XXXXXXXX运输有限公司安全标准化自评报告

道路危险货物运输企业平安生产标准化建设企业自评报告企业名称： XXXXXXXXX运输 自评登记： 一级 二级 三级R 申报等级： 一级 二级 三级R 自评时间： 2021年10月8日 第一局部：企业简介企业简介:XXXXXXXXX运输成立于2021年，是由XXXXXXXXX液化气XXXXXXXXX上市公司全额出资设立的具有道路运输及危险物品运输资质的运输公司。主要从事车用石油液化气及工业、商业和居民用液化石油气产品的运输、批发和零售。随着物流行业的开展公司积极推进现代企业管理模式，运用现代物流运作管理理念为客户提供物流一体化效劳。公司注册资金500万，年营业额150万，现拥有专用液化石油气运输槽罐车五辆，中型厢式货车六辆。现有员工三十五人，公司管理人员及相关从业人员都具备危险品运输专业知识，并根据危险品运输行业的要求，均通过岗前培训、考试并取得了市级道路运输部门授予的相应的资格证书。公司的运输车辆全部安装车载GPS卫星监控系统，对车辆实行动态监控，更好地解决了信息反响及车辆调度的灵活性。公司以平安为根本，以诚信对待客户，以管理为手段，愿与每一位客户共同开展，开拓创新，共创双赢。我们的效劳宗旨是：以人为本，专业诚信。建立开展企业自身的企业文化，努力追求专业化、高效化，在运输行业中树立优秀旗帜。公司以平安为根本，至今无平安责任上报事故。在此根底上，公司积极响应国家政策，大力推进平安标准化建设，按平安标准化十六项具体要素和工程细那么，创立适合自身的平安标准化体系。并在生产和管理中予以落实，现正在申请平安标准化三级达标考评。第二局部：考评体系目 录1 平安目标42 管理机构和人员123 平安责任体系154 法规和平安管理制度225 平安投入316 装备设施357 科技创新与信息化408 队伍建设439 作业管理4710 危险源辨识和风险控制5211 排查与治理5712 职业健康6113 平安文化6214 应急救援6515 事故报告调查处理7216 绩效考核与持续改良741 平安目标1.1 平安方针与目标 制定企业平安生产方针、目标和不低于上级下达的平安控制指标 1.1.1.1 制定了企业平安生产方针：平安第一、预防为主、综合治理。1.1.1.2 制定了公司总的平安生产目标：1、死亡指标：零；2、伤人指标：不超过人/车；3、有财产损失的交通责任事故起数：零；4、不得发生燃烧、爆炸、泄露及造成环境污染责任性事故；5、隐患排查治理完成率100%，不得出现因平安隐患治理不到位而产生的平安生产责任事故；6、GPS完好率为95%以上 ，GPS在线率为93%以上；1.1.1.3 发布了?平安生产方针与目标?武捷运字20211号文件。 制定和实现平安工作方针与目标的措施 发布了?关于发布实现公司平安生产目标工作措施通知?武捷运字20212号、?关于落实平安生产方针及实施平安目标管理的通知?武捷运字20213号文件。并在生产与管理中认真落实各项措施。1.2 中长期规划1.2.1 制订和实施企业平安生产中长期规划和跨年度专项工作方案1.2.1.1 制定了企业平安生产中长期规划和跨年度专项工作方案。发布了?关于下发公司中长期规划通知?武捷运字20215号文件。确立了企业2021年-2021年的总体平安规划:1、 确立指导思想，明确管理目标2、 完善管理制度，健全安保体系3、 加强学习宣传，全面提高认识4、 搞好教育培训，提高员工素质5、 加强监督管理，减少事故发生6、 加强自身建设，不断持续改良1.2.1.2 明确了2021年跨年度专项工作方案：1、 建立平安生产管理机构2、 建立健全平安生产管理制度、落实平安主题责任3、 加强平安培训教育制定落实培训方案、确保资金投入4、 加强隐患治理、消除平安隐患5、 加强信息化管理、强化监管职责6、 强化应急管理、提升应急机制7、 标准事故管理、严肃事故责任 年度方案 根据中长期规划，制定年度方案和年度专项活动方案，并严格执行。 年度方案及执行情况为确保中长期规划圆满完成，公司制定了?公司年度平安工作方案?详见平安生产标准化档案。并通过?关于下发公司2021年度方案的通知?武捷运字20214号发布。公司全体员工严格按照工作方案要求，抓源头教育、抓车辆管理、抓隐患排查、抓宣传培训、利用GPS监控强化途中管控，有效预防各类事故的发生，圆满完成了公司制定的现阶段各项平安目标任务。年度专项活动方案及执行情况公司分别制定了“百日平安大检查、“平安生产月、“平安承诺等专项活动方案。详见平安生产标准化档案公司和各职能部门都能严格按照各活动方案要求，开展了丰富多彩的平安宣传教育活动，组织了多种形式的平安检查和隐患排查治理，每次活动做到有方案、有方案、有检查、有评比、有奖惩、有总结，促使了公司平安生产管理工作健康有序开展。 目标考核 将平安生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的平安生产控制指标公司制定了?平安生产目标管理制度?见规章制度汇编，为确保年度平安生产管理各项指标圆满完成，根据平安生产目标管理制度要求，公司将各项平安生产管理指标按季度和按各职能部门进行了细化和分解详见平安标准化档案?2021年阶段性的平安生产控制指标和各级组织平安生产管理指标的细化、分解?。 制定平安生产目标考核与奖惩方法公司制定了?平安目标考核及奖惩方法?见平安标准化档案，并通过?关于印发公司平安生产目标考核与奖惩方法的通知?武捷运字20216号文件发布。通过考核，调动了公司全体员工工作积极性，做到了工作有目标、行为有标准、考核有标准，表达了奖优罚劣，推动了平安工作全面开展。 定期考核年度平安生产目标完成情况，并奖惩兑现根据?平安生产奖惩制度?要求，公司由平安生产领导小组根据各部门平安生产目标任务，严格对各职能部门平安目标完成情况进行考核；考核按照?平安目标、责任制考核表?通过季度考评、年终综合考核的方式执行。根据考核结果，依据?