13管理制度汇编

新穆棱制梁场管理体系文件质量管理制度汇编文件编号：XML/ZD012010 版 号：第一版编 制：审 核：批 准：受控状态：（盖章受控）2010年10月1日发布 2010年10月10日实施 中铁十三局集团第四工程有限公司新穆棱制梁场发 布 令为了规范本制梁场各项管理工作，根据预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则以及国家有关规定，将各项管理办法、制度汇编成本手册予以发布。本汇编包括质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文方面的管理制度，是本制梁场进行质量管理体系文件的组成部分。本汇编所列管理制度自即日起发布实施，全体员工必须深刻理解，认真贯彻执行。 场长：吴庆成二一一年三月一日 目 录1.产品质量管理办法 12.质量信息反馈制度 163.纠正、预防措施控制方案 194.经济岗位责任制度 225.生产设备管理制度 316.工艺装备管理制度 627.计量管理制度 698.人力资源管理和培训制度 789.技术文件管理制度 8610.原材料及外协件质量控制制度 9711.供方评价制度 13112.物资管理制度 13813.工艺管理及考核制度 16614.关键质量控制点的操作控制方案 18415.特殊过程控制方案 19016.原材料、半成品和成品梁标识方法 19317.不合格品控制程序 19618.检验管理制度 20419.工序质量检验制度 22420.返工、返修后重新检验的规定 22921.出厂成品检验制度 23022.安全生产管理制度 22918产品质量管理办法 为了确保我新穆棱制梁场工程施工质量，提高工程管理水平，增强企业核心竞争力和信誉，根据公司工程质量管理办法结合本工程实际情况，制定本管理制度。1、制梁场质量方针和质量目标质量方针:争创行业一流，实现顾客期望，奉献满意产品。质量目标:认真贯彻执行国家和铁道部有关质量管理法规，以世界先进技术和管理经验为支撑，对建设工程质量实施全过程监控，确保主体工程零缺陷,其施工过程及实体质量必须满足以下要求：1)、实现产品出场合格率100%；2）、产品施工各检验批、分项、分部工程检验合格率达到100%；3）、工序一次验收合格率90%；4）、单片梁外形外观最低折合分855）、T梁产品一次验收合格率100%； 2、质量管理机构、人员a) 成立梁场质量管理领导小组，加强领导，统一指挥，责任落实到人。组 长：吴庆成副组长：夏 鹏 刘长龙成 员：刘 冰 朱文龙 张 清 朱龙云 高武和 陈旺发 孟 伟及安质部质检员。b) 制梁场的质量管理工作，实行梁场作业班组二级管理。c) 梁场要配备质量检查人员，形成从梁场到相关部室、作业班组的质量监控网络。质量检查人员应有相应资格证，做到持证上岗。d) 质量检查人员须由责任心强，能坚持原则，具有相应专业技术水平和施工经验的工程技术人员担任。e) 质量检查人员应保持相对稳定，不得随意调换人员，以保持质量管理工作的连续有效。3、职责和权限a) 质量管理部门职责贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规和规章、制度，对施工生产全过程的质量管理工作进行检查，及时制止违规行为；组织对管辖范围内的质量检查，掌握管辖范围内的工程质量状况，及时编发质量检查通报；负责核定工程质量验评结果，对申报验工计价的项目进行内部质量审查；组织、参与质量事故的调查、分析和处理，提出事故处理建议，通报质量事故；对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿；督促开展全员质量宣传教育活动，协助制定质量计划；按规定报告工程质量情况和统计报表；总结交流质量工作经验，协助竣工交付后的质量回访工作。b) 质量检查人员的职责、权限督促梁场对国家、行业有关工程质量的法律、法规、标准及规章、制度的贯彻执行情况；进行日常质量检查，提出质量改进意见；负责隐蔽工程的内部检查，并配合监理工程师做好隐蔽部位检验批的检查签证；参加分项、分部、单位工程质量检验评定；有权签发产品质量问题通知单。遇有严重影响产品质量的作业行为，有权暂停施工，并立即报告质量负责人处理；参与产品质量检查，并按规定及时提出统计报表及分析报告；4、质量责任制场长是产品质量的第一责任人，对承建的产品质量负主要领导责任，相关管理负责人对产品质量负相应的管理责任。直接组织产品施工的梁场，行政和技术负责人对产品质量负直接责任，并按照各自的职责对其承建的工程质量负终身责任。梁场必须建立健全完善的产品质量岗位责任制，形成全员、全方位、全过程的质量保证体系，确保产品质量。5、产品质量检查a) 开工前检查内容及要求施工图、设计文件应能满足开工需要；图纸会审、技术交底工作己按规定执行，并有记录；实施性施工组织设计己编制、审批，并已进行施工组织设计交底；采用“四新技术”之前，己对相关人员进行操作规程和新验收标准的教育培训；新上岗、转岗员工（含劳务工，以下同）已经进行岗前培训。