成本考核办法

经济责任制考核办法为建立现代企业制度，规范内部分配，并通过人工费的激励作用，充 分调动员工的积极性和创造性，确保完成和超额完成全坑生产经营目标， 特制定本办法。第一章 考核形式和考核内容第一条 一工区实行原矿产量车数完成率占 70% （标准车数）、综合成 本完成率占30%及特定材料指标复合挂钩考核。第二条 二工区、井巷队实行原矿产量车数完成率占60% （标准车数）、 重点进尺完成率占5%、重点工程施工质量占5%、综合成本完成率占30% 及特定材料指标复合挂钩考核。第三条 攻关队实行重点进尺完成率占60%、重点工程施工质量占10%、综合成本完成率占30%及特定材料指标复合挂钩考核。第四条 四工区、探矿工区实行金属产量完成率占 80%、重点进尺完 成率占5%、重点工程施工质量占5%、劳务队组综合管理情况占10%及特 定材料指标复合挂钩考核。第五条机运工段分两部分考核：一、提运部分实行提运量完成率占 60%、综合费用完成率占30%、 修理质量占10%及其他单项指标复合挂钩。二、机加工部分按完成产值计提人工费，其中产值完成量占人工费单 价的60%,质量考核占人工费单价的30%,计划产值完成率占人工费单价 的 10%。第六条 运转工段实行金属运输量占60%、综合成本完成率占20%、 修理质量占10%、劳务设备维修管理情况占10%复合挂钩考核。各单位产量计划指标及人工费计划单价见附表。当各项考核指标完成 或超额完成时，按计划人工费单价结算产量人工费；当各项考核指标未完 成时，按所欠比例降低计划人工费单价后结算产量人工费。第七条行政股实行工作业绩与营业额、单项费用控制指标挂钩考核。1、管理组主要考核综合管理业绩、水电费收取管理。采取人工费的80%由坑口计发，同时按水电费收取金额的 20%给予相应管理费用的提取。 坑口计发的80%的人工费，采取综合管理业绩占 60%,部门综合管理（食 堂、锅炉房）占20%,综合费用控制指标占20%进行复合挂钩考核。2、卫生组工资由坑口计发，奖金按卫生费收取的金额进行奖励兑现。3、食堂组人工费总额按营业额收入的 30%计提，并与食堂盈利率挂钩 考核。其中营业额收入占工资总额的 70%,盈利率完成率占人工费总额的 10%,工作业绩考评占20%。工作业绩考核由各工区、队、段、股室在每 月经济责任制考核表中进行考核，经营股汇集考核结果，如考核不合格的 比例占35% （含35%）,食堂组计提人工费比例中的20%不得计提人工费， 管理组坑口兑现的人工费中扣减10%的人工费后进行兑现，并不着补兑。（办餐费中的瓶装酒、烟及水果不得计提人工费）。4、烧水组按票额收取的65%计提人工费（不再进行50%加班工资补贴）, 并与工作业绩挂钩考核。其中票额收入占工资总额的80%,工作业绩考评占20%。工作业绩考核由各工区、队、段、股室在每月经济责任制考核表 中进行考核，经营股汇集考核结果，如考核不合格的比例占35% （含35%）, 烧水组每人计提人工费比例中的 20%不得计提人工费，管理组坑口兑现的 人工费中扣减10%的人工费后进行兑现，并不着补兑。烧水人员严禁收取 现金，如发现，每次给予100元处罚（对检举人给予50%奖励），同时扣减 工作业绩挂钩比例人工费。第八条 机关职能股室，认真落实各部门工作目标责任制，树立为生 产一线服务的思想，做好各部门之间的协调、联系。对股室部门具体考核 办事效率、服务态度、服务质量及履行部门岗位职责情况等；奖金视坑口 效益，由坑考核小组讨论决定相应档次金额。第九条相关考核一、特定材料指标实行双重挂钩考核，除按计划指标进行成本人工费挂钩比例考核，还要进行指标控制考核。