩成绩表85吸取的教训/最优实践的有效使用注:“必须提交资料且无法共用；“必须提交资料,可共用已承认之资料；“需要时才提交,可共用已承认之资料；“得免提交17 / 18