未来方舟G区项目监理规划

中天未来方舟G区项目监 理 规 划 编 制: 审 核： 批 准： 编制单位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司 中天未来方舟G区项目监理部 编制日期：二0一二年二月二十九日目 录一、工程项目概况二、 监理工作范围三、监理工作内容四、监理工作目标五、 监理工作依据六、项目监理机构的组织形式七、项目监理机构的人员配备计划八、项目监理机构的人员岗位职责九、监理工作程序十、监理工作方法及措施十一、 监理工作制度十二、安全文明控制十三、附表：质量控制点的设置位置一、工程项目概况1、建设工程名称：贵阳中天未来方舟G区项目2、建设工程地点：贵阳市黔灵镇渔安安井村3、建设规模：总建筑面积约108万平方米4、工程等级：二级5、建筑使用性质：住宅6、地上/下层数：3031/47、设计使用年限：50年8、耐火等级：一级9、结构类型：框架剪力墙10、基础型式：孔桩11、人防：有12、抗震设防烈度：六度13、防雷级别：二类14、喷淋及联动系统：设置15、建筑工程组成：G1组团至G8组团共8个组团 16、建设工程的安全要求：无死亡安全事故，创省安全样板工地17、计划工期：竣工日期 年 月18、投资总额： 元人民币 19、参建单位名称：建设单位：中天城投集团贵阳房地产有限公司设计单位：广州市天作建筑规范设计有限公司地勘单位：深圳市勘察研究院有限公司贵州分公司监理单位：贵州三维工程建设监理咨询有限公司施工单位：中建四局第五建筑工程有限公司二、 监理工作范围根据本工程委托监理合同的约定，本项目监理工作包含施工阶段质量、进度、安全控制；信息管理及本工程施工过程中的组织协调与验收交付阶段监理。三、监理工作内容监理工作的内容是在施工阶段负责施工进度的协调及管理(进度控制)、施工质量的检查及隐蔽工程验收(质量控制),安全控制及资料整理归档工作，在保修阶段负责检查建筑物的使用情况,鉴定质量问题的责任，督促现任单位保修并检查保修后的质量。（一）准备阶段1、 在设计图纸出来后，项目总监要组织监理人员熟悉图纸，了解工程特点，工程关键部位的施工方法，质量要求。如发现图纸中存在的按图施工困难，影响工程质量以及图纸错误等问题，应通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。2、 参加设计技术交底会：了解设计主导思想，建筑艺术构思和要求，采用的设计规范、抗震等级、防火等级、基础、结构、内外装修及电气设备等。了解设计对主要建筑材料、构配件和设备的要求，所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求，以及施工中应特别注意的事项等。了解设计对建设单位、承包单位和监理单位提出的对施工图的意见和建议的答复。在设计交底会上确认的设计变更应由建设单位、设计单位、施工单位和监理单位会签。4、审查施工单位提交的施工组织设计、安全技术措施、专项施工方案。5、督促施工单位建立、健全质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。6、对分包单位的资格进行审查。7、签发工程开工报审表。（二）工程质量控制工作内容1、在施工过程中，当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。2、专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。3、当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包工程单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。4、项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工放线成果进行复验和确认。5、专业监理工程师按规范有关要求对承包单位的试验室进行考核。6、专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。7、总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行旁站。8、专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下一道工序的施工。9、专业监理工程师应对承包工程单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知单，要求承包单位整改，并检查整改结果。11、监理人员发现施工中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达暂停令和签署复工报审表，宜事先向建设单位报告。