食品安全质量管理手册范本

省湄潭福泰茶业食品安全质量管理手册文件编号：FTCY-FQMS-2014版本/修订/：A/0 受控状态： 受 控 发放： 01 编 制： HACCP小组 审 批： 林 楠 发布日期：2014年10月1日 实施日期：2014年10月1日省湄潭福泰茶业 目 录颁布令-1食品安全小组组长/管理者代表任命书-2食品安全质量方针-3食品安全质量目标-4企业概况-5、6、71、围-7、82、引用文件-93、术语和定义-104、管理体系-114.1、总要求-114.2、文件要求-12、13、145、管理职责-155.1、管理承诺-155.2、以顾客为关注焦点-165.3、质量/食品安全方针-175.4、策划-18、195.5、职责、权限与沟通-20、21、22、23、24、255.6、管理评审-26、275.7、应急准备与相应-285.8、支持性文件-296、资源管理-306.1、资源提供-306.1、人力资源-316.2.、基础设施-326.3、工作环境-337、产品实现-357.1、产品实现的策划-35、36、37、38、39、40、41、42、437.2、与顾客有关的过程-44、457.3、采购-46、477.4、生产和服务提供-48、49、507.5、监视和测量设备的控制-51、528、测量、分析和改进-538.1、总则-538.2、监视和测量-54、55、568.3、不合格控制-578.4、数据分析-58、598.5、改进-60、6160 / 64省湄潭福泰茶业颁发令 本手册依据标准GB/T19001-2008 质量管理体系要求和GB/T22000-2006 食品安全管理体系食品链中各类组织的要求，并结合公司的实际情况编制而成。手册规定了公司的食品安全质量管理体系与其各过程、子过程的实施，保持和持续改进的最低要求，其目的是使公司的产品能持续稳定地满足顾客和相应的法律法规要求，并通过体系运行过程的持续改进，不断增强顾客满意度。 本手册阐明了公司的食品安全质量方针目标、规定了适宜于食品安全质量管理的组织机构、职责和对体系的控制要求，是公司生产经营活动中必须长期遵守的法规和准则。现予公布。 公司所属各单位与全体员工必须认真贯彻执行，为提高产品质量和公司信誉而努力工作。 本手册作为规公司各项管理活动的准则，自发布之日起开始实施。 总经理：林楠 2014年10月1日食品安全小组组长/管理者代表任命书 为建立、实施和保持公司的食品安全管理体系和质量管理体系的有效运行，现任命 林楠 同志为公司食品安全小组组长和管理者代表。1、 组织进行食品安全管理体系的建立、实施和保持；2、 向总经理报告食品安全质量管理体系业绩和任何改进需求；3、 负责组织运用教育、培训等方式，确保HACCP小组成员好相关岗位员工在知识、技能和经验方面符合岗位技能的要求；4、 采取有效形式，提高全体员工的质量和食品安全意识，满足顾客的要求；5、 代表公司就质量管理和食品安全管理体系有关事宜进行外部沟通和联系。望本公司所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保管理体的有效运行。 总经理：林楠 2014年10月1日食品安全质量方针食品安全质量方针：守法保安全诚信树品牌品质赢人生释义：公司以顾客为关注焦点，关注顾客和法律法规对产品质量等方面的要求，建立完善的食品安全质量管理体系，对茶叶产品食品安全品质质量进行严格控制，确保提供优质茶叶产品;并不断创新发展，确保公司管理水平、产品质量不断提高，向顾客提供优质的茶叶产品，让顾客满意。总经理： 林楠2014年10月1日 食品安全质量管理目标食品安全目标：茶叶卫生指标检验合格率100%； 重大食品安全事故为0； 上岗职工健康持证率100%； HACCP计划完成率100%。质量目标：产品生产合格率99%;茶叶成品出厂合格率100%；顾客满意度95%；监视和测量设备送检率100%；人员上岗培训合格率100%监督管理部门抽检合格率99.5%总经理：林楠2014年10月1日公 司 概 况 省湄潭福泰茶业坐落于中国茶城省市湄潭县。多彩拥有得天独厚的产茶环境，厚韵湄潭促成闻名遐迩的中国茶城。藉此优秀的硬件、软件条件，福泰人一次性注资1000万元，并一举拿下数万亩茶业生产基地，结合自身在茶叶以与茶叶相关产品上的技术优势成立了如今的湄潭福泰茶业。 湄潭福泰茶业XX公司为自然人控股的全民营、生产型、技术型、贸易型企业。公司目前拥有专业的高级管理人员8人，分管生产、质检、销售和管理等部门。另外，公司生产用地面积超过1500平方米，以与各类用于生产、化验、研发设备，总价值逾亿元。福泰茶业XX公司是以企业加合作社加农户这种优越的先进模式，并以责任到户、利益共赢进行合作生产，公司原料茶叶均来自湄潭县抄乐乡落花屯茶叶专业合作社的产茶基地，良好的地理条件保证茶叶纯绿色、无污染。福泰人凭着专业的管理、先进的技术、严谨的态度研发了红茶、绿茶、紧压茶、速溶茶粉、边销茶等各类茶叶与其相关制品，并畅销全国各地以与东南亚市场，创造了近7000万元的年产值，且该产值每年以32%的速度递增。