附图1：COP过程识别——章鱼图

附图1: COP程识别“章鱼图”顾客订单MC6过程控S1文控制及服务S1M1持续M4纠与预防措施C5计划管理M1持续改进管理程序M4纠正与预防措施C8顾客抱怨/退货C7产品交付及务1文件控制生产件及样品管M5管理评审2图样与装规范WI-121文件控制程序S14工装管理程序S15工艺管理程序S4人力资源管理程序顾客要求、 品法规要求以调查表形 式所收集的 顾客意见WI-29新产转小批量试品开发生产管顾客要求变更信息 工程变更申请单订单评审结果内部订单C0P7产品交付 及服务过按进度要求交样确认S10佥验和试验C0P4工程变更控制过程顾客抱怨/退货处理 报告、重验后合格品C4工程变更控制过程M5管理评审成品、过程记S14工装管理程序S11产品标识和追溯程序C0P8顾客抱怨/退货处理过程C0P6生产制造过程S5设施与设备管理M4纠正与预防措WI-09FM量成本管理S5设施与设备管按顾客交付要求交 货；凡服务均具有效 性S3记录控制按时、准确提交APQ资料C0P3生产件批准过程顾客交付要求、交期及运 输要求；顾客的安全库存 要求；顾客对售后服务方 面的要求S6安全与环境管理程序C0P5生产计划管理过程C3生产件及样品管C0P1/顾客要求的评审过程.满足顾客的交期及质量要求生产排程表、制程FMEA表、控制计 划、作业指导书、 检验标准书 .-:二S3记录控制 E/规定S17不合格品法规要求、特殊 特性要求、顾客 APQ要求、样品WI-22产品最终检验/试验规范WI-08合同管I3生产件及样5计划管理 并己录控制/期质量策划变更后的 样品及资厂顾客满意度调查统计i表、纠正与预防措施C0P9 表顾客满意度管理过程、C0P2产品质量先期策划过程S9仓储管理程序V- . .-S9仓储管理程序顾客反馈信息、不良实物C9顾客满意度管3产 正与预防措要求C9顾客满意度管理