特种作业人员已按国家规定培训、考核、持证上岗；梁场试验室应满足工程需要，符合铁道部试验室管理规定及其它相关行业的要求。b) 施工过程中检查内容及要求按照施工图、设计文件、技术标准、施工技术指南组织施工，产品质量符合设计、合同和验标要求；变更设计履行审批程序；产品材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，有产品合格证；有关保证产品质量的措施得到落实；施工日志等施工原始记录填写及时、真实、详尽、准确、规范、完整、签认齐全，妥善保管；严格执行班组“三检制”（即自检、互检、专检），并留有发现问题和处理情况的相关记录。c) 隐蔽部位检查签证制度施工在隐蔽前必须进行质量检查。经技术负责人自检合格后，报质检工程师（员）检查签证，并按规定时间报监理工程师及设计单位人员检查签证，未经检查签证不得隐蔽部位作业；隐蔽部位检查的检验批按行业规定或建设单位要求由技术负责人填写，签认齐全，作为竣工文件保存；隐蔽部位检查手续应及时办理，不得后补；隐蔽部位检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。6、质量检验评定a) 按照施工技术指南和验标的要求，加强施工中的质量检查和隐蔽部位检查；每一个工序完工以后，应进行验收，达到合格标准方准转入下道工序。工序、半成品完成后应及时组织检验评定，并按规定填写质量检验评定表。b) 成品梁完成后要组织相关人员，按国家或行业验收标准进行自验，经检验评定不合格的项目不得交工，同时按“不合格品控制”程序处置。c) 内部验工计价签证制度质量检查工程师对申报内部验工计价的工程质量负责审查签证，只有经质量检查工程师签证的工程项目和数量，方予计价。有下列情况之一者，不予验工计价:产品质量不合格或构成质量事故尚未处理者；由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量；缺少隐蔽部位签证或未经检查签证而隐蔽者；成品、半成品、构配件和设备等缺少应有的试验鉴定资料或出厂合格证，原材料未经试验鉴定确认合格者；未按变更设计程序办理变更设计或手续不全者。7、质量事故调查处理a) 在产品生产过程中凡因测量错误、不按设计和规范要求施工或使用不合格材料等责任过失，而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或结构位置偏差等不符合设计文件要求或达不到所采用的质量标准，均构成产品质量事故。b) 产品质量事故分为重大质量事故和一般质量事故两类，其等级划分按建设部工程建设重大事故报告和调查程序和铁道部铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定执行。c) 严格执行质量事故快报制度，发生质量事故必须在规定时间内逐级上报。d) 发生重大质量事故后，应采用有效措施，抢救人员和财产，防止事故扩大，并保护事故现场。8、质量检查制度a) 认真学习预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件和新建时速200公里客货共线铁路工程施工质量验收暂行标准，熟练掌握新验标。b) 严格执行“三工三检制”：工前交底、工中检查指导、工后总结评比；坚持施工中“自检、互检、专检”制度。坚持施工过程中的“五不施工”、“三不交接”、“一个坚持”的质量制度。“五不施工”是指未进行技术交底不施工；材料无合格证、试验不合格不施工；上道工序或半成品未经检查验收不施工；隐蔽工程未经监理工程师检查签证不施工；图纸和技术要求不清不施工。“三不交接”是无自检不交接；未经质检人员验收不交接；施工记录不全不交接。“一个坚持”是坚持质量一票否决制度。c) 健全质量检查分析制度，开展创优竞赛活动，做到月有检查分析，季有质量评比，年有质量总结奖惩。d) 实行质量监督制度：接受铁道部质量监督总站、哈尔滨铁路质量监督站、建设单位和监理工程师的质量监督管理，为质检人员提供检测仪器和检测条件，配合做好工程质量复检工作，提供准确的技术数据和质检资料，严格执行隐蔽部位检查签证制度，每道工序完成后经过自检合格后报请监理工程师检查，经检查合格签证后方可进行下一道工序的施工。9、原材料、成品和半成品现场验收制度：对原材料、成品及半成品组织质量、技术、物资、试验部门及施工作业班组的有关人员进行验收，确保各种材料的性能符合技术要求，各种混合材料的使用按规定的配合比设计。a) 检测仪器设备的标定制度：各种检测仪器、仪表均按计量法的规定定期或不定期进行标定。工地设专人负责计量工作，设立帐卡档案进行监督和检查。10、工程质量管理考评a) 梁场应贯彻“百年大计，质量第一”的方针，认真落实各级质量责任制，严格管理，严格考核。建立健全质量激励机制，对在质量管理中做出成绩的，给予表彰奖励，对造成质量事故的给予相应的处罚。b) 梁场每月进行一次工程质量检查，每季度进行考核、评定和奖惩。根据施工进展情况，进行不定期的质量检查。