输变电工程项目质量和安全保证大纲

援中非博阿利3号水电站及其配套输变电工程项目项目质量和安全保证计划大纲一、质量保证计划大纲1. 目的和适用范围1.1 目的为保证本项目施工的顺利进行，在施工生产全过程中，通过采取专门的质量保证措施、资源管理和工作程序，有效地实施公司的质量体系文件，确保所有与质量有关的环节都处于受控状态，使承建工程项目满足合同规定的质量要求。1.2 适用范围-本计划是本项目开展质量活动的纲领性文件，适用于本工程建设全过程；2. 引用标准本计划引用以下标准和文件：-质量管理体系基础和术语（GB/T190002008 idtISO9000:2005）；-质量管理体系要求（GB/T190012008 idtISO9001:2008）；-对外援助成套项目施工质量验收管理规定（商援发2008533号）-职业健康安全管理体系 规范(GB/T28001-2001)-本工程招投标文件、设计图纸、合同等；-与本工程有关的国家法律法规、规程、规范等；-公司质量手册、程序文件；-公司合约手册、物资手册、技术手册、项目管理手册、人力资源管理手册、行政办公管理手册等支持性文件；-经公司总经理或授权人批准的项目策划。3. 术语和定义3.1 通用术语本计划的通用术语采用GB/T19000-2008 和ISO9000:2005 标准的术语和定义。3.2 自定义术语3.2.1 顾客指受援国执行机构。3.2.2 业主指商务部援外司。3.2.3 项目施工技术组指直接负责组织工程施工和项目管理的管理性机构，对项目的工期、进度、成本、质量、安全、文明施工、环境保护、职业安全与健康等负责。简称为“项目组”。3.2.4 国内管理组指为确保项目的顺利实施，公司专门为本项目抽调职能部门人员而组建的国内支持性机构。3.2.5 供应商指以合同形式向本工程提供物资的法人或自然人。3.2.6 业主合同公司同顾客/业主之间签订的工程承包合同，或公司与顾客/业主之间以任何方式传递的协议性文件。3.2.7 采购合同公司同供应商之间签订的物资供应合同。3.2.8 物资指用于工程实体的原材料、半成品、构配件及工程设备等。3.2.9 手册本计划项目质量管理手册（质量计划）的简称。3.2.10 “”“和、或”的简写。4. 项目质量管理体系4.1 总要求根据本项目的特点，项目应对文件、记录、培训、信息交流、合同评审、项目策划、物资采购、工程分包、工程施工、顾客满意、监视和测量、不合格品的处置、内部审核、纠正和预防措施等过程实施控制，以确保质量管理体系的有效运行。4.2 文件要求/文件控制为保证与质量管理体系有关的文件能被有效的控制，通过对文件的编制、审批、发布、修订和更新等活动做出明确的规定。4.2.1 文件管理总则对于由项目发布的文件，施工技术组应在发布前对文件的充分性、适宜性、发放范围进行审批，填写并保管文件审批汇签单。文件的标识包括：文件的名称、编号、版本、发布单位、发布日期等。4.2.2 质量手册（略）4.2.3 文件控制根据公司提供的现行有效法律法规清单，以及由业主提供的受援国适用法律法规，项目总会计师负责组织项目有关人员确认、识别与本工程有关的法律、法规文件，并编制项目法律法规清单。4.2.4 记录控制为确保能够提供工程质量符合要求和质量管理体系有效运行的证据，项目应对记录的标识、编目、收集、查阅、归档、贮存、保管和处置做出明确规定。5. 管理职责5.1 管理承诺项目施工技术组组长在项目建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性方面承担职责。5.2 以顾客为关注焦点公司以增强顾客满意为目的，公司的目标与顾客的需求和期望相一致，项目施工技术组组长负责组织项目全体员工通过建立并保持质量管理体系确保顾客的要求得到确定和满足5.3 质量方针本施工技术组贯彻执行公司的质量方针。