內部品質稽核檢查表厂务部-人事OK

内部审核检查表稽核日期：2021-6-26页次：1/3受稽核部 门人事总务部 稽核组长潘晓酉 稽核员方龙祥 张安彬 稽核依据：质量管理体系文件、合同、有关法规、ISO序号条款号检 查 项 目判 定说 明OKNO1工作职责？1：人员需求的招聘，人员资料的建立, 2：对新进厂人员的培训、考核；3：在职人员教育训练和筹划，编订培训方案4：组织/监督各部门执行方案中的培训 5：各部门教育训练记录的归档整理6：工作环境“5S，消防平安的管理、考核7：员工劳保的执行工时的考核 8.公用设施的维护管理.2/8.4质量目标/数据分析？ 本部门目标：员工培训合格率95%，统计结果为：4月=100%，5月=100%。36.2人力资源？ 新进厂人员培训：1、查2021.2.26新进厂的员工张洪，人事有对其进行“厂纪厂规/员工手册、福利薪酬制度、消防平安生产等内容的培训，培训的结果有记录于员工“培训签到考核记录表上。2、查新进厂的员工雷渊良，人事有对其进行入职前的培训，有将其培训的情况记录于员工“培训签到及考核记录表中。任职资格确实定：1、查人事有确定各职级人员的任职要求建立?各职级人受稽核部门确认: 稽核组长: 记 录: QF-GM-004A内部审核检查表稽核日期：2021-6-26页次：2/3受稽核部 门人事总务部 稽核组长潘晓酉 稽核员方龙祥 张安彬 稽核依据：质量管理体系文件、 合同、有关法规、ISO序号条款号检 查 项 目判 定说 明OKNO员任职要求一览表?WI-X-002。2、查人事2007年2月上旬有对品质部之品检员陈小艳进行QC专业技能考 核鉴定及有记录于“员工任职技能鉴定表中.在职训练：1、查人事有对各部门提出的训练需求作成?2021年度培训计划表?确定培训的相应要求.2、查2021年度训练方案于08年3月需进行培训的“消防知识 的培训，人事实际于2021年3月18日有对此工程进行培训并记录“培训签到/考核表中。3、查人事于2021年5月12日进行培训的“机械试启动培训的内容参训人员谢江海等人，有对其训练考核的情况记录于“员工训练记录表中。4、查“2021年培训方案中，4月需进行的“礼仪培训 实际已于2021.04.28进行培训完成，培训结果有记录于“员工培训签到表中。内部审核检查表稽核日期：2021-6-26页次：3/3受稽核部 门人事总务部 稽核组长潘晓酉 稽核员方龙祥 张安彬 稽核依据：质量管理体系文件、 合同、有关法规、ISO序号条款号检 查 项 目判 定说 明OKNO委外训练：1、查人事暂无委托外面培训.查人事有对公司的特种的工作人员司机/电工等有取得资格上岗作业。46.4工作环境查人事有建立?7S活动管理制度?以规定7S之作业要求及考核方法。查人事有于2007年7-8月始每月一次对品管、生产等各部门进行7S检查考核，考核结果记录于“7S稽核评分表中。26.3根底设施？查总务部有建立?设备一览表?，将总务部门使用的发电机、电梯等纳入管理。查总务部使用的发电机、电梯等2007年8-9有对其进行日常、定期保养并记录?设备保养记录表?中。 查人事总务部使用的发电机、电梯有建立?设备操作标准?明确设备的操作保养规定.