（三）进度控制工作内容1、项目监理机构应按下列程序进行工程进度表控制：（a）总监理工程师审批承包单位报送的施工总进度计划；（b）总监理工程师审批承包单位编制的年、季、月度施工进度计划；（c）专业监理工程师对进度计划实施情况检查、分析；（d）当实际进度符合计划进度时，应要求承包单位编制下一期进度计划；当实际进度滞后于进度计划时，专业监理工程师应书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施。2、专业监理工程师应检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单指令承包单位采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时，应及时报告总监理工程师，由总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施。3、总监理工程师应在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度措施的执行情况，并提出合理预防由建设单位导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。（四）安全控制工作内容：审批危险性较大的分部分项工程专项方案，并按方案进行现场监督检查验收；巡视现场安全生产情况，发现安全隐患及时要求施工单位整改。检查施工单位安全生产保证体系及相关安全资料。（五）资料管理工作内容：严格按照规范的要求，及时收集各阶段监理工作的资料，并整理归档，做到真实完整、分类有序，监理档案的编制及保存按有关规定执行，监理资料的管理应由总监理工程师负责，指定专人具体实施。（六）协调管理工作工作内容积极协调工程建设单位中各有关单位的关系，以确保工程得以顺利进行和开展。四、监理工作目标1、质量目标工程施工质量一次验收合格（包括关键节点及竣工验收）。2、工期目标总计划工期于 年 月全部竣工验收并交付使用（包含整改时间）。五、 监理工作依据（一） 建设工程的相关法律、法规及项目审批文件。（二） 建设工程项目有关的标准 1、 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 2、地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 3、砌体工程施工质量验收规范GB50203-20024、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20025、钢结构工程施工质量验收规范GB50205-20026、屋面工程施工质量验收规范GB50207-20027、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-20028、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-20029、建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-200210、建筑给排水与采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 11、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-200212、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-200213、电梯工程施工程施工质量GB50310-200214、建筑节能工程施工程施工质量验收规范GB50411-2007（三）有关技术资料及设计文件、设计施工图（四）政府工程竣工验收备案管理的有关规定（五）工程监理委托合同;工程施工承包合同（六）政府对工程建设的有关现行规定。（七）业主对本工程的有关规定、制度。（八）其他与工程建设有关规范、标准、条例、文件等。六、项目监理机构的组织形式贵州三维工程建设监理咨询有限公司本部公司监理部公司专家顾问组项目总监理工程师（兼）片区总监理工程师片区总监理工程师片区总监理工程师资料管理安全监理监理2组监理1组监理2组监理1组监理1组监理2组七、项目监理机构的人员配备计划姓名职务职称现从事专业备注项目负责人陈南鹄注册监理工程师高 级工民建总监代表隆晓萍注册监理工程师工程师工民建安全监理总监胡德惠注册监理工程师工程师安全监理专业监理工程师冯启华土建专业监理工程师工程师工民建专业监理工程师张顺村土建专业监理工程师工程师工民建专业监理工程师余根磊土建专业监理工程师工程师工民建专业监理工程师黄玉坤水电专业监理工程师工程师工民建专业监理工程师谢明荣绿化、景观专业监理工程师工程师工民建资料员崔建波技术员工民建资料员朱丹水电资料员技术员工程造价专家顾问组工程师姜友寿结 