5.4 策划5.4.1 项目质量目标本工程项目的质量目标是：严格按照中华人民共和国颁发的现行施工规范精心施工，采用先进的施工技术、工艺、设备和材料，安全、优质、高速地使其单位工程质量达到中华人民共和国商务部颁发的对外援助成套项目施工质量验收管理规定规定的合格等级。其具体目标值如下：-各分项工程质量一次交验合格率达100%，；-分部工程质量合格率100%；-单位工程合格率100%；-质量保证资料齐全；-工期目标：项目总工期23.5月。-工程竣工质量达到：合格等级； -安全目标：杜绝死亡、重伤事故，轻伤事故频率不超过1；杜绝重大机械事故。5.4.2 项目质量管理体系策划公司主管副总经理负责组织公司有关部门、项目主要管理人员对项目质量管理体系进行策划，将相互联系的过程作为系统加以识别、规定和管理。策划的依据是：ISO9000标准、公司的总体规划、顾客及其他相关方的要求和期望、法律法规的要求、产品的要求、过去的经验教训、改进的机会、对相关风险的评估等。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限为了在项目上实施并保持有效的质量管理体系，对项目所有人员赋予相应的职责和权限，并在岗位说明书中对各岗位的职责和权限做出了规定。5.5.2 （略）5.5.3 内部沟通内部沟通的目的是建立交流渠道以及沟通与协商过程，保证质量、环境、职业安全健康有关信息交流的有效性。5.6 管理评审（略）6. 资源管理6.1 资源提供项目施工技术组组长负责识别并提供运行和改进质量管理体系以及顾客满意所需的资源，包括人员、基础设施、工作环境等。6.2 人力资源6.2.1 总则本项目成员由公司人力资源部根据需要选派具有良好的素质、技术水平和身体健康的优秀工程技术人员，组成项目管理班子。6.2.2 培训为促进项目全员质量意识提高，保证工程产品质量满足业主的要求和质量体系有效运行，公司/项目将对与质量有关的人员必须进行培训，培训包括国内培训和现场培训两部分。6.3 基础设施在进行项目策划时，海外事业部（海外分公司）负责组织有关部门和项目前期负责人员确定本项目所需配备的基础设施，包括办公场所、机械设备、支持性服务、信息和通讯技术等。项目负责管理现场配置的的各种基础设施。6.4 工作环境为确保工程质量符合要求，项目为员工提供适宜的办公环境和现场施工环境,项目组织质量安全部对过程所需适宜的施工环境进行策划，制定相应安全防护措施，以确保施工安全。7. 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 项目策划的要求组织有关部门和人员依据公司原则对项目的实施过程分阶段进行策划：7.1.2 项目策划文件的编制项目策划文件主要包括：-项目策划报告(按公司项目管理手册项目策划要求编制)；-施工组织设计(按公司技术管理手册要求编制)；-项目质量管理手册(项目质量计划)等。7.1.3 项目策划的调整当项目情况发生变化时，项目应针对变化对情况重新进行策划，调整并修改相应的项目策划文件，修改后的文件必须得到原审批人的批准。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定负责组织有关部门进行与产品有关要求的评审活动，以确保明确工程的全部要求且我方能够实现。7.2.2 与产品有关的要求的评审招标阶段，对招标文件进行评审。与业主签订合同之前，进行合同评审。合同签订后，对项目和有关部门进行合同交底，确保相关单位和人员知道并正确理解工程的各项要求。当工程要求发生变更时，项目组负责同业主办理有关的变更手续。7.2.3 顾客沟通与业主沟通通常采用的方式为：拜访、电话、会议、电子邮件、传真、文件、回访、调查表等。与顾客沟通通常采用的方式为：拜访、电话、会议、传真、文件、回访、调查表等。