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百事食品（中国）有限公司北京一分厂 职业安全卫生SOP文件编 号：SA/PR16共3页第1页文件名称：安全审核与监督程序第A版第0次修订2005年1月31日发布2005年1月31日实施1.目的为了验证职业安全卫生文件所规定的活动是否符合职业安全卫生管理工作的计划安 排和标准的要求，以确保职业安全卫生文件持续有效地运行，特制定本程序。本程序适用于公司职业安全卫生文件内部审核活动。3.职责1工厂最高管理者批准聘任内部审核员。3.2 最高管理者负责组织年度内审计划的制定和实施，并负责审核报告的批准。3.3 安全部门负责制定年度内审计划，组织内审组，提出审核组长、审核员名单。3.4 审核组组长组织实施内部审核，编写内审报告。4.工作程序4.1内审员的资格与聘任4. 1. 1内审员的资格要求a.中专以上学历和初级以上职称。b.具有一定的专业知识。c.具有一定的组织、沟通能力和综合评价能力。d.接受培训机构的培训，并取得合格证书。e.坚持原则，保持公正客观的立场。4. 1.2内审员的聘任内审员需经工厂最高管理者正式批准聘用，一次聘任有效期三年,有效期满后由公司 领导重新考核后聘用。4.2每年年初安全部门编制年度审核计划，经最高管理者审核批准，于每年1月底前发至 各部门。一般情况下，每年开展一/二次内审活动，必要时经最高管理者批准可增加审核 次数。4. 2. 1年度审核计划的内容：a.审核的目的和范围。b.审核的时间。c.审核的频次（可根据需要安排）等。4. 3审核准备4. 3.1每次审核前，安全部门编制“审核工作计划”，其主要内容是:a.审核的目的。b.审核的范围。c.审核的依据。d.审核组成员及分工。e.审核日程安排。4.3.2 根据受审部门与工作内容，安全部门提出审核组长及审核员人选，审核组成员需 具有内审员资格并与所审核活动无直接责任的人员担当，审核组长负责审核的具体组织 工作。4.3.3 3. 3.审核工作计划需经安全部门审核，最高管理者批准，安全部门于审核前5天编号 发至受审部门。4.3.4 审核组由二人或二人以上组成，由审核组长根据审核计划进行分工。4.3.5 3. 5.审核组长组织审核员学习有关文件，编制审核检查表，并准备好审核工作记录及 审核所依据的材料。4.3.6 受审核部门收到“审核工作计划”后，如果对审核的日程安排有异议，可在接到 “审核工作计划”二日内与安全部门联系，通过协调另行安排，协商后仍不能一致时， 由安全部门汇报工厂管理者予以解决。4.3.7 审核前受审部门应做好必要的准备工作，包括研究确定陪同人员及所需要的资源 等。4.4审核实施审核组长组织召开审核的首次会议，安排本次审核，首次会议内容包括：a.明确审核的目的和范围。b.介绍审核组成员，与陪同人员见面,建立审核组与受审核方的联系。c.确认审核中各次会议的时间,澄清审核计划中不明确的问题等。4.4.1 审核员使用编制好的审核检查表进行审核检查，收集证据，并将审核情况记入审 核检查表。4.4.2 当场发现问题时，应让现场的工作人员或陪同人员确认，发现的问题应尽早给予 口头反馈，以利于纠正。4.4.3 审核的目的是寻找符合或不符合适用标准、法规及文件的客观证据，审核员不应 在任何发现的问题中加入个人的主观见解。4.4.4 审核完成后，审核员向受审部门对所发现的问题做一次口头通知，对这些问题将 发布不符合项报告或观察项汇总表。4.4.5 对不符合标准，法规和体系文件的问题下发“职业安全卫生不符合，纠正与预防 措施报告单”，对可能发展为不符合项但尚未构成不符合的问题下发“观察项汇总表”。4.4.6 按审核工作计划召开末次会议，审核组成员和受审核部门参加，审核组长主持召 开，宣读所发现问题。4. 5审核报告审核组长组织编写审核报告，审核报告内容为：a.审核目的，范围。b.审核依据及审核组成员。c.审核综述。d.不符合项分析。4.1.1 审核报告经最高管理者批准后，安全部门在5日内编号发放。4. 5.3审核报告的发放范围a.最高管理者，公司有关领导。b.受审核部门。c.不符合项涉及的相关单位。4.6 不符合项的纠正6.1对每一份报告单，由审核员填写“不符合事实陈述”规定期限并下发，由责任部 门负责人确认签字。4. 6.2责任部门要对不符合项进行研究，分析原因，提出纠正措施，经部门负责人确认 后实施。5. 6.3责任部门完成纠正措施后，经实施人确认签字后将报告交回审核员。4.7 不符合项的验证4. 7.1验证人员在检查纠正措施实施有效后，在报告单的验证栏中记录验证情况并签字。4 . 7.2在下次按计划对部门实施审核时，审核员要跟踪检查此纠正措施是否依然有效， 如不再生效，则应发一张新的报告单，在表中证明原来发现的问题。5 .7.3责任部门如在规定期限内未能完成纠正工作，应报告安全部门，经调查属实后， 由安全部门落实考核，必要时应向最高管理者报告，以协调解决。6 . 8.内审中形成的记录，由审核组长移交安全部门，安全部门按*职业安全卫生文件记 录控制程序 进行妥善保管。7 .相关文件SA/PR/15-职业安全卫生文件记录控制程序8 .相关记录不符合、纠正与预防措施报告单观察项汇总表内审会议记录审核检查表编制审核批准批准日期
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