建筑行业质量管理手册 25992字 投稿：唐橘橙

建筑行业质量管理手册 25992字 投稿：唐橘橙质量手册第版章节目录共页第页第次修改章节内容页码目录质量手册颁布实施令管理者代表任命书公司简介术语和缩写质量手册说明组织机构图质量管理网络图质量体系要素及职能分配表质量职责质量方针和质量目标质量管理体系管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责、权限与沟通管理评审资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境编号：质量手册第版章节目录共页第页第次修改内容页码产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计与开发采购生产和服务提供监视和测量装置的控制测量、分析和改进总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件清单质量手册更改记录附录质量记录控制清单编号：质量手册第版章节质量手册颁布实施令共页第页第次修改质量手册颁布实施令本手册是依据标准，结合集团公司所付诸的管理方式和有效管理经验编制而成。它是实施与保持质量体系有效运行的纲领性文件和企业法规，手册覆盖了本集团公司涉及贯标的公路工程项目，通过手册的贯彻落实，以确保集团公司团公司的全面发展。经审核，质量手册完全符合所选用质量保证模式的要求，现批准予以发布并于年月日执行我保证，从发布之日起，不作出与质量手册相违背的指令和行动。董事长：年月日聘書聘字（）号兹聘请金江东任管理者代表聘期贰年特授予此证二二年一月一日编号：质量手册第版章节公司简介共页第页第次修改浙江登峰交通集团是一家立足道路、桥梁、交通基础工程施工为主，多元化经营的股份制集团企业，具有国家公路一级资质，是浙江省公路施工的骨干企业。集团源于萧山市交通工程公司和萧山市临浦公路建设工程公司强强联合组建，公司经过年的创业，逐步发展到目前占地万平方米，总资产亿元，员工人（其中工程技术人员人），、年三年分别完成工程总产值亿元、亿元和亿元。集团拥有国内先进施工机械设备，如美国（）、意大利产（玛连尼）等大型沥青砼拌和楼五台套；美国（）和德国（）摊铺机六台套；日本产小松挖掘机六台；、稳定土拌和设备五套；国产大中型水泥吨位工程（斯太尔）自卸车余辆；机制砂设备一台套。集团中心试验室取得乙级资质；还利用集装箱改装成省内首创的具有检测和试验能力的整体式流动试验室，这些试验室均经工地所在地交通工程质监站批准取得临时资质证书，公司除了每年不断充实各级工程技术人员外，对在岗职工强化职业技术培训，提高职工岗位技能，共进行培训次，累计受训人次，发证张，合格率达，和省厅工程质监站合编浙江省公路建设项目施工统一用表共册，并已制成浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（电脑软件）。凭借集团雄厚的软硬件实力，已跨入大中型企业集团的行列。集团自年以来，为激发企业活力，适时转换经营机制，牢牢抓住市编号：质量手册第版章节公司简介共页第页第次修改场这个契机，将企业直接推向市场，使企业能在激烈的市场角逐中生机勃发。一条重要的经验是，一个施工企业在建设市场的立足、生存、发展、和壮大靠的是企业的实力、工程质量和信誉。公司在近三年中分别承建了杭州绕城公路，萧山机场路四、九合同段、国道萧山段、省道湖州段路面工程、省道余杭段路面工程、国道嘉兴段改建工程、杭宁高速公路二期二合同段、省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三合同段等项工程的个合同段的路基、路面和桥梁工程，合格率，项被评为优良工程，在二年度全国公路施工企业优质工程劳动竞赛中杭金衢高速公路三合同段被评为优质工程，公司还被评为二质量年活动先进单位，充分体现了企业的良好形象。为进一步扩大企业规模，拓展领域积累了资本。随着国家对国有企业改革的进一步深化，集团公司经萧山区人民政府批准正在进行进一步转制工作，我们将完全按照国企深化改革的思路，在既定方针下、在企业全面改制的前提下努力完成两个转变，下一步将解决以内部经济责任制为基础的企业重组工作，以适应不断拓展的市场需要。通过贯彻标准，建立、实施和保持交通工程质量体系，将进一步促进集团公司的全面发展，随着国家十五计划的实施，我们将一鼓作气，奋斗三至五年，使企业有一个质的发展和飞跃。为浙江省交通事业和社会主义建设作出更大贡献。集团总部地址：浙江省杭州市萧山区通惠中路号联系电话：邮政编码：传真：编号：质量手册第版章节术语和缩写共页第页概述本节对质量手册所采用的基本术语的来源、公司习惯用语及公司、有关部门的缩写进行了描述。