煤业公司龙形煤矿全面体检中查处的安全隐患整改方案

耒阳市富弘煤业公司龙形煤矿全面体检中查处的安全隐患 整 改 方 案 2017年34月份龙形煤矿全面体检中查处的安全隐患整改方案 2017年34月份，富弘煤业公司及龙形煤矿管理人员对全矿进行了安全生产全面体检，查处安全隐患149条。针对隐患情况，我矿立即召开有关人员会议，实现责任到人，按照“五落实”的要求制订整改方案如下：一、落实整改责任，成立组织机构1、设立安全隐患整改领导小组：组长：刘洪学负责隐患落实工作的安全部署，全面组织协调管理工作。副组长：总工程师唐方利负责对隐患分类，制定整改方案，协助矿长落实隐患整改工作，并负责通风、技术管理工作的隐患整改。成员：安全副矿长李丁佑负责瓦斯管理、放炮、安全管理、提升运输的治乱工作的隐患整改。生产副矿长江惠路负责采煤、顶板管理、主、暗斜井的清理工作的隐患整改。机电副矿长蒋连春负责机电管理工作的隐患整改。掘进副矿长尹小文负责掘进管理、工程质量管理的隐患整改。2、隐患整改领导小组职责对编制的整改方案认真会审，提出会审意见。制定隐患整改台账，进行跟踪检查。严格执行“编号登记，复查销号”制度。明确领导小组成员分工、责任人，层层落实。各整改项目责任人必须现场指导，督察，发现问题及时处理。严格按隐患整改方案进行整改，安全措施不到位不允许施工。做好隐患整改期间各项记录，在规定期限内对所有隐患整改到位。二、隐患内容及整改方案、责任人、限期见附表1、安全生产许可证过期。 整改措施：停止生产，立即办理安全生产许可证。整改责任人： 刘洪学整改验收人:尹小文 整改期限：2017.3.24-4.30资金： 5万元02、管理主要人员、管理部门、特殊工种作业人员等因停产全部未到位。 整改措施：启动后所有部门、人员补充到位。整改责任人：尹小文整改验收人:刘洪学 整改期限：2017.4.17-4.19资金：0.3万元 03、没有地层柱状图。 整改措施：复工后补充完善。整改责任人：唐方利整改验收人: 刘洪学 整改期限：2017.3.24-3.30资金：0万元04、灾害预防和处理计划没有组织学习。 整改措施：复工后组织员工学习和落实执行。整改责任人：尹小文整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元 05、部分管理制度落实未到位如粉尘检测制度等。 整改措施：复工后补充完善。整改责任人：尹小文整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元 06、每5年没有进行矿井地质报告编写。 整改措施：委托中介机构进行编修。整改责任人：唐方利整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-4.15资金：5万元 07、开展了隐蔽致灾地质因素普查，但矿总工程师未组织审定。 整改措施：矿总工程师组织审定。整改责任人：唐方利整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元08、无采区设计。 整改措施：重新编制采区设计。整改责任人：唐方利整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-4.10资金：0万元 09、矿井无“三量”资料。 整改措施：补充完善。整改责任人：唐方利整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元 10、部分报废的井巷没有在井上、下对照图上标明，没有归档备查。整改措施：做好记录工作，并在图纸上进行标明，归档备查。整改责任人：唐方利整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元11、2272柔性掩护支架工作面下出口、2273工作面下平巷浮煤未及时清扫，高度不够。 整改措施：安排人员清理浮煤，巷道高度达到规程要求。整改责任人：江惠路整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0.1万元12、230m水平南、北大巷有的地段有污泥积水。 整改措施：安排人员清理，达到要求。整改责任人：江惠路整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0.2万元13、-230m采区变电所没有实行独立通风。 整改措施：重新设计施工-230采区变电所。整改责任人：刘洪学、江惠路整改验收人:尹小文整改期限：2017.3.24-3.27资金：1万元14、矿井北翼230m水平南、北大巷测风站不符合要求，断面未粉刷，形状不规整。 整改措施：喷将后用水泥浆粉刷，再用白石灰涂层，长度不小于相关规定。整改责任人：尹小文整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0.2万元15、178m南翼回风巷未设置正反两道风门，采用在回风流入口处设置风幛，不符合要求。 整改措施：在178m甩车场往里适当的位置按标准砌筑正反两道风门。整改责任人：唐方利整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.30资金：0.2万元 16、矿井有的盲巷没有及时设置栅栏、悬挂警示牌。如：230m水平北二石门等盲巷没设置栅栏、悬挂警示牌。230m水平南五煤四石门栅栏距石门口有10米。 整改措施：复产后，对全矿盲巷进行一次检查，对所有的栅栏按规程要求设置盲巷栅栏。整改责任人：尹小文整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0.1万元17、主通风机房没有通风系统图和反风系统图。 整改措施：立即悬挂通风系统图和反风系统图。整改责任人：唐方利整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.30资金：0万元 18、防爆门每6个月没有进行一次检查维修；主要抽风机每月没有进行一次检查。 整改措施：组织通风、机电部门按规定对防爆门、抽风机进行检查。整改责任人：尹小文整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元19、2273工作面下平巷局部通风机风筒漏风，进入工作面有效风量小。