当综合成本持平或下降，但特定 材料控制指标超支时，超支多少金额，就扣减相应金额的人工费；当综合 成本超支，特定材料控制指标下降时，下降指标在计划指标10%以内（含10%） 部分，不进行奖励；下降指标超过计划指标10%以上部分，兑现奖励相应金额的人工费，但消耗金额仍要与综合成本合并考核。二、重点进尺实行点量进度完成率考核。当每个作业点进度计划未完 成时，每差1%扣该作业点进尺人工费单价的1%,但最多不超过5%,点量 进度考核结果由技术股按月提供经营股兑现。三、机运工段、运转工段挂钩考核的修理质量及劳务设备管理情况， 每月由设能股将考核结果提供经营股，在每月的考核兑现中扣减挂钩比例 的人工费后进行兑现，该项指标比例扣减后不着补兑。四、为保证矿山持续发展，合理利用资源，生产工区完成矿量计划品位考核兑现如下:1、普通硫化矿计划锡品位大于 0.2%小于0.5%,铜品位大于0.5%小于 1.5%;2、双高矿锡品位大于0.5%,铜品位大于等于1.7%,且锡+铜大于2.2%;3、硫化矿单铜铜品位大于0.5%,氧化矿单铜铜品位大于1.2% ;五、对有氧化矿采矿生产任务的工区，采取超计划奖励措施。完成的 氧化矿超过月计划10%的部分，每车单价在原单价上提高 10%,超过月计 划20%的部分，每车单价提高20%,当月兑现，年终按全年计划考核结算， 多退少补。六、机运工段自制备件完成产值，数额以备品库入库数为依据，并与 制作的质量挂钩考核。质量考核由各生产工区负责提供原始依据报交设能 股，由设能股将考核结果提供经营股考核兑现。自制备件单价不得高于同 类备件的外调单价。计提比例：金属穰按完成产值的30%计提；其它加工件按完成产值的40%计提，制作所发生的材料费计入工段总成本费用 考核，并给予相应计划成本；坑口所需备件工段有能力加工而发生送外 加工时，按外调单价的20%扣减人工费。七、为提高竖井运行效率，对机运工段竖井提运的矿石量实行超额奖 励考核，每月提运计划矿量 18000吨，超提矿量折成车数给予产量计划人 工费单价补贴奖励。第二章分配形式及有关规定第十条 员工实行月工资制，日工资率按每月 21. 5个工作日计算，其 他用工可实行计件工资或日工资。第十一条 有生产、成本考核指标的工区、队、段的正职试行管理者 业绩考核分配（具体办法另定）。第十二条 技术股（不含股长、副股长及调度组）继续试行协议承包 工资制（具体办法另定）。第十三条 除第十一条、第十二条外的在职员工（全民职工、计划内 劳务工、集体职工）实行“岗位绩效工资分配”（具体按集团公司的办法和 标准执行）。第十四条 各工区、队、段实行产量与工效挂钩考核，各工区、队、 段需增加劳动力时，应增加相关的产量；成建制的人员调动时，要增、减 相应的产量及人工费。第十五条 各考核工区、队、段、股室的工资单价中包括管理者业绩 工资、加班工资、病假、工伤、计生假及探亲工资等。第三章考核确认程序及其它第十六条 坑口推行二级核算管理，全坑经营核算、考核、兑现，均 由坑经营股负责考核到工区、队、段、股室，再由各工区、队、段、股室 进行二次分配，兑现到班组、个人。第十七条 各工区、队、段必须按要求认真填写“经济责任制考核表” 中的自考、互考内容，并就所填写的自、互考项目提出明确的考核意见， 于次月10日前将上月的考核表交经营股。第十八条 各股室负责提供的考核数据，及负责检查落实的考核指标，应及时、准确地反映其完成情况，并提出明确具体的考核意见，于次月10日前以规范表格的形式交经营股，逾期没交，将提交经济考核小组进行经济考核。