福泰茶业XX公司始终致力于“农药零使用”、始终坚持最大程度的使用生物抑制的方式解决茶叶病虫害，因此，公司顺利且成功通过国QS认证。公司建立、实施和保持食品安全质量管理体系，生产、管理严格按照食品安全的相关的国家、国际标准规定要求执行，确保食品安全和成品品质，目前公司已申请ISO9001国际质量管理体系认证和ISO22000食品安全管理体系认证，福泰人始终秉持茶文化与技术并行，质量与服务共进的严谨行业精神，率先在自身企业建立起茶产品无农残、无公害检验、化验室，保证产品质量绝对安全、绿色、放心。与此同时公司还建立了土壤、水分、大气检验、化验、研究实验室，起到监测、检测产品无公害、无残留作用的同时，还能深入分析，细化研究，从而研发出更安全、更适宜消费的新型茶农产品。结合现代人生活节奏快，工作讲究时效性等因素，福泰茶业二期投入近千万元资金引进新型产品的生产设备，扩大生产用地面积，投入多方人力、物力和技术力量研发速溶茶粉等适宜快节奏工作、生活的茶产品。 经过全体福泰人的打拼和努力，携先进的技术、带浓厚的茶文化氛围，福泰茶业XX公司始终占领着国高端茶产品的绝大部分市场，并为省茶叶生产、销售企业树立了多个行业标杆，制定了若干行业标准，成为省当之无愧的领军企业。近年来，福泰茶产品凭借在国市场取得的优异成绩，满怀信心的进入东南亚市场，并把东南亚作为公司产品销售的主战场，极好的产品质量好良好的口碑使得福泰茶业XX公司实现了年出口额数千万人民币的可喜成绩，成为当地出口创汇的重点关注企业。 福泰茶业XX公司将竭诚为海外客商应、提供优质产品，优质服务，以卓越品质不断提升品牌价值，员工价值，企业价值，实现可持续发展，用智慧、勤劳、奉献、创造公司的世纪辉煌。 厚德待物，心存谦恭，福泰人广交天下同行友人携手共进，欢迎联系。 公司名称：省湄潭福泰茶业地 址：湄潭县绿色食品工业园区A区邮 编： 564100电 话：00传 真：00邮 箱：753035222 .联 系 人：林 楠一 围1 总则 本手册依据GB/T19001-2008质量管理体系-要求、GB/T22000-2006食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求，结合公司的实际情况编制。 管理体的活动与GB/T19001-2008标准（除“7.3”设计和开发）条款、GB/22000-2600标准和出口食品生产企业卫生要求相一致；使产品和服务质量、产品的安全、卫生得到连续而有效的控制，并能证实本公司应能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，通过本公司管理体系的有效运行，包括持续改进好预防不合格产品的过程而达到顾客满意。2 公司管理体系覆盖： 1) 质量管理体系：茶叶（绿茶、红茶）的分装。 2) 食品安全管理体系：茶叶（绿茶、红茶）的分装。3 删减情况说明： 根据本公司茶叶（绿茶、红茶）产品的分装特点，其生产工艺成熟、简单，并按照国家和地方有关标准执行，不进行设计和开发，故删减GB/T19001-2008标准中“7.3设计和开发”条款，条款的删减不影响公司提供给客户合格的产品同时也能满足法律法规的要求。二、引用文件1 引用标准 a) GB/T19000-2008质量管理体系-基础和术语 b) GB/T19001-2008质量管理体系-要求 c) GB/T22000-2006质量安全管理体系-对食品链中各类组织的要求2 引用法规引用法律、法规和技术标准采用国家、地方和行业的法律、法规和技术标准，详见“法律、法规和其他要求清单”。三、术语和定义本手册采用以下标准中给出的术语和定义。GB/T19000-2008质量管理体系-基础和术语GB/T22000-2006质量安全管理体系-对食品链中各类组织的要求HACCP危害分析与关键控制点CCP关键控制点GMP良好操作规SSOP卫生标准作业程序SSM安全支持措施FQMS食品安全质量管理体系四、管理体系1 总要求 根据GB/T19001-2008、GBT22000-2006标准的要求，公司进行了管理体系的策划，为保证所形成文件的有效性好充分性，策划中作到：l 识别了建立的管理体系所需的过程与其作用；l 确定了这些过程的顺序和相互作用；l 确定了为确保这些过程的有效运行和控制所需的准侧和方法；l 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；l 确定了实施监视、测量和分析这些过程；l 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 公司制定相应的程序和其他规性文件以确保按照GB/T19001-2008、GBT22000-2006标准的要求管理这些过程。本公司在产品生产加工过程中暂无外包过程。