平安生产奖惩制度?，对全年平安生产工作成绩突出的部门和个人给予表彰奖励，2021年前三季度的表彰奖励见?关于2021年第一季度平安目标、考核奖惩的通知?武捷运字202112号、?关于2021年第二季度平安目标、责任制考核奖惩的通知?武捷运字202120号、?关于2021年第三季度平安目标、责任制考核奖惩的通知?武捷运字202131号文件。2 管理机构和人员 平安管理机构 依据相关法律法规要求，结合企业实际，公司成立了平安生产领导小组，明确了平安监察部专职平安管理部门。成立平安生产委员会或领导小组，下属各分支机构分别成立相关的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制公司建立健全了完善的平安管理网络，成立了由总经理任组长，副总经理任副组长，其他职能部门负责人为成员的平安生产领导小组，并明确了平安生产领导小组职责 按规定设置与平安生产相适应且独立的平安生产管理机构依据法律法规要求，结合公司平安生产实际，公司成立了平安生产领导小组，设立了与平安生产相适应且独立的平安生产管理机构详见郑交客一安202105号?关于明确技安科为平安生产管理机构的通知?。附：平安生产管理组织机构图： 定期召开平安生产领导小组会议。平安生产管理机构和各机构每月至少召开一次平安工作例会公司制定了?平安例会制度?详见公司管理制度汇编，明确了平安生产领导小组会议、平安生产专题会议、各部门平安例会召开时间、频次、内容和管理要求。此次自评提出整改意见：领导小组会议记录需收集归档。 管理人员配备公司配备了专职平安生产管理人员和应急管理人员，经上级主管部门专业培训学习，考核合格，取得?平安管理资格证书?，方可持证上岗。 按规定足额配备专职平安生产和应急管理人员 公司按照?中华人民共和国平安生产法?、“两部一局?道路旅客运输平安管理标准试行?根据车辆拥有数每20辆至少配备一名专职平安管理人员和集团公司关于平安员的配备要求，公司配备了专职平安生产管理人员2人、应急平安管理人员1人详见武捷运字20216号?关于任命张天玉、王文凯为车辆管理部平安管理员的通知?、武捷运字20217号?关于任命甘正亮为平安应急管理员的通知?。专职平安生产管理人员均经上级主管部门培训合格，并持有武汉市交委核发的?平安培训合格证?。公司配备的平安生产管理人员人数和任职资格均符合要求。3 平安责任体系 健全责任制 企业主要负责人、分管领导、全体员工平安职责明确，制定并落实平安生产责任制，层层签订平安生产责任书，并落实到位 公司建立落实了公司是平安生产的责任主体，经理是平安生产的第一责任人、分管平安副经理是平安生产的重要责任人、其他分管副职对职责范围内的平安生产负责、全体员工实行“一岗双责的平安生产责任体系。通过平安生产责任制的制定、培训、评审、修订和检查考核，进一步落实了各级各岗位人员的平安职责。详见?各部门平安职责汇编?、?岗位平安职责汇编?。.2 为了全面落实平安生产责任，公司经理与副经理、副经理与分管部门负责人、部门负责人与部门人员层层签订了责任书具体详见各级签订的平安生产责任书。平安生产领导小组年终对各部门责任制落实情况进行了严格认真考核每季度和平安目标一起进行。 主要负责人或实际控制人员是平安生产第一责任人，按照平安生产法律法规赋予的职责，对平安生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行平安生产的责任和义务根据?平安生产责任制?要求，公司明确了总经理是本单位平安生产第一责任人，对公司的平安生产负全面组织领导、管理和法律责任；公司经理按照要求全面履行了平安生产责任和义务，履行平安生产责任和义务情况详见年度其述职报告或工作报告。此次自评提出整改：主要负责人履职报告未归档 分管平安生产的负责人是平安生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的平安生产工作，对平安生产负重要管理责任公司主管平安副经理是本单位平安生产的重要责任人，对公司的平安生产负重要管理责任；分管平安负责人严格按照职责要求，全面履行了平安生产责任和义务，履行平安生产责任和义务情况详见年度述职报告和年度专项工作报告。 其他负责人和全体员工实行“一岗双责，对业务范围内的平安生产工作负责公司对其他负责人和全体员工实行“一岗双责，对职责范围内的平安生产负直接责任；分管其他工作的领导履行平安生产责任和义务的情况见其述职报告；各部门各岗位人员责任制落实情况见部门工作总结和自评考核记录。 平安生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的平安职责明确并落实到到位 公司成立了平安生领导小组和以平安监察部为主要平安管理机构的职能部门。明确了平安生产领导小组、各职能部门、各岗位人员的职责详见?平安生产责任制汇编?。.2 平安生产领导小组、各职能部门严格落实平安责任，定期召开了平安会议、组织并参与安了全活动、定期或不定期进行平安检查和隐患排查治理，在方案、布置、检查、总结、评比平安生产工作中，较好地履行落实了平安工作职责。此次自评提出整改：补充?平安生产责任制汇编?发布文件。 责任制考评 根据平安生产责任制进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况 考核公司平安生产领导小组根据?平安生产责任制?和?平安生产奖惩制度?见?管理制度汇编?要求，按照“管生产必须管平安的平安原那么，不断加大对各部门、各岗位人员责任制考核力度，重大责任事项实行一票否决；考核实行季度考核、年终综合评比。考核表见?平安目标、责任制考核表?.2 奖惩依据年度责任制综合考核结果，对平安生产过程中成绩显著的部门和人员进行奖励，对职责未落实到位的人员进行处分。根据考核情况，2021年前三季度的表彰奖励见?关于2021年第一季度平安目标、考核奖惩的通知?武捷运字202112号、?