变更管理制度、变更管理记录、风险分析、评价

变 更 管 理 制 度1 总则1.1 为了规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特建立本制度。1.2 变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施（含建构筑物）等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。2 变更管理的要求2.1 变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和内容，并按规定实施变更的程序。2.2 对由于变更可能导致的风险，应按危险源辨识、风险评价及风险控制程序进行风险评价，并根据评价结果，制定控制措施。2.3 将变更的内容，及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。2.4 对改进项目实施过程中的变更，应将变更结果作为过程改进（项目）工作表的附件。3 变更的类型及主管部门变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更，其主要内容及主管部门见下表：序号变更类型主管部门备 注1工艺、技术变更，主要包括：新建、改建、扩建项目引起的技术变更生技部新建、改建、扩建项目成立了专门项目办的，由项目办主管原料介质变更工艺流程及操作条件的重大变更操作规程的变更工艺参数的变更公用工程的水、电、气、风的变更等2设备设施的变更，主要包括：设备设施的更新改造生技部安全设施的变更安全附件的变更安全健康防护设施的变更安环部消防设施的变更电气方面的安全保护装置生技部监视和测量设施的变更安环部更换与原设备不同的设备或配件生技部设备材料代用变更临时的电气设备等3管理变更，主要包括：法律法规和标准的变更行政部有关安全健康的由安环部负责人员的变更管理机构的较大变更管理职责的变更安全标准化管理的变更等安环部4其它变更4 变更管理的分级按变更影响范围、潜在危险性、重要程度等将变更进行分级管理，分为两级：公司级和车间级。分级标准如下：序号变更类型公司级车间级1工艺、技术变更与其他岗位有关联的变更导致原工艺、技术发生根本性变化的变更需要其他单位协同才能完成的变更除厂级标准以外的其它工艺、技术变更2设备设施变更涉及重要设备(重要设备的界定参见企业管理文件重要设备安全管理制度)的变更安全设施的变更除厂级标准以外的其它设备设施变更3管理变更法律、法规、标准和企业规章制度的变更管理机构、管理职责的变更中及干部及以上人员的变更人员跨二级部门间调动单位内部管理规定的变更单位内部人员调整、职责变更5 变更程序5.1 变更申请：在实施变更时，变更申请单位应填写变更申请/验收表，并指定专人负责管理。5.2 变更审批5.2.1 公司级变更的审批 变更申请/验收表填好后，经申请部门负责人签署意见，报主管职能部门和企业分管领导审批。主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。 变更批准后，实施单位应按危险源辨识、风险评价及风险控制程序，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。 变更实施：变更批准后，各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。5.2.2 车间级变更的审批 变更申请/验收表填好后，经单位分管领导签署意见，报单位第一责任人审批。单位第一责任人组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更。 变更批准后，实施单位应按危险源辨识、风险评价及风险控制程序，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。 变更实施：变更批准后，单位领导应监督、指导实施单位进行变更。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。5.3 变更的验收5.3.1 公司级变更的验收 变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为72小时，重大项目可根据具体情况延长至1个月试运行时间，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，并将运行情况和控制记录报告主管职能部门，由主管职能部门组织有关部门和人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。 变更主管职能部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。 变更申请、实施、主管职能部门均应妥善保存相关记录。5.3.2 车间级变更的验收 变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为24小时，特殊情况试运行时间延长至72小时，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，由二级单位行政第一责任人组织有关人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。 单位领导应及时将变更结果通知相关部门和人员。 单位应妥善保存变更申请、实施、验收的相关记录，并报有关主管职能部门备案。6 附则6.1 公司规章制度的变更以及对管理机构、管理职责的变更，以公司文件形式进行。6.2 公司对中层干部及以上人员的变更，以公司文件形式进行。6.3 对工作变动时段的管理，按企业管理文件工作变动时段安全监护制度进行。6.4 本制度从下发之日起执行。6.5 本制度由安委会负责解释。二0一二年二月一日 变更申请表 变更名称申请人所在部门申请人姓名职务日期变更说明及其技术依据：变更风险分析情况：变更风险控制措施：申请单位领导意见审批部门意见分管领导意见 变更风险分析记录及变更风险控制措施 变更名称变更所在部门变更情况及风险分析： 风险分析负责人签字变更风险控制措施： 变更实施负责人签字分管领导意见 变更验收表 验收变更的项目变更所在部门组织验收部门日期验收组成人员姓名所属部门职务验收意见：（附验收报告）验收负责人签字：主管部门审查意见： 签字：需要沟通的部门(变更结果)部门签字部门签字注：以上各表与变更管理制度配套