构高 级专家顾问组工程师杜祥林地 质高 级监理员方超水电监理员监理员陶友权土建监理员监理员赵明土建监理员监理员王洪泉土建监理员监理员鲜吉飞土建监理员监理员黄刚麟土建监理员监理员吴伟生安全监理员监理员陈宏安全监理员根据施工进度随时增派监理人员 八、项目监理机构的人员岗位职责根据GB50319-2000建设工程监理规范规定，监理人员的职责如下（一） 总监理工程师 1、 确定项目监理部的人员的分工和岗位职责； 2、 主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；3、 审查分包单位的资质，并提出审查意见；3、 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况，可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；4、 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令； 5、 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；7、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；8、审查和处理工程变更；9、主持或参与工程质量事故的调查；10、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；13、主持整理工程项目的监理资料。（二）总监理工程师代表1、负责总监理工程师指定或交办的监理工作；2、按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。3、协助总监理工程师在本项目的日常工作中，在总监理工程师不在现场时，领导和组织建立部同志对工程进行全面质量控制及信息管理以及安全文明施工。4、在总监理工程师的指导下，协调参建各方面和工程相关的各部分之间的关系，以保证监理工作顺利进行。（三）专业监理工程师 1、 负责编制本专业的监理实施细则；2、 负责本专业监理工作的具体实施；3、 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；4、 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告。5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。7、 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。（四） 监理员1、 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。2、 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行情况，并做好检查记录。3、 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据，并签署原始凭证。4、 按设计图纸和有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。5、 担任旁站监理，发现问题及时指出，并向专业监理工程师报告。6、 做好监理日记和有关的监理记录。九、监理工作程序9.1 质量控制工作总程序及实施要点审查施工组织设计（方案）变更文件（专业监理工程师）签认施工组织设计（方案）变更文件（总监理工程师）审核重点部位、关键工序施工措施（专业监理工程师）组织新材料、新工艺、新技术、新设备专题认证（专业监理工程师）签认施工工艺、施工措施（专业监理工程师）复核测量放线成果（专业监理工程师）考核承包单位试验室（专业监理工程师）材料、构配件、设备质量控制（专业监理工程师）检查承包单位计量设备（专业监理工程师）抽查、巡视检查、旁站监督（专业监理工程师、监理员）签认隐蔽工程报验申请（专业监理工程师）审核、签认分项工程质量验评资料（专业监理工程师）审核、签认分部和单位工程质量验评资料并组织现场抽查（总监理工程师）实施要点： 部分程序细化部分详见施工准备阶段监理工作程序以及本节。 处理质量问题涉及到进度及费用问题时，必须考虑项目全局利益，经与其他专业监理工程师充分协商后，再确定最终处理意见。 工程计量、中间进度款支付、最终支付过程中，质量工程是应充分发表意见，保证所有支付项目质量均符合合同规定。熟悉设计文件（全体监理人员）参加设计技术交底（总监理工程师、专业监理工程师）签署工程开工报审表（总监理工程师）参加第一次工地会议（总监理工程师、专业监理工程师）审查施工组织设计（方案）（总监理工程师）审查承包单位现场管理体系（总监理工程师）审查分包单位资格（专业监理工程师）审查分包单位资格（专业监理工程师）检查开工准备情况（专业监理工程师）9.2 施工准备阶段监理工作程序实施要点： 参加设计交底、审查施工组织设计（方案）；审查承包单位现场管理体系、审查分包单位资格、测量放线控制成果等程序细化。 