关于2021年第二季度平安目标、责任制考核奖惩的通知?武捷运字202120号、?关于2021年第三季度平安目标、责任制考核奖惩的通知?武捷运字202131号文件。 此次自评提出整改：费用台账需列出具体明细。4 法规和平安管理制度 资质 ?道路运输经营许可证?、?企业法人营业执照?合法有效，经营范围符合要求公司?道路运输经营许可证?、?企业法人营业执照?均合法有效并在有效期内，公司经营范围完全符合要求。 法规 及时识别、获取实用的平安生产法律法规、标准标准 识别与获取平安监察部通过公告、各级政府网站的信息、各级政府主管部门下发的文件、发行和出版物等渠道识别获取与公司平安生产管理有关的法律、法规和其他要求。由公司平安生产领导小组进行符合性评价，确认其适用性后，汇编成册见法律法规汇编下发至各部门贯彻执行。 评价及评审根据公司管理制度要求，每年由平安生产领导小组组织各部门对法律法规及其他要求的执行情况进行一次落实检查评价。.3 更新当识别、获取新的平安生产法律、法规后，及时更新法律法规清单，并根据其内容对相关的平安管理制度进行更改。4.2.1.4 管理法律、法规、标准的保存采用纸质档案或电子档案，由平安监察部统一管理。 将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中当识别、获取新的平安生产法律、法规后，公司平安生产领导小组及时组织相关部门对获取的法律法规进行评审，更新法律法规清单；对公司规章制度进行检查，根据法律法规内容对相关的平安管理制度进行更改,并及时对全体职工进行宣贯执行。 执行并落实平安生产法律法规、标准标准根据制度要求，公司平安生产领导小组每年组织相关职能部门对法律法规、标准标准的执行落实情况进行检查。 将适用的平安生产法律、法规、标准及其它要求及时对从业人员进行宣传和培训 宣传 公司通过板报、宣传栏、条幅、标语、网站、例会、平安活动等多种形式对全体职工进行法律法规宣传教育工作详见宣传记录。 培训公司根据培训需求调查情况，制定了年度培训方案，通过座谈会、讲座等形式对全员进行了内部培训并进行了考试，建立了培训档案。通过培训，全体职工守法意识明显提高，到达了预期效果。此次自评提出整改：法律法规文件发放记录需归档。 平安管理制度 制定并及时修订平安生产管理制度根据法律、法规要求，结合公司实际建立健全了?平安生产责任制?、?平安例会制度?、?文件档案管理制度?、?平安生产费用提取和使用管理制度?、?设施、设备货物及旅客平安管理制度?、?平安生产培训和教育学习制度?、?事故统计报告制度?、?平安生产奖惩制度?、?驾驶人管理制度?等规章制度。并通过红头文件将?平安生产管理制度汇编?下发至各科室，由各部门组织本部门人员进行宣贯执行。 对从业人员进行平安管理制度的学习和培训公司制定并严格落实?平安生产培训和教育学习制度?，办公室每年根据部门培训需求制定培训方案，通过外培、内培等形式，组织从业人员对各项管理制度进行培训；并做好培训效果的评价调查及效果验证。通过培训使各岗位人员熟知公司平安生产管理制度，熟练掌握岗位平安操作规程，不断提高了平安防范意识。此次自评提出整改：管理制度培训记录需归档。 岗位平安生产操作规程 制定并及时修订各岗位的平安生产操作规程，并发到岗位根据相关法律法规、标准标准，结合公司实际，制定并及时修订了各项平安生产操作规程。并通过红头文件将?平安生产操作规程汇编?下发至各科室，由各部门组织本部门人员进行宣贯执行。 对从业人员进行平安操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的平安操作规程公司每年对修订后的各项操作规程汇编成册，下发至各部门，由各部门监督执行；每年根据岗位培训需求制定培训方案，通过内培形式，组织从业人员对操作规程进行培训；平安生产领导小组不定期对各岗位平安操作规程执行情况进行监督检查，所有从业人员都能严格执行岗位平安操作规程。 制度执行及档案管理 执行国家有关平安生产方针、政策、法规及本单位的平安管理制度和操作规程，依据行业特点，依据企业特点，制定企业平安生产管理措施公司高度重视平安生产管理工作，形成平安领导小组及平安生产管理人员齐抓共管的分级平安管理系统；平安生产领导小组每年根据公司平安生产实际，制定了详细的年度平安工作措施详见?2021年度平安生产工作方案?，?实现平安生产工作措施?。 每年至少一次平安生产法律法规、标准标准、规章制度、操作规程的执行情况进行检查 公司平安生产领导小组每年组织相关职能部门对平安生产法律法规、标准标准、规章制度、操作规程的执行情况进行一次综合检查，针对发现的问题及时提出整改意见和改良措施，明确整改部门和相关责任人，限期进行整改，通过落实、检查、整改，全面提升了员工执行力。 建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息公司建立和完善了各类台账和档案，?车辆使用台账?包括车辆动态、车辆维护、?行车日志?、?平安隐患排查治理台账?等，并及时进行装订和归档，各项报表内容填写完整、连续，且保存完好。5 平安投入 资金投入 按规定足额提取平安生产费用公司根据财政部、国家平安生产监督管理总局?企业平安生产费用提取和使用管理方法?及相关规章制度，制定了?平安生产费用提取管理制度?。平安费用按照“公司提取、集中管理、确保需要、标准使用的原那么进行管理,并按规定要求设立了平安生产专项资金并专户核算，由主要负责人予以保证平安费用的及时足额提取。公司每年编制资金预算和使用方案，在使用平安费用时，经公司部门-财务-总经理审核和批准后列支使用。 平安生产经费专款专用，保证平安生产投入的有效性公司建立了平安生产经费专户，经费投入专款专用，并实行专户储存，建立了平安生产费用使用台账。平安费用使用范围详见公司?平安生产费用提取管理制度?，有效保证了平安生产投入的实际需要。此次自评提出整改项：财务报表需归档。 