整改措施：整理风筒接口，修补风筒破口。整改责任人：尹小文整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元20、无通风检测仪表检测报告。整改措施：立即补充检测报告。整改责任人：尹小文整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-4.5资金：0万元21、-230南、北大巷内的消防水管未安煤矿安全规程249条要求每隔100m设置支管和阀门。 整改措施：4月份由矿机电队按要求整改到位。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：2万元22、1、井上未设置消防材料库。2、井下消防材料库未配备消防材料和器材。 整改措施：1、复工前配备全井下消防材料库。2、5月底在地面消防材料库并配备消防材料。整改责任人：刘洪学、尹小文整改验收人:尹小文整改期限：2017.3.24-5.30资金：5万元23、地面翻煤处未安装防尘喷头。 整改措施：安装防尘喷头。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0.1万元24、无直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等。 整改措施：补充直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等。整改责任人：刘洪学、尹小文整改验收人:尹小文整改期限：2017.3.24-3.27资金：3万元25、石门掘进未使用水炮泥。 整改措施：复工前按要求使用水炮泥。整改责任人：江惠路整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0.2万元26、 没有按要求安设风流净化水幕。 整改措施：复工后按要求安设风流净化水幕。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-4.5资金：0.5万元27、采煤工作面未采取煤层注水防尘措施。 整改措施：制定煤层注水防尘措施并实施。整改责任人：尹小文整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：1万元28、巷道采用了锚（网）喷支护，没有专项设计。 整改措施：在4月底前，编制锚（网）喷支护专项设计。整改责任人：唐方利整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-4.30资金：0万元 29、-230m北大巷采用喷浆支护，支护没有跟至当头，空顶长30m。整改措施：安排人员将-230m北大巷喷浆至当头，最大空顶距离不能超过作业规程的规定。整改责任人：江惠路整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0.5万元30、-230m水平南、北大巷有的地段有松动危石。 整改措施：处理松动危石，进行支护。整改责任人：江惠路整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-4.20资金：0.8万元31、无矿山压力观测仪器设备。 整改措施：配备矿山压力观测仪器设备。整改责任人：刘洪学整改验收人:尹小文整改期限：2017.3.24-3.27资金：3万元32、中长期及年度防治水计划未认真实施。整改措施：今年雨季来临前必须按编制好计划实施。整改责任人：江惠路整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元33、没有建立雨季巡视制度，没有储备足够的防洪抢险物质。 整改措施：1、制订好雨季巡视制度，并在今年雨季来临前组织相关人员对井田范围内地表水害进行仔细地巡视一次。发现问题立即组织进行处理。2、今年雨季来临前储备足够的防洪抢险物质。整改责任人：尹小文整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-4.10资金：0.8万元34、没有绘制矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图等。整改措施：按要求绘制矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图等。整改责任人：唐方利整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-4.30资金：0万元 35、未半年修改矿井综合水文地质图。整改措施：立即修改矿井综合水文地质图。整改责任人：唐方利整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元 36、-230m水泵房三台水泵无防护罩。 整改措施：立即安装防护罩。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元37、水泵房内无即能防水又能防火的密闭门.整改措施：设置即能防水又能防火的密闭门.整改责任人：尹小文整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-4.20资金：0.8万元38、联合试运行报告没有审核意见。 整改措施：补充审核意见。整改责任人：唐方利整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元 39、无井下电器设备布置图。整改措施：按实际绘制井下设备布置图，整改责任人：唐方利整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元40、主井提升机、通风机、地面监控中心未形成双回路供电。 整改措施：按要求增加一供电回路。整改责任人：刘洪学、蒋连春整改验收人:尹小文整改期限：2017.3.24-4.10资金：2万元41、 地面及井下各个变电所无绝缘用具。未做电气预试，未执行两票制度。整改措施：补齐各变电所绝缘用。按要求进行电气试验。执行两票制度。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：1万元42、井下石巷掘进小潜水泵使用无安全标志。 