同济项目质量计划

安装分公司项目质量计划内部审核表编号:项目工程科审见年月日技术科审核意见年月日质量科审见年月日综合办审见年月日主任工程师审批意见年月日签发页本工程项目质量计划经顾客/安装分公司审核认可，现予签发实施。本项目质量计划为我项目部质量管理文件，全体人员必须遵照执行。项目经理：王小冬2011年3月5日前言为贯彻实施公司质量方针、质量目标，确保本项目部稳定地生产满足顾客和适用的法律法规要求的工程产品，增强顾客满意。本项目部依据GB/T190012008idtISO9001:2008质量管理体系要求及公司质量管理体系要求，结合工程项目的特点实施了工程产品实现的策划，编制此项目质量计划，以规范项目部质量管理行为，作为对产品要求的补充。同济医院安装项目部1工程概况本工程位于普陀区志丹路318号同济大学附属同济医院院区内，由带一层地下室的地上16层主楼和地下一层的裙房停车库组成，其中裙房停车库为战时核6级常6级人防物资库，主楼和裙房地下室之间设置沉降缝分开。主楼采用框架抗震墙结构；裙房地下室采用框架结构。本工程总建筑面积30529平方米，其中地上面积27241平方米，地下建筑面积3288平方米，主楼建筑高度63.45米。1.安装工程概况本方案中机电系统主要由管道系统、电气系统、暖通系统组成。管道系统主要由给水、热水、饮用水、排水、医疗气体组成；电气系统主要由照明、电力配电系统、防雷及接地系统组成；暖通系统主要由空调、机械通风、防、排烟系统。本工程暂定开工日期2010年04月02日，竣工日期2012年09月03日，将在690日历天内完成本工程全部施工内容。2质量目标:本项目质量目标为：确保本工程承包范围内的质量达到一次验收合格，并确保“优质结构”、市“白玉兰”奖。组织机构，项目质量管理组织机构5 记录控制本项目执行公司记录管理程序本项目建立和保持的记录详见附录（2）记录控制清单。6 内部沟通项目经理王小冬通过工作例会/工作检查/工作汇报/工作研讨等沟通过程确保对质量管理体系的有效性在公司内部及时、准确、全面地进行沟通。7 人力资源管理本项目部所需管理人员，由分公司按项目管理需要配备胜任人员，对人员的管理执行公司人力资源管理程序。8 基础设施本工程项目所需的基础设施（包括施工机械、周转设备、监视和测量装置等），见施工组织设计中的有关规定。9 工作环境本项目施工中对影响产品符合性的工作环境，包括操作场所的空间、温度、清洁度、光照、气候和安全设施等因素进行控制。控制的要求和措施，见施工组织设计和有关国家规定。10 产品实现的策划对本项目的产品实现过程由项目经理王小冬组织项目部有关人员进行策划。产品确定的过程见图1。本工程的检验批质量验收计划由质量员编制。以国家现行的建筑工程施工质量验收规范、市政工程施工质量验收规范、施工图纸、合同中对质量要求的有关内容为工程产品的接收准则。图一：产品实现的过程11 顾客沟通本项目部以文件信函往来、工作联系单、工作例会、面谈等方式保持与顾客的沟通。12 物资管理本项目执行公司物资管理程序。13 劳务分包管理本项目无此项内容。14 工程分包管理本工程须分包的项目（分部分项）：管道工程，通风工程，电气工程。本项目执行工程分包管理程序。15 生产和服务提供本项目执行公司施工过程管理程序、施工现场机械设备管理规定。本项目确定的关键工序：电气照明器具及配电箱（盘）安装施工工艺关键工序作业指导书见附录（3）特殊工序作业指导书：本项目无此内容16 标识和可追溯性本项目对物资的标识和可追溯性要求执行物资管理程序；对工程产品的标识以检验批质量验收表为记录标识。由项目质量员负责保持隐蔽工程施工及验收记录，作为可追溯性的依据。17 顾客财产本项目顾客财产尚未确定。18 产品防护本项目对物资的防护执行公司物资管理程序；对在施品、成品的防护执行公司在施品成品防护规定。19 监视和测量装置的控制本项目执行公司检验测量和试验设备管理程序。本项目部检测设备见附录（4），校验计划见附录（5）20 顾客满意本项目对施工期间顾客满意程度的信息，由项目经理负责组织有关人员予以监视，对顾客提出的意见或建议及时给予满意的处理。对顾客满意程度由项目经理负责收集整理，并向分公司/公司有关部门传递。21 产品的监视和测量本项目执行公司工程质量检验管理程序。检验批质量验收计划见附录（5）22 不合格产品控制本项目执行公司不合格产品控制程序。23 纠正措施本项目执行公司纠正措施管理程序。本项目部不合格品信息由材料员收集，不合格信息由施工员收集。24 预防措施本项目执行公司预防措施管理程序项目部质量管理体系要求职能分配表标准条款GB/T19001-2008质量管理体系项目经理项目工程师施工员质量员材料员安全员资料员4.1总要求4.