2 文件要求2.1 总则 公司经策划、制定和批准发布的管理体系文件包括：l 质量方针和目标、食品安全方针和目标（包含本手册）；l 质量、食品安全管理手册；l GB/T19001-2008、GBT22000-2006标准的要求的程序文件，与公司为确保管理体系和过程的有效策划、运行和控制所编制的其他程序文件；l 公司其他管理文件，如规章、制度、办法、规程、作业指导书等；l 标准要求的和实施保持管理体系需要的记录；l 外来文件，包括适用法律法规、行业标准等。2.2 管理手册 公司编制和保持的管理手册包含以下容：l 质量、食品安全管理(卫生质量)体系的围；l 对管理体系形成文件的程序的引用；l 管理体系过程之间的相互作用的表述。2.3 文件控制2.3.1 公司建立实施并保持文件控制程序，对管理体系所要求的文件进行控制。2.3.2 公司办公室是管理体系文件的归口管理部门。2.3.3 管理体系文件控制包括以下方面的容：l 文件在发布前要得到授权人员批准，以确保文件是充分的和适宜的；l 每年由办公室组织对现行管理体系文件的适宜性进行一次评审，需要更新时履行再次批准手续；l 按文件控制程序的要施文件更改，使文件现行的修订状态得到识别l 按需要发放文件，所发放的文件必须有有效标识，确保在适用处能获得有关版本的适用文件；l 文件持有人应责任保管好自己所管理的文件，保持清晰、完整、易于识别；l 外来文件由授权人识别，审查其适应性，并加盖“外来”和“有效”印章，并控制其分发；l 作废文件（包括作废页）由办公室与时收回并加盖“作废”章或与时批准登记销毁。需要保留的作废文件再加盖“保留”印章，由办公室统一保留。2.3.4 对任何形成的受控文件，包括存入软盘、磁带、录像带等电子媒体的，应做出标识，并进行管理。2.4 记录控制2.4.1 公司建立、实施并保持记录控制程序，以提供管理体系有效运行的证据。2.4.2 办公室负责记录控制程序的归口管理。2.4.3 记录控制包括以下容：l 所有记录（包括软盘、录像带等电子媒体的记录）应标明编码和修改状态，检索号（编号或顺序号）是识别每份记录唯一的标识；l 规定每种记录的保存期限和保管部门，确保适宜的贮存环境，防止丢失、损坏和变质；l 各种记录填写应真实、完整，保持清晰，易于识别和检索；l 记录以定期归档，贮存。l 制定实施记录的更改控制，使记录格式的更改处于受控状态3 支持性文件文件控制程序记录控制程序五、 管理职责5.1 管理承诺 公司总经理通过以下活动建立、实施食品安全质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：l 通过会议、通知、宣传黑板报等各种方式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；l 制定公司质量方针、食品安全方针；l 确保公司质量、食品安全目标的制订；l 每年（间隔不超过12个月）进行一次管理评审；l 确保本公司产品提供、管理体系有效运行所需要的资源。5.2 以顾客为关注焦点2.1 总经理与最高管理层成员确保本公司吧顾客作为关注焦点；l 确定顾客的要求并形成文件，以增进顾客满意；l 制定顾客满意目标，并定期进行测量和分析；l 通过实施管理体系的要求，使顾客要求得到满足。2.2 应急准备和响应 总经理与最高层成员应建立、实施并保持应急准备和响应控制程序，以管理能影响食品安全的潜在紧急情况的事故，并与公司在食品链中的作用相适应。5.3 质量方针/食品安全方针3.1 总经理确保质量方针/食品安全方针的制订：l 与本公司的宗旨相适应；l 与组织在食品链中的作用相关；l 与顾客商定的食品安全要求和法律法规要求；l 包括对满足产品质量、食品安全要求和持续改进管理体系的承诺；l 为制订和评审目标提供框架。3.2 本公司制定的负责，见本手册。3.3 总经理确保质量方针/食品安全方针的贯彻执行l 在公司得到沟通和理解l 在持续适宜性方面得到评审。5.4 策划4.1 目标4.1.1 总经理负责制订本公司的总目标，见本手册。4.1.2 亿确保在相关职能和层次上建立目标，目标包括满足产品要求、法律法规要求、顾客要求所需的容，且目标是可以测量的并与方针保持一致。4.1.3 本公司目标的制定、展开、实施、评审、考核和更新应处于受控状态。4.2 管理体系策划 总经理负责公司的食品安全质量管理体系策划，以满足食品安全质量管理体系的总要求。总经理通过管理者代表组织开展一些活动：l 确定管理体系所需的过程与其覆盖标准的要求，并考虑允许删减的合理性。l 确定应配置的必要资源，以实现质量、食品安全方针好目标。l 规定对实现总目标和各阶段性目标进行定期评审的容。l 依据评审的结果，寻找与质量、食品安全目标的差距，为提高管理体系的有效性和效率而持续改进。l 对体系围所有已知的潜在危害进行识别与评估，并且对所有确定的危害予以控制。l 建立适当的渠道有助于供方、顾客和其他与公司产品食品安全有关的沟通。l 将策划的结果形成文件，并确保其有效运行；在对管理体系的变更进行策划和实施时，按照本手册文件控制的要求进行，以保持管理体系的一致性和完整性。