及时投入满足平安生产条件的所需资金根据2021年平安生产费用投入方案和预算，对平安费用实际投入平安经费共计万元，费用支出有记录、有台账、有发票，平安领导小组每个季度对费用使用情况进行了监督检查，并保存有检查记录。有效满足了平安生产条件所需的资金投入。 为危险货物投保承运人责任险按照上级规定，公司每年对所有危险货物投入承运人责任险。保险投入有明细、有发票详见公司保险台账。 费用管理 跟踪、监督平安生产专项经费使用情况。建立健全了内部平安费用管理制度，明确了平安费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用平安费用。平安领导小组每个季度对费用使用情况进行了监督检查，并保存有检查记录。有效保证了平安经费投入标准使用。 建立平安费用使用台账公司财务部负责对平安生产资金进行统一管理，对平安费用建立了详细的财务报表。(详见公司平安费用台账)。6 装备设施 停车场6.1.1 制定并落实停车场平安管理制度公司制定了停车场平安管理制度，并落实到停车场生产管理中。6.1.2 有符合平安规定并与经营范围、规模相适应的停车场地公司停车场设在民生石油花山储藏站，有符合平安规定并与经营范围、规模相适应的停车场地。停车场平安、环保、消防审核验收。详见平安标准化档案6.1.3 具有运输剧毒、爆炸和I类包装危险货物专用车辆的，配备与其他设备、车辆、人员隔离的专用停车区域，并设立明显的警示标志公司停车场地与其他设备、车辆、人员隔离，设有明显的警示标志。6.1.4 停车场地设有专人值守，平安生产设施设备符合有关规定，齐全、完好。公司停车场地有专人值守，平安生产实施设备符合有关规定，齐全、完好。详见设备、设施台账此次自评提出整改项：停车场平安管理协议需归档。6.2 设施设备6.2.1 车辆持有效的?道路运输证?、?机动车行驶证?，车辆技术等级到达行业标准规定的一级技术等级公司所有车辆按规定办理了有效的?道路运输证?、?机动车行驶证?。所有车辆按要求参加了年审，车辆技术等级完全符合交通部行业标准规定的一级技术等级。6.2.2 专用车辆符合国家有关规定，配备平安、有效的通讯工具，并按照国家标准的要求悬挂标志，标志灯牌、标识齐全有效 公司专用车辆符合国家有关规定，配备了平安、有效的通讯工具，并按照国家标准的要求悬挂标志，标志灯牌、标识齐全有效。详见?通讯工具、标志、标识台账?6.2.3 车辆的经常性装备符合有关规定，并保证齐全、完好公司所有车辆的经常性装备符合有关规定，齐全、完好。详见?车辆经常性装备维护台账?此次自评提出整改项：?车辆经常性装备维护台账?中需明确具体数目。6.2.4 车辆在特殊运行条件下使用时，应根据需要，配备保温、预热、防滑、牵引等临时性装备公司配备了足够的保温、预热、防滑、牵引等临时性装备，以满足车辆在特殊运行条件下的需要。6.2.5 车辆配备有与运输的危险货物性质相适应的平安防护、环境保护和消防设施设备，随车携带遮盖、捆扎、防潮、防火、防毒等工、属具和应急处理设备、劳动防护用品 我公司车辆主要运输液化石油气，车辆配备有平安防护、环境保护盒消防设施设备，随车携带遮盖、防火、防毒等工、属具和应急处理设备、劳动防护用品。6.2.6 营运车辆符合国家标准规定的使用年限或营运公里数根据国家商务部、发改委、公安部、环保部四部委共同发布令2021第12号?机动车强制报废标准规定?，公司所有车辆均未超过国家规定的使用年限和营运公里数。祥见?车辆使用台账?6.2.7 严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监管，及时处理临近报废车辆的平安隐患公司制定了?车辆管理制度?见制度汇编，并严格执行国家关于车辆强制报废的相关要求，按时参加车辆年审、技术检测和等级评定，现无临近报废车辆。7 科技创新与信息化7.1 科技应用 公司制定并严格落实?GPS卫星定位装置安装使用规定?见制度汇编。 按照交通运输部、公安部、平安监管总局、工业和信息化部?关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知?要求，公司对所有车辆均安装了GPS系统。有效保证了所有车载终端的正常使用。7.1.3 根据主管部门要求，公司车辆卫星定位系统接入了省市运管局、市交通委、市交警大队车辆管理系统平台，共同对车辆运行情况进行监管。 为确保车辆监控设备正常使用，每天发车前由责任平安员对车载终端进行检查；监控员24小时不间断跟踪车辆在线运行情况；运营商定期对车载终端进行维护见维护记录；对发现的异常问题及时上报维修，确保了车辆车载终端工作正常，在线率到达了90%以上。 此次自评提出整改项：将GPS维护原始凭证归档。 公司建立了符合交通部标准的监控平台，并将该平台及时接入省、市两级主管部门监管平台，有效保证向上级监管部门及时、准确传输相关监控数据。 公司监控平台录入了车辆根底信息、驾驶员根本信息，监控平台准确记录了驾驶员和车辆的运行信息；信息录入由专人负责，保证了信息录入的及时性和准确性。 公司配备了专职监控员2名，全部经培训合格后持证上岗，监控员职责明确见职责汇编；当班监控员每天负责监控呼叫提醒，按时上报车辆和驾驶员监控动态信息，平安监察部负责处理上报的监控违章等动态信息。 公司建立了监控值班制度见制度汇编，对本单位营运车辆实行24小时不间断监控，做好监控工作记录；对上级监管平台发出的指令及时应答，并严格执行落实。 公司严格落实公司?驾驶员管理制度?、?GPS监控值班制度?见制度汇编，对驾驶员和车辆违章行为全部及时进行了处理，并建立了处理台账和档案。 公司统一制作了监控工作记录台账，当班监控员认真填写了当班监控记录。7.2 科技创新公司将逐步落实科技创新工作，准备成立科技创新小组，开展科技创新活动。此次自评提出整改项：将科技创新工作落到实处。8 队伍建设公司积极推进平安生产法律法规的宣传贯彻，做到平安宣传教育日常化、制度化。