基本术语质量手册基本术语采用基础与标语定义。定义业主合同指公司与业主之间的工程承包合同文件本手册的文件是指和质量体系有关的文件和资料。部门文件这里所指的部门文件是由各部门形成的与质量有关的文件资料。第三层次支持性文件指部门文件、作业指导书、标准、规范等。缺陷责任期：工程交工鉴定后一年为缺陷责任期。三相符，一落实指机械设备登记台帐、设备卡及设备编号标志的相一致，并落实到专人使用、保管和保养。严重不合格指工程质量不符合设计要求或不符合质量标准而造成一定的经济损失，使工程留有永久缺陷的质量问题（特别是关键、特殊过程中产生的不合格）。一般不合格编号：质量手册第版章节术语和缩写共页第页第次修改指工程的非主要部位或非主要工序出现的可以修复的、不影响工程内在质量和使用功能的质量问题。指质量管理体系公司和有关部门缩写及习惯称呼浙江登峰交通集团浙登交、浙登交集工程管理科工程科党政办公室办公室质量监督科质监科安全保卫科安保科编号：质量手册第版章节质量手册说明共页第页第次修改一、主题内容和适用范围本手册依据质量管理体系而编写。本手册的目的是证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品。本手册适用于本公司道路、桥梁、交通基础工程建设的生产全过程。本手册删除了设计和开发，因从法律、法规的要求和顾客要求来说本公司无设计的责任。二、手册的编、审、批手册 质监科手册 金江东（管理者代表）手册 汤建祥（总裁）三、手册的控制管理手册分受控和非受控两类。受控手册盖上受控章，给予不同分发号，发放给企业领导、各部门、项目经理部负责人和认证机构，并作好发放登记，确保受更改控制。非受控手册仅作宣传用，由质监科、工程科根据需要发放给顾客或其它组织。在质量体系运行中如需修改手册，可向质监科提出，质监科办理相关手续，经总裁批准后可进行更改，具体见文件控制程序。手册经多次修改或重大修改时，可进行换版，版本号以、为序。四、本手册由质监科负责解释。编号：质量手册第版章节组织机构图共页第页公司组织机构图编号：质量手册第版章节质量管理网络图共页第页第次修改浙江登峰交通集团公路工程质量管理网络图编号：质量手册第版章节质量体系要素及职能分配表共页第页第次修改质量体系要素（）及职能分配表序号体系要素职能部门最高管理者管理者代表党政办公室工程科质监科中心试验室机料科安保科工项目经理部质量管理体系文件控制记录控制管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责、权限与沟通管理评审资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关的过程设计与开发采购生产与服务提供监视与测量装置的控制总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品的控制改进持续改进纠正措施预防措施注：主要职能部门，相关职能部门。编号：第版章节质量职责共页第页第次修改（一）总裁质量职责领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。领导建立实施和保持符合标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。任命管理者代表。为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。审批质量体系的结构设计，主持管理评审。质量体系文件中规定的其它职责。（二）管理者代表职责负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制质量手册，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。负责向总裁报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。负责策划内审工作所需资源，选拔审核员，任命审核组长；向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。对公司所属各部门、项目经理部实施质量体系情况有监督和奖罚权。负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。（三）总工程师质量职责对公司的工程质量负全面技术责任，行使质量管理职权，落实质量管理责任，实现质量目标。