审查开工准备情况要注意以下事项：施工许可是否已获得政府主管部门批准，征地拆迁是否符合进度需要，施工组织设计是否已获总监批准，承包单位人员、机具是否已到位，主要建筑材料是否已落实，进场道路及水、电、通讯是否已满足开工要求。 总监理工程师应组织监理人员参加第一次工地会议，并介绍监理项目部的组织机构、人员及其分工，监理规划主要内容，并对施工准备情况提出意见和要求。 第一次工地会议纪要应由监理项目部起草，并经与会各方代表会签。工程开工报审表必须由总监理工程师审批，不得授权其他人员执行。9.3 设计技术交底工作程序及实施要点布置图纸会审工作（总监理工程师）监理内部会审（总监理工程师）提出书面意见和建议（总监理工程师）熟悉施工图纸并提出初审意见（专业监理工程师）参加建设单位主持设计交底会（总监及专业监理工程师）签认设计技术交底会议纪要（总监理工程师）实施要点： 总监理工程师应组织专业监理工程师认真学习设计图纸，领会设计意图。 图纸标识和审核工作应符合政府部门要求。 专业监理工程师审核施工图设计深度能否满足施工要求，施工图要符合规范及有关标准的要求，要与地质勘探报告及现场实际情况符合。 图纸会审过程中各专业监理工程师应注意各专业图纸之间是否存在矛盾，布置是否合理。 图纸中所需材料来源有无标识保证，能否替换，图中所要求条件能否满足，新材料、新技术、新工艺的应用有无问题，施工安全、环境卫生有无保证。9.4 施工组织设计（施工方案）审核工作程序及实施要点施工组织设计（方案）申报（承包单位）初审（专业监理工程师）将批件返回承包方并送建设单位（资料管理人员）施工组织设计付诸实施（承包单位）终审（总监理工程师）提出修改意见初审（专业监理工程师）向施工方询问和落实主要问题（专业监理工程师）重大问题与建设单位、设计协商（总监理工程师）修改补充对重大施工方案组织建设单位、设计、承包、监理共同参加的方案专题会共同审定（总监理工程师）通过实施要点： 施工组织设计或施工方案是否经承包单位上级技术管理部门审批。 施工方案是否切实可行（结合工程特点和工地环境）。 主要的技术措施是否符合规范的要求，是否齐全。 上述审核由总监组织，专业监理工程师参加，要求在一周内完成。现场质量管理体系报审（承包单位）质量管理组织机构审核（专业监理工程师）技术管理组织机构审核（专业监理工程师）质量管理制度审核（专业监理工程师）技术管理制度审核（专业监理工程师）质量保证组织机构审核（专业监理工程师）管理人员、特种作业人员资格审核（专业监理工程师）会总专业监理工程师审批意见（总监理工程师）签发承包单位管理体系审批表（总监理工程师）9.5 承包单位现场管理体系审核工作程序及实施要点实施要点：1 现场质量管理体系经承包单位上级技术管理部门审核同意后方可报审。2 现场质量管理体系要贯彻“横向到边、纵向到底”的原则。3 管理人员、特种作业人员数量应符合工程进度计划安排要求。9.6分包单位资格审核监理工作程序及实施要点分包单位资质报审（承包单位）批准报请建设单位批准不批准另选定分包单位（承包单位）签认分包单位审批表（总监理工程师）与分包方签订工程分包合同（承包方）审查分包人的申报资料（专业监理工程师）进入工地施工（分包方）实施要点： 工程分包应征得建设单位同意，其资格由监理工程师进行审核。 审核分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程许可证；分包单位的业绩；拟分包工程的内容和范围；专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。 施工合同中已指明分包单位，其资质在招标时已经过审核，承包单位可不报审，但其管理人员和特种作业人员资格证、上岗证应报审。9.7材料、设备供应单位资质审核工作程序及实施要点另选定供应商（承包单位）供应商资质报审（承包单位）对供应商厂家进行实地考察（必要时）（专业监理工程师）向建设单位呈报考察报告（专业监理工程师）会同建设单位确认供应商（总监理工程师）批准不批准签发报审意见（总监理工程师）签定供应商合同（承包单位）另选定供应商（承包单位）实施要点： 供应商除资质、营业范围符合政府有关规定外，还应符合当地建筑材料市场准入制度。 专业监理工程师负责对供应单位的资质审核，提出审核意见。 总监理工程师负责审批，并向建设单位报告。9.8测量放线控制工作程序及实施要点熟悉图纸、规范（专业监理工程师）审核测量方案（专业监理工程师）检查专职测量人员岗位证书（专业监理工程师）检查测量设备检定证书（专业监理工程师）测量放线成果报审（承包单位）现场复核成果及保护措施（专业监理工程师）通知承包单位整改（专业监理工程师）工程师）施工进入下一工序（承包单位）合格不合格实施要点： 测量设备检定证书应定期检查，杜绝超过检定期限设备用于工程，测量成果出现系统误差时，应督促承包单位对设备重新检定。 