经营股负责进一步整理核实，汇总后交坑经济考评小组进行确认， 之后及时兑现到工区、队、段、股室。第十九条 为提高员工的技术素质，保证技术队伍的相对稳定，工区、 队、段不得无故改变特殊工种岗位人员的工作，确因各种原因需改变时， 需报经营股备案后方可改变。第二十条 根据矿部有关精神，在岗全民职工、集体固定工、经公司 批准的计划内劳务工试行带薪休假（实行绩效工资、协议工资及带有承包性 质岗位的人员等按第十五条办法执行），把每年的“五 一”和国庆黄金周 合并作为带薪休假，每年休假时间为 15天（含星期六、星期日或轮休） 带薪休假原则上一次性连续休完，但由于工作需要或家庭有特殊情况者， 最多分两次休假，跨年度作废。带薪休假实行休假卡管理（经营股具体负 责管理），各工区、队、段、股室要认真安排，做到既不影响生产，又满足 职工个人需要。职工具体休假时，由个人提出书面申请，部门主管领导审 批，经营股出具休假证明方可离岗休假，并以休假证明作为考勤依据（车 旅费自理）。由于工作需要，一年内未能安排休假的，经单位与职工协商一 致，部门主管领导批准，所耽误的休假时间可用奖金形式按规定支付加班 工资（机关股室人员由坑长批准）。第二十一条 机关股室应尽量减少春节加班，降低人工费用，春节放 假期间确需加班或安排人员值班时，也须按照精减高效的原则安排，并在 放假前将加班人员名单报分管领导签字认可后送经营股，未经分管领导同 意或节后补报的加班人员名单，一律不予计发加班工资。第二十二条 各工区、队、段的临时劳务工不允许出现上自由班，有事、有病必须请假，否则给以清退。使用的临时劳务工，按当月用工人数 每月每人从工资中提取50元，作为保证金（由经营股建帐保管），用于临 时劳务工个人发生工伤时的医药费用及违纪违规时的罚款。因违规、违纪、 自动离岗15天、出勤率达不到被清退的临时劳务工，一律不退保证金。第二十三条 对工作表现、素质技能、生产任务完成较好的计划内劳 务工每年通过理论和实作考试经坑口考核后，可按一定比例推荐一部份转 为全民合同工；临时劳务工经坑口考核，可按一定比例推荐一部份转为计 划内劳务工。第二十四条 各工区、队、段、股室根据考核结果细化分配方案，按 全民、集体、计划劳务、临时劳务分类，并将分配结果于18日前报经营股。第二十五条 各工区、队、段报送的资料、数据应按要求及时报送， 对无故拖欠的，对当事人每次给予 50元金额处罚，并给予工区、队、段每 次200500元金额处罚。1、考勤表每月3日前交经营股；2、工资表于每月6日前交经营股；3、工资、奖金发放明细表，于提取现金后 8日内交经营股，每超过一 天扣罚现金1000元；工资、奖金发放明细中若有代签（长病、伤、探亲、 出差除外）、漏签、用铅笔签名和一个队组一个人签名的情况发生，每人次 扣罚现金500元，并限期改正。4、各工区、队填报的定额材料表，于当月 25日前报交经营股，逾期 不交给予工区、队1000 3000元罚款处罚。第二十六条 人工费实行当月预拨，次月考核，季度小结，年终结算。各工区、队、段在内部分配中，既要搞活分配，又要使分配明晰、手续规范，同时做好人工费的平衡使用，做到以丰补歉，防止员工收入大起大落第二十七条 为切实有效地做好各项考核工作，平衡使用好人工费, 坑口成立考核小组，每月进行考核，以保证考核的顺利进行。组长：坑长副组长：书记成 员：坑口领导、经营股、技术股、设能股、安全股、办公室。第二十八条：本办法若与上级有关规章制度相悖时，按上级规定执行 经坑口 2007年坑工作会通过之日起执行。解释权属坑口。