每月定期的质量检查完成时，检查组填写质量检查评分表，其得分为本次质量检查排名的最终依据，并公布检查结果。梁场质量检查组成员为梁场领导、安质部、工程部、物资设备部、计划部、试验室等相关部门组成。c) 复查与反馈对每次质量检查中发现的问题，由安质部对整改情况进行事后复查。对整改仍不合格的单位予以警告并进行经济处罚。d) 产品质量考评的主要内容质量保证体系及运行情况、产品质量达标情况、现场施工管理、质量管理水平、产品实体质量、内业资料等。e) 产品质量考评程序产品质量检查结束后，梁场将质量考评结果进行通报。f) 产品质量考评检查表中的满分为100分，根据检查情况对表中每个小项扣分，对于检查中没有的项目得满分，但必须注明“此项无检查”。检查评分不得采用负值。等级划分:质量检查评分作为对梁场产品质量评价依据。产品质量考评结果分优秀、良好、合格、不合格四个等级。按照质量检查评分表考评标准进行打分。评价等级详见质量目标考核办法及奖罚措施。11、材料、设备及构配件管理制度a) 材料、设备、构配件实施分类、分级管理。b) 物资部门应按计划保质、保量及时供应材料。材料需用量计划包括需用量总计划、年计划、季计划、月计划、旬计划。材料计划必须履行复核和审批手续。c) 进场材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据）和出厂合格证（地材除外）。按有关质量标准，对材料外观、尺寸、性能、数量等进行检查验收。根据验标规定的试验项目、取样数量和方法进行取样，取样部位和操作要求应符合要求，样品的质量应能代表该批材料的质量。有见证取样要求的，由监理工程师到场见证。试验结果合格的材料，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应及时更换或退货，严禁使用不合格的材料。d) 各种设备及构配件应开箱检验，按供方提供的技术说明书和质量保证文件进行检查验收，质量不符合要求的，应更换或进行处理，直至合格。e) 进场的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。有防潮湿要求的材料，应采取防潮湿措施，并做好标识。有保质期要求的库存材料应定期检查、防止过期，并做好标识。易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。12、成品保护制度a) 成品保护是保证产品质量的重要环节，本成品保护工作由总工程师负责，根据成品保护内容和施工范围，划分责任段，落实责任制，制定详细的成品保护措施，确保成品质量。b) 成品在储存、保管过程中，如遇到外界因素或客观条件影响时，根据实际情况采取相应的保护措施。c) 成品在储存、保管期间发生损坏或不适用时，看管人员必须予以记录，并及时向相关部门报告。13、质量信息管理制度a) 质量信息内容 进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况等。 施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况。 历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和处理。 新材料、新技术、新工艺、新标准信息的收集整理情况。 机械设备、计量测试仪器、人员素质等其他影响工程质量的调查记录和处理情况。 “月（季）产品质量情况表”实行逐级上报制度，即作业班组报梁场，梁场向公司报。 梁场应指定专人负责，严格按建设单位和监理单位的要求按时提交各种报表。b) 工程例会 梁场每周举行一次工程例会。 工程例会由总工程师主持，梁场相关负责人参加。 每次会议要有会议签到表，由工程部和办公室同时记录，由办公室整理形成纪要，相关部门会审。c) 检测报告梁场试验室根据来样/报告发放登记表的内容，按照试验规程的要求，及时检测及时填写检测报告，并及时将检测报告发放。梁场试验室保存电子版本和一份原件。如遇检验材料不合格，应及时通知物资部门并对不合格材料进行封闭和标识。d) 文件的收发和处置 资料员负责建立所有文件、资料的帐目及明细，并保存有效文件的发放清单，防止使用失效的文件，使下发的文件始终处于受控状态。 接到文件后进行登记，做好收文标识，按文件要求，拟处理意见，填写文件呈（传）阅卡，呈有关领导、部门人员签阅批准。主管部门根据要求进行实施并将实施记录分类存放。 文件的发放应填写文件发放记录，收件人应签字确认。14、基础技术资料管理制度 a) 资料管理的分工 梁场设专职资料员，建立完善的收、发登记和保管制度。 过程记录资料由各专业工程师负责记录和保存，定期分类归档，形成的电子文档要加密保存。b) 资料管理的标识 资料管理主要包括：设计图纸、通用图、标准图、工程质量验收标准、施工技术指南、建设、设计及监理单位文件、集团公司及指挥部文件、有关协议纪要、施工记录、施工总结等各项技术资料。 资料要分类归档标识，做到标识醒目，查阅快捷方便，大型图纸采用摆放标识。 