编号：质量手册第版章节质量职责共页第页第次修改负责领导、贯彻实施质量体系的正常运行，指导项目经理部制订工程质量保证计划，争创形象工程活动。组织召开生产质量例会，对出现的严重质量不合格品的工程进行评审、分析和鉴定，责成有关部门提出和实施纠正或预防措施。对技术和质量事宜经总裁授权有进行仲裁的权利。参于编写、修订公司质量体系文件、手册等。负责组织机电设备质量体系运行的贯彻落实，工作做到有章可循、有序进行。建立和健全各项规章制度，抓好各项设备控制程序、操作规程（作业指导书）和设备维护保养工作，并做好相应记录。保证设备的完好率和提高设备利用率，确保设备随时拉得出、用得上，坚持一切围绕工程服务的思想。负责做好各部门、项目经理部质量体系要素相关职能的协调工作。（五）试验室负责人质量职责贯彻执行国家及主管部门有关质量政策法令、法规、条例和制度。在总工程师的领导下，对试验室各项工作负全面的领导和质量责任。负责试验室的工作，以确保试验、检验质量要求。指导、督促试验人员，严格按照检测工作流程的检验、校验计划规定，做好各项检验、试验工作。严格执行各种试验、检测设备标定、校验工作及制订非标检测仪器校验的方法。编号：质量手册第版章节质量职责共页第页第次修改负责编写试验检测设备维修类文件，建立检验、测量和试验设备台帐，编制检验、测量和试验设备的年度周期检定计划并实施。组织试验人员的培训及技术考核工作。按国家有关规定，确定并批准试验档案资料的建档及销毁工作。（六）内审员职责审核组长组织开展内部质量体系的审核，制订年度内部质量体系审核计划，协助管理者代表确定审核组人员，并编写内部质量体系审核报告。编制审核检查表并开展工作，做好审核记录。根据现场审核情况，给不符合项开具不合格报告，配合有关部门提出相应的纠正、预防措施。按规定时期对纠正（预防）措施进行验证，并做好内审记录。（七）党政办主任质量职责协助总裁贯彻落实公司质量方针、目标和质量体系文件。协调、监督各质量体系的职能部门行使管理职能，协助管理者代表、质监科组织好质量体系持续有效运行。负责公司质量体系文件传递，保证信息反馈畅通。建立公司内部有关质量体系文件管理机制，对文件、资料管理的有效性和规范性负责，做好文件、资料的收发记录及编制受控文件目录和归档工作。（八）工程处处长质量职责不折不扣贯彻执行标准，并做好对所属项目经理部的组织实编号：质量手册第版章节质量职责共页第页第次修改监督管理项目经理部对实施性施工组织设计和质量计划的编制和实施，严格按质量体系标准进行施工。对项目经理部施工项目的安全、质量、进度、费用全面负责。当项目经理部施工项目出现不合格时，应按纠正和预防措施，及时实施改正和持续提高。对项目缺陷责任期工作应作监督管理。对各项目经理部主要物资采购和顾客提供产品的归口管理。（九）项目经理质量职责不折不扣贯彻执行标准，并做好组织、实施的各项工作。参与实施性施工组织设计和项目质量计划的编制和实施，采购计划的制订和实施，做好产品标识和进货检验、试验等工作，严格按质量体系标准进行施工，并对施工全过程有效地监督管理。切实加强工序管理，特别是关键过程和特殊过程的质量控制与管理，正确处理质量与进度的关系，把好安全、质量关。对项目经理部的工程质量负全面技术和管理责任，确保工程质量和质量目标的实现。对出现的不合格根据纠正措施组织人员实施改正。组织工程的过程、最终检验，试验状态标识并负责保护。负责对生产所需主要物资、次要物资的采购和对供方的调查及工艺能力评价。项目经理部负责顾客满意的具体实施。（十）质监科科长质量职责编号：质量手册第版章节质量职责共页第页第次修改在总裁和管理者代表的领导下，负责对质量体系的正常运行进行指导、协调、监督、管理工作。参于编写、修订公司质量体系文件、手册等。负责向管理者代表报告质量体系日常运行情况。负责对质量手册、程序文件、管理性文件（部分）的归口管理。负责质量体系纠正预防措施的归口管理。程质量的法律、法规、条例、规定。负责技术质量方面的文件和资料的控制和管理。根据生产经营和质量活动的需要编制员工教育培训年度计划，并组织实施。负责会同国家鉴定部门和各工区、部门组织好特殊工种、机械操作人员的培训、考核、发证工作；对一时无法取得国家鉴定部门资格认可的工种，负责内部培训、考核，持证上岗。建立员工培训档案和培训台帐记录。负责产品标识和可追溯性的监督和管理工作。负责对项目经理部施工全过程的检查、监督、管理。负责对不合格品处置结果（包括纠正预防措施）进行验证的归口管理。参于公司的内审工作和质量体系要素相关职能的协调工作。（十一）工程科长质量职责负责组织市场调研和工程信息跟踪，负责省内外市场的各种招投标工作。负责公司对招标文件、施工合同的评审和组织有关人员编制投标文件，并参加投标的各项工作，包括合同的修订事宜。