整改措施：更新水泵。整改责任人：江惠路整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-4.15资金：1万元43、矿井电气设备存在失爆现象；如暗主井底接线盒、-230m南大巷局部通风机开关小喇叭松动失爆、变电所高爆开关、+67m、-230m水平变电所内高、低压开关小喇叭松动等。 整改措施：按防爆电气设备运行要求整改，杜绝失爆现象。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元44、部分电气设备参数整定、调整没有计算。 整改措施：按要求进行整改。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元45、-230m水平变电所一路低压漏电试验不动作。 整改措施：按要求进行整改。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元46、部分通信信号电缆与动力电缆混挂其余符合要求。 整改措施：按要求悬挂好电缆。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元47、由地面直接入井的轨道没有在井口附近对金属体没有设置集中接地。 整改措施按要求装设2处的良好的集中接地。：整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0.05万元48、矿井主要变压器没有经有资质部门检测检验。 整改措施：请有资质单位定期进行电气预防性试验，并出具检验合格报告。整改责任人：蒋连春、刘洪学整改验收人:尹小文整改期限：2017.3.24-3.27资金：3万元49、主斜井绞车二闸瓦磨损保护失效、闸瓦间隙调整不符合要求，暗主井提升机有二组闸瓦磨损保护失效，液压站备用油泵电机未安装。 整改措施：调整闸瓦间隙，修复闸瓦磨损保护装置，修复液压泵站电机并安装好。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-4.30资金：0万元50、蓄电池式机车没有撤砂装置，部分列车没有后面的红灯。整改措施：安装撤砂装置，部分列车后面安装红灯。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.30资金：0.1万元51、主、暗斜井安置了防跑车装置，但防跑车装置不能正常使用。+67暗斜井上车场阻车挡不能自动复位。 整改措施：修复防跑车装置，保证正常使用。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.30资金：0万元52、矿井井下运输轨道连接间隙、高低度、左右偏差及轨型达不到要求：如主、暗斜井，-230m南、北大巷局部地段轨道等。 整改措施：按标准要求将木撑筒控制轨道地段重新铺设。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-4.30资金：2万元53、串车提升未使用防脱销装置，未安装安全绳。 整改措施：安置使用防脱销装置和安装安全绳。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：2万元54、矿井使用播爪式斜井人车。 整改措施：制定更新计划及时更新。整改责任人：蒋连春、刘洪学整改验收人:尹小文整改期限：2017.3.24-9.30资金：5万元55、提升容器、钢丝绳、连接装置没有经有资质的部门检测检验。整改措施：立即安排检测检验。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-5.30资金：5万元56、压力容器没有进行定期检测。 整改措施：立即安排检测检验。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-4.30资金：3万元57、1号空气压缩机电控损坏。 整改措施：修复电控。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：1万元58、 主干线只有一条，没有双机热备份。 整改措施：按要求敷设，增加双机热备份等。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：1万元59、安全监测监控没有专项设计；没有断电控制图。 整改措施：按要求整改。整改责任人：唐方利整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元60、甲烷电闭锁和风电闭锁的被控开关的负荷没有馈电状态传感器。主要通风机没有压力传感器。整改措施：按要求整改。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：1万元61、-230m南九石门煤掘工作面未安装瓦斯传感器。整改措施：立即安装瓦斯传感器。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0.5万元62、矿井个别地点通信不通，如南主通风机房、-230m南七石门口等。 整改措施：立即修复。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元63、-230m水平临时避难硐室门无密封条和关紧设施。 整改措施：安装密封条和关紧设施。整改责任人：蒋连春整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0.3万元64、紧急避险系统，矿总工程师未组织开展有效性评估。 整改措施：矿总工程师立即组织开展有效性评估。整改责任人：唐方利整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元65、未进行作业场所职业病危害因素检测和职业病危害现状评价。整改措施：委托中介机构进行评价。整改责任人：刘洪学、尹小文整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-5.30资金：6万元66、未配备专职职业卫生管理人员。 整改措施：立即配备专职职业卫生管理人员。整改责任人：刘洪学整改验收人:尹小文整改期限：2017.3.24-3.27资金：0万元67、毎半年未监测1次噪声。 