郑煤风险预控秦洋课件

风险预控管理系列培训风险预控管理系列培训风险管理风险管理秦洋秦洋内容内容风险管理相关常识风险管理相关常识危险源辩识危险源辩识风险评估风险评估风险管理标准与措施制定风险管理标准与措施制定4123危险源监测危险源监测5风险预警风险预警61 风险管理相关知识风险管理相关知识v1.1风险是什么风险是什么? 风险是一个二维概念，以事故发生的可能性大风险是一个二维概念，以事故发生的可能性大小及其可能造成的损失两个指标进行衡量，即小及其可能造成的损失两个指标进行衡量，即 风险风险R=f(P,C)R=f(P,C)式中式中 P P 事故发生的可能性；事故发生的可能性； C C 事故发生后可能造成的损失。事故发生后可能造成的损失。风险预控管理体系将风险预控管理体系将定义为：定义为：某一事故某一事故发生的发生的可能性可能性及其可能造成的及其可能造成的损失损失的组合。的组合。1.2 1.2 风险源、风险事故、风险损失风险源、风险事故、风险损失识别识别切断风险源切断风险源预防预防减少频率减少频率风险风险事故事故风险源风险源减损减损降低损失降低损失风险风险损失损失频率频率损失损失1.3风险管理步骤风险管理步骤 措施措施标准标准 频率频率强度强度风险源风险源 管理管理 评估评估 识别识别2 危险源辩识危险源辩识什么是危险源？什么是危险源？危险源：危险源：hazard source, a source of dangerhazard source, a source of danger。 可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、可能造成人员伤亡或疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。工作环境破坏的根源或状态。2.1基本理念事故事故危险源危险源 人的不安全行为人的不安全行为 机的不安全状态机的不安全状态 环境的不安全范围环境的不安全范围 管理的漏洞或缺陷管理的漏洞或缺陷导致或诱发导致或诱发矿山危险源辨识不同与隐患排查，隐患排查矿山危险源辨识不同与隐患排查，隐患排查是检查已经出现的危险，排查的目的是为了是检查已经出现的危险，排查的目的是为了整改，消除隐患。而危险源辨识是为了明确整改，消除隐患。而危险源辨识是为了明确所有可能产生或诱发风险的危害因素，辨识所有可能产生或诱发风险的危害因素，辨识的目的是为了对其进行预先控制。的目的是为了对其进行预先控制。 注注 意意2.2辩识方法（1 1）工作任务分析法）工作任务分析法 具体操作：具体操作：以清单的形式列出本岗位所有的业务活动以清单的形式列出本岗位所有的业务活动、活动场所及每项业务活动具体工序。、活动场所及每项业务活动具体工序。 实施步骤实施步骤: :对照相关的规程、条例、标准，结合实际对照相关的规程、条例、标准，结合实际工作经验，综合考虑人、机、环、管四个方面可能出工作经验，综合考虑人、机、环、管四个方面可能出现的不安全因素，分析工作中存在或潜在危险源。现的不安全因素，分析工作中存在或潜在危险源。 主要用途：主要用途：辨识生产活动中的危险源。辨识生产活动中的危险源。 优点：优点：简便、详尽、易掌握。简便、详尽、易掌握。 缺点：缺点：受工作人员主观因素影响。受工作人员主观因素影响。2 2、事故致因机理分析法、事故致因机理分析法具体操作：具体操作：根据矿山生产系统中可能发生的或已发根据矿山生产系统中可能发生的或已发生的事故，寻找与事故有关的原因、条件和规律。生的事故，寻找与事故有关的原因、条件和规律。通过这样一个过程分析辨识出系统中导致事故的不通过这样一个过程分析辨识出系统中导致事故的不安全因素。安全因素。 适用范围：适用范围：分析生产系统中各类事故产生的原因、分析生产系统中各类事故产生的原因、条件、规律。条件、规律。 优点：优点：针对性强。针对性强。 缺点：缺点：专业性强，需要专业人员操作。专业性强，需要专业人员操作。