5.5 职责、权限和沟通1、职责和权限（1） 总经理的职责l 全面方针本公司的日常工作，向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；l 制定方针、食品安全方针和目标；l 确保在本公司的相关职能和层次上建立目标l 主持管理评审，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性l 确保管理体系的策划、更改满足要求l 确定与公司相适应的组织机构，明确各类人员的职责和权限l 确保在公司建立适当的沟通过程l 确保资源的获得l 任命管理者代表/食品安全小组组长（2） 副总经理的职责l 协助总经理完成公司各项决策l 确保公司管理体系的有效运行（3） 生产部（含生产车间）l 方针生产色板的采购、检修、维护、管理等，指导、检查、监督生产设备的使用和维护l 负责公司的环保、消防、安全设施的归口管理l 编制公司年、季生产加工计划，检查掌握产品生产加工动态l 负责生产加工技术和生产加工进度管理，生产和服务提供的控制管理l 足足公司的应急准备和响应活动l 负责组织质量食品安全分析会l 归口公司物资仓库的管理（4） 质量部职责l 负责产品实现策划的归口管理l 负责技术质量文件，包括标准、规和规程等作业指导书的制定好归口管理l 负责对影响或潜在影响食品安全的供方进行监督管理l 负责对质量和食品安全不合格产品的归口处置、管理l 负责公司HACCP计划实施和SSM管理方案的归口管理l 具体对公司质量好食品安全项目的检测、委托检测或监督执行l 负责公司管理体系过程监视和测量的归口管理l 负责本公司监视和测量设备的归口管理l 确保管理体系在本部门的有效运行（5） 办公室职责l 确保在管制中贯彻以归口为关注焦点的原则l 负责公司部沟通的有效实施l 负责管理体系文件包括外来文件的归口管理l 负责公司记录控制的归口管理与本公司档案管理l 收集、分析、汇总各单位提供的数据，向总经理或管理者代表保管并进行、外部沟通，并提供管理评审l 在管理者代表的领导下，负责公司管理体系策划、外部审核和管理评审等以与资料保存l 根据管理体系的要求，确保公司的所有相关人员具备与其岗位要求相应能力和意识；对公司人力资源进行调查、配置、培训和考核，确保方式员工胜任岗位工作，满足岗位要求；保持相关培训和法律法规意识和食品安全意识等教育活动资料l 负责食品安全质量管理体系运行资金的预算l 负责食品安全质量管理体系运行和产品符合性所需资金的筹措与保证l 参与SSM方案的资金投入评审l 确保管理体系在本部门的有效运行（6） 供销部职责l 负责公司与顾客有关过程控制的归口管理，包括产品要求的识别好归口要求评审l 负责确认顾客沟通和相关方明示或期望的质量食品安全要求l 负责与顾客沟通即顾客满意度调查的归口管理l 负责对供方进行调查、评价与其监督管理，建立公司合格供方；实施采购控制的归口管理l 确保管理体系在本部门的有效运行 本公司个部门岗位职责由各部门自行定制，并与本公司质量目标展开一致，由总经理批准，形成各级人员岗位职责。2、管理者代表/食品安全小组组长2.1 在公司管理层中，总经理任命一名管理人员为管理代表/食品安全小组组长，其承担的职责与权限有：l 确保管理体系中所需的过程得到建立、实施和保持；l 向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的要求；l 在本公司服务使全体员工意识到组织依存于顾客的重要性，树立浓郁的顾客意识；l 负责与管理体系有关事宜的外包联络；l 为食品安全小组成员安排相关的培训和教育；2.2 食品安全小组 为使本单位的食品安全管理体系能够切实的实施和保持，同时协助食品安全小组组长开展日常工作，成立食品安全小组。以确保：1） 负责编制管理手册、作业指导安全支持性措施方案、HACCP计划、应急准备和响应措施以与上述文件的审核；并负责实施食品安全管理体系审核；2） 负责实施危害分析的必备预备步骤；3） 负责对安全支持性措施方案和HACCP计划的预先信息与文件进行持续更新；4） 负责实施危害分析并识别和评价相应的控制措施；5） 负责设计和再设计安全支持性措施方案与HACCP计划；6） 负责确认HACCP计划，同时负责食品安全体系验证的策划和实施；7） 负责对食品安全管理体系过程进行监视和测量；对产品性能指标进行监视、测量、检验和实验；8） 负责评价对纠正和预防措施的需求，并对纠正和预防措施的设施效果进行跟踪验证；9） 负责对食品安全体系的验证结果进行评价；完成食品安全管理体系要求的数据分析；10） 提供管理评审的输入文件，为改进食品安全管理体系提供依据，并实施管理评审；11） 负责监督公司各职能部门有关层次上的食品安全目标的分解、实施与监控措施的制定、检查与实施。3、部沟通l 总经理应意识到“全员参与”的重要作用，并在本公司建立适当的部沟通过程，确保对管理体系的有效进行沟通。l 本公司办公室应确保沟通容、方式与沟通的有效性得到控制，必要时形成文件；l 本公司各部门应确保食品安全小组与时获得各种变更信息；l 确保管理体系的更新包括沟通所获信息，并将相关信息作为管理评审的输入。