编号：质量手册第版章节质量职责共页第页第次修改负责对业主提供产品的归口管理。严格执行国家颁布（有效版本）的各种工程施工规范、规程、标准和国家有关工程质量的法令、条例、规定。负责项目经理部实施性施工组织设计审批，提出审核意见，并对工程质量计划进行审批。负责工程的回访、处理顾客意见的工作。（十二）安保科科长质量职责对工程处项目经理部安全生产进行监督管理。对安全类不合格品进行归口管理。组织工程项目安全生产不合格原因进行数据分析。负责对安全员及高危作业人员的专业培训，组织、管理及员工安全生产教育管理。编号：质量手册第版章节质量方针和目标共页第页第次修改质量方针以科技为先导，引入市场竞争机制，增强全员工程质量意识和整体素质，确保质量体系的有效运行，创建形象工程，为社会（顾客）提供优质、满意的工程，并保持质量管理体系的持续改进。质量目标诚信为本，创立登峰品牌，保证工程合格率，优良率以上。质量承诺以最佳的施工质量，创最佳的工程质量。编号：质量手册第版章节质量管理体系共页第页第次修改目的确定和建立、保持、持续改进组织质量管理体系的总要求；确定建立质量管理体系文件和对体系文件实施管理的程序。范围适宜于组织依据标准的要求建立形成文件的质量体系并对文件进行有效控制。职责最高管理者职责领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。领导建立实施和保持符合标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。任命管理者代表。为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。审批质量体系的结构设计，主持管理评审。质量体系文件中规定的其它职责。管理者代表职责负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制质量手册，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。负责向总裁报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。编号：质量手册第版章节质量管理体系共页第页第次修改负责策划内审工作所需资源，选拔审核员；向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。对公司所属各部门、项目部实施质量体系情况有监督和奖罚权。负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。文件记录管理部门职责办公室负责对上级主管部门及公司发放文件提交总裁批准后进行控制和管理，并建立受控文件目录，负责过期质量记录的销毁工作。质监科负责质量体系类文件和资料的控制和管理并编制受控文件目录。工程科和质监科负责技术方面文件和资料的控制和管理。各部门负责管理本部门使用的一次性文件等并编制受控文件目录。机料科负责公司机械设备的质量记录控制。工程处负责所属工程项目和机械设备的质量记录控制。质量记录的使用部门对质量记录进行标识、编目、保管、收集，按规定的时间提交质量记录。质量记录的归档部门，负责相应的质量记录的归档、编目、保存、查阅、销毁。程序概要质量管理体系总要求公司按标准的要求，建立适宜于公路工程施工过程的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持。确保公司有能力持续满足顾客要求和法律、法规要求并增强顾客满意。为此公司的质量管理体系应满足如下要求：编号：质量手册第版章节质量管理体系共页第页第次修改对质量管理体系的管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进的四大过程进行充分的识别。确定这些过程的顺序和相互作用。确定为确保过程有效运行和对其实施控制的方法。编制适用的程序文件和接收准则。识别并确保可以获得必要的资源与信息，以支持过程的有效运行和对这些过程进行监视。对过程程序的确定和安排应遵循原则：策划：实施：监视和测量：改进影响产品符合要求的外包过程：本公司承接的工程不允许外包。文件要求本公司的体系文件包括：、质量手册，包括形成文件的质量方针和质量目标。、形成文件的程序共份。、为确保过程有效策划、运行和控制所需的文件。、为完成的活动或达到的结果提供客观证据的记录。本公司的质量管理体系文件结构详见质量手册程序文件清单附录质量记录控制清单质量手册本公司已编制和保持质量手册。