7.3 设计和开发本工程根据业主及设计单位的要求，再行规定设计和开发的控制内容。7.4 采购采购包括物资采购和工程分包。7.4.1 采购过程通过对物资的采购、验证、标识、搬运、贮存、使用等过程，以及业主提供的物资进行控制，确保工程使用的物资都是合格品，防止物资发生损坏、丢失和变质。7.4.2 采购信息对工程中使用的分包商进行有效控制，确保其始终满足分包合同要求的能力。7.4.3 采购产品的验证应明确采购产品进货验证的岗位职责，验证的依据内容，国内国外的接口，以确保采购产品满足规定的要求。7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制通过对影响工程质量的过程能力因素的有效控制，确保过程始终处于受控状态，从而保证工程质量符合要求。7.5.2 生产和服务提供过程的确认按照公司项目管理手册 质量控制要求，对特殊过程需实施过程确认和再确认。过程确认的对象为影响工程质量的5 个因素,即4M1E(人、机、料、法、环)。7.5.3 标识和可追溯性需要标识的产品和过程：-物资标识；-与工程结构和使用功能有关的半成品、成品等；-工序产品试验取样样品的标识；-工序产品的标识，指分部分项工程各施工过程的标识等；-竣工图的标识。7.5.4 顾客财产公司对业主提供的物资、图样、测试软件等业主提供的财产予以爱护，并确保在控制状态下使用。7.5.5 产品防护 从物资采购开始到工程施工直至竣工交付期间，国内后勤组和项目应针对物资和工程的符合性提供防护，这种防护包括搬运、贮存和保护。7.6 监视和测量装置的控制对监视和测量装置进行有效的控制，保证其测试精度和准确性能满足要求。测量过程是确定量值的一组操作。监视装置一般指控制仪表、设备和测量仪器，是生产设备的组成部分，用于监控生产过程或服务过程的工作状态。如：电焊机上的电流表、电压表，以及氧气表、乙炔表和监控连续梁模板和支架预压后的沉降等。8. 测量、分析和改进8.1 总则-项目针对以下目的展开监视、测量、分析和改进过程：-证实工程的符合性； -确保质量管理体系的符合性； -持续改进质量管理体系的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意项目负责收集以下方面顾客满意与否的信息：-工程质量； -工程造价；-工期； -服务； -满足顾客的需求和期望。与业主的沟通海外事业部负责指定专人与业主对以下方面进行沟通并确定有关要求：-工程信息；-招标要求；-合同要求；-竣工保修的内容和保修期限；-业主的要求期望。8.2.2 内部审核为考察质量活动及有关结果是否符合质量计划安排以及这些安排是否有效实施，并达到预定目标，本项目应定期进行管理体系内部审核。8.2.3 过程的监视和测量项目应对项目实施过程进行监视，并在适用时进行测量，以证实过程实现预期结果的能力。当过程的监视和测量结果反映出过程未能达到预期结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。8.2.4 产品的监视和测量项目负责组织对采购物资进行验证和对工程质量进行监视和测量。项目在规定的监视和测量工作未完成前，不得将物资投入使用，不得转入下道工序施工，不得将工程交付使用。物资检验和试验包括：进场验证、进货试验。8.3 不合格品控制项目负责采取措施，防止不合格物资被非预期使用，防止不合格工序被转序，避免不满足要求的工程交付。不合格品分为不合格物资和工程质量不合格两类。不合格品控制分为：不合格物资的控制和工程质量不合格的控制。工程质量不合格分为质量问题和质量事故两类。发现不合格或接到监理、业主、设计的整改通知后，现场经理下令要作业人员立即停止施工，可能时应在不合格处设置明显的不合格标识，以防在处置前转序施工。