通过不断加强平安生产宣传、教育培训工作，全面提高了员工的平安防范能力。 培训方案制定并实施年度及长期的继续教育培训方案，明确培训内容和年度培训时间依据?平安生产培训和教育学习制度?要求，根据年度培训需求调查见年度培训需求表，公司制定年度继续教育培训方案，明确了培训内容和年度培训时间。详见2021年度培训方案8.2 宣传教育8.2.1 组织开展平安生产的法律、法规和平安生产知识的宣传、教育公司通过例会、板报等多种形式对全体职工进行法律法规宣传教育工作详见宣传记录；同时根据培训需求调查情况，制定了年度培训方案，对全员进行了内部培训和考试，建立了从业人员培训档案。8.3 管理人员 企业主要负责人和管理人员具备相应平安知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证公司经理、主管平安副经理和所有安管人员全部参加了行业主管部门组织的平安培训，具备与本职岗位相符的工作经历、平安知识、业务素质和管理能力，全部持有武汉市交通委颁发的平安培训合格证书见管理人员档案。8.3.2 专兼职平安生产管理人员的队伍建设公司所有专兼职平安管理人员全部具备专业平安生产管理知识和经验，熟悉本职岗位的平安生产业务操作规程，能够运用专业知识和规章制度开展平安生产管理工作，工作经历和年限符合相关要求，保持了队伍的相对稳定。8.4 从业人员培训 根据公司培训方案，通过内培方式每年对从业人员进行培训，培训时间和内容符合相关规定，对培训合格人员全部颁发了公司内部培训合格证书。 公司目前没有转岗人员。 公司目前无新技术、新设备投入使用。 标准档案公司建立健全平安宣传教育、培训、考核档案，档案内容包括：培训方案、培训内容、培训时间、培训地点、授课人、参加培训人员的签名、考核人员、平安管理人员的签名、培训考试情况、评价情况等资料；详细、准确记录了公司各项平安培训及考评情况。此次自评提出整改项：收集全纪录并归档。9 作业管理9.1 现场作业管理公司严格落实平安生产规章制度和操作规程，通过签订平安责任书、强化全员平安教育培训、奖优罚劣和严格加强生产现场监督检查，有效杜绝了违章指挥、违规作业、违反劳动纪律的“三违现象。 平安值班公司制定了平安生产值班和领导带班制度见制度汇编，编制了平安值班和带班方案。值班人员根据值班情况，作了详细的值班记录；特殊时期实行领导带班，妥善处理了突发事件和异常情况。 相关方管理公司制定了?相关方管理制度?见制度汇编，建立了相关方的管理管理台账和档案，按照制度要求与相关方签订了平安生产管理协议，明确了双方的平安责任和义务，并定期组织人员对相关方进行了平安检查。 从业人员管理 以板报宣传栏、培训、签订责任书、开展各项活动的方式让从业人员熟悉有关平安生产的法规、技术标准和平安生产规章制度、平安操作规程，了解液化石油气的性质、危害特性、包装物或者容器的使用要求和发生意外事故时的处置措施，严禁驾驶员、押运人员擅自离岗、脱岗行为。9.4.2 制定并落实驾驶员行车平安档案管理制度，实行一人一档公司制定了?驾驶人管理制度?见制度汇编，完善了驾驶人档案，驾驶员信息档案包括：驾驶人的聘用协议，申请表，身份证、驾驶证、从业资格证的合并复印件，驾驶人体检表，岗前培训记录、诚信考核结果等。9.4.3 严格审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，符合条件的签订聘用合同所有进入公司的驾驶人，全部经过面试，审核其平安行车经历和从业资格条件，符合录用条件的经道路交通法律法规、职业道德、驾驶技能操作、公司规章制度等方面的培训、考核和路面实际驾驶操作合格后，签订聘用合同，办理公司技术平安考核合格证并持证上岗。 车辆每日运行里程超过400公里的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶不能超过4小时，或者24小时内累计驾驶不超过8小时公司制定了?车辆运输制度?见制度汇编，通过严格驾驶人配备要求和配备数量，通过GPS监测系统对驾驶员驾驶时间进行监管，有效预防了疲劳驾驶现象发生。9.4.5 及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶公司监控平台及时掌握极端天气及路况信息，通过 或短信提醒驾驶人提前采取防范和应对措施，平安驾驶。此次自评提出整改项：极端天气提示台账需归档。9.4.6 驾驶员按照规定填写行车日志公司对所有车辆发放了公安交警印发的行车日志，驾驶人每天对车辆进行检查，按要求填写行车日志；每天由平安员检查日志填写记录，车辆管理部进行月检、季检和年检。 营运车辆管理 罐式专用车辆的罐体经质量检验部门检验合格，并在有效期内公司所有罐式专用车辆的罐体经质量检验部门检验合格，并在有效期内，罐体上附有检验合格的凭证。 制定并落实车辆技术管理制度，落实专人负责车辆技术管理工作，并按国家规定的技术标准对车辆进行定期维护和检测，保持运输车辆技术状况良好 公司制定了?车辆管理制度?见制度汇编，设立了车辆管理部，负责车辆的日常维护方案编排、维护实施、小修、车辆检查、检验检测等，确保了车辆技术状况良好。建立并落实车辆平安检查制度。做好出车前、行车中及收车后的车辆检查工作，发现故障及隐患，及时排除 公司制定了?驾驶员操作规程?见操作规程汇编，规定驾驶员在车辆出车前、行车中、收班后对车辆进行“三检，及时发现并消除车辆平安隐患、严防带“病行驶；车辆发车前由各公司专业例保检查人员进行例保检查，合格后签发例保合格证方可报班参运，发现平安隐患的及时送车间进行修复，未经修复的不得营运。 维护、维修作业须在交通运输管理部门认定的具备道路危险货物运输车辆维修条件的汽车维修企业进行根据维护方案，公司所有车辆按要求进行了维护保养，各级维护保养都能按照规定进行作业，并建立了维护维修保养记录台账。9.5.5 有车辆技术档案，实行一车一档，内容记载及时、完整和准确公司建立了车辆技术档案，实行一车一档。