4、 外部沟通l 为确保整个食品链中能够获得充分的方面的信息，本公司应保证以下沟通：供方、 顾客、食品主管部门、其他对管理体系有影响的组织；l 记录所有来自顾客和主管部门等于食品安全有关的组织；l 外部沟通应由指定人来完成，并将沟通获得的信息作为体系更新和管理评审的输入。5.6 管理评审1、总则 本公司建立实施并保持管理评审控制程序，以确保评审过程处于受控状态。l 总经理按照策划的时间间隔（最多不超过2个月，特殊情况下追加或变更）进行管理评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。l 评审的容包括对方针、目标的评审，评审的重点在于确定管理体系改进的机会和变更的需要。2、评审输入管理评审输入包括以下方面的信息：l 部审核、验证活动结果；l 顾客反馈；l 过程的业绩和产品的符合性；l 可能影响食品安全的环境变化；l 紧急情况、事故和召回；l 预防措施和纠正措施设施的状况；l 以往惯例评审的跟踪措施；l 经策划的可能影响管理体系的变更；l 对改进的建议。3、评审输出管理评审输出包括以下几个方面的任何决定和措施：l 本公司管理体系（包括方针和目标）与其过程的有效性的改进；l 与顾客要求有关的产品的改进；l 资源需求；l 食品安全保证。办公室协助总经理作好评审准备，并对评审措施进行跟踪验证。5.7 应急准备和响应总经理要采取必要的措施并积极应对食品安全的紧急情况和事故，具体操作按应急准备和响应控制程序执行。5.8 支持性文件 管理评审控制程序；应急准备和响应控制程序。六、 资源管理6.1 资源提供 本公司通过管理体系所要求的策划、评审、分析和改进活动，确保提供所需的资源，以便：l 实施、保持管理体系并持续改进其有效性；l 通过 顾客要求，增进顾客满意程度。6.2 人力资源1总则 公司建立实施并保持人力资源管理程序，采取适当的教育、培训、经验和技能，确保从事影响质量、食品安全工作人员搜是能够胜任的。2 能力、意识和培训公司规定了：l 确定从事影响产品质量、安全等工作人员必须的能力，针对不同岗位制定岗位任职要求；l 对负责食品安全过程的监视人员进行适宜的监视技术培训，并对这些人员进行能力满足程度的评价，确保在过程时空时能够采取必要措施；l 对能力不足的岗位人员提供培训或采取其他措施，以满足要求；l 评价所采取措施的有效性；l 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以与如何实现目标作出贡献；l 办公室保持员工教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3 基础设施3.1 公司确定、提供并维护达到产品符合要求所需的基础设施，包括：1）公司建筑物、各部门公共场所和设施；2）满足产品所需提供适当供电、供水、供气、通风除尘等设备和设施；3）满足通信、计算机和本公司部运转需要的支持性服务。3.2 本公司建立实施并保持基础设施管理程序，由生产部负责归口管理，对设施设备的选择、采购安装、验收、使用维护、设备大修和设施设备技术档案进行有效管理，为产品质量提供可靠的装备保证。3.3 为了保持设备设施的能力符合要求，本公司制定了操作规程和维护规程，确保设备设施与产品要求相适应，为产品符合要求提供保障。6.4、工作环境 公司对环境卫生、安全等进行有效管理，确保达到产品符合要求所需的工作环境，通常包括：照明、通风、卫生、厂址选择要求、水源选择要求以与适宜的温湿度要求和工作方法、安全规则与指南等。生产部负责对为达产品符合性的各生产卫生环境的归口管理。 5 支持性文件 人力资源管理程序基础设施管理程序七、 产品实现7.1、产品实现的策划1、总则 公司运用“过程方法”的质量管理原理与食品安全要求，针对公司茶叶加工过程进行策划，研究产品所需的过程，对每个过程的输入、输出控制、活动控制和资源要求进行了分析，用程序文件和其他支持性文件形式输出了策划结果，并按照管理体系职责分配，由各部门编写程序文件和相应的支持性文件，适用于本公司的运作。 产品实现的策划保持与管理体系的其他过程策划同步进行，做到了产品实现的策划与管理体系其他过程要求一致。 对区别于常规产品的特定产品、项目和合同，本公司对其管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源进行策划，形成特定项目的质量计划。质量计划应确定一下几个方面的容：l 规定产品的质量目标和要求；l 确定产品必须的过程、文件和资源的要求；l 明确产品所需求的验证、确认、监视、检查和实验活动以与产品控制围；l 规定了为实现过程与其产品满足要求提供证据所需的记录。1.2 安全产品实现策划 本公司应策划和研发安全产品所需过程，通常有效开发、设施和监视策划的活动保持和验证食品加工和加工环境的控制措施（操作性前提方案和HACCP计划），当出现不符合时采取适宜措施来实现。1.2.1前提方案l 本公司建立并实施前提方案，以助于控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品间的交叉污染；控制产品和加工环境的食品安全危害水平。