A3纸型号以下资料采用装入资料盒存放，做到盒内有目录，登记标识及时清晰，查阅快捷方便。c) 有效文件目录清单 将项目管理和施工所采用的标准、文件等进行汇总编目，列出有效的文件目录清单。 施工中所采用的标准、图纸、文件和资料必须为最新版本，并加盖“有效版本”字样，严格禁止采用无效的版本。 无效版本的资料留做参考时，应进行加盖“作废留存”字样的印章。d) 审核印章规格和用途 有效文件标识专用章“有效文件”标识专用章主要用于文件资料有效性的标识。如施工图纸、规范标准、法律法规等。其平面尺寸为15mm45mm，字样如图2所示，均加盖在文件资料的右上角。有 效 文 件编号（ ）有效文件标识别专用章 图1 无效文件标识专用章“无效文件”标识专用章主要用于文件资料过期、无效性的标识，如施工图纸、规范标准、法律法规等。其平面尺寸为10mm40mm，字样如图3所示，均加盖在文件资料的右上角。作 废 留 存 无效文件标识别专用章 图2 有效文件和无效文件的判定程序有效文件首先以国家、行业颁布的最新文件为依据，其次以建设单位、监理执行的文件版本为依据。只要有最新版本文件替代目前执行的设计文件和标准，则该设计文件就成为无效文件，这些文件如果还有参考价值，则盖“作废留存”标识。其他非设计文件和标准类的参考资料不作标识，均作为一般性参考书，保存参考使用。e) 资料传递 收发文件资料要严格按收发文登记表进行记录，填写“呈（传）阅单”后，及时发至有关领导、相关部门和单位传阅，签署意见。杜绝文件资料的积压和断传。 凡须落实的事项，在文件下达后，要检查落实结果，并由承办人记录落实情况。 部门之间的有关资料信息要及时沟通，利于查阅。 物资设备部收集进场原材料的出厂合格证和相关的信息，以书面的形式报试验室，试验室根据物资部门进行登记后实施抽样检验，并在试验报告上填入相应的编号。 试验室将各种试验报告书面通知物资、质检工程师（员）、技术人员，技术人员在填写隐检、程检、验收等记录时，将所涉及试验报告的信息填入。 原材料所用的工程部位要记录详细。 工程竣工时，由技术人员负责收集相关资料，形成竣工文件，然后归档。中铁十三局集团第四工程有限公司新穆棱制梁场后张法预应力混凝土铁路桥T型简支梁产品质量检验评分表梁号： 检验日期： 年 月 日类号类别项号项 点质量指标检查记录标准分评分方法得分1静载试验1静载试验Kf1.20f实测/L1.05f设计/L2混凝土耐久性2预防碱骨料反应不得使用碱-碳酸反应活性骨料。碱硅酸反应快速砂浆棒膨胀率不大于0.1；水泥碱含量不大于0.6合格合格打“”不合格打“”3抗冻性P60W95合格合格打“”不合格打“”4抗渗性抗渗等级P20合格合格打“”不合格打“”5抗氯离子渗透1000C合格合格打“”不合格打“”6耐腐蚀性符合设计要求合格合格打“”不合格打“”3混凝土强度及弹性模量7梁体砼强度C55合格合格打“”不合格打“”8初张强度33.5 MPa5试验结果不符合规定每片梁扣5分9终张强度58.5MPa合格合格打“”不合格打“”10桥面保护层砼强度不低于设计要求3试验结果不符合规定每片梁扣3分11封端砼强度不低于C40或设计要求3试验结果不符合规定每片梁扣3分12终张弹模36 GPa合格合格打“”不合格打“”13梁体砼弹模28天弹性模量满足设计要求合格合格打“”不合格打“”4管道压浆14压浆强度不低于50Mpa或设计要求3试验结果不符合规定每片梁扣3分5钢筋保护层(mm)15构造筋保护层厚度35mm 0，+5；30mm(顶板顶部)90%保证率3超差一处扣1分16预应力筋保护层厚度满足图纸要求且梁底50mm3超差一处每片梁扣1分6横向预应力孔道17预留孔道位置偏离设计位置5mm4超差一处扣1.0分18孔道孔径10，-5mm1超差一处扣0.2分7横隔板19横隔板位置10mm3超差一处扣1.0分20横隔板厚度20，0mm2超差一处扣0.5分8梁体外观21空洞深度30mm且长度50mm3超差一处扣1分，已修补的折半扣分22平整凸起或凹下（包括错台）5mm/m（深度5mm）1每有一处扣0.2分23蜂窝麻面深度5mm长度10mm2一个缺陷扣0.4分，已修补的折半扣分24硬伤掉角深度30mm长度50mm2每超差一处扣0.4分，已修补的折半扣分25石子堆垒长度100mm2每超差一处扣0.4分，已修补的折半扣分26露筋不允许露筋2每出现一处扣1分，已修补的折半扣分27桥面淤水5mm/m2每超差一处扣0.5分28污染不允许污染1每污染1处扣0.5分29色差面积1m21每超差1处扣0.5分30锈蚀预埋件不允许锈蚀1每锈蚀一处扣0.2分9表面裂纹31非预应力部位宽度0.2mm2每有一处扣0.5分32预应力部分除收缩、不允许4每发现一道扣2分33龟裂梁体表面不应有龟裂2轻微扣0.5分，中度扣1分，严重扣2分10梁体外形尺寸(mm)34桥梁全长20合格合格打“”不合格打“”35桥梁跨度20合格合格打“”不合格打“”36下翼缘宽度+20，03超差一处扣1分37腹板厚度+15，03超差一处扣1分38桥面内、外侧偏离设计位置+20，-103超差一处扣1分39桥面宽度+10，-52超差一处扣0.7分40梁 