整改措施：进行噪声监测。整改责任人：尹小文整改验收人:刘洪学整改期限：2017.3.24-3.27资金：2万元6868开拓及采掘-178m五煤四石门见煤支护处未用茅材关闭； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元用茅材关闭见煤点。4.23-4.23 0.02 江惠路尹小文69-230m南2273切眼修巷未采用单体梁加固下出口； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元用单体梁加固下出口。4.23-4.26 0.8 江惠路尹小文70-230m北大巷祼巷有活矸未支护处理； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元对祼巷进行支护处理。4.24-4.25 0.6 尹小文刘洪学712273切眼使用木支护、少一个瓦斯探头；整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求淘汰木支护；增设瓦斯探头。4.23-4.29 1江惠路 蒋连春刘洪学72-230m北通风上山下出口处巷道高未支护、未打档； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元搞好巷道支护并打好安全档。4.24-4.270.4 江惠路刘洪学73-230m北大巷垱头未支护、水沟不合格； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按规程要求搞好大巷支护并砌好水沟。4.24-4.27 1 江惠路刘洪学74-230m北大巷布置层位距5煤太近；整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元调整大巷方位离5煤不少于25米。复产时进行 0唐方利刘洪学75-230m采掘工作面无施工牌、无避灾路线图、无通风系统图； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元在工作面后路挂好施工牌、避灾路线图、通风系统图。4.24-4.270.05唐方利刘洪学76-230m北二石门地段部分片帮、冒顶碎石未清理；整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元清理巷道内的碎石。4.24-4.240.01尹小文刘洪学77-230m南运输巷二三石门段两帮挤压变形、宽度不够，要扩刷； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按规程要求扩刷巷道并支护。4.26-5.27 3江惠路刘洪学78井下消防沙箱沙子数量不足； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求备足沙箱内沙子数量。4.24-4.250.02尹小文刘洪学79+67变电所绝缘垫、绝缘台烂了； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求修复绝缘垫、绝缘台。4.24-4.300.4蒋连春刘洪学80机电硐室设备卫生差、要彻底清理干净； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元彻底清理干净机电硐室设备垃圾。4.24-4.270.2蒋连春刘洪学81井下备用开关存失爆现象、要按防爆设备管理； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元修复备用开关、杜绝失爆。4.24-4.260.3蒋连春刘洪学82井下变电所无人值班，要上锁、并填写巡检记录； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按排人员值班并写好巡检记录4.24-4.24 0蒋连春刘洪学83接地线有电缆皮未进行祼露,面积少于25平米； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按规定祼露接地线电缆,接地线电缆面积少于25平米。4.24-4.260.1蒋连春刘洪学84+67绞车液压站表面有油； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元清理干净绞车液压站表面的油。4.24-4.250.02蒋连春刘洪学85+67绞车房电缆不整齐特别是控制电缆； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元把电缆整理整齐，4.24-4.260.03蒋连春刘洪学86+67绞车操作台未装防爆灯、照明不足易引起误操作； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元绞车操作台上安装防爆灯。4.24-4.250.04蒋连春刘洪学87人车未维修加油；对人车进行修理并加油。 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元4.24-4.250.01蒋连春刘洪学88-178掘进头风机开关动力开关喇叭出口线密封圈不合格，另少一个瓦斯传感器； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元更换开关喇叭出口密封圈并增加一个瓦斯传感器。4.24-4.240.01蒋连春刘洪学89变电所高压警示牌内容不全； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元补齐全变电所高压警示牌内容。4.24-4.260.01蒋连春刘洪学90-230水泵无运行记录、2台无真空表； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求填写水泵无运行记录、并安装2台水泵真空表。4.24-4.270.1蒋连春刘洪学91-230北大巷扒矸机防爆开关失爆； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元修复并关杜绝失爆。4.25-4.250.04蒋连春刘洪学92空压机房无门.