2.2辩识依据11 国内外相关法律、法规、规程、规范、国内外相关法律、法规、规程、规范、 条例、标准和其他要求。条例、标准和其他要求。(2) 相关的技术标准。相关的技术标准。 如：机器设备的操作规程或标准等如：机器设备的操作规程或标准等(3) 本企业内部的相关信息。本企业内部的相关信息。如：企业内部规章制度、规程等。如：企业内部规章制度、规程等。(4) 以往事故或未遂事故案例。以往事故或未遂事故案例。(5) 其他相关资料。其他相关资料。 2.3辩识内容121 12 24 43 3a.水的威胁；水的威胁；b.顶板的威胁；顶板的威胁；c.地热威胁；地热威胁；d.瓦斯煤尘爆炸瓦斯煤尘爆炸威胁；威胁；e.火的威胁；火的威胁；f.瓦斯突瓦斯突出威胁；出威胁；g.其他自然地质威胁其他自然地质威胁；h.工作地点温度、湿度、粉工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定；过规定；i.工作地点照明不足工作地点照明不足；j.工作地点风量工作地点风量(风速风速)不符不符合规定；合规定；k.采掘设计缺陷（包采掘设计缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理）；面布置不合理）；l.施工质量施工质量不符合要求；不符合要求；m.巷道路面质巷道路面质量差，标识不齐全、不正确；量差，标识不齐全、不正确； n.供电线路布置不合理；供电线路布置不合理；o.其其他工作环境的不安全因素。他工作环境的不安全因素。 a.没有按规定配备必需的设备没有按规定配备必需的设备；b.设备选型不符合要求；设备选型不符合要求；c.设备安装不符合规定；设备安装不符合规定；d.设备数量不符合规定；设备数量不符合规定；e.设备保护不齐全、有效；设备保护不齐全、有效；f.防护设施不齐全、完好；防护设施不齐全、完好；g.设备警示标识不齐全、清晰设备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位置不合理；、正确，设置位置不合理；h.机的其他不安全因素。机的其他不安全因素。 a.组织结构不合理；组织结构不合理；b.组织机构不健全，职责不明晰；组织机构不健全，职责不明晰；c.规章制度不健全、不符合实际规章制度不健全、不符合实际；d. 文件、记录管理不符合要求；文件、记录管理不符合要求；e. 管理标准与管理措施、安全技术管理标准与管理措施、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位；定，贯彻学习不到位；f.未根据风险评估及本单位生产计未根据风险评估及本单位生产计划编制应急预案，预案不完善、不划编制应急预案，预案不完善、不合理；合理；g. 岗位职责不明，岗位职责不明，设置不合理；设置不合理；h. 员工安全教育培训不符合规定员工安全教育培训不符合规定 ； 未开展班组建设活动，没有有效的未开展班组建设活动，没有有效的本质安全文化；本质安全文化；j. 其他管理的不安全因素。其他管理的不安全因素。 1) 操作不安全性操作不安全性 (误操作、不规范操作、违章操作误操作、不规范操作、违章操作)2) 现场指挥的不安全性现场指挥的不安全性 (指挥失误、违章指挥指挥失误、违章指挥)3) 失职失职 (不认真履行本职工作任务不认真履行本职工作任务)4) 决策失误决策失误5) 身体状况不佳的情况下工作身体状况不佳的情况下工作6) 工作中心理异常工作中心理异常7) 人员的其他不安全因素人员的其他不安全因素2.4 辩识步骤第一步：准备工作第一步：准备工作工作单元划分人员到位人员培训辩识依据收集第二步：危险源辩识第二步：危险源辩识（1 1）列出工作任务和工序）列出工作任务和工序任务工序1.1.生产生产前的准前的准备工作备工作1.1.有害气体检查与记录填写有害气体检查与记录填写2.2.检查上下顺槽安全出口距离、高度检查上下顺槽安全出口距离、高度3.3.检查超前支护检查超前支护4.4.检查顶板、巷帮情况检查顶板、巷帮情况5.5.