文件控制公司制定文件控制程序本公司暂无电子媒体文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。文件的编制、审核、批准的职责和程序规定如下：编号：质量手册第版章节质量管理体系共页第页第次修改、质量手册和程序文件及其它管理性文件由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总裁批准。、与产品质量有关的技术文件由相关部门编写，总工审核，管理者代表批准。、采购文件由项目经理部组织编写，项目经理审核，工程处长批准。、公司的机械使用维修保养类文件由机料科组织编写，机料科长审核，总裁批准。工程处的机械使用、维修、保养文件由工程处主管部门编写，主管负责人审核，工程处长批准。为确保持续的适宜性、充分性，对文件再评审、更改、再次批准的安排时机。时机：、内审时安排文件内审。、纠正预防措施有效性针对文件评价。、管理评审对持续性、适宜性、有效性、评价时。更改：、文件的更改由原审批部门审批。确保文件更改和现行修订状态得到识别的措施：、文件更改批准后，由原文件管理部门按图纸发文记录表的原发文的名单予以更改。、领用部门在图纸文件收发记录表上签字并建立本部门受控文件目录，作好本部门发放记录，确保对质量体系有效运行重要作用的场所都使用有效文件。为确保在使用处可获得适用文件的有效版本，规定文件的发放程序如下：编号：质量手册第版章节质量管理体系共页第页第次修改、公司发放的文件由文件起草部门填写发文稿，由文件起草部门负责人审核，总裁批准并对发放的范围确认。、受控文件的发放由文件起草部门填写图纸文件收发记录表和审批单，由文件审核批准人对该文件进行适用性审核批准，签署审批意见，并对发放范围予以确认。外来文件的控制要求、识别和发放。、组织适用的外来文件控制详见文件控制程序。、对外来文件适用性评审及分发的职责：外来文件由办公室在文件传阅单上签发处理意见，对分发范围做出控制，并做出评审，必要时总裁决定。作废文件的处理规定由文件归口管理部门将作废文件销毁。电子媒体文件和管理措施：本公司暂无电子媒体文件通过上述措施，确保文件清晰、适用、易于识别并在使用时能得到有效版本。记录控制公司制订和实施质量记录管理程序，有效控制质量记录的标识、贮存、保护、和作废记录的处理。各部门应按规定要求填写质量记录，确保质量记录清晰、真实、有效。质量记录的主管部门应采取适宜的措施予以控制。质量记录的档案管理：、规定保存期；、规定质量记录收集、装订、标识编目、保存的职责和程序；、质量记录贮存环境；、易于识别和检索；、处置；编号：质量手册第版章节质量管理体系共页第页第次修改本公司暂无电子媒体质量记录。相关文件文件控制程序质量记录控制程序编号：质量手册第版章节管理承诺共页第页第次修改管理承诺本公司总裁确定按标准建立，实施和保持质量管理体系，确保稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，增强顾客满意。为此，总裁履行如下职责：领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。领导建立实施和保持符合标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。任命管理者代表。为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。审批质量体系的结构设计，主持管理评审。质量体系文件中规定的其它职责。编号：质量手册第版章节以顾客为关注焦点共页第页第次修改以顾客为关注的焦点公司总裁充分识别和确定。、本公司的顾客为建设单位。、顾客当前的和未来的要求是：充分满足建设单位合同要求。、确定为满足顾客当前的和未来需求所必要的资源和能力。、确保满足顾客要求，增强顾客满意。编号：质量手册第版章节质量方针共页第页第次修改目的确定组织统一的宗旨和方向职责总裁负责制订公司的质量方针公司的质量方针应形成文件，并在组织内得到沟通和理解。在持续适宜性方面应得到评审。详见质量手册最高管理者确定质量方针提供制定和评审质量目标框架。工程处：保证所属工程处工程合格率，优良率。机料科：为保证公司整体质量目标实现，保持机械利用率达到，完好率达到。安保科：按二二年浙江登峰交通集团安全生产综合目标管理责任书所规定的内容，监督公司各职能部门达到安全目标。质监科：积极收集政府主管部门对质量的新要求、新政策、新信息，专研新技术、新工艺，确保在质量体系运行中使用最新的规范、标准。编号：质量手册第版章节策划共页第页第次修改目的确定策划的程序和方法，使质量管理体系能更有效地实现质量目标。范围适用于公司质量目标和质量管理体系的策划。