高+12，-54一端超差扣2分41梁上拱L/1000mm4每超差2mm扣1分42挡碴墙厚度+15，02超差一处扣0.5分43表面垂直度3mm/m2超差一处扣0.2分11预埋件T型钢44偏离设计位置10mm2超差一处扣0.2分45螺栓孔垂直位置10mm1超差一处扣0.2分9846外露T钢防腐处理、正直无伤、螺栓孔完整、清渣涂油1超差一处扣0.2分47中心孔距1mm1超差一处扣0.2分连接角钢（板）48偏离设计位置10mm超差一处扣0.5分49不垂直度上下两端偏差20mm超差一处扣0.2分50表面无灰浆超差一处扣0.2分支座板51每块边缘高差(mm)12一块超差扣1分52螺栓孔垂直度垂直梁底板1倾斜或弯曲的，每个扣0.2分53外露底面防腐处理、平整、无损，无飞边，清渣防锈，无空腹声1一块不符合要求扣0.5分54螺栓中心位置偏差(mm)2.0mm合格合格打“”不合格打“”55螺栓长度不小于设计值1每超差一个扣0.2分56外露螺栓防腐处理、正直无伤，丝扣完整，清渣涂油，1每超差一个扣0.2分57中心横向偏离设计位置3mm1超差一个扣0.5分其它58泄水管、管盖齐全完整、安装牢固，垂直、耐老化、耐腐蚀、流水面不得高于桥面1一个缺陷扣0.2分59金属桥牌项目齐全、标志正确，安装牢固，有许可证标记编号，清晰耐久，符合设计要求1一块不合格扣1分钢筋60预留钢筋设置齐全，位置正确1超差一处扣0.2分12防水层61防水层符合设计及标准规定合格合格打“”不合格打“”不适用时，按合格62保护层按8061,8388图及设计图纸要求、保护层表面应压光无裂纹、坡度正确2设置缺陷扣2分；每测点坡度差每0.5扣0.2分，不足不扣分折合得分合格判定合 格 不合格填表人： 复核： 日期：质量信息反馈制度一、适用范围本制度适用于桥梁生产全过程的质量信息管理工作。二、职责范围梁场的产品质量管理机构为安质部，负责全场所有产品全过程的质量管理工作，并监督工艺执行情况，以保证桥梁产品质量。对检查中出现的问题及时作出反馈，并提出处理意见，以书面形式向上级汇报，及时解决问题。三、内容与任务1）质量信息管理工作内容 制定质量控制要点，对关键工序和主要项合理设置检查要点，并指导质量控制人员做好检查工作；定期对产品质量进行分析，及时反映产品质量情况。 督促施工队严格执行企业标准、工艺细则、质量管理手册等技术、质量文件的规定，严格执行质量检验的各项规定，对不合格物资或产品，按相关规定执行。各岗位人员具体质量职责。 收集积累数据，按月上报质量报表（质量月报表在质量管理制度里有明确规定，这里不再重述。）；发现质量问题及时整理，拟定处理意见，经梁场研究后予以实施，必须及时处理质量问题。2) 原材料和配件进场检验质量信息管理：包括原材料和配件进场、工序、半成品、成品、工装、设备、试验、计量等方面的质量反馈信息。 原材料和配件进场检验质量信息管理 对原材料、配件进场检验按原材料检验制度、材料进场验收制度制度执行，设备进场检验按设备管理制度执行；工装模具、试验设备等进场按各部门相关制度执行。 各部门填写各自的检查或者验收记录表，装订成册，各部门自己保管相关资料。 如在检验过程中，发现有质量问题，则应按不合格品控制程序进行处理。3) 工序检查质量信息管理工序检查是制梁场对关键工序（如预应力分项工程、混凝土分项工程等）进行跟班作业，在施工过程中进行质量监控，质量管理在于过程控制，控制的关键在于落实。各道工序做好相关质量检验记录，切实落实质量保证体系，违反质量自控体系规定的，按相应条款进行处罚。在施工过程中，发现了质量问题，应立即进行处理，问题严重则应先暂停此道工序，经梁场研究后再处理。做好质量反馈记录，对出现的问题进行研究，提出纠正预防措施，制定纠正预防措施并予以实施，保证产品的质量。检验中若发现重大质量问题，要及时向主管领导汇报，并通知工程部，由工程部做好标记；对于半成品检验中外观方面出现的惯性质量问题，要及时制定纠正预防措施，并予以实施。4) 试验检验质量信息管理 对进场原材料、混凝土试件按照预制梁有关标准进行试验检验，如发现与标准不符的，按不合格品控制程序进行处理。 计量检查的反馈制度对各种计量仪器的精度、准确度进行检测，有不合格的仪表要及时更换，并对可修的仪表进行修理，如无法修理好的仪表则报废处理。5) 质量反馈记录定期进行整理、统计、分析，找出经常出现和偶然出现的问题，并针对各种问题填写纠正预防措施并存档。质量信息反馈记录单 位：新穆棱制梁场编 号：T梁编号所属大桥及孔跨反馈问题内容：反馈人： 日期：工程部意见：工程部部长： 日期：安质部意见：安质部部长： 日期：总工程师意见： 总工程师： 日期：纠正、预防措施控制方案一、目的采取纠正和预防措施，消除已发生和潜在的不符合、事故、事件的原因，防止已发生的和潜在的不符合、事故、事件的再发生和发生。二、适用范围适用于本场质量、环境、职业健康安全管理体系已发生和潜在的不符合、事故、事件所采取的纠正预防措施的控制。三、职责 梁场管理代表负责审批内、外部审核不符合采取的纠正预防措施。 