车辆技术档案内容包括:车辆登记注册资料、车辆根本情况登记表、划型定级及技术等级评定记录、维修记录、车辆行驶总里程以及其他车辆技术管理相关资料，内容完整、准确。9.6 运输管理 制定并落实危险货物运输登记制度，做好相关记录 公司制定了危险货物运输登记制度，并严格落实，对危险货物运输一律做好相关记录，并妥善保存备查。驾驶员按照道路交通平安主管部门指定的行车时间和路线运输危险货物 公司制定了?驾驶员操作规程?及?货物运输管理制度?，结合GPS监控，严格把控驾驶员按照道路交通平安主管部门指定的行车时间和路线运输危险货物。 运输货物符合车辆核定范围和要求，无违反规定超限、超载运输公司制定了?驾驶员操作规程?及?货物运输管理制度?，确保运输货物符合车辆核定范围和要求，严禁违反规定超限、超载运输。9.6.4 配备押运人员，并随车携带“道路运输危险货物平安卡 公司制定并落实了?危险货物押运管理制度?，随车配备了押运人员，并随车携带“道路运输危险货物平安卡 。9.6.5 运输危险货物过程中，押运人员对道路危险货物运输进行全程监管。密切注意车辆装载的危险货物，采取必要措施，防止危险货物脱落、扬散、丧失以及燃烧、爆炸、辐射、泄露；根据危险货物性质定时停车检查，发现问题及时会同驾驶人员采取措施妥善处理详见?行车日志?，?车辆运行记录?9.6.6 装卸管理人员按照平安作业规程对道路危险货物装卸作业进行现场监督，确保装卸平安公司制定了危险货物装卸操作规程并严格执行，装卸管理人员按平安作业规程对道路危险货物装卸作业进行现场监督，确保了装卸平安。 9.6.7 建立车辆清洗消毒制度，车辆及工具按有关要求方法到具备条件的地点进行车辆清洗消毒处理 公司制定了车辆清洗消毒制度，确保车辆及工具按有关要求方法到具备条件的地点进行车辆清洗消毒处理，并建立了车辆洗消记录。详见平安标准化档案9.7 警示标志 在存在危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的平安警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施，无关人员不得进入作业区 公司对存在危险因素的作业场所和设施设备均按规定准确设置了限速标志、警示标志、疏散标志、导向标志、提醒标志和减速标志等；各种标志标线清晰、醒目，全部符合国家和行业标准。10 危险源辨识和风险控制公司采用LEC法对生产经营场所存在的各种危险和有害因素进行全面辨识，提前采取控制措施进行预控，并结合具体生产活动，不断优化和持续改良各项控制措施，将风险减低到可以接受的程度，以实现风险可控的目的，减少和防止各类事故发生。10.1 危险源辨识 开展本单位危险源设施或场所危险源的辨识和确定工作公司按照GB/T280012021?职业健康平安管理体系要求?、GB18218等要求对工作场所范围内常规和非常规活动，工作场所内的所有设施、设备以及进入工作场所的所有人员的活动进行危险源辨识、风险评价和风险控制筹划，制定了?危险源管理制度?见制度汇编，在营运车辆、驾驶人以及“三超、恶劣天气作业等多方面共辨识出危险源见危险源辨识记录。和重大危险源，制定了详细具体的控制措施，使风险降到可接受状态。此次自评提出整改项：风险评价会议记录需归档。辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案公司主要负责人对危险源评估工作全面负责，对风险评价中存在的重大危险源，建立了?重大危险源清单?，采取培训教育、平安告诫、加强监管等措施进行有效控制；同时向上级主管部门备案。10.2 风险控制 及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别公司定期不定期开展危险、有害因素识别工作，其中2021年元月，通过L、E、C、D风险评价方法，分别对作业活动和设备设施进行危险源辨识和风险评价，制定了风险控制措施，将风险控制在可接受范围之内。 向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施公司定期对作业场所和工作岗位存在的危险因素进行危险源辨识和风险评价；针对可能导致的后果，通过健全制度、明确责任、强化教育、标准操作、定期检查、定期识别、重点监控等手段，制定了强有力管控措施；并将评价结果、防范措施和应急措施如实告知相关作业人员。 对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理公司对辨识出的一般危险源及重大危险源分别进行了登记建档；对重大危险源单独建档管理见重大危险源档案，领导小组对重大危险源定期进行检测、评估、监控。此次自评提出整改项：风险评估报告需完善。11 排查与治理11.1 隐患排查 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择适宜的排查方法根据?平安隐患排查与治理制度?见制度汇编要求，公司制定了隐患排查工作方案，对平安生产中人的不平安行为、物的不平安状态和管理上的漏洞，通过日常平安检查、综合检查、专业检查、季节生检查、节假日检查相结合、集中检查、自查自纠等多种形式进行隐患排查，有效防止和减少各类平安事故的发生。 每月至少开展一次平安自查自纠工作，及时发现平安管理缺陷和漏洞，消除平安隐患。检查及处理情况应记录在案公司组织相关职能部门对作业场所、环境、人员、设施设备和活动等方面每月展开一次平安自查自纠见自查自纠统计表，对发现的“三违行为、平安管理缺陷和漏洞制定了纠正措施和整改方案，及时消除了各类平安隐患；建立了检查处理记录档案。11.1.3 对各种平安检查所查处的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策公司每月开展事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档；对各种平安检查出的平安隐患进行原因分析，针对不同隐患特点，及时采取了有针对性控制和治理措施。