l 前提方案食品安全小组组长应得到总经理的批准。l 前提方案与食品安全危害控制的相关性和适宜性应包括在危害分析中。l 选择、设计或更改前提方案是需考虑现有的与其方案设计相关信息，如法规指南、国家或行业标准等。l 前提方案包括：基础设施和维护方案、操作性前提方案，建立了文件良好操作规与卫生标准操作程序。1.2.2 设施危害分析的预备步骤l 食品安全小组l 产品特性描述l 原料、辅料和与产品接触的材料描述、是当时包括：l 化学、生物和物理特性；l 配置辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；l 产地；l 生产方法；l 交付方法，包装和储存条件；l 使用或生产前的预处理；l 与采购材料和辅料预期用途相适应的有关食品安全的接受准则和规。1.2.3 终产品特性，包括：l 产品名称或类似标识；l 成分；l 与食品安全有关的化学、生物和物理特性；l 预期的保质期和贮存条件；l 预期用途；l 包装l 与食品安全有关的标识和（或）处理、制备与使用说明书；l 分销方式。 产品描述应当足够详细，以便食品安全小组识别相关危害。1.2.4 预期用途 应考虑终产品的预期用途和合理的预期处理，确定各种产品和（或）过程类别的使用者和消费者，并考虑消费者群体中已知的食品安全危害的易感人群。1.2.5 流程图 绘制食品安全体系所覆盖产品或过程类别的流程图，并由食品安全小组现场核对以验证流程图适的准确性。适宜时，流程图包括：l 运行中所以操作顺序和相互关系；l 源于外部的过程和分包工作；l 原料辅料和中间产品的投入点；l 返工和循环点；l 产成品、半成品和副产品转出点与废弃物的排放点。1.3 危害分析 影响食品安全的控制措施应规定到进行危害分析所需要的程度，并表示相关过程参数（或）所采用的严格程度。1.3.1 危害识别和可接受水平的确定 公司应识别并记录与产品类别、过程类别和公司的生产设施相关的所有合理预期发生的食品安全危害，识别时应包括：l 收集的预备信息和数据；l 经验；l 外部信息，尽可能包括流行病学和其他历史数据；l 来自食品链中，可能与产成品、半成品和消费食品的安全相关的食品安全危害信息，同时应支出可能引入每一食品安全的步骤（从原料、加工和分销）。1.3.2 在识别危害时，应考虑：l 特定操作的前后步骤；l 生产设备、设施（或）服务和周边环境；l 在食品链中的前后关联。1.3.3 针对每个识别的食品安全危害，只要可能，应确定产成品中食品安全的可接受水平。确定的水平应考虑已发布的法律法规的要求、顾客对食品安全的要求、顾客对产品的预期用途以与相关的数据。确定的依据和结果应予以记录并加以保持。1.4 危害评估 食品安全小组应对每种已识别的食品安全危害进行危害评估，以确定消除危害或将危害降至可接受的水平是否为生产安全食品所必需；以与是否需要将危害控制到规定的可接受水平。 食品安全小组应根据食品安全危害造成不良健康后果的严重性与其发生的可能性，对每种食品安全危害进行评估。并对评估的方法进行描述，并记录食品安全危害评估的结果。1.5 控制措施的选择和评估 危害评估应选择适宜的控制措施组合，使食品安全危害得到预防、消除和降低至有关规定的可接受水平。在选定的组合中，应对所描述的每个控制措施，评审其控制取得水平安全危害的有效性。 应按照控制措施是需要通过操作性前提方案还是通过HACCP计划进行管理，对所选择的控制措施进行分类。 应使用符合逻辑的方法对控制措施选择和分类，逻辑方法包括以下方面有关评估：l 针对实施的严格程度，控制措施对确定的安全食品危害的控制效果；l 对控制措施进行监视的可行性（如：适时监视以便于立即纠正的能力）；l 相对其他控制措施，该控制措施在系统中的位置；l 控制措施作用失效的可能性或过程发生显著变异的可能性；l 一旦控制措施的作用失效，结果的严重程度；l 控制措施是否有针对性地建立并用于消除或显著降低危害水平；l 协同效应（即两个或更多措施作用的组合效果优于每个措施单独效果的总和）；l 应在文件中描述所使用的分类方法学远离和参数，并记录评估的结果。1.5 操作性前提方案的建立 操作性前提方案应形成文件，其中每个方案应包括如下信息：l 由每个方案控制的食品危害；l 控制措施；l 监视程序，以证实实施了操作性前提方案；l 当监视显示操作性前提方案失控时，所采取的纠正措施；l 职责和权限；l 监视的记录。1.6 HACCP计划的设计1.6.1 HACCP计划 应将HACCP计划形成受控文件；并针对每个已确定的关键控制点（CCP），包括如下信息：l 关键控制点所控制的食品危害；l 控制措施；l 关键限值；l 监视程序；l 当超出关键限值时，应采取的纠正和纠正措施；l 职责和权限；l 监视的记录。1.7 关键控制点（CCP）的确定 针对识别的危害、控制措施取得关键控制点。关键控制点的设置应科学合理，并与质量控制点区分。1.8 关键限值的确定 针对每个关键控制点设立监视参数关键限值。关键限值确保相应的食品安全危害得到控制。应将选定关键限值合理性的证据形成文件。1.9 关键控制点的监控 针对每个CCP应建立监控系统，以证实处于受控状态。