2017年潍坊寒亭区朱里街道教育管理办公室部门预算

2017年潍坊市寒亭区朱里街道教育管理办公室部门预算目 录第一部分. 部门概况一.主要职能二.部门预算单位构成 第二部分. 2017年部门预算表一.2017年收支预算总表（功能分类科目）二.2017年收支预算总表（经济分类科目）三.2017年收入预算表四.2017年支出预算表五.2017年财政拨款收支预算表六.2017年一般公共预算支出表七.2017年政府性基金预算支出表八.2017年财政拨款支出预算表九.2017年政府采购预算表十.2017年财政拨款安排的“三公”经费预算表第三部分. 2017年部门预算情况和重要事项说明一.预算编制的基本原则和方法二.收支预算总体情况三.财政拨款收支情况、四.一般公共预算财政拨款支出预算情况五.政府性基金支出预算情况六.重要事项说明第四部分.名词解释第一部分 部 门 概 况一、主要职能确保实施九年义务教育，促进教育教学发展，并承担筹措教育教学经费，提高教师待遇，进一步改善办学条件，提高办学水平。维护学校的治安和安全。动员适龄儿童入学等德育方面的管理职责二、部门预算单位构成潍坊市寒亭区朱里街道教育管理办公室部门预算包括：朱里街道2处中学和12处小学。纳入潍坊市寒亭区朱里街道教育管理办公室2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1朱里街道中心学校2朱里街道河滩初级中学3朱里街道前朱里小学4朱里街道于渠小学5朱里街道周家庄小学6朱里街道朱里小学7朱里街道富郭庄小学8朱里街道港涘小学9朱里街道河滩小学10朱里街道狮子行小学11朱里街道吉家小学12 朱里街道河东于小学13朱里街道徕庄小学14朱里街道地方寺小学第二部分2017年部门预算表表12017年收支预算总表（功能分类科目）单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款4594.50 教育支出4594.50 经费拨款4594.50 普通教育4594.50 纳入预算管理的行政性收费 小学教育2350.78 纳入预算管理的政府性基金 初中教育2243.72 上级专款 上级一般转移支付二、专户资金 财政专户管理资金 批准留用的财政专户管理资金三、事业收入（不含预算外资金）四、事业单位经营收入五、其他收入本 年 收 入 合 计4594.50 本 年 支 出 合 计4594.50六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、上年结转结转下年收 入 总 计4594.50 支 出 总 计4594.50 22 / 22表22017年收支预算总表（经济分类科目）单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款4594.50工资福利支出3200.29 经费拨款4594.50商品和服务支出55.04 纳入预算管理的行政性收费对个人和家庭的补助1339.17 纳入预算管理的政府性基金对企事业单位的补贴 上级专款债务还本及付息支出 上级一般转移支付基本建设支出 二、专户资金其他资本性支出 财政专户管理资金其他支出 批准留用的财政专户管理资金事业收入（不含预算外资金）四、事业单位经营收入五、其他收入本 年 收 入 合 计4594.50 本 年 支 出 合 计4594.50 六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、上年结转结转下年收 入 总 计4594.50 支 出 总 计4594.50 表32017年收入预算表单位：万元总计财政拨款专户资金事业收入（不含预算外资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转一般公共预算政府性基金安排的拨款合计经费拨款纳入预算管理的行政性收费上级专款上级一般转移支付财政专户管理资金其他代管资金财政拨款结转预算外资金结转其他结转4594.504594.504594.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表42017年支出预算表单位：万元科目编码科目名称总 计基本支出项目支出类款项4594.50 4594.50 0.00 205教育支出4594.50 4594.50 0.00 20502普通教育4594.50 4594.50 0.00 2050202小学教育2350.78 2350.78 0.00 2050203初中教育2243.72 2243.72 0.00 表5 2017年财政拨款收支预算表单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款4594.50教育支出4594.50 经费拨款4594.50 普通教育4594.50 纳入预算管理的行政性收费 小学教育2350.78 纳入预算管理的政府性基金 初中教育2243.72 上级专款 上级一般转移支付 收 入 合 计4594.50 支 出 合 计4594.50 表6 2017年一般公共预算支出表单位：万元科目编码科目总 计基本支出项目支出类款项4594.504594.500.00 205教育支出4594.50 4594.50 0.00 20502普通教育4594.50 4594.50 0.00 2050202小学教育2350.78 2350.78 0.00 2050203初中教育2243.72 2243.72 0.00 表72017年政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目2017年预算类款项合计基本支出项目支出 表82017年财政拨款支出预算表单位：万元经济分类科目名称2017年预算金额其中：一般公共预算拨款安排 合计4594.50 4594.50 （一）基本支出小计4594.50 4594.50 1、工资福利支出3200.29 