检查工作面顶、底板起伏和梁端距大小检查工作面顶、底板起伏和梁端距大小6.6.检查支架支设（倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的检查支架支设（倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/32/3）7.7.检查工作面压力情况检查工作面压力情况8.8.检查安全保护和警示装置（声光、设备防护、警示、警标、栅栏等）检查安全保护和警示装置（声光、设备防护、警示、警标、栅栏等）9.9.工作面排水工作面排水10.10.浮煤、煤尘清理浮煤、煤尘清理2.2.开机开机前的准前的准备工作备工作1.1.检查拖拽电缆、水管是否有破裂现象检查拖拽电缆、水管是否有破裂现象2.2.检查各手把，开关，遥控器及急停开关是否正常检查各手把，开关，遥控器及急停开关是否正常3.3.检查显示器是否正常检查显示器是否正常4.4.检查冷却水流量及压力检查冷却水流量及压力5.5.采煤机供电电压是否正常，未警告人员开机采煤机供电电压是否正常，未警告人员开机6.6.检查油位检查油位7.7.检查截齿检查截齿8.8.通知启动皮带通知启动皮带9.9.启动乳化液泵、喷雾泵启动乳化液泵、喷雾泵10.10.启动三机启动三机11.11.启动采煤机启动采煤机支护工进入作业地点,要严格做好下列检查处理工作: 1、认真检查顶、帮是否有活毛,要进行细致的撬毛,大块不 易处理和影响顶帮稳定性的活毛(矿)必须采取可靠的支护 措施. 2、检查并确认通风设施良好,进作业地点前必须开通风机, 不得在无通风的情况下作业. 3、检查并确认脚踏台板、梯子、隔板及天井的吊盘坚实可靠, 发现问题立即修维护好. 4、检查并确认爆破后的工作面无残药、雷管和盲炮，如有盲炮要划上记号“0” ，并汇报班长。 （2 2）危险源辩识）危险源辩识（3 3）风险类型确定）风险类型确定（4 4）风险及其后果描述）风险及其后果描述（5 5）事故类型确定）事故类型确定综采队危险源辨识及风险评估表综采队危险源辨识及风险评估表任任务务工序工序危险源危险源风风险险类类型型风险及其后果描述风险及其后果描述事故事故类型类型风险评估风险评估可可能能性性损损失失风风险险值值风风险险等等级级1 1. .生生产产前前的的准准备备工工作作1.1.有害气有害气体检查与体检查与记录填写记录填写1.1.瓦检员未检查有害瓦检员未检查有害气体浓度或检查不到气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检位，出现错检、漏检、假检等现象、假检等现象人人不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯瓦斯事故事故K K2 2A A6 61212中中等等2.2.瓦斯检查仪器故障瓦斯检查仪器故障机机不能准确读数，不能及时发现有害气体超不能准确读数，不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸燃烧或爆炸瓦斯瓦斯事故事故K K2 2A A6 61212中中等等2.2.检查上检查上下顺槽安下顺槽安全出口距全出口距离、高度离、高度1.1.带班队长未检查上带班队长未检查上、下顺槽的安全出口、下顺槽的安全出口或检查不到位或检查不到位人人不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备其它其它事故事故J J3 3 F F1 13 3一一般般2.2.顺槽出口宽度过小顺槽出口宽度过小或一端过大，一端过或一端过大，一端过小；高度不够小；高度不够环环上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备帮或正帮，损坏设备其它其它事故事故J J3 3 F F1 13 3一一般般3.3.检查超检查超前支护前支护1.1.