此次自评提出整改项：对隐患进行原因分析并汇总。11.2 隐患治理 制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求公司制定了?隐患治理方案?，由平安领导小组明确并落实了年度治理目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的保障、治理的时限和要求。 对上级检查指出或自我检查发现的一般平安隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位对一般平安隐患，能立即整改的立即整改；不能立即整改的，上报并制定整改措施，明确责任部门和相关责任人，严格落实防范和整改措施，限期整改到位。 重大平安隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位对重大平安隐患，公司总经理组织制定了治理方案和应急预案，明确了治理目标和任务、方法和措施、经费和物资、负责治理的部门和人员、治理的时限和要求，有效保证了整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位。 建立隐患治理台账和档案，有相关的记录公司对隐患治理情况及时进行登记，并建立了准确、完整台账和档案。11.2.5 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送公司每月底由平安监察部各部门隐患排查治理情况进行汇总、统计分析和上报。12 职业健康12.1 健康管理 设置或指定职业健康管理机构，配备专兼职管理人员公司制定了?职业健康管理制度?管理制度汇编，明确了1人为专兼职管理人员详见武捷运字20218号文，持有疾控防治中心的职业健康合格证。 按规定对员工进行职业健康检查 公司制定了?职业危害防治方案和实施方案?，根据方案要求，每年定期组织全体员工到仁爱医院进行体检，并建立了职工职业健康档案。12.2 工伤保险 为从事危险作业人员办理意外伤害险公司严格按照法律法规要求，为所有签订劳动合同的从事危险作业人员投保了工伤保险；为驾驶员投保了意外伤害险。投保明细及凭证详见档案。12.3 危害告知 对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工伤岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施。公司制定了年度?职业健康宣传教育培训方案?，通过板报、讲座、宣传栏等形式对全体从业人员进行职业健康宣传教育培训；通过设置公告栏、对严重职业危险作业岗位设置警示标识或书面告知等形式，将工作过程中可能产生的职业危险、后果、防护措施和应急措施对员工如实告知。12.4 环境与条件 为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具公司为全体员工提供了舒适的工作环境，配备了与职业健康保护相适应的劳动防护工具，并定期向员工发放劳保用品，从源头上控制和消除了职业危害。此次自评提出整改项：劳动防护用品发放记录需归档。13 平安文化13.1 平安环境 设立平安文化长廊、平安角、黑板报、宣传栏等员工平安文化阵地，每月至少更换一次内容公司开展了丰富多彩的平安文化活动，充分利用板报、QQ群、微博、平安月报和平安手册等多种形式和手段普及平安文化常识，其中黑板报、宣传栏等平安文件阵地宣传内容每月更换一次，营造了良好的宣传气氛和浓郁的平安文化环境，增强了全体员工平安开展、科学开展的思想意识。 公开平安生产举报 号码、通信地址或者电子邮箱。对接到的平安生产举报和投诉及时予以调查和处理 公司在网站、电台、车体及办公场所醒目位置公布了平安生产举报 、通信地址或电子邮箱；对接到的平安生产举报和投诉及时进行了调查和处理。13.2 平安行为13 开展平安承诺活动公司经理每年对社会和全体员工进行公开平安承诺，并公示了平安承诺内容；全体员工向公司递交平安承诺书；组织开展了形式多样的平安承诺活动。13.2.2 编制旅客平安知识手册，并发放到员工公司编制了?平安知识手册?并发放给每位职工。 组织开展平安生产月活动，平安生产竞赛活动，有方案、有总结公司每年精心筹划，认真组织开展平安生产月、平安生产竞赛、“百日平安等平安生产活动，每次活动有方案、有总结；公司以活动为载体，将平安工作层层推进，实现了以月促年、以季促年的目的，使年度各项平安生产工作得到逐一落实。 对在平安工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励， 并与其经济利益挂钩公司每年初召开平安生产工作会议，总结上年度平安工作，全面安排部署本年度平安生产工作，依据年度平安生产目标和责任制考核完成情况，评选出平安先进集体和平安先进个人，对在年度平安工作中做出突出奉献部门、个人给予表彰和物质奖励见表彰文和奖励发放表。 对平安生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广平安生产先进管理方法公司定期对平安生产进行检查、评比、考评、总结，组织评比中产生的先进人员、公司标兵、岗位能手等各岗位优秀员工，通过座谈会、演讲比赛、表彰会等多种形式总结交流先进经验，推广平安生产先进管理方法，营造了良好平安气氛。14 应急救援14.1 预案制定 制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施公司根据本单位的危险源状况、危险性分析和可能发生的事故特点，依据国家安监总局发布的生产经营单位应急预案编制导那么AQ/T9002-2006的要求，经评审会议研究讨论，针对公司实际经营情况，编制了应急预案，并对应急预案明确了相应的保障措施。 