定期检查、复核测量控制点的精度和保护措施。9.9 建筑材料审核工作程序及实施要点审批(专业监理工程师)进行退换（采购单位）允许材料进入施工现场（专业监理工程师）见证取样送检(承包单位、专业监理工程师)独立平行抽查试验（合同需要时）（专业监理工程师）同意使用（专业监理工程师）合格试验报告检查(专业监理工程师)合格不合格建筑材料（设备）报审（采购单位）不合格实施要点： 采购单位进行建筑材料（设备）报审时应提供生产许可证、质保书、相应性能测试报告，由专业监理工程师认真复核。 专业监理工程师要参与送检材料的见证取样，确保样品有代表性。 专业监理工程师对材料质量或检验数据有疑问时可以提出补充检测要求。9.10旁站检查工作程序及实施要点工序施工质量检查（专业监理工程师）进入下一道工序施工（承包单位）工序质量自检合格（承包单位）合格不合格分项工程各工序施工（承包单位）落实整改措施（承包单位）实施要点： 专业监理工程师必须按监理实施细则要求对施工现场进行旁站监理，总监理工程师根据监理规划要求对现场进行巡视检查。 旁站监理的主要内容：承包商是否按经批准的施工组织设计进行施工。关键部位的操作是否符合规范的要求，质量是否合格。是否按规定进行各项报审、检查和验收。 专业监理工程师在巡视检查中，要对工程实物质量进行抽查，并留下记录。 总监应对夜间施工、节假日值班作出安排，确保施工现场有监理人员到位。9.11隐蔽工程验收监理工作程序及实施要点隐蔽工程施工（承包单位）整改（承包单位）合格不合格审核承包方自检结果（专业监理工程师）隐蔽工程验收（专业监理工程师）隐蔽工程验收（专业监理工程师）隐蔽工程自检合格（承包单位）实施要点： 施工中经后道工序遮盖后不宜或不能再检查的工程内容均属隐蔽工程验收范围。 重要的隐蔽工程验收项目： 桩基施工、基坑验槽 钢筋工程、预埋件 基础分部工程管道的接头、防腐、保温、防水、基底、支架的施工 专业监理工程师应在承包商的隐蔽工程验收单上签署验收意见，并备份存档。9.12分项工程验收工作程序及实施要点分部分项工程完工自检合格（承包单位）填报分项工程报验申请表（承包单位）现场检查（专业监理工程师）签署分项工程质量验收单（专业监理工程师）通知承包方整改（专业监理工程师）检查结果汇总（专业监理工程师）资料检查（专业监理工程师）不合格合格实施要点： 分项工程的验收应严格按建筑工程质量验收统一标准。 专业监理工程师的抽检数量应符合审批的监理细则或监理规划要求。 监理工程师的评定与承包商的自评相差较大，双方应按标准共同确定检查数量和方法，否则监理工程师应坚持自己的评定意见，并附监理检查评定表。 分项工程经验收后方可进入下道工序。 道路雨水管、电气、卫生与燃气工程的分项工程验收，应在安装调试合格后进行。9.13（子）分部工程验收工作程序及实施要点填报中间交工验收申请单（承包单位）审查中间验收资料（专业监理工程师）签发中间验收签证（专业监理工程师）编写质量评估报告（专业监理工程师）审查结果合格不合格落实整改措施（承包单位）实施要点： （子）分部工程的验收结果在分项评定的基础上经统计而得。 （子）分部验收的工程质量评估报告应表明监理方对工程质量验收的意见。基础部分分部工程的质量评定应经施工企业技术部门和质量部门核定后再向监理报审。监理工程师确认验收意见前应进行现场检查。9.14单位工程验收工作程序及实施要点验收合格后提出预验收申请（承包单位）合格复验（专业监理工程师）不合格不合格监理单位审查资料及现场预验提交工程档案资料并提出竣工验收申请（承包单位）工程竣工验收（建设单位）组织初验（总监理工程师）落实整改（承包单位）合格实施要点： 总监要组织专业监理工程师对质量情况、使用功能进行全面检查，对需要进行功能性试验的项目应督促承包单位及时完成。 单位工程验收要在承包单位自查自评的基础上，结合质量保证资料核查，观感质量评定和关键部位全面进行检查。 检查中发现的质量问题和缺陷要按部位、按层次逐项列出清单，要求承包单位限期整改，验收中存在的质量问题不得隐瞒。 总监配合建设单位组织各方和政府有关部门共同验收，再由政府有关部门备案。 竣工备案制具体工作程序执行当地政府部门要求。9.15工程质量事故处理方案审核工作程序及实施要点发生质量事故填报工程质量事故报告单（承包单位）事故调查（承包单位）事故原因分析（承包单位）研究、制订处理方案（承包单位）提交质量缺陷调查报告（承包单位）组织审查调查报告（总监理工程师）研究确定处理方案（参建各方）实施处理方案（承包单位）完成处理，自检申请验收（承包单位）检查、验收（专业监理工程师）上报主管部门（建设单位）发出停工令（总监理工程师）暂停施工（承包单位）发出复工令（总监理工程师）恢复施工（承包单位）补充调查（承包单位）提出新方案（承包单位）不处理原因不清必要时（倒塌事故12小时内上报）（重大事故5日内上报）（一般事故每月汇总集中上报）符合要求提交质量缺陷调查报告（承包单位）向建设单位、监理单位技术主管部门提交书面报告（总监理工程师）实施要点： 工程质量事故处理方案凡涉及改变结构，改变使用功能，必须经设计单位及建设单位同意，并签署意见。 