液压支架工（推溜液压支架工（推溜）未检查超前支护或）未检查超前支护或检查不到位检查不到位人人不能及时发现超前支架存在问题，发生顶不能及时发现超前支架存在问题，发生顶板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人顶板顶板事故事故其它其它事故事故K K2 2E E2 24 4一一般般2.2.超前支护失效或不超前支护失效或不符合现场的特殊要求符合现场的特殊要求发生顶板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮发生顶板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人伤人顶板顶板事故事故其他其他事故事故J J3 3 B B5 5 中中等等3 风险评估风险评估风险矩阵法风险矩阵法 按强度与频率进行风险等级的划分 20风险矩阵及风险等级划分表风险矩阵及风险等级划分表综采队危险源辨识及风险评估表综采队危险源辨识及风险评估表任任务务工序工序危险源危险源风风险险类类型型风险及其后果描述风险及其后果描述事故事故类型类型风险评估风险评估可可能能性性损损失失风风险险值值风风险险等等级级1 1. .生生产产前前的的准准备备工工作作1.1.有害气有害气体检查与体检查与记录填写记录填写1.1.瓦检员未检查有害瓦检员未检查有害气体浓度或检查不到气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检位，出现错检、漏检、假检等现象、假检等现象人人不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯瓦斯事故事故K K2 2A A6 61212中中等等2.2.瓦斯检查仪器故障瓦斯检查仪器故障机机不能准确读数，不能及时发现有害气体超不能准确读数，不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸燃烧或爆炸瓦斯瓦斯事故事故K K2 2A A6 61212中中等等2.2.检查上检查上下顺槽安下顺槽安全出口距全出口距离、高度离、高度1.1.带班队长未检查上带班队长未检查上、下顺槽的安全出口、下顺槽的安全出口或检查不到位或检查不到位人人不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备其它其它事故事故J J3 3 F F1 13 3一一般般2.2.顺槽出口宽度过小顺槽出口宽度过小或一端过大，一端过或一端过大，一端过小；高度不够小；高度不够环环上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备帮或正帮，损坏设备其它其它事故事故J J3 3 F F1 13 3一一般般3.3.检查超检查超前支护前支护1.1.液压支架工（推溜液压支架工（推溜）未检查超前支护或）未检查超前支护或检查不到位检查不到位人人不能及时发现超前支架存在问题，发生顶不能及时发现超前支架存在问题，发生顶板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人顶板顶板事故事故其它其它事故事故K K2 2E E2 24 4一一般般2.2.超前支护失效或不超前支护失效或不符合现场的特殊要求符合现场的特殊要求发生顶板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮发生顶板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人伤人顶板顶板事故事故其他其他事故事故J J3 3 B B5 5 中中等等4 风险管理标准与措施制定风险管理标准与措施制定4.14.1制定标准与措施的目的是什么？制定标准与措施的目的是什么？控制和消除危险源控制和消除危险源总结和凝练经验提高职工的认知员工行动的指南措施是尺子，标准是刻度4.24.2具体内容是什么？具体内容是什么？