监控系统应包括：监控对象、监控频率、监控方法、监控人员等。监控结果超出关键限值时采取的措施纠偏措施。建立当建立结果超出关键限值时所采取措施的相关程序。采取措施应确保查明原因，使CPP的参数回复受控，并防止再次发生。确保在超出关键限值时的产品经评价后再放行。1.10 预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划问价更新制定操作性前提方案和（或）HACCP计划后，必要时，组织应更新如下信息：l 产品特性；l 预期用途；l 流程图；l 过程步骤；l 控制措施。 必要时，应对HACCP计划以与描述前提方案的程序和执法偶数进行修改。1.11 验证策划（1）验证的策划 验证策划应规定活动的方法、频率、职责、记录等。验证活动应确认：l 危害分析的输入持续更新；l 操作性前提方案和HACCP计划中的要素得以实施且有效；l 已实施基础设备和维护方案；l 危害水平低于确定的可接受水平；l 组织要求的其他程序得以实施且有效。（2）单项验证结果的评价 当对策划的验证的每个结果进行系统的评价，包括部审核。当验证不能证明策划的安排相符合时，应采取措施达到规定要求。该措施应包括但不限于：l 对当前的更新程序和沟通渠道进行评审；l 对危害分析结论、前提方案和HACCP计划的设计方案进行评审；l 人力资源管理和培训活动有效性的评价。 验证结果应予以记录，并与食品安全小组沟通。 当体系验证给予对产成品样品的测试，且该测试的样品表明不满足食品安全危害的课接受水平时，收影响批次的产品应作为潜在不安全产品处理。（3）验证活动结果的分析 食品安全小组应分析验证活动的结果，包括部审核的结果，已达到：l 确认体系的运行满足策划的安排，满足本准则的要求和组织建立食品安全管理体系的要求；l 识别体系改进和更新需求；l 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；l 建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的部审核方案。l 提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。（4） HACCP小组负责产品实现策划的归口管理，相关部门负责具体实施本部门产品过程策划和开发。7.2 与顾客有关的过程 本公司建立并保持与顾客有关郭小川的控制程序，由供销部实施归口管理。1 与产品有关要求的确定1.1 与公司产品有关要求的确定包括：l 顾客明确规要求，包括交付与交付后活动的要求，如规格、数量、价格、交付时间、付款方式、运输方式等；l 顾客虽没有明示，但规定的用途或抑制的预期用途所必要的要求，如产品应达到使用性能要求；l 与产品有关的法律法规要求；l 公司确定的附加要求。 顾客有关要求的表示方法一般为合同草案等。2与产品有关要求的评审5.2.1 顾客与产品有关的要求以合同形式发生。评审应在本公司与顾客签定合同前进行，并确保：l 产品要求得到规定；l 与以前表述不一致的合同要求已予解决；l 公司有能力满足规定的要求；2.2 合同评审由供销部进行归口管理。2.3顾客口头形式发生或订单的容有业务人员不能确定的因素时，应取得本部门负责人的确认。2.4 口头或订单容有不能确定的因素时，应取得相关人员确认，并与时与顾客沟通。2.5 在顾客要求与本公司签定合同、订单发生变化时，应重新确认或评审，双方协调一致后要确保相关文件得到修改，并将修改容传递到相关部门和人员。2.6 评审结果与评审引发的措施的记录由市场营销部保存和管理。3 顾客沟通3.1本公司与顾客沟通的容包括：l 产品信息（包括创新产品和创新产品项目信息）；l 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；l 顾客反馈意见，包括顾客抱怨。3.2 公司与顾客沟通的时机采用定期和不定期两种方式。3.3公司与顾客沟通方法包括征询顾客意见、拜访、发放顾客满意度调查表、发布广告等多种方法。3.4 供销部负责顾客沟通的归口管理，定期评价顾客沟通的有效性。4 设计和开发 本公司暂无新产品开发，因而对该条款已做合理删减。7.3 采购1 采购过程1.1 公司建立实施并保持采购控制程序，以确保采购产品（和服务）符合规定的要求，以实施对供方和采购产品（服务）的控制，供销部负责采购控制的归口管理。1.2根据采购产品对随后的产品实现或最终结果的影响程度，决定对采购产品的控制分为A、B、C三类分别控制。1.3 根据供方提供满足本公司产品要求的能力评价和选择供方，制定选择、评价和重新评价供方的标准，编制合格供方，确保采购在合格供方处进行。1.4 评价供方的结果和评价引发的任何必要措施的记录，由供销部予以保持。2 采购信息2.1 对表述采购产品要求的采购计划、采购合同、采购技术文件等信息文件予以控制。2.2采购信息应表述采购的产品，适当时包括：l 产品、程序、过程和设备的批准要求；l 人员资格的要求；l 管理体系的要求。