内、外部审核不符合的责任部门负责纠正预防措施的制定，经管理代表批准后实施。 工程部负责对产品生产过程中的不符合，制定纠正预防措施，经本部门负责人批准后实施。 工程部负责数据分析，对需要采取纠正预防措施的，应制定相应的纠正预防措施，经部门负责人批准后实施。 安质部、物设部等有关部门负责本部门体系运行中发现的不符合，制定纠正预防措施，经本部门负责人批准后实施。四、工作程序1) 纠正措施的范围： 内、外审发生的不符合需采取纠正措施的； 监视和测量发现的不符合有必要采取纠正措施的; 数据分析结果需采取纠正措施的； 重大事故、事件需采取纠正措施的； 管理评审决定中需采取纠正措施的；2）预防措施预防措施的范围： 过去生产过程中出现的不符合，需在今后生产过程中加以预防的； 生产过程中重复出现的趋势性不符合； 环境、职业健康安全管理方面需采取预防措施的； 各部门的管理难点需采取预防措施的；3）识别不合格对管理体系和产品实现各过程输出的信息进行识别： 审核发现不合格时； 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时； 顾客对产品质量投诉或抱怨时； 管理评审发现不合格时； 其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况4）不合格评审归口管理部门应评审不合格对体系运行、产品符合性、顾客满意和组织业绩的影响程度，包括组织的市场形象、信誉、成本、效益等，进而评价采取纠正措施的需求5）确定不合格原因 对体系运行过程中出现的不符合，由责任部门确定产生不合格的原因。 产品质量出现不合格，由工程部确定产生不合格的原因。 顾客对产品质量的不满意，由工程部确定造成产品质量不合格的原因。6）制定纠正预防措施 各责任部门针对产生不符合的原因制定纠正预防措施，并填写纠正预防措施表，按规定的职责经批准后实施。 制定纠正预防措施时，各责任部门应分析所采取的措施，应与技术能力和投入的经济成本相适应。 措施的效果验证由原检查部门、责任单位予以验证。其验证方式可根据具体情况确定，包括采用委托验证、实施部门上报整改资料等。7）措施效果的验证与评审 不符合的纠正预防措施实施完毕后，由工程部进行验证，评审是否达到预期的效果，如未达到预期效果的应继续采取纠正预防措施，直至消除不合格产生的原因。 产品不合格的纠正预防措施应由安质部按要求进行验证评审。五、相关支持文件纠正、预防措施控制程序纠正/预防措施记录单位： 编号：内 容记 录责任部门/单位责任人不合格或潜在不合格描述：评审(包括原因分析、措施需求及确定采取的措施)： 批准： 日期： 三、纠正/预防措施的实施： 实施单位负责人签字： 日期： 纠正/预防措施评价(包括是否执行、是否达到目的、是否有必要进一步采取措施) 验证人： 批准： 日期： 此表一式三份,一份交安质部,一份交受检查方,作为整改依据,一份留检查方跟踪检查。经济岗位责任制度为了建立激励和约束机制，以调动广大员工的积极性，全面提高产品质量，特制定本制度。质量奖励贯彻精神鼓励和物质奖励相结合的原则，按贡献实施奖励。处罚依据质量问题的轻重，按“四不放过”（即查不出原因不放过，找不出责任者不放过，拿不出解决办法不放过，落实不到具体人不放过）的原则进行处理，达到减少质量通病，根除质量隐患，杜绝不合格工程。质量奖励基金按工程造价的1%提取，罚款计入奖励基金。一、奖励1、在国家、业主组织的大检查中，因工程质量被评为不合格确定构成质量事故的，并被铁道部批评警告，严重影响我公司声誉的施工单位，罚施工班5千元。2、在政府部门组织的工程质量检查中，对实物质量、内业资料获得书面表扬的施工单位，公司一次性分别奖励受奖部位按投资的0.5%。3、在业主和监理单位组织的工程质量大检查中，对工程实物质量、内业资料获得书面表扬的施工单位，共一次性分别奖励受奖部位按投资的0.4%。4、质量方针、质量目标考评具体奖罚措施按质量目标考核细则、质量管理考核细则及相关标准进行，按照质量目标考核办法及奖罚措施 执行。5、在业主和局指挥部组织的各类劳动竞赛中，提取奖励金额的10%兑现给梁场主管领导，其余奖金兑现给梁场职工个人。二、处罚罚款一律由梁场财务部处理，帐务执行财务部有关规定。罚款由质检工程师填写质量罚款通知单（一式三联），安质部自存一联、财务一联，受罚单位一联。1、质量事故发生工程质量事故，由梁场酌情对责任人及班组进行罚款，重大事故的罚款额按事故直接损失金额总值的50%计算；一般质量事故按直接经济损失的30%计算。 发生质量事故隐瞒不报或不如实上报，有意缩小事故返工损失降低事故等级的，加倍处罚。2、制梁、存梁台座施工 技术人员质量责任对不认真履行其职责和指导错误的视情节处以100300元罚款。 作业班组长质量责任接受技术人员、质检人员、监理人员的检查和指导，及时完成有关质量指令。对梁场制梁、存梁台座的质量负责。对违反和执行不彻底的人员，视情节处300500元罚款。3、模板安装 技术人员职责因技术交底、指导错误或资料弄虚作假出现质量问题时，视情节处100300元罚款。 