总监理工程师应对方案提出的措施、验收方法（包括必要的检测）提出审核意见。 总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。9.16交工监理工作程序及实施要点提交交工申请报告（承包单位）确认工程完成（专业监理工程师）确认质量合格（专业监理工程师）确认现场清理完毕（专业监理工程师）落实整改（承包单位）存在问题存在问题存在问题无问题无问题无问题无问题成立交工检查小组（总监理工程师）审查交工申请（检查小组）现场检查与评估（检查小组）编制检查报告（检查小组）签发交工证书（总监理工程师）实施要点： 交工检查小组由建设单位、监理、设计、地勘、承包单位指定负责人参加，邀请质量监督部门或竣工备案部门参加。 对交工申请重点审查：工程范围、交工工程质量、质量缺陷处理、交工资料完成情况、剩余工程计划。 现场主要检查外观质量、外型尺寸及所有现场清理工作，评价工程缺陷的修复。提交交工申请报告（承包单位）确认工程完成（专业监理工程师）确认质量合格（专业监理工程师）确认现场清理完毕（专业监理工程师）落实整改（承包单位）存在问题存在问题存在问题无问题无问题无问题无问题成立交工检查小组（总监理工程师）审查交工申请（检查小组）现场检查与评估（检查小组）编制检查报告（检查小组）签发交工证书（总监理工程师）9.17缺陷责任期监理工作程序及实施要点实施要点： 监理工程师应根据施工合同，确定工程缺陷责任期。 检查小组由建设单位、监理单位指定负责人参加，承包单位参加并为检查工作提供便利。 检查小组对工程最终检查和评价主要从以下三个方面进行： 剩余工作及缺陷工程完成情况。 整个工程使用情况。 评价除合理磨损外，工程符合合同规定情况。十、监理工作方法及措施（一）质量目标控制方法根据工程特点、设计、施工和监理工作的需要，设置工序活动的质量控制点，进行预控，并根据设置的质量控制点（检查点、停止点（见证点）进行有针对性的监理工作，根据质量控制点的重要程度区别对待，做到有的放矢，有轻有重，重点突出。其中预控为主是监理工作的中心。1、质量控制点的设置及其控制措施：根据本工程特点，设置质量控制点及采取控制措施如下：（1）工程测量定位控制点：标准轴线桩、标高控制；措施：专业监理工程师到场测量校核予以确认。 （2）地基与基础工程控制点：控制措施：（1）基础位置准确、轴线、标高；（2）持力层符合设计要求；（3）柱高钢筋直径、数量准确；（4）混凝土强度（5）基坑回填符合要求。测量；设计地勘到现场检查验收；监理到现场检查；监理到现场审核配合比，取样试验；监理到现场检查（3）模板工程：控制点：模板的轴线、标高、模板的强度、刚度和稳定性、模板内部清理及湿润措施；措施：由监理工程师复核检查。（4）钢筋混凝土工程：控制点：钢筋直径、数量，接头位置准确，水泥品种、标号，砂石质量，钢筋制作绑扎。措施：监理工程师到现场检查钢筋、水泥、砂石等材料质量，并取样试验，控制混凝土配合比，配料准确，混凝土搅拌、浇灌、振捣符合要求。（5）砌体工程控制点：砌体轴线、垂直度、拉结筋、砂浆强度、留槎位置、砂浆配合比及饱满度，预埋件位置、数量等。措施：按照试验通过的配合比配制砂浆，监理工程师对轴线、标高等其它质量指标进行检查。（6）屋面工程：控制点：找平层：厚度，坡度，平整度，防裂纹； 保温层：厚度，平整度； 防水层：填嵌严密，粘结牢固，无开裂、不起皱。 水落管：安装牢固，接头严密，排水畅通无渗漏。措施：监理工程师到现场检查、测量。（7）给排水管道安装工程：控制点：安装位置及坡度准确，接头严密，管阀连接位置正确，给排水隐蔽、强度及严密性、通水试验。措施：监理工程师现场检查。（8）室内电气安装工程控制点：室内电气隐蔽、接地绝缘电阻测试、调试。措施：由监理工程师检查，测试合格后方可隐蔽验收。（9）、装饰工程：所有装饰材料。材料进场时，见证取样送试验室试验，各项质量指标必须符合要求。所有各工程项目在开工前，应要求施工单位提交（原材料/构配件、试验检验计划），并列表反映。具体各部位的施工时间、各分项工程量、各检验批的确定、抽检材料名称和组数，应符合施工质量验收有关规范的要求。2、监理工作方法（1）严格实施公正、公平、公开的原则；积极参与的原则；事前控制的原则，热情服务、监帮结合的原则。加强现场巡视检查，加强实测、实量等工作。（2）对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。