无防护栏.无双电源； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元安装门和护栏并安装双电源。4.25-5.200.6蒋连春刘洪学93地面绞车房无防护栏； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元安装绞车房无防护栏。4.25-4.290.3蒋连春刘洪学94-230主水仓水泵有二台压力表损坏； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元重新安装压力表。4.25-4.270.06蒋连春刘洪学95-230主车场照明灯数量不足； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求增加-230主车场照明灯数量。4.25-4.260.1蒋连春刘洪学96+67水平变电所高压设备操作绝缘用具未按规定配置； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按规定配置设备操作绝缘用具。4.25-4.270.06蒋连春刘洪学97-230大巷动力电缆未进行分开悬挂； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求把电缆分开悬挂。4.25-5.250.2蒋连春刘洪学98-230北大巷轨道型号不一致； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求更换大巷轨道。4.29-6.25蒋连春刘洪学99南风井2号主扇负压三通管件烂了未及时更换； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元请三恒公司修理更换。4.25-4.250.1蒋连春刘洪学100南、北风井主扇运行记录填写不及时； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求每班及时填写。4.21-4.210蒋连春刘洪学101南、北风井防爆门漏风； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求修复。4.25-4.250.03蒋连春刘洪学102绞车、人车、钢丝绳检查运行记录未每班填写； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求每班及时填写。4.25-4.250蒋连春刘洪学103-178充电硐室设备设在回风流中； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求更换充电硐室。4.25-5.250.6蒋连春刘洪学104主井筒全程轨枕上堆满浮煤矸石； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元把主斜井轨枕上的浮煤矸清理干净。4.25-4.250.08蒋连春刘洪学105-230m北翼运输大巷配电点未悬挂供电系统图； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求在配电点悬挂供电系统图。4.25-4.250蒋连春刘洪学106-178m保险管、-230m的联接线采用钢丝替代； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求更换修复。4.25-4.290.09蒋连春刘洪学107-178m七石门煤掘下山工作面未设置风电闭锁； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求设置风电闭锁。4.25-4.280.1蒋连春刘洪学108-230m北翼岩掘工作面2台Q102-60型开关失爆； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元修复开关杜绝失爆。4.23-4.260.08蒋连春刘洪学109-230m机电硐室一台KJ-200型馈电开关漏电保护失效；整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元更换修复漏电保护设施。4.25-4.280.04蒋连春刘洪学110+67m暗斜井人车运行中与水管法兰相碰擦； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元重新更换悬吊水管。4.23-4.260.07蒋连春刘洪学111+67水平2m主提升装置盘形闸漏油严重； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元修复盘形闸。4.23-4.240.02蒋连春刘洪学112+67m北二内斜跑车防护装置不能正常使用； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元修复跑车防护装置。4.23-4.260.04蒋连春刘洪学113主井筒轨道规格配置不符合规程要求； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元更换井筒轨道达到要求。4.30-5.301蒋连春刘洪学114+67m内斜井全程堆满浮煤、矸石； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元把内斜浮煤、矸石清理干净。4.23-4.260.2尹小文刘洪学115+67m人车坐位少垫板、焊接处断裂; 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元修复人车。4.23-4.260.1蒋连春刘洪学116-178m电机车不符合要求； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元修复电机车达到要求。4.23-4.270.6蒋连春刘洪学117人车未配置专职司机； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元配置专职人车司机。4.22-4.220蒋连春刘洪学118通风防尘-178测风站巷道未刷白、无测风牌板； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元刷白测风站巷道、悬挂测风牌板。