3200.29 基本工资1167.30 1167.30 津贴补贴1174.84 1174.84 社会保障缴费754.71 754.71 其他工资福利支出103.44 103.44 2、对个人和家庭的补助1339.17 1339.17 离休费 退休费 退职（役）费2.78 2.78 抚恤和生活补助 助学金 住房公积金339.15 339.15 住房补贴621.06 621.06 采暖补贴186.29 186.29 离退休人员经费 遗属补贴57.96 57.96 独子费奖励金0.17 0.17 其他对个人和家庭的补助支出131.76 131.76 3、商品和服务支出55.04 55.04 （二）项目支出小计1、工资福利支出2、对个人和家庭的补助3、商品和服务支出4、债务还本及付息支出5、基本建设支出6、其他资本性支出7、其他支出 表92017年政府采购预算表单位：万元 总计财政拨款专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转一般公共预算政府性基金安排的拨款合计经费拨款行政性收费上级专款上级一般转移支付财政专户管理资金其他代管资金财政拨款结转预算外资金结转其他结转1255.181255.18202.780.00 1052.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表102017年财政拨款安排的“三公”经费预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行费公务接待费小计购置费运行维护费1.501.501.50第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、预算编制的基本原则和方法（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市寒亭区朱里街道教育管理办公室的收入和支出均纳入年度预算。（二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。二、收支预算总体情况（一）2017年收入预算为4594.50万元，其中：财政拨款4594.50万元、其他收入 0万元、上年结转0万元。（二）2017年支出预算为4594.50万元，其中：按功能分类科目，教育支出4594.50万元；按经济分类科目，工资福利支出3200.29万元，商品和服务支出55.04万元，对个人和家庭的补助支出1339.17万元。三、财政拨款收支情况（一）2017年财政拨款收入预算为4594.5万元，其中：经费拨款4594.50万元、纳入预算管理的行政性收费安排的拨款0万元。（二）2017年财政拨款支出预算4594.50万元，具体情况如下：教育支出（类）支出4594.50万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出、工会经费、福利费和离休特需补贴等。（三）财政拨款安排的基本支出预算4594.50万元，其中：1、人员经费4539.46万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤和生活补助、住房公积金、住房补贴、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出、离休特需补贴等。2、日常公用经费55.04万元，主要用于工会经费、福利费等四、一般公共预算财政拨款支出预算情况2017年一般公共预算支出4594.50万元，具体情况如下：（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出2350.78万元，主要用于在职教职工的工资福利、社会保险费、住房公积金，在职人员、离退休住房补贴及取暖补贴，工会经费、福利费、离休特需费等。 （二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出2243.72万元，主要用于在职职工工资津贴及养老医疗保险等支出，在职职工住房公积金、住房补贴和离退休人员的补贴及取暖等，以及在职职工福利费和工会经费支出。五、政府性基金支出预算情况寒亭区朱里教育管理办公室2017年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。六、重要事项说明（一） 政府采购情况 2017年政府采购预算1255.18万元，财政拨款安排1255.18万元。其中：政府采购货物预算107.18万元，政府采购工程预算1109.55万元，政府采购服务预算38.45万元。（二） 财政拨款安排的“三公”经费情况2017年，财政拨款安排的“三公”经费共计1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费 1.5万元，主要用于公务用车加油、保险及维修等支出；公务接待费 0万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少0.3万元，其中因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置及运行费减少0万；公务接待费减少0.3万元，主要原因是没有相应开支。(3) 民生支出情况 2017年我单位无重点民生支出情况。第四部分名 词 解 释一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和财政专户管理资金收入。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。 三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位工作人员出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。