（3） 监理人员实施旁站监理时，发现施工单位有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工单位立即整改，发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或总监报告，由总监下达局暂停施工指令或者采取其他应急措施。（二）进度控制1、进度控制的目标建设单位和承建单位所签订的合同工期以及相关条款是进度控制的目标。2、进度控制的措施：及时检查工程进度，分析及预测与之相关的人、机、料、法、环等因素对工程进度的影响，采取有效措施，纠偏和调整，以实现工程进度控制的总目标。（三） 安全控制1、安全控制的组织措施：建立健全项目监理机构，完善职责分工，制定有关安全监督制度，落实安全控制责任；2、 安全控制的技术措施：督促施工单位完善安全管理体系；严格事前、事中和事后的安全检查监督；3、安全控制的经济措施或合同措施。严格安全检查和专项施工方案，施工机械、安全设施等的核查验收。对不符合标准规范的，拒绝核查验收，并要求施工单位整改；对存在安全隐患的施工单位拒绝整改，施工现场安全文明较差等，根据合同或安全生产协议书进行处罚，同时对达到安全文明施工的进行奖励。4、安全控制表格、工程开工/复工报审表；、施工组织设计（方案）报审表；、分包单位资格报审表；、监理工程师通知单；、工程暂停令；、监理工程师通知回复单；、监理备忘录；、安全设施（施工机械）验收核查表；、安全设施（施工机械）安全交底及验收情况汇总表。5、按建质【2009】87号文件危险性较大的分部分项工程安全管理办法的监督管理措施见“安全监理规划”。十一、 监理工作制度(一)、设计交底、图纸会审制度。 设计交底可以与图纸会审同时进行。 (二)、开工报告审批制度 (三)、材料、构件检验及复验制度 监理人员对进场材料、构件的生产证明、材质证明、试报告进行审查，并填写监理合格证，对有疑问的主要材料进行抽检，不准使用不合格的材料。 (四)、变更设计制度设计变更时必须由设计单位提出设计变更通知书，经监理组审核无误后，签发设计变更指令。 (五)、隐蔽工程检验制度 工程隐蔽前，施工单位根据验收标准自检，并将自检资料报监理工程师，监理工程师对资料审查后，会同施工单位对隐蔽工程进行检查，重要部位会同质监站、设计、业主共同检查签认。 (六)、工程质量监理制度：监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理责任，监理工程师在检查中发现工程质量缺陷，应及时记录监理日记，指明质量部位，问题及整改意见、并发监理通知单，限期整改，整改合格后通知监理工程师复验签认，如发现工程质量问题已构成质量事故，监理工程师应及时报告总监理工程师，并要求施工单位按质量事故处理程序办理。 (七)、工程质量检查制度： 监理工程师对施工单位工程质量有监督管理权力和责任。 1、监理工程师在检查中发现的一般质量问题应随时通知施工单位及时改正，并作好记录。2、检查不合格可发出“不合格项目通知书”，限期改正，如不及时改正，情节严重的报请总监理工程师批准后，发出“工程部分暂停工令”进行整改，整改合格经复验合格后发出“复工令”。3、分部分项工程完工后，经自检合格，应填报工程报验单，经监理工程师现场检查后，签发检验合格认可书。4、监理人员有权进入工地现场进行安全、质量地检查工作，施工单位应为监理提供一切相关便利和审查资料。5、监理有权要求施工单位修改不符合要求的进度计划。6、要检验工程材料和工程质量时，监理有权要求施工单位现场取样到有正规资质的测试单位去检验。7、属于监理验收的隐蔽工程项目，未经监理验收签字，一律不许覆盖，如监理验收前已覆盖，监理有权要求施工单位对其剥露，以便检查，其间一切费用由施工单位自行负责。8、监理有权签发监理通知书，如未按通知整改或整改不力，在取得建设单位同意后，示其严重性可签发停工通知书，施工单位在收到监理通知书48小时内应作出书面答复。9、以下情况监理有权拒绝验收：（1） 施工单位没有自检过的项目。（2） 没有设计单位的正式施工图纸或书面说明的项目。（3） 待验收部位覆盖面施工单位不对其剥露以便能按规范验收的项目。 (八)、工程质量事故处理制度：1、 凡在工程施工过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求或者超出“验收标准”规定的偏差范围，需作返工处理的统称工程质量事故。2、 工程质量发生后，施工单位必须书面形式报监理工程师，对重大质量事故或工伤事故监理工程师应立即报告业主。 3、凡对工程事故隐蔽不报，或拖延处理，或处理结果未经监理工程师签认的，对事故部分或受其影响的工程视为不合格工程不验收，待合格后，补办验收。4、一般质量事故，由施工单位研究处理，但应填报质量事故报告，送监理工程师。重大质量事故，应填写事故报告一式三份报监理工程师、业主、质监站，并提出初步处理方案，由总监理工程师组织有关单位研究讨论处理方案报业主批准执行，处理结果经监理工程师检查合格后，签字认可，方许继续施工。（九）、安全检查制度： 每周一次安全例行检查，每周一次安全例行复查。