质检工程师（员）质量职责由于质检人员没有履行职责出现质量问题时，质检人员承担主要责任，视情况以100300元罚款。 施工班组负责人职责对违反质量和执行不彻底的人员由梁场安质部视情节处100300元罚款。 操作人员职责服从施工负责人、技术质检人员的指挥，完成相关指令。对违章作业、盲目蛮干而造成的质量问题或返工浪费负直接责任，并处以50200元的罚款。4、钢筋加工及安装 技术人员职责因技术交底、指导错误或资料弄虚作假出现质量问题时，视情节由梁场安质部处以100300元罚款。 质检工程师（员）职责对钢筋加工质量进行抽检，对抽查不到位或纠正不力而出现的钢筋加工质量问题，视情节由梁场安质部处以100300元罚款。 钢筋工职责服从现场技术员和质检人员的检查指导，严格按设计图纸和技术交底进行绑扎，严格半成品工艺自检和报检工作，严格控制工序质量。严格按设计图纸、技术交底书进行加工和对半成品进行保护，发现技术交底书有误时，要及时向班组长或技术员提出。对违章作业、盲目蛮干而造成的质量问题或返工浪费负直接责任，并处以50200元罚款。 焊工职责焊工必须持证上岗，必须按照要求佩戴安全防护用品。严格按技术交底要求、质量标准及操作规程施工，对焊接质量负直接责任。对因焊接技能欠佳，违章施工、盲目蛮干而造成焊接质量达不到验标要求，视情节由梁场安质部处以50200元罚款，直至调离工作岗位。 试验员职责按要求进行抽样、送检。根据验标要求，对钢筋接头按批次作抽样力学试验检测并负责试验报告的收集、保管和传递工作。因钢筋接头未做或未及时试验，出现质量问题，视情节由梁场安质部处以100300元罚款，连续发生三次，调离工作岗位。 钢筋班负责人职责接受技术交底，并配合技术人员对作业人员进行技术交底。并接受检查与指导，及时完成有关指令。对违反和执行不彻底的人员由梁场安质部处以100500元罚款。5、预应力筋加工及安装 技术人员职责进行书面的技术交底，对预应力筋及安装负技术指导责任。严格检查班组预应力筋下料长度、根数。发现没有按技术交底施工的要及时制止、返工，责令其改进。对预应力筋外观进行经常性的检查，发现有烧伤、短丝等缺陷的禁止使用。预应力筋下料过程中严禁采用电焊、氧气切割，发现要及时制止并责令其改正。因技术交底、指导错误或资料弄虚作假出现质量问题时，视情节处以100300元罚款。 质检工程师（员）职责严格执行质量检查程序，配合监理做好质量监督工作，及时完成有关指令。对预应力筋加工质量进行抽检，对抽查不到位或纠正不力而出现的加工质量问题，视情节由梁场安质部处以100300元罚款。 试验员职责根据验标要求对预应力筋进行抽样、送检。负责试验报告的收集、保管和传递工作。因未做或未及时试验，出现质量问题，视情节处以100300元的罚款，连续发生三次，调离工作岗位。 操作人员职责严格按设计图纸和技术交底进行下料，对预应力筋的下料和安装质量负直接责任。服从现场技术员和质检员的检查指导，严格半成品工艺自检和报检工作，严格控制工序质量。对违章作业、盲目蛮干而造成质量问题或返工浪费负直接责任，并处以50200元的罚款。 施班组组负责人职责严格按照技术交底要求组织施工，对技术交底有疑问或不清楚的地方要及时汇报或请教，不得盲目施工和违章作业。对违反和执行不彻底的由梁场安质部处以100500元罚款。6、混凝土浇筑 技术人员职责在自检合格的基础上通知质检人员进行混凝土浇筑前的检查，主要检查钢筋、预应力筋、波纹管道、预埋件、模板等，并做好记录。全过程监控混凝土灌注，发现问题及时解决或上报。做好混凝土灌注记录。负责技术资料的填写与收集。由于技术人员原因导致混凝土浇筑质量不合格或没有形成可追溯性的资料，视情况处以100300元罚款。 质检工程师（员）质量职责严格执行质量检查程序，配合监理做好质量监督工作及时完成有关指令。由于质检人员原因导致混凝土质量不合格，视情节处以100300元罚款。 试验员质量责任混凝土到达现场后首先要按规定对混凝土的坍落度、入模温度、含气量进行测定，做好记录。将检测结果通知现场技术人员或班组长。按规定制作混凝土试件，并负责试件的养护保管工作。由于试验员工作不到位，出现质量问题，视情况处以100300元罚款。 施班组组负责人职责负责现场的管理和协调，全力支持现场试验、技术、质检人员工作。对混凝土浇筑质量负主要责任。接受技术人员、质检人员、监理人员的检查与指导，及时完成有关指令。出现因混凝土浇筑引发的质量事故，处以100500元罚款。 操作人员职责熟悉技术交底内容并严格按技术交底施工。服从班组长、现场技术员、质检人员和监理的指挥、指导和检查。对违章作业、盲目蛮干而造成质量问题或返工浪费负直接责任，并处以50200元的罚款。7、混凝土拆模及养护 技术人员质量责任掌握规范标准，负责拆模、养生技术交底。负责养护记录的填写与收集，保证养护时间满足规范要求。因技术指导不到位或处理不当导致混凝土拆模、养护质量出现问题时，视情况处以100300元罚款。 质检工程师（员）质量责任掌握规范标准，对混凝土养护随时检查，保证养护质量。 