4.23-4.260.02尹小文刘洪学119-178避难硐室，岔道口未砌密闭；在岔道口砌密闭。4.23-4.260.06尹小文刘洪学120-178局扇未上架、风筒破口未补； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元把局扇上架、修补风筒破口。4.22-4.220.02尹小文刘洪学121-178通风上山原有栅栏要改砌密闭； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求砌密闭。4.23-4.240.06尹小文刘洪学122-178所有密闭和栅栏要挂管理牌板； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求在密闭和栅栏处挂管理牌板。4.23-4.240.01尹小文刘洪学123全矿井所有密闭、栅栏管理牌板不符合要求； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元更换密闭、栅栏管理牌板达到要求。4.23-4.270.06尹小文刘洪学124-230m所有密闭要喷浆； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元将所有密闭喷浆。4.25-4.290.8尹小文刘洪学125-230m北面绞车房外面要设置栅栏； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元在绞车房外面设置栅栏。4.23-4.260.02尹小文刘洪学126-230m南翼风量太少； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元调整风量分配。4.23-4.250.06尹小文刘洪学127-178m（2273）回风巷作业头未设置栅栏；按要求设置栅栏。4.23-4.240.03尹小文刘洪学128-230m北运输巷回风流无防尘水幕； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元在北运输巷回风流中设置防尘水幕。4.23-4.250.04尹小文刘洪学129-230北三石门密闭距离超过6m要设置栅栏； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元在石门口增设栅栏距离不超过6m。4.23-4.260.02尹小文刘洪学130+67m落位风门1条不符合规范； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元修复风门达到要求。4.23-4.270.1尹小文刘洪学131安全管理瓦检员未配齐； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求配齐瓦检员。4.23-4.280.1尹小文刘洪学132作业规程不齐全； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元补充完全作业规程。4.23-4.260唐方利刘洪学133无生产能力核定文件； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元补齐生产能力核定文件。4.23-4.270尹小文刘洪学134安全管理监测监控5、6号分站故障未登记；按要求及时登记分站故障。4.23-4.260唐方利刘洪学135南北抽风机房附近10m内有茅柴、杂草； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元清理抽风机房附近10m内的茅柴、杂草。4.23-4.230.02尹小文刘洪学136未配外来人员标识卡； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求配备外来人员标识卡。4.23-4.270.4尹小文刘洪学137自救器配备数量不足、井下避难硐室自救器过期失效；整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求配备自救器，更换淘汰的自救器。4.23-4.260.1尹小文刘洪学138+67车场、-178运输巷、-230南北运输巷文明卫生差，污泥积水未清理； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元清理巷道内的污泥积水搞好文明卫生。4.23-4.260.1江惠路刘洪学139-230m无消防材料库； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求设置消防材料库。4.26-5.201尹小文刘洪学140-230m北避难硐室无座板，高压供氧袋数量不足，风门无密封垫； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元更换修复避难硐室内座板，高压供氧袋，风门密封垫。4.23-4.280.4尹小文刘洪学141-230m水平2272采面压风自救箱无面罩，要换新压风自救箱； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元换新压风自救箱。4.23-4.260.2尹小文刘洪学142地面井口烧香台要移走； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元移走井口烧香台。4.23-4.230江惠路刘洪学143主井两帮杂物要清理； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元清理干净主井两帮杂物。4.23-4.240.06江惠路刘洪学144安全管理井下报废矿车未扡出到地面； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元把井下报废矿车扡出到地面。4.28-4.300.2江惠路刘洪学145+67m主暗井上部车场信号硐室未使用； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元按要求使用上部车场信号硐室。