职责总裁确保充分的资源，确定机构人员，确定质量目标。管理者代表负责组织建立、实施和保持质量体系。各部门负责人确保质量方针、质量目标在本部门得到正确的理解和实施，并对质量体系的实施负责。各部门根据组织的质量方针、质量目标制定本部门可测量的质量目标。程序概要公司的质量目标详见质量手册。管理者代表组织相关部门进行质量管理体系策划。质量管理体系策划的时机。按标准的要求建立质量管理体系，形成文件。质量管理体系持续改进。为持续改进，在对的变更进行策划时，公司将安排好新老过程接口或规定适宜的过渡期限。以确保保持的完整性。质量管理体系策划所涉及内容及建立的形成文件的质量管理体系应满足质量手册中的要求。组织将按如下程序进行的策划、建立形成文件的。编号：质量手册第版章节策划共页第页第次修改组织学习标准，掌握标准要求（或与版比较，了解标准要求的变化）。识别所需的过程，决定质量管理体系的应用，删减的细节及理由。评估现有的，识别现有体系文件的适宜性。按标准要求修订文件。按文件运作。内审、自我评价。申请认证、注册。编号：质量手册第版章节职责、权限与沟通共页第页第次修改目的沟通可以促进组织内各职能和层次间的信息交流，从而增进的有效性和持续改进。范围适用于有效性的内部沟通职责总裁应确保在公司内建立适当的沟通过程。各部门按规定的程序就质量管理体系的有效性进行沟通。质量管理部门负责各职能和层次之间的工作协调；收集、分析有关信息作为持续改进的基础。程序概要体系文件应明确各职能、层次及过程之间的接口。组织确定的沟通方式和过程一般包括质量例会、简报、会议、布告栏，内部刊物等。编号：质量手册第版章节管理评审共页第页第次修改目的按计划的时间间隔评审，以确保其持续关键的适宜性、充分性和有效性。范围适用于对公司最高管理者（总裁）的质量管理体系的现状、适宜性和有效性进行评审。职责总裁负责管理评审活动。管理者代表向总裁报告质量体系运行状况；负责组织收集和提供管理评审所需资料；负责管理评审计划的实施及组织协调工作。各相关科、处负责准备提供与本部门工作有关的评审所需资料；负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。质监科负责管理评审后的跟踪检查和验证工作。程序概要公司制订并执行管理评审控制程序总裁主持管理评审，管理评审的时间间隔不超过一年。以确保持续的适宜性、充分性、有效性。评审应包括评价改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。管理评审的输入包括如下信息：按内部审核控制程序进行的年度内部质量体系审核报告及纠正和预防措施的验证。质量体系对当前生产经营环境或内外部文件变化的适应性分析。编号：质量手册第版章节管理评审共页第页第次修改质量信息分析报告其来源包括业主反馈意见处理情况，内部质量异常、过程控制及资源状况和工程质量等。其它与本次评审要求有关的资料。管理评审由管理者代表组织相关部门予以实施。管理评审的输出包括如下住处并形成文件。质量体系对各项标准的符合性结论；质量体系对实现质量方针、目标的有效性结论；质量体系对外部市场环境的适应性结论；内部质量审核情况结论；质量目标达标情况分析结论；预防措施实施情况结论；工程质量对比分析结论；施工合同执行情况结论；缺陷责任期工程质量分析结论。相关文件管理评审控制程序内部审核控制程序编号：质量手册第版章节资源提供共页第页第次修改公司总裁通过策划；产品实现过程的策划，测量、分析、改进过程的策划，确定资源需求并充分地提供所需资源。这些资源主要应用于：、为实现和保持现有的有效性和持续改进；、满足顾客要求从而增强顾客满意。识别内外环境的变化和顾客要求的变化，确保组织的资源与变化的要求相适应。编号：质量手册第版章节人力资源共页第页第次修改目的从教育、培训、技能和经验四方面确保从事影响产品质量的工作人员是能够胜任的。范围适用于对从事影响产品质量的工作人员的能力的识别、管理。职责质监科对该程序归口管理并具体负责工程技术人员的培训管理。机料科负责操作人员对机械设备使用的培训、组织、管理。安保科负责对安全员和高危人员安全知识的培训组织、管理。程序概要公司制订并执行人员能力培训和资格控制程序，以明确影响产品质量的工作人员的能力，保证工作能力。公司根据企业发展需要，确定质检员、试验员、内审员、所需的工作能力并根据其它人员需要制定年度培训计划，经管理者代表批准后组织实施。培训的方式采用内部培训和外部培训相结合。针对新颁布的标准、规范、设备及带有共性的问题由公司相关科室编写出技术要点，以文件的形式下发至各工程处项目经理部及相关科室。对从事特殊工作人的人员，应接受政府有关部门的培训（