8.4 数据分析为了评价质量管理体系的适宜、和有效性及识别体系的改进机会，项目负责收集并分析本工程施工过程管理的有关数据信息。8.4.1 职责分工项目总工程师负责数据分析的组织工作；项目各部门负责对本业务系统所收集的各类数据信息进行分析，并将分析及采取措施的情况报项目总工程师；项目质量员负责收集汇总与质量管理体系建立于运行方面的数据信息并组织分析改进的需求及措施；项目总工程师负责汇总本项目数据分析及体系改进的建议和措施,并报项目施工技术组组长。8.4.2 统计技术及运用范围本项目数据分析的方法可采用统计表分析法、因果图分析法、排列图法、混凝土强度统计分析法等。8.5 改进8.5.1 持续改进为提高质量管理体系的有效性，提高顾客和其他相关方的满意程度，公司通过制定质量方针和质量目标规划出质量管理活动要达到的目的和遵循的原则，并在实现方针目标的过程中体现以上工作原则；通过过程监视和测量、内部审核和外部审核等监督手段发现问题，及时进行数据分析并采取纠正和预防措施；通过管理评审等手段确保质量管理体系的持续适用性、有效性和充分性，从而实现质量管理体系的持续改进。8.5.2 纠正/预防措施为消除不合格（包括不合格品和工作不符合项）的原因，防止不合格的再发生，由责任部门及时采取纠正措施。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。二、安全保证计划大纲1 项目概况1.1 项目名称援中非博阿利3号水电站及其配套输变电工程项目1.2 职业健康安全特点项目所在雨季长，做好雨季防范措施是健康安全的重点之一。2 编制依据编制依据主要包括以下内容：职业健康安全管理体系 规范（GB/T28001-2001）对外援助成套项目安全生产管理办法（商2006第15号）职业健康安全管理体系 规范（GB/T28001-2001）公司环境管理手册、程序文件、作业指导书；应遵循的法律、法规和其他要求；合同文件等。3 危险源辨识、风险评价与风险控制策划3.1 危险源辨识项目危险源辨识工作由技术组长组织，专职安全员主要负责，总工程师、专业工程师等相关管理人员参加，共同完成。危险源辨识活动执行公司危险源辨识与风险评价程序的有关要求，参阅公司常见危险源名录的相关内容，结合项目实际情况进行。危险源辨识结果由专职安全员汇总整理，形成项目危险源台帐， 并报技术组长审核确认。3.2 风险评价根据危险源辨识与风险评价程序的要求，项目风险评价是在危险源辨识的基础上，按定性评价与定量评价相结合的方式进行。定性评价采用直接判断法（依据主要包括：法律法规的符合性、相关方的合理要求、类似事故的经验教训、直接察觉到的风险等）；定量评价采用作业条件风险性评价法。项目确定凡符合以下条件之一的危险源均应判定为重大风险：不符合法律、法规和其他要求的； 相关方有合理抱怨和要求的；曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的； 直接观察到可能导致危险且无适当控制措施的； 通过作业条件风险性评价法，评价总分160分的。风险评价结果由专职安全员汇总整理，形成项目重大风险清单，重大风险清单作为本计划的附件，履行审核、批准手续。3.3 风险控制策划项目针对评价出的重大风险采取响应的控制措施，控制措施的选定从以下方面考虑：首先是消除危险源；其次是降低风险级次；最后采取个体危防护措施；也可上述三种方式联合使用。针对重大风险的控制策划结果反映在项目重大风险清单中，对未评价为重大风险的危险源维持公司现有的运行控制，加强管理。3.4 危险源与重大风险的更新当发生下列情况时，项目组织有关人员重新进行危险源辨识与风险评价：相关法律、法规和其他要求发生变化；公司的职业健康安全方针和职业健康安全目标发生重大变化； 项目的产品、活动和服务发生较大变化； 相关方有合理抱怨和要求。