4.23-4.260.1蒋连春刘洪学146主要采掘巷道未挂标识牌板； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元在采掘巷道口挂标识牌板。4.23-4.270.02唐方利刘洪学147主井底候车室要完善坐板； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元补充完善主井底候车室坐板。4.23-4.260.02江惠路刘洪学148领导带班下井公示牌未更新，相片未配齐； 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元更新领导带班下井公示牌，配齐相片。4.23-4.260唐方利刘洪学149-230m南九石门杂物未整理好。 整改措施：整改责任人：整改验收人:刘洪学整改期限：资金：万元清理干净南九石门杂物。4.23-4.240.02江惠路刘洪学编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第101页 共101页富弘煤业公司及龙形煤矿管理人员对矿井全面体检中查处的安全隐患整改表 被检查单位：富弘煤业有限公司龙形煤矿 检查日期：2017年34月份序号隐患类别隐患内容整改措施整改期限整改资金万元整改责任人整改验收人整改情况验收人签名01安全技术管理安全生产许可证过期。停止生产，立即办理安全生产许可证。4.24-5.30 5 刘洪学尹小文02管理主要人员、管理部门、特殊工种作业人员等因停产全部未到位。启动后所有部门、人员补充到位。4.22-4.24 0 刘洪学尹小文03没有地层柱状图。复工后补充完善。4.24-4.30 0 唐方利刘洪学04灾害预防和处理计划没有组织学习。复工后组织员工学习和落实执行。4.24-4.27 0 尹小文刘洪学05部分管理制度落实未到位如粉尘检测制度等。复工后补充完善。4.24-4.270 尹小文刘洪学06开拓开采每5年没有进行矿井地质报告编写。委托中介机构进行编修。4.24-5.155 唐方利刘洪学07开展了隐蔽致灾地质因素普查，但矿总工程师未组织审定。矿总工程师组织审定。4.24-4.270 唐方利刘洪学08无采区设计。重新编制采区设计。4.24-5.100 唐方利刘洪学09矿井无“三量”资料。补充完善。4.24-4.270 唐方利刘洪学10部分报废的井巷没有在井上、下对照图上标明，没有归档备查。做好记录工作，并在图纸上进行标明，归档备查。4.24-4.270 唐方利刘洪学112272柔性掩护支架工作面下出口、2273工作面下平巷浮煤未及时清扫，高度不够。安排人员清理浮煤，巷道高度达到规程要求。4.24-4.270.1江惠路刘洪学12230m水平南、北大巷有的地段有污泥积水。安排人员清理，达到要求。4.24-4.270.2江惠路刘洪学13通风-230m采区变电所没有实行独立通风。重新设计施工-230采区变电所。4.24-4.271刘洪学江惠路尹小文14矿井北翼230m水平南、北大巷测风站不符合要求，断面未粉刷，形状不规整。喷将后用水泥浆粉刷，再用白石灰涂层，长度不小于相关规定。4.24-4.270.2尹小文刘洪学15178m南翼回风巷未设置正反两道风门，采用在回风流入口处设置风幛，不符合要求。在178m甩车场往里适当的位置按标准砌筑正反两道风门。4.24-4.300.2 唐方利刘洪学16矿井有的盲巷没有及时设置栅栏、悬挂警示牌。如：230m水平北二石门等盲巷没设置栅栏、悬挂警示牌。230m水平南五煤四石门栅栏距石门口有10米。复产后，对全矿盲巷进行一次检查，对所有的栅栏按规程要求设置盲巷栅栏。4.24-4.270.1尹小文刘洪学17主通风机房没有通风系统图和反风系统图。立即悬挂通风系统图和反风系统图。4.24-4.300 唐方利刘洪学18防爆门每6个月没有进行一次检查维修；主要抽风机每月没有进行一次检查。组织通风、机电部门按规定对防爆门、抽风机进行检查。4.24-4.270尹小文刘洪学192273工作面下平巷局部通风机风筒漏风，进入工作面有效风量小。整理风筒接口，修补风筒破口。4.24-4.270尹小文刘洪学20无通风检测仪表检测报告。立即补充检测报告。4.22-5.20尹小文刘洪学21防灭火-230南、北大巷内的消防水管未安煤矿安全规程249条要求每隔100m设置支管和阀门。4月份由矿机电队按要求整改到位。4.24-4.272蒋连春刘洪学221、井上未设置消防材料库。2、井下消防材料库未配备消防材料和器材。1、复工前配备全井下消防材料库。2、5月底在地面消防材料库并配备消防材料。4.225.305刘洪学尹小文尹小文23粉尘管理地面翻煤处未安装防尘喷头。安装防尘喷头。4.24-4.270.1蒋连春刘洪学24无直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等。补充直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等。4.24-4.273刘洪学尹小文尹小文25石门掘进未使用水炮泥。复工前按要求使用水炮泥。4.24-4.270.2江惠路刘洪学26没有按要求安设风流净化水幕。复工后按要求安设风流净化水幕。4.24-4.50.5蒋连春刘洪学27采煤工作面未采取煤层注水防尘措施。制定煤层注水防尘措施并实施。4.24-4.271尹小文刘洪学28顶板管理巷道采用了锚（网）喷支护，没有专项设计。在4月底前，编制锚（网）喷支护专项设计。4.24-5.300 唐方利刘洪学29-230m北大巷采用喷浆支护，支护没有跟至当头，空顶长30m。安排人员将-230m北大巷喷浆至当头，最大空顶距离不能超过作业规程的规定。4.24-4.270.5江惠路刘洪学30-230m水平南、北大巷有的地段有松动危石。处理松动危石，进行支护。4.24-4.300.8江惠路刘洪学31无矿山压力观测仪器设备。配备矿山压力观测仪器设备。4.24-4.273刘洪学尹小文32防治水中长期及年度防治水计划未认真实施。今年雨季来临前必须按编制好计划实施。4.24-4.270江惠路刘洪学33没有建立雨季巡视制度，没有储备足够的防洪抢险物质。1、制订好雨季巡视制度，并在今年雨季来临前组织相关人员对井田范围内地表水害进行仔细地巡视一次。发现问题立即组织进行处理。2、今年雨季来临前储备足够的防洪抢险物质。4.2