结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案公司根据平安生产实际和生产经营活动中存在的事故危险目标，制定了?应急救援综合应急预案?，交通事故、消防平安、恶劣天气、突发公共卫生事件四项专项应急预案和?事故现场处置方案?，形成了完整的应急救援预案体系。 应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位应急预案制定评审完毕，及时报上级主管部门备案见回执表，并抄报交通委、消防大队、辖区派出所等有关协作单位，有效保证了与当地政府预案的衔接。 定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善公司平安生产领导小组根据应急预案演练情况，对演练过程中存在的问题和缺乏，邀请专家参与定期组织评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善，始终保持了预案的科学性和可操作性。此次自评提出整改项：应急预案评审记录需归档。14.2 预案实施 开展应急预案的宣传教育，普及生产平安事故预防、避险、自救和互救知识预案修订完毕，公司通过会议、培训等采取多种形式开展了应急预案的宣传教育，普及平安生产事故预防、避险、自救和互救知识，有效提高了从业人员的平安意识和应急处置能力。 开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案公司制定了培训方案，坚持开展应急预案培训，并建立了培训档案；通过培训，增强了全体员工的应急自救能力，检验了对应急预案的熟练操作程度，熟悉了应急职责和疏散救援流程，为应急救援实战打下了坚实根底。 发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门公司把演练做为事故来抓，做好演练每个环节和流程，始终做到长抓不懈、警钟长鸣，杜绝了一般以上事故的发生。14.3 应急队伍 建立与本单位平安生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员结合实际，公司成立了应急救援领导小组，下设应急指挥小组、疏散警戒组、医疗救援组、善后处理组和后勤保障组五个小组，指定了专兼职人员，明确了人员分工；按照“统一领导、分级负责的原那么，大力推进应急队伍建设，增强应对突发事件的快速反响能力，全面提高了应急处置工作水平。14.3.2 组织应急救援人员日常训练公司制定了应急救援人员日常训练方案，按方案对应急救援人员进行日常训练，并建立了训练记录档案；通过日常训练，提高了应急救援人员的素质和能力。14.4 应急装备 按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备公司按照应急预案的要求，配备了灭火器、消防铲、灭火沙、危险警示标志、医药箱、手电、常用药物等应急物资、装备，并建立了应急装备登记台账。14.4.2 建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态公司制定了应急设备维护方案，由车辆管理部定期进行检查维护，使其始终处于良好状态，保证了公司应对各种突发事件所需的有效保障性物资。14.5 应急演练 按照有关规定制定应急预案演练方案，并按方案组织开展应急预案演练公司制定了演练方案，根据事故预防重点，每年组织一次综合应急演练或者专项应急预案演练，每次演练有演练记录；通过演练检验各项应急预案的实用性和可操作性，检查应急救援各小组应急物资装备的准备情况，增强了员工的忧患意识，普及了应急常识，提高了救援人员的心理素质和现场处置重大事故的能力。 应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见每次应急演练结束后，公司都能够对应急预案演练效果进行评估，撰写了演练评估报告，分析存在的问题，并对预案提出修订建议；通过演练评估来跟踪演练的过程，查找演练暴露的错误、缺乏和缺失，做到了举一反三，总结经验教训，对应急预案提出改良意见和建议，确保实战效果。15 事故报告调查处理15.1 事故处理 发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况公司制定了?事故统计报告制度?见制度汇编，明确了事故报告的内容和程序；对发生的每起事故都严格按照规定及时、准确向集团公司报告，无瞒报、谎报、迟报现象。 跟踪事故开展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐按照档案管理要求，建立了事故管理台账和事故管理档案，保证了事故台账和档案的完整性。此次自评提出整改项：台账中可写入定期核查车辆的记录。15.2 事故处理 接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失接到事故报告后，公司对每起事故都能按照事故响应级别，及时启动相应应急响应，迅速采取有效措施，组织抢救，有效防止了事故扩大和次生事故的发生。 发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况公司制定了?事故调查处理制度?见制度汇编，根据事故发生级别，严格按照“四不放过原那么对发生的责任事故展开调查，需要配合上级部门的，如实向上级事故调查组提供相关情况和接受询问。 按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施 按照事故处理程序，公司经够按时对事故展开调查，分析事故原因，提出整改措施并认真落实，防止类似事故重复发生；同时编制事故调查报告，通过平安例会组织全体员工学习，全面提高员工的平安意识。