（1）流程 制定针对管理对象制定针对管理对象的管理标准的管理标准确定主要确定主要责任人责任人针对管理标准针对管理标准的管理措施的管理措施确定监督部门、监督确定监督部门、监督人员人员法律法规法律法规相关文献相关文献现代管理理论与方法现代管理理论与方法国内外先进管理经验国内外先进管理经验煤矿风险管理标准与管理措施初稿煤矿风险管理标准与管理措施初稿管理对象的提炼管理对象的提炼指导审核组审核指导审核组审核各单位审核各单位审核煤矿风险管理标准与管理措施煤矿风险管理标准与管理措施 26管管环环机机人人（2）管理对象提炼）管理对象提炼 1）管理对象要明确具体，注意同一个管理对象不能）管理对象要明确具体，注意同一个管理对象不能 出现不同的名称。出现不同的名称。 2）管理对象要根据）管理对象要根据风险类型风险类型来确定来确定 人人机机环环管管风险类型风险类型管理对象管理对象例如例如某岗位的职工某岗位的职工 机器设备或其它设施机器设备或其它设施 环境对象环境对象 组织结构、管理制度或管理标准组织结构、管理制度或管理标准 煤机司机煤机司机 风风 筒筒 瓦瓦 斯斯 说明：说明：27 3）管理对象的提炼要和工序中任务的负责人吻合：管理对象的提炼要和工序中任务的负责人吻合： 如工序中是井下维修电工在检修电器要检查瓦斯如工序中是井下维修电工在检修电器要检查瓦斯，危险源为，危险源为“未检查瓦斯或检查不到位未检查瓦斯或检查不到位”，后面的管，后面的管理对象不能定为理对象不能定为“专职瓦检员专职瓦检员”或或“瓦检员瓦检员”；而应；而应为为“井下维修电工井下维修电工”。 任务工序危险源/危害因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级1.生产前的准备工作1.有害气体检查与记录填写1.未检查有害气体浓度或检查不到位，出现错检、漏检、假检等现象人不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等2.瓦斯检查仪器故障机不能准确读数，不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故K2A612中等2.检查上下顺槽安全出口距离、高度1.带班队长未检查上、下顺槽的安全出口或检查不到位人不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备其它事故J3 F13一般2.顺槽出口宽度过小或一端过大，一端过小；高度不够环上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备其它事故J3 F13一般上湾煤矿综采队风险管理表上湾煤矿综采队风险管理表综采综采机司机司机机光学光学瓦斯瓦斯检查检查仪仪带班带班队长队长两顺两顺槽安槽安全出全出口口（2）管理标准制定）管理标准制定任务任务工序工序危险源危险源/ /危害因素危害因素风风险险类类型型风险及其后果描述风险及其后果描述事事故故类类型型风险评估风险评估管理管理对象对象管理标准管理标准可可能能性性损损失失风风险险值值风风险险等等级级1.1.生生产前产前的准的准备工备工作作1.1.有有害气害气体检体检查与查与记录记录填写填写1. 1. 未检查有害气体未检查有害气体浓度或检查不到位浓度或检查不到位，出现错检、漏检，出现错检、漏检、假检等现象、假检等现象人人不能及时发现有害气不能及时发现有害气体超限，造成缺氧窒体超限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯燃烧或爆炸瓦瓦斯斯事事故故K2K2A6A61212中中等等综采机司机2.2.瓦斯检查仪器故瓦斯检查仪器故障障机机不能准确读数，不能不能准确读数，不能及时发现有害气体超及时发现有害气体超限，造成缺氧窒息、限，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸燃烧或爆炸瓦瓦斯斯事事故故K2K2A6A61212中中等等光学瓦斯检查仪2.2.