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制AAAAAA5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点AAAAA5.3质量方针AAAAA5.4策划AAAAAA5.5职责、权限与沟通AAAAAA5.6管理评审AAAAAA6.1资源提供6.2人力资源AAAAAA6.3基础设施AAAAA6.4工作环境AA7.1产品实现的策划AAAA7.2与顾客有关的过程AAAA7.3设计和开发此项删减7.4采购AAA7.5.1生产和服务提供的控制A7.5.2生产和服务提供过程确认AAAAA7.5.3标识和可追溯性AAAA7.5.4顾客财产AA7.5.5产品防护A7.6监视和测量装置的控制AA8.1总则8.2.1顾客满意A8.2.2内部审核AAAA8.2.3过程的监视和测量AAA8.2.4产品的监视和测量AA8.3不合格品控制AAAA8.4数据分析AAA8.5.1持续改进AAA8.5.2纠正措施AAAA8.5.3预防措施AAAAA主管相关项目部质量管理职责1. 贯彻执行质量方针，落实质量职能，保证公司/分公司条线管理工作在项目上得到落实；2. 编制和执行工程项目质量计划，施工组织设计等文件；3. 负责编制作业指导书；4. 负责施工过程管理，实现合同承诺，满足顾客要求；5. 归口管理项目部使用的文件和资料，防止使用失效文件和图纸资料；6. 实施不合格品（项）的纠正和预防措施。项目经理质量管理职责1. 贯彻执行质量方针，落实质量职能；2. 组织编写施工组织设计、项目质量计划、作业指导书和工作联系单/信函；3. 实施对本项目文件和记录管理执行情况的督促检查；4. 根据项目管理的需求提出人力资源的需求和培训需求；5. 按照项目质量计划要求，加强施工过程管理；6. 与顾客沟通、收集并向公司/分公司主管部门报告顾客反馈信息，关注顾客要求；7. 履行工程承包合同，实现合同承诺，满足顾客要求；8. 督促安全员加强施工现场标准化管理；9. 督促材料员加强现场物资管理的控制；10. 根据工程项目施工计划安排，提出劳务分包申请和用工需求；11. 对项目部出现的不合格品（项），采取纠正或纠正措施。项目施工员质量管理职责1. 贯彻执行质量方针，落实质量职能；2. 按照项目质量计划要求，实施施工过程管理；3. 在项目经理/工程师的领导下，对项目关键/特殊过程的控制；4. 协助材料员对顾客物资的控制；5. 依据工程分包合同，对分包方的施工过程实施监督管理；6. 实施本项目的检测试设备的使用与管理；7. 采取适当措施，加强产品防护直至最终验收交付；8. 指导和督促施工班组，实施不合格品的纠正；项目质量员质量管理职责1. 贯彻执行质量方针和质量体系文件；2. 实施本项目的检测试设备的使用与管理；3. 依据有关质量法规，实施工程过程的检验/试验和测量；4. 指导和督促施工班组对不合格品的纠正，并做好验证，保持记录；5. 参加不合格品的评价、控制，防止不合格品被误用/转序；6. 实施对项目关键/特殊过程的质量控制；7. 选用适当的统计技术对质量信息进行分析，向项目经理及有关部门及时、准确传递质量信息，为项目质量改进提供依据。项目材料员质量管理职责1. 贯彻执行质量方针和质量体系文件；2. 与顾客沟通，收集并向项目经理及分公司主管部门报告顾客反馈的材质信息；3. 负责项目部所需物资的申请、验收、储存、标识、保护和发放的控制；4. 负责对顾客物资的验证、储存、标识和保护的控制；5. 负责对工程分包材料进场的验证，并督促分包方对准许进场的主要物资，按照公司物资管理程序进行堆放、存储及标识；7.制定本岗位存在问题的纠正，并实效改进。项目安全员质量管理职责1 .贯彻执行质量方针和质量体系文件；2 .实施项目施工过程的安全生产、文明施工、作业环境管理；3 .督促施工班组/分包方对安全问题的整改，做好验证工作，并保持记录;4 .建立劳务分包作业人员名册，督促和协助分包商办妥作业人员“小五证”等手续，进行用工检查，并保持记录；5 .依据工程分包合同，对分包方的施工过程实施监督管理；6 .制定本岗位存在问题的纠正措施，并实施改进。项目资料员质量管理职责1 .贯彻执行质量方针和质量体系文件；2 .主管本项目部文件和记录管理的控制；3 .对工程分包方的资料进行不定期的检查、复核，必要时应留存复印件；4 .建立分包工程的管理资料档案；（包括建立好与工程分包方的各种书面资料档案，作为最终的结算和保修期服务的条件）5 .协助项目经理对项目上出现的不合格品（项）采取纠正或纠正措施，并保持有效记录。