危险源与重大风险的更新工作上述的危险源辨识、风险评价和风险控制策划要求进行。4 法规和其他要求由项目专职安全员组织搜集获取、确定与项目施工及服务相关的职业健康安全法律法规。编制项目适用职业健康安全法律法规清单， 报技术组长审核确认。确定本项目适用的法律、法规，主要借鉴了公司发布的职业健康安全法律、法规汇编， 同时也搜集了当地职业健康安全主管部门、建设主管部门等相关单位发布的法律、法规、标准、规范和通知等适用文件。项目责任工程师在编制施工技术方案或进行安全技术交底时，关注相关职业健康安全法律、法规要求，并将相关要求具体反映到技术方案或安全技术交底当中，以确保相应职业健康安全法律、法规的要求得到有效的落实。5 目标项目职业健康安全总目标在项目策划时确定，项目的职业健康安全目标应针对所评价出的重大风险。本项目确定的职业健康安全目标为：杜绝死亡、重伤事故；杜绝重大机械事故和火灾；轻伤事故频率控制在千分之三以下。项目专职安全员负责将项目的职业健康安全管理目标分解到各层次直至作业层。6 组织机构与职责根据本项目的实际人员配备情况，项目职业健康安全职责界定如下：技术组长 技术组长是工程项目职业健康安全的第一责任人，对项目施工全过程的职业健康安全工作负全面领导责任。 贯彻落实职业健康安全法规和规章制度，结合工程特点和施工性质，组织制定有针对性的职业健康安全管理办法和实施细则，并监督其实施。 组织安全技术措施的落实工作。 督促或组织项目安全生产文明施工大检查，对发现的各类问题要定时、定人、定措施认真整改；对上级安全监督部门的整改通知，认真组织落实，及时报告执行结果。 发生因工伤亡事故时，做好现场保护和伤员抢救工作。 定期组织召开项目安全生产例会，分析现场安全形势，处理施工过程中有关安全生产与文明施工的重大问题。专职安全员 对工程项目的职业健康安全管理负直接责任，协助技术组长贯彻落实安全生产法规和各项规章制度。 结合项目生产特点提出有针对性的安全生产管理要求，为实现项目职业健康安全目标和文明施工目标提出切实可行的办法，并组织责任工程师及有关人员贯彻实施。 组织落实工程项目职业健康安全计划以及各项安全技术措施、方案的组织实施工作，组织落实项目各级人员的安全生产责任制。 领导、监督项目施工人员安全教育、培训和考核的组织领导工作。 组织安全生产、文明施工大检查，坚持当生产与安全发生矛盾时，服从安全的原则，及时纠正各种违章现象，发现问题，督促整改并复查整改效果。 听取、采纳职业健康安全方面的的合理化建议，支持安全生产管理人员的业务工作，保证项目安全生产保证体系的正常运转。 发生因工伤亡事故时，组织保护现场、抢救伤员，并及时报告。协助做好事故调查分析的具体组织工作。7 重大风险控制措施7.1 安全防护设施验收7.2 个人防护用品配备和使用7.3 安全技术方案7.4防护设施拆改7.5供电方案7.6现场集料平台管理7.7起重、运输管理7.8雨季施工管理7.9高空施工安全管理8 应急准备和响应本项目主要应急事项为：火灾和人身伤亡事故（包括中毒）， 针对主要应急事项项目单独编制消防方案和消防预案、人身伤亡事故应急预案。9 监视和测量项目质量安全组组织职业健康安全的监视和测量工作，目的是确保职业健康安全管理体系的有效运行及职业健康安全绩效符合管理目标要求。9.1 监视和测量的主要内容 职业健康安全法律、法规在本项目的贯彻执行情况；公司职业健康安全管理体系文件实施情况及效果；项目职业健康安全手册要求的实施情况及效果；项目重大风险的控制绩效（关键特性的实际效果）；项目安全文明施工管理情况；职业健康安全方面的监测仪器的检验、校准情况。9.2 监视和测量方法项目质量安全组定期和不定期地对各部门、管理岗位以及操作工人相关法律法规的遵循情况和公司职业健康安全管理体系文件的贯彻执行效果进行监视和测量，及时发现不符合，并以适当形式通知相关单位、部门与岗位。