检检查上查上下顺下顺槽安槽安全出全出口距口距离、离、高度高度2.2.顺槽出口宽度过顺槽出口宽度过小或一端过大，一小或一端过大，一端过小；高度不够端过小；高度不够；安全出口有片帮；安全出口有片帮煤或杂物煤或杂物环环上下顺槽安全出口距上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，离不够或高度不够，人员出入困难，工作人员出入困难，工作面发生紧急情况时人面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备帮或正帮，损坏设备其其它它事事故故J3 J3 F1F13 3一一般般两顺槽安全出口1.1.综采司机每班对综采工作面的瓦斯和二综采司机每班对综采工作面的瓦斯和二氧化碳浓度检测氧化碳浓度检测2 2次；对综采工作面上隅次；对综采工作面上隅角一氧化碳、氧气等气体浓度检测角一氧化碳、氧气等气体浓度检测2 2次；次；2.2.要求每班检查要求每班检查2 2次瓦斯和二氧化碳浓度次瓦斯和二氧化碳浓度的地点，综采司机要以均匀的时间间隔进的地点，综采司机要以均匀的时间间隔进行检查，不能在半班内完成全部检查次数行检查，不能在半班内完成全部检查次数3. 3. 综采司机每次检查完毕后及时填写记综采司机每次检查完毕后及时填写记录及牌板，记录要做到录及牌板，记录要做到“三对口三对口”，字迹，字迹要工整、清晰，不得虚填假签，不得空班要工整、清晰，不得虚填假签，不得空班、脱岗。、脱岗。光学瓦检仪部件完整、电路畅光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路畅通不漏通、光谱清晰、气路畅通不漏气；药品颗粒直径气；药品颗粒直径3-53-5毫米，毫米，不结块、不变色。不结块、不变色。1.安全出口的宽度不小于安全出口的宽度不小于0.7m、高度不小于、高度不小于1.8m；2.安全出口无片帮煤、无杂物安全出口无片帮煤、无杂物。管理标准需要达到： 管理标准是针对管理对象的。管理标准是针对管理对象的。 管理标准一定要做到只要达到这条标准就能够消除相管理标准一定要做到只要达到这条标准就能够消除相 对应的危险源。对应的危险源。 标准要明确、具体。标准要明确、具体。 标准是国家标准、行业标准和企业标准的统一。标准是国家标准、行业标准和企业标准的统一。 目前没有标准的考虑总结凝练工作中的经验增加目前没有标准的考虑总结凝练工作中的经验增加新的标准新的标准 （3）相关责任人和监督人员确定）相关责任人和监督人员确定1 1）主要责任人）主要责任人主要责任人指直接负责使管理对象处于安全状态的人。 管理对象为人人时，主要责任人就为管理对象管理对象；管理对象为机机时，主要责任人就为检查、操作与维修人员检查、操作与维修人员；管理对象为环环境状态时，主要责任人为环境指标检查人员环境指标检查人员；管理对象为相关管理制度管理制度或管理标准、管理措施时，主要责 任人为负责制度的制定、落实、培训、审核的岗位职工制度的制定、落实、培训、审核的岗位职工。 2 2）直接管理人员）直接管理人员管理人员为管理主要责任人的人员，如管理人员为管理主要责任人的人员，如“煤机司机煤机司机”的管的管理人员为带班干部。理人员为带班干部。 3 3）监管部门）监管部门监管部门为监督管理主要责任人和管理人员的部门。监管部门为监督管理主要责任人和管理人员的部门。 4 4）监管人员）监管人员监管人员为监督管理主要责任人和管理人员的相关人员。监管人员为监督管理主要责任人和管理人员的相关人员。（4）管理措施制定）管理措施制定（5）风险卡的整理）风险卡的整理34 两顺槽安全出口管理标准与管理措施两顺槽安全出口管理标准与管理措施管理对象两顺槽安全出口两顺槽安全出口主要责任人 带班班长带班班长监管部门安监处、生产调度中心、生产安监处、生产调度中心、生产办办监管人员安监员、采掘专检人员安监员、采掘专检人员 工作任务生产前准备生产前准备 编 号SDSW-ZCD-SDSW-ZCD-两顺槽安全出口两顺槽安全出口-01 -01 管理标准1.1.