试验人员质量责任检测混凝土内部、表层温度及环境温度并记录，对各种检测试验结果负责。当发现混凝土内外温差不符合验收标准时，及时报技术人员。由于上述原因造成混凝土质量缺陷时，视情况处以100300元罚款。 施工班组负责人质量责任接受技术交底并对作业人员进行技术交底，对混凝土的拆模、养护质量负责。指定专人进行混凝土的养护工作，并对其监督。未经技术人员的同意，不得擅自拆模。拆除后的模板要及时进行整修保养。对违反和执行不彻底的人员，视情况处以100500元罚款。 操作人员质量责任混凝土浇筑完成后，及时对混凝土外露面进行覆盖养生。拆模时，严格按照拆模顺序进行拆模，切忌乱砸、硬撬，损坏混凝土表面。拆卸的模板应堆码整齐，整修保养。对违反和执行不彻底的人员，视情况处以100300元罚款。8、预应力筋张拉 技术人员职责进行书面的技术交底并进行技术指导。对张拉全过程进行旁站监督，认真核对最终张拉数据是否与技术交底数据一致，严格控制在规范允许范围之内。做好报检资料和工程日志的填写工作。对不认真履行其职责和指导错误的，视情节处以100300元罚款。 施工班组负责人职责接受技术交底并对作业人员进行技术交底，对张拉作业的全过程负责。负责现场的管理和协调，全力支持现场试验、技术、质检人员工作。接受技术人员、质检人员、监理人员的检查与指导，及时完成有关指令。根据安全防护的需要，配齐作业人员的安全防护用品。对张拉设备的日常保养、保管、使用。对违反和执行不彻底的人员，由梁场安质部处以100500元罚款。 操作人员职责严格按照操作规程和技术交底操作，服从技术人员、质检人员、监理人员的检查与指导。对违反和执行不彻底的人员，由梁场安质部视情况处以50200元罚款。 试验员职责负责张拉千斤顶、压力表、油泵的定期标定，使用过程中出现异常现象应重新标定并负责标定资料的收集、保管和传递工作。由于仪器设备标定不及时或标定质量出现问题影响了张拉，视情节给予100500元的罚款。9、预应力孔道压浆封锚 技术人员职责进行书面的技术交底并对压浆的全过程负技术指导责任。严格检查施班组组对技术交底的执行情况，发现不规范的行为及时制止，并要求其改正。压浆前要认真检查压浆设备有无损坏和不正常现象，出现问题要及时向项目技术负责人汇报。做好报检资料和工程日志的填写工作。严格按技术交底要求指导施工，对不认真履行其职责和指导错误的视情节处以100300元罚款。 质检工程师（员）质量职责接到报检后要及时进行复检，发现问题要及时责令现场技术人员和操作人员进行自查自纠并及时改正，对不符合要求的部分要进行返工。配合监理做好质量监督工作及时完成有关指令。由于质检人员没有履行职责出现质量问题时，质检人员承担主要责任，视情况处以100300元罚款。 施班组组负责人职责接受技术交底并对作业人员进行技术交底，对压浆作业的全过程负责。负责现场的管理和协调，全力支持现场试验、技术、质检、监理的人员工作。对违反和执行不彻底的人员，由梁场安质部视情况处以100500元罚款。 操作人员职责严格按照操作职责规程和技术交底操作，服从技术人员、质检人员、监理人员的检查与指导。熟悉操作工艺，对自已的工艺质量负责。对违反和执行不彻底的人员，由梁场安质部视情况处以50200元罚款。 试验员职责负责压浆设备的定期标定，使用过程中出现异常现象应重新标定并负责标定资料的收集、保管和传递工作。由于仪器设备标定不及时或标定质量出现问题影响了张拉，视情节给予100500元的罚款。10、提梁 现场负责人质量责任领导本班组严格按照作业指导书、技术交底书等进行提梁作业，并对本工序进行监督、自检。对提梁负总责，安排并组织好起梁各工序工作和人员。对所在工点安全和文明施工负责。积极配合现场技术、质检、测量等人员的工作，执行上级有关部门、人员的正确指令。上述各项工作，一但出现问题将由梁场安质部视情况处以5001000元罚款，情节严重由梁场研究决定另行处理。 龙门吊司机人员质量责任严格按照龙门吊操作规程和架梁技术交底书控制起吊顺序、高度和起梁速度。场内龙门吊主要负责移梁、移钢筋笼、装车工作。负责龙门吊设备维修和保养。起吊时两台门机同时起吊，使预制梁两端处在同一高度。两台门机同时起升至可移动高度，大车同步左移（或右移）。不准酒后操作和疲劳驾驶。司机作业时注意力要集中，龙门吊司机将听到指挥人员的口令重复一次，得到确认后鸣铃执行。服从现场指挥人员的指挥、严格按照接收信号操作，发现异常及时停止。走行时两台龙门吊要保证同步。对违章作业和不听从指挥者发现警告或处以200300元罚款，直至调离工作岗位，若因司机操作原因发生质量或安全事故由梁场研究决定另外研究处罚。 指挥人员质量责任对发出信号负总则严格按照提梁操作规程和周围外界环境对龙门吊司机发出正确信号。指挥人员指挥口令要清晰，作业时注意力要集中，运行过程中密切注意大小车走行状况及电缆滚筒收放情况，发现异常及时给龙门吊司机发现信号。若因指挥人员发出信号错误发生质量或安全事故由梁场研究决定另外研究处罚。 操作人员质量责任对吊具和支座安装负责。若因操作原因造成提梁质量问题，视情况由梁场安质部对其通报批评或处以