2.3 表述采购产品的信息在与供方沟通前应得到授权人批准以确保采购要充分和适宜的。3 采购产品的验证3.1 采购物资必须经本公司化验室检验人员按规定的验收标准进行验收，合格后才能入库，投入使用。3.2 公司顾客对在供方的现场实施验证时，在采购信息中应对验证、放行的方法作出规定并按照采购控制程序执行。3.3 经检验不合格的产品不得投入使用。3.4 采购产品的质量标准、检验、验收报告等原始资料记录凭证由化验室进行分类、查验、归档保存。做到物品或产品质量具有可追溯性。7.4 生产和服务提供 公司建立并保持生产过程控制程序使生产过程处于受控状，确保策划的活动和由此产生的更改得以实施、运行且有效。1 生产和服务提供的控制1.1 公司建立适当的文件对生产过程进行规管理，确保在受控状态下进行，包括：l 根据年度目标，明确每月各部门经营目标、目标要求，并保证各部门获得表述产品特性的信息；l 必要时，公司制定作业指导书（包括设备操作规程）；l 确保生产过程使用适宜的设备；l 按策划要求提供生产过程控制和产品检测所需的监视和测量设备；l 实施监视和测量l 实施相应的放行、交付和交付后的管理。2 生产和服务提供过程的确认2.1当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显示时，公司对任何这样的过程实施确认。2.2 公司茶叶（绿茶、红茶）的分装生产过程，均可由或后续过程进行检验，无需确认的生产过程。2.3 公司识别茶叶分装过程的关键过程是：原料茶叶的验收、分选。利用HACCP控制计划、保证措施实施控制，每年对HACCP控制组织进行确认，已确保关键过程得到验证控制，确认应证实其过程能力，包括：l 过程控制要求，证实所使用的过程方法是符合要求并有效实施；l 过程作业人员进行岗前培训、考核、资格鉴定合格后上岗；l 生产设备的确认，确保设备的状态；l 对这些过程的生产和监视进行记录。3 标识和可追溯性3.1 公司产品标识采用分区域存放、挂牌、批号管理等方法。3.2公司产品监视和测量状态的标识分为合格、不合格、待处理、待检等。3.3 公司根据成品批号情况实现生产过程和原料的追溯。4 顾客财产 公司目前暂无顾客财产。当公司涉与顾客财产时，应：4.1 爱护在公司控制下或公司使用的顾客财产。4.2 通过识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。4.3 若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，公司应向顾客报告，并保持记录。4.4顾客财产可能包括：产品、设备、包装材料、知识产权和个人信息等。5 产品防护5.1 公司针对产品要求进行符合性的产品防护，包括搬运、标识、包装、贮存和保护。生产部负责按规定的要求进行产品的包装，以与产品方储存。7.5 监视和测量设备的控制1 质量部对实施监和测量所需的设备统一进行管理，并确保测量结果的有效性，设备应：l 对照能源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据。对不能在本公司校准或检定的器具送到有法定检测资质的机构校准或检定并保存记录。l 进行调整或必要时再调整，做到在用计量器具的测量数值准确。l 所有计量器具校准和验证结果应做记录并保持，在计量器具上做好标识。l 确保监视和测量装置有适宜的使用环境和符合要求的操作人员，以防止不良的使用和调整造成测量结果失败。l 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。2 当发生监视和测量设备部符合要求时，规定以往测量结果的有效性进行评价和记录，和所有受到影响的产品采取相应的适当措施。质量部负责校准和验证结果的记录并予保持。3 当计算机软件用于规定的要求监视和测量时，在初次使用前对其是否具有满足预期用途的能力进行确认，必要时再确认。4 支持性文件良好操作规卫生标准操作程序与顾客有关过程控制程序采购控制程序生产过程控制程序危害识别和评估控制程序八、 测量、分析和改进8.1 总则1 公司持续改进作为永恒的目标。策划和实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：l 证实提供的产品符合顾客要求；l 确保本公司建立的奇葩安全管理体系符合GB/T19001-2008标准和GB/T22002-2006的要求；l 为追求更高业绩，持续改进食品安全质量管理体系的有效性。2 食品安全小组应对验证、确认和更新食品安全管理体系所需的过程进行策划，这些策划的结果应：l 证明符合本准则与组织关于食品安全目标的要求；l 确保在需要时对体系进行更新。3 在测量分析和改进过程中，确定应用适宜的统计方法和应用程度。8.2 监视和测量1 顾客满意1.1 公司把顾客满意程度作为对管理体系业绩的一种测量，供销部进行顾客满意度信息的收集并进行系统分析，以确定顾客满意程度。1.2对顾客意见，组织定期分析并作为改进食品安全质量管理体系的依据。2 部审核2.1