安全出口的宽度不得小于安全出口的宽度不得小于0.7m0.7m、高度不得小于、高度不得小于1.8m1.8m；2.2.安全出口无片帮煤、无杂物。安全出口无片帮煤、无杂物。管理措施1.1.当班带班队长检查发现安全出口宽度小于当班带班队长检查发现安全出口宽度小于700mm700mm，或有小于，或有小于700mm700mm的趋势时，必须安排的趋势时，必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度不小于当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度不小于700mm700mm；2.2.当班带班队长检查发现安全出口高度小于当班带班队长检查发现安全出口高度小于1.8m1.8m，立即进行起底放炮；，立即进行起底放炮；3.3.安全出口的浮煤必须清理干净，当班队长负责检查安全出口的浮煤情况，发现一次未安全出口的浮煤必须清理干净，当班队长负责检查安全出口的浮煤情况，发现一次未及时清理出口浮煤，对刮板运输机进行相应的处罚。及时清理出口浮煤，对刮板运输机进行相应的处罚。35任任务务工序工序危险源危险源管管理理对对象象管理标准管理标准主主要要责责任任人人直直接接管管理理人人员员监管监管部门部门监管监管人员人员管理措施管理措施1.1.生生产产前前的的准准备备工工作作1.1.有害有害气体检气体检查与记查与记录填写录填写1.1.瓦检员瓦检员未检查有未检查有害气体浓害气体浓度或检查度或检查不到位，不到位，出现错检出现错检、漏检、漏检、假检等现假检等现象象综采机司机1.1.综采机司机每班对综采工作面的瓦斯综采机司机每班对综采工作面的瓦斯和二氧化碳浓度检测和二氧化碳浓度检测2 2次；对综采工作次；对综采工作面上隅角一氧化碳、氧气等气体浓度检面上隅角一氧化碳、氧气等气体浓度检测测2 2次；次；2.2.要求每班检查要求每班检查2 2次瓦斯和二氧化碳浓次瓦斯和二氧化碳浓度的地点，综采司机要以均匀的时间间度的地点，综采司机要以均匀的时间间隔进行检查，不能在半班内完成全部检隔进行检查，不能在半班内完成全部检查次数；查次数；3.3.综采司机每次检查完毕后及时填写记综采司机每次检查完毕后及时填写记录及牌板，记录要做到录及牌板，记录要做到“三对口三对口”，字，字迹要工整、清晰，严禁虚填假签，杜绝迹要工整、清晰，严禁虚填假签，杜绝空班、脱岗空班、脱岗综综采采机机司司机机带带班班队队长长安监安监处处通风通风队队安监安监员员瓦斯瓦斯检查检查员员2.2.瓦斯检瓦斯检查仪器故查仪器故障障光学瓦斯检查仪光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路畅通不漏气；药品颗粒直径清晰、气路畅通不漏气；药品颗粒直径3-53-5毫米，不结块、不变色。毫米，不结块、不变色。综综采采机机司司机机带带班班队队长长安监安监处处通风通风队队安监安监员员瓦斯瓦斯检查检查员员 2.2.检查检查上下顺上下顺槽安全槽安全出口距出口距离、高离、高度度2.2.顺槽出顺槽出口宽度过口宽度过小或一端小或一端过大，一过大，一端过小；端过小；高度不够高度不够；安全出；安全出口有片帮口有片帮煤或杂物煤或杂物两顺槽安全出口1.1.安全出口的宽度不小于安全出口的宽度不小于0.7m0.7m、高度不、高度不小于小于1.8m1.8m；2.2.安全出口无片帮煤、无杂物。安全出口无片帮煤、无杂物。带带班班队队长长队队长长安监安监处处生产生产调度调度中心中心、生、生产办产办安监安监员员采掘采掘专检专检人员人员1.1.综采机司机入井前必须对所携综采机司机入井前必须对所携带的光学瓦检仪及辅助工具进行带的光学瓦检仪及辅助工具进行检查，发现不完好及时更换；检查，发现不完好及时更换；2.2.通风队瓦检员应每月对光学瓦通风队瓦检员应每月对光学瓦检仪进行一次检查，发现瓦检仪检仪进行一次检查，发现瓦检仪不完好的应及时进行维修。