每天不少于一次安全巡查。 (十)、监理月报制度： 监理工程师每月按规定要求编写监理月报报业主。 (十一)、例会制度为了充分发挥监理组织的协调作用，做好“三大目标”动态跟踪管理，由项目总监理工程师每周召开一次，有业主、施工、监理单位参加的工程例会。其内容针对施工中出现的质量、进度等问题，重点协调解决。会议内容及决议由监理工程师写成会议纪要，经各方签认后，打印正式文件。 (十二)、监理日志制度 监理工程师应逐日填写监理日记，清楚记载所监理工作主要问题，特别涉及设计、施工的修改、返工、整改、环境影响等事项应详细记录作好技术资料、妥善保管，不得涂改。 (十三)、竣工验收制度 1、依据是批准的设计文件、设计规范、施工验收规范工程质量验收标准及施工合同和协议文件。 2、施工单位编写和提出的竣工验收文件，是竣工验收的必要条件，竣工资料不齐全，不正确、不能进行质量验收评估。3、施工单位应在竣工验收前编写好全部竣工文件及绘制完竣工图，提供监理审查，确认完整后，报业主同意，再报质监站组织竣工验收标准。十二、安全文明控制1、根据国家的有关法律、法规、标准，规范、规程，审核承建单位安全文明施工保证体系、制度、设施和措施。督促施工单位建立健全安全责任制，审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。2、在整个工程的施工阶段，随时检查施工的安全和文明施工要求落实情况。对存在的不安全因素和不文明施工情况，提出整改要求，督促及时整改。情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工的，监理应当及时向有关主管部门报告。3认真开展“三级”教育，新进场工人必须经过安全教育才能上岗作业,特殊工种必须持证上岗。建立安全检查制度，随时进行安全检查，查出隐患，定期定人进行整改，并作好记录。4凡进入施工现场必须佩戴安全帽，悬空作业系好安全带。5施工现场按规定配备消防设备。6所有的预留洞边，均用木板进行覆盖。7施工人员进入或者行人过往的地方设置安全防护棚。8机械操作人员必须定人定机持证上岗。9根据施工情况及使用电器功率设计配电房及线路的布置。10施工放炮控制药量，加强覆盖，并严格炸药保存制度。11施工现场的安全标志、警示牌按规定悬挂。12检查“三宝”“四口”“五临边”的防护措施是否到位。13检查安全用电情况，督促承包商按规范用电，采用“三相五线制”，所有机械设备均应接零接地，安设漏电保护开关，线路架设由专门电工负责，不准乱拉乱搭，不准直接通过脚手架。14对脚手架的塔拆要严格按规范，保证架体搭设稳固安全，拆除时须经有关人员同意，拆除不得野蛮施工，乱扔乱抛；15加强工地消防安全检查，建立消防检查制度：16对施工现场进出口和临时用地进行硬化处理；17建筑垃圾和生活垃圾堆放在指定地点，定期清运；18. 危险性较大分部分项的控制。安全监理的控制方及措施详见安全监理规划（细则）。十三、附表：质量控制点的设置位置 质 量 控 制 点 设 置 位 置分项工程质 量 控 制 点工程测量定位 标准轴线桩、水平桩、龙门板、定位轴线、标高地基与基础（含设备基础） 孔桩、基坑（槽）尺寸，标高、土质、地基耐压力，基础垫层标高，基础位置，尺寸，标高，预留孔洞、预埋件的位置、规格、数量，基础墙皮数杆及标高。砌体砌体轴线，皮数杆，砂浆配合比，预留孔洞，预埋件位置、数量、砌体排列模板 位置、尺寸、标高，预埋件位置，预留洞孔尺寸、位置、模板强度及稳定性，模板内部清理及湿润情况钢筋混凝土 水泥品种、标号，砂石质量，混凝土配合比，外加剂比例，混凝土振捣，钢筋品种、规格、尺寸、搭接长度，钢筋焊接，预留洞、孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置。预制构件吊装或出场（脱模）强度，吊装位置、标高、支承长度、焊接长度。焊接 焊接条件、焊接工艺装修 大型吊顶结构，大型灯具稳固性，木质材料的防火、防腐处理给排水 隐蔽、强度及严密性试验，灌水、通水试验建筑电气 隐蔽、接地及绝缘电阻测试，调试；避雷引下线、支架连接固定，避雷防腐处理。结构构造 转换层，变形缝（温度缝、伸缩缝、抗震缝），施工缝、框支柱，（梁上柱锚固），结构变化较大处，大跨度梁荷载较大及较集中处，荷载差异较大处变形观测沉降观测，垂直度观测十四、监理设施根据本工程的特点，配备满足其监理工作所需要的常规检测设备、工具及办公设施。序号设 备 名 称规格、型号、用途1靠尺2米用于垂直度的检查2方尺用于阴阳角的检查3塞尺用于平整度的检查4小锤10G、25G用于结构、装饰空鼓检查5钢卷尺3M、15M、30M6卡尺用于钢筋等直径检查7经纬仪检测8水平仪检测9回弹仪混凝土强度检查10照相机缺陷记录11电脑办公12打印机办公13钢筋位置测定仪钢筋保护层检测贵州三维工程建设监理咨询有限公司 中天未来方舟G区项目监理部 2012年2月29日38