项目例行的监视和测量主要按当地建设主管部门规定的安全文明施工管理要求进行，填写规定的有关记录；对于职业健康安全管理体系而安全文明施工管理又不能完全覆盖的内容，按照施工运行控制程序职业健康安全程序的要求，以过程监视和测量记录的形式进行，其内容可包括：职业健康安全目标指标的完成情况、项目职业健康安全手册的实施情况和法律、法规要求的执行情况等。项目大型设备安装、安全防护设施等方面的安全验收也属于职业健康安全监视和测量，须按要求进行并留存验收记录。项目质量安全组是项目职业健康安全监视和测量的主管部门，负责监视和测量实施和记录管理工作。对于监测仪器的检验和校准工作，必要时可由质量安全组请外部有资质的单位协助完成。9.3 不符合项的处理对于监视和测量中发现不符合的问题，由监视和测量单位(人员)向责任单位以书面方式提出，要求整改。对于需要采取纠正预防措施的，监测人员发出纠正预防措施表，要求责任单位处理。对于内外部审核发现的不符合，由质量安全组组织根据审核意见，采取纠正措施，并组织验证其实施效果。9.4 职业健康安全事故项目发生人员伤亡事故按照人员伤亡事故预案的策划组织现场救援和采取应急措施，并按照公司关于事故报告、调查和处理的有关规定开展相关的报告、调查和处理工作。10 培训、意识和能力项目的职业健康安全培训包括职业健康安全管理体系文件培训和一般安全教育，培训和教育工作由项目质量安全组牵头组织实施。根据本项目的管理人员的能力现状及工作需求，对于项目需要外派培训和拟请项目以外人员协助培训的，项目向公司人力资源部提出项目培训计划，按人力资源部或体系保证部的培训安排，组织人员参加培训。10.1 职业健康安全管理体系培训人员进场后，技术组长为主成立质量安全组，组织全体管理人员（包括所属操作工人的管理人员）进行职业健康安全管理体系的培训，并做好培训记录。职业健康安全管理体系培训内容：公司职业健康安全手册、程序文件及支持性文件；项目适用的职业健康安全法律、法规；公司和项目的职业健康安全规章制度；项目职业健康安全管理计划。10.2 一般安全教育项目的一般安全教育包括：入场三级安全教育、转场教育、变换工种教育、特种作业人员教育、经常性安全教育、现场安全活动、班前安全讲话等。项目的各项一般安全教育由质量安全组统一组织、指导，各操作工人有关人员配合完成，并留存教育记录。11 交流、沟通与协商11.1 内部信息交流项目质量安全组负责有关职业健康安全管理信息的收集、传递和处理，包括接收到项目员工对于职业健康安全的建议和意见以及公司/分支机构的职业健康安全管理要求、通知等。项目其他部门及时将所获取的相关职业健康安全信息传递至质量安全组/专职安全员。项目质量安全组/专职安全员及时将项目职业健康安全监视和测量中发现的问题以及内外部审核情况通报至项目相关部门及岗位。信息交流的方式灵活多样，可以采用电话方式，也可以采用书面或网络方式，但对于较重要或有追溯性的事项则采取书面方式进行交流。项目质量安全组作为项目的职业安全健康信息的接受汇总部门，负责相关信息的登记处理（把信息反映到有关部门/人员，并把处理情况及时反馈）。11.2 外部信息交流项目质量安全组负责收集、接收来自公司外相关方（业主、当地职业健康安全主管部门）的有关职业健康安全管理方面的信息，并根据需要传递至相关部门和岗位。项目质量安全组负责收集当地建筑主管部门、职业健康安全主管部门发布的有关规定性文件和管理信息，及时传达至项目的相关部门及岗位，并组织落实。12 记录项目职业健康安全记录由项目质量安全组负责收集、整理和保存，记录应包括安全文明施工管理的记录和职业健康管理体系的运行记录。项目质量安全组不定期检查各责任单位及岗位的记录情况，确保所有的职业健康安全记录均字迹清晰，标识清楚，内容齐全，填报及时。项目职业健康安全记录的保存方法及期限符合公司规定要求，做到帐物对应，便于查阅。19