附录1同济医院安装项目文控清单序号标准规范名称标准规范编号被替代规范编号执行日期1建筑给水排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程CJJ/T29-98CJJ29-891999.4.12建筑排水硬聚氯乙烯管道室外埋地工程技术规程DB/TJ08-305-1996DB/TJ08-303-961997.1.13屋面雨水排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程DBJ08-42-951995.5.14自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005GB50261-962005.7.15建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002GBJ242-82GBJ302-882002.4.16给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008GB50268-972009.5.17工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97GBJ235-821998.5.18卫生设备安装99S3049建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002GBJ303-88GB50258-96GB50259-962002.6.110电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92GBJ232-821993.7.111通风空调工程施工质量验收规范GB50243-2002GB50243-97GBJ304-882002.4.1附录2项目部纪录控制清单序记录名称建立责任人保管责任人1收文登记簿/文件发放登记簿严金国严金国2项目质量计划严金国严金国3合同文本严金国严金国4物资（）申请计划书周晓萍周晓萍5顾客提供物资的合同/协议r周晓萍周晓萍6送料入库单、调拨单、领料单p周晓萍周晓萍7物资（）验收报告单SJ-007-01p周晓萍周晓萍8质量证明书/产品合格证周晓萍周晓萍9现场材料工作日记周晓萍周晓萍10物资米购合格供方名录周晓萍周晓萍11顾客财产发生丢失、损坏或不适当情况报告周晓萍周晓萍12储存登记台帐周晓萍周晓萍13经济合同审批表王小冬王小冬14合格工程分包方名录刘如德刘如德15分包工程完工验收评价表刘如德刘如德16设计图纸交底会议纪要刘如德刘如德17施工组织设计刘如德刘如德18施工技术交底刘如德刘如德19特殊过程施工监控记录刘如德刘如德20施工记录刘如德刘如德21建筑工程开工、竣工通知刘如德刘如德22竣工验收证明书刘如德刘如德23检测试设备管理台帐周晓萍周晓萍24检测试设备周检计划周晓萍周晓萍25检测试设备鉴定/校准情况月报表周晓萍周晓萍26检测试设备历史卡周晓萍周晓萍27检测试设备停用通知周晓萍周晓萍28工程质量检查记录严金国严金国29隐蔽工程验收记录表严金国严金国30检验批质量验收记录表严金国严金国31分项工程质量验收记录表严金国严金国32分项、分部工程质量验收证明书严金国严金国33分部（子分部）工程验收记录表严金国严金国34单位（子单位）工程质量竣工验收记录表严金国严金国35施工单位工程竣工质量报告（合格证）严金国严金国36工程质量保修书严金国严金国37设计单位工程质量检验报告（合格证）严金国严金国38监理单位工程质量评估报告（合格证）严金国严金国39建设单位竣工验收通知单严金国严金国40上海市建设工程竣工规划验收合格证明严金国严金国41建设工程消防验收意见书严金国严金国42环保验收证明严金国严金国43不合格品报告严金国严金国44不合格品评审记录严金国严金国45不合格品处置记录严金国严金国46不合格原因调查分析SJ-004-01严金国严金国47纠正/预防措施实施验证记录SJ-004-02严金国严金国同济医院安装项目部附录4同济医院项目部检测试设备清单序号设备名称设备编号型号检测周期检测日期备注1压力表（010MP）Y-100一年2压力表（00.1MP）Y-100一年3压力表（01.6MP）Y-100一年4压力表（01.6MP）Y-100一年5压力表（02.5MP）Y-100一年6压力表（02.5MP）Y-100一年7氧气表（02.5MP）Y-60一年8氧气表(025MP)Y-60一年9乙快表（00.25MP）Y-60一年10乙快表（04MP）Y-60一年11游标卡尺81063690-150mm一年12钢卷尺013M一年13钢卷尺025M一年14接地电阻表0304110ZC29B-1一年15接地电阻表179ZC29B-2一年16万用表2397MF500-B一年17数字钳形表653755266一年18绝缘电阻表9121374ZC25-4一年附录5计量、测量仪器强制性鉴定、校验计划单位工程名称:序号仪器名称数量鉴定周期规格型号责任人1压力表61年上海标正计量校准技术检测站有限公司严金国2氧气表21年上海标正计量校准技术检测站有限公司严金国3乙快表21年上海标正计量校准技术检测站有限公司严金国4游标卡尺11年上海标正计量校准技术检测站有限公司严金国5钢卷尺21年上海标正计量校准技术检测站有限公司严金国6接地电阻表21年上海标正计量校准技术检测站有限公司严金国7万用表11年上海标正计量校准技术检测站有限公司严金国8数字钳形表11年上海标正计量校准技术检测站有限公司严金国9绝缘电阻表11年上海标正计量校准技术检测站有限公司严金国制表人：复核人：编制日期：月日