不完好的应及时进行维修。1.1.由瓦斯检查员、安监员负责由瓦斯检查员、安监员负责监督工作面的瓦斯检查情况，监督工作面的瓦斯检查情况，发现问题及时纠正；发现问题及时纠正；2.2.当班瓦检员请假，队里安排当班瓦检员请假，队里安排其他有资质的瓦检员进行检查其他有资质的瓦检员进行检查瓦斯，严禁瓦斯空班漏检；瓦斯，严禁瓦斯空班漏检；3.3.由通风队专职瓦检员负责每由通风队专职瓦检员负责每天检查天检查“三对口三对口”。1.1.当班带班队长检查发现安全出口宽度当班带班队长检查发现安全出口宽度小于小于700mm700mm，或有小于，或有小于700mm700mm的趋势时，的趋势时，必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度不小于，保证安全出口宽度不小于700mm700mm；2.2.当班带班队长检查发现安全出口高度当班带班队长检查发现安全出口高度小于小于1.8m1.8m，立即进行起底放炮；，立即进行起底放炮；3.3.安全出口的浮煤必须清理干净，带班安全出口的浮煤必须清理干净，带班队长负责检查安全出口的浮煤情况，发队长负责检查安全出口的浮煤情况，发现一次未及时清理出口浮煤，对刮板运现一次未及时清理出口浮煤，对刮板运输机进行相应的处罚。输机进行相应的处罚。（2）建立了风险管理流程。明确了管理的对象明确了管理的重点明确了管理的依据明确了管理的途径5危险源监测危险源监测（1 1）监测什么：危险源）监测什么：危险源 除了发现还要处理（上报）除了发现还要处理（上报） 危险源动态监测与动态危险源动态监测与动态信息采集信息采集：实时或定期监测、检查：实时或定期监测、检查矿山已辨识出的危险源，采集其所处状态的动态信息，同时矿山已辨识出的危险源，采集其所处状态的动态信息，同时辨识系统中是否出现新的危险源。辨识系统中是否出现新的危险源。 危险源动态危险源动态信息传递信息传递：危险源动态信息需相对及时地汇总：危险源动态信息需相对及时地汇总到风险管理中心或风险预控管理系统，以便进行风险预警和到风险管理中心或风险预控管理系统，以便进行风险预警和控制。控制。6 风险预警风险预警预警等级预警警度预警信号灯颜色级巨警红色级重警橙色级中警黄色级低警蓝色级轻警绿色43序号负责单位危险源存在问题历史预警等级当前预警等级管理对象主要责任人1服务队 通风设施不完好连采一队风门闭锁线断巨警无警风门张 军2连采二队锚杆扭力未达到要求（100NM）LZJ班支护辅运顺槽检查3排锚杆有2根扭力不够巨警无警锚杆机司机刘占军3综采队 1.工作面支架未达到初撑力57、160架的初撑力没达到要求重警无警支架工魏居进4连采二队3.风筒距掘进头距离不符合要求辅运顺槽风筒距工作面迎头28m，超距重警无警风筒郭忠强5连采二队 4.铲车无声光报警、保护装置铲车无声光报警中警无警维修电工 李海军6连采二队 3.皮带保护装置不完好给料机后缺一个跑偏开关中警无警维修电工 刘万峰7综采队3.上、下顺槽有片帮、顶板鳞皮下顺槽端头片帮不及时处理中警无警顺槽两帮及顶板邢军利8连采二队 3.皮带保护装置不完好一部皮带两个拖辊不转中警无警皮带机保护装置杨建忠9运转队 10.电线，接线盒不完好1-2煤机头变电所控制线乱低警无警接线盒常秋林10机电队2.消防器材状况不完好、不齐备51203综采工作面15联配电点消防沙袋失效低警无警消防器材郝 赫开始危险源辨识风险评估制定风险控制标准和措施执行标准和措施危险源监测风险是否可承受风险预警NOYES结束保障机制风险预控流程：好在哪儿：好在哪儿：v管理关口前移，未雨绸缪，防患于未然，更主动，管理关口前移，未雨绸缪，防患于未然，更主动，更安全。更安全。v管控的同时，提升员工劳动素质。管控的同时，提升员工劳动素质。v不仅给出体系，更给予一种安全管理的办法与流程不仅给出体系，更给予一种安全管理的办法与流程，适用性更广。，适用性更广。v简单便于掌握。简单便于掌握。欢欢迎迎批批评评指指正正谢谢！谢谢！