工程变更控制程序(A-1版2012.03)

东莞市电子有限公司工程变更控制程序文件编号:Q/版本 /次:A-1发行日期:2012-3-24责任部门签署制修订审核批准东莞市电子有限公司文件编号Q/制订部门页次:2/6 版本欣:A-1文件名称工程变更控制程序文件修订记录版本欣修订单编号修订日期修订原因页次修订内容A-02011.11.14首次发行A-1Q/SSY-2012-03-0012012.3.24完善变更确认流程4/6,6/6原程序为变更后ECN发行并通知客户，变更为先经客户确认后再发行ECN.东莞市电子有限公司文件编号：Q/制订部门页次3/6版本/次:A-1文件名称工程变更控制程序1.目的为使工程变更能完全符合客户及生产单位之需求，且使各单位能在最短的时间内获得正确的变更信息,达到文件规范化管理，特拟定本程序。2. 范围凡本公司生产，销售产品之设计，制造，检测，包装等过程及相关工程凡本公司产品及相关零组件之设计、 制造、检验、测试等过程及相关工程文件皆属之。3. 定义ECR: En gi neering Cha nge Request工程变更申请单ECN: Engin eeri ng Cha nge Notification工程变更通知单4. 权责4.1相关单位：ECR的申请与确认，并依工程部发布的 ECN内容配合相关工作的实施与落实。4.2技术部：工程变更的审查、执行、验证、ECN核发及相关技术文件的修订。4.3品质部：对变更产品性能检验测试。4.4业务部：接收客户变更信息和向客户传递变更信息。4.5文管中心：ECR及ECN编号与管理，相关文件与数据之发行、回收、作废。5. 作业流程5.1ECR提出5.1.1 业务单位在接获客户质量改善要求时，或有必要降低成本时，由业务部门提出ECR。5.1.2 采购单位遇零件交期、价格或其他因素须作工程变更时，由采购部门提出ECR。5.1.3 品管单位在各项检验过程中发现质量有变异，并经制程能力分析确认后需工程变更时，或管控测量测试方式不便，确认可变更规格或方法的，由品管部门提出ECR。5.1.4 生产单位于制造过程中，有作业性改善意见或统计分析确认后发现质量有变异时，得由生产部门提出ECR。5.1.5 技术部门在做各项实验验证、模拟分析、安全考虑、成本分析时，若判定需作工程变更时，由 技术部门提出ECR。5.1.6 微小变更，如图面/BOM修正，标注更改，料号更改 /修正，标签变更等，对产品性能，外观无影响，经技术部设计课主管确认可以不需经ECR程序的，可由技术部直接下发ECN执行变更。5.1.7 各部门作业时发现产品功能、制程条件、包装方式等不能满足需求时等，应先向所属单位主管反映此一状况；该部门主管应先判断、过滤后再书面向技术部门提出工程变更需求申请。5.1.8 处于开发阶段（产品试产前）的设计变更，无须工程变更程序，担当工程师下发模具修改通 知单，经设计课主管批准后执行变更，改动较大则须经技术部最高主管批准。5. 2. ECR 评审5.2.1技术部收到ECR后，交相应专案工程师进行可行性评估，有必要时通知相关部门一起研讨，研讨 中需考虑如下方面：变更对产品品质是否有提升，生产效率是否提升，是否能降低成本，是否符合 环保要求/环保法规，是否符合行业标准或专业标准，各零部件是否具有兼容性，库存品处理的可行 性，生产设备配置可行性等各方面的影响。必要时设计课负责提出初期预估费用与报价资料。5.2.2经担当工程师初步评估变更可行后，将变更实施计划（计划变更内容，预计完成时间等），现品（含在制品，在途品，成品等）预处理方案等记录于ECR中，交由主管审核。东莞市电子有限公司文件编号:Q/21制订部门技术部页次:4/6版本/次:A-1文件名称工程变更控制程序523 变更涉及相关部门时，须转交相关部门会签意见。PMC将现有品库存及在线数量，及已有订单情况统计于ECR,业务部订单预估情况等信息记录于ECR，以便技术部作决策参考用。524 若变更涉及产品材质、尺寸、外观、功能、环保，或影响客户使用时，须由业务部预先通知客户，客 户同意变更与否，由业务部会签于ECR。5.2.5 相关部门会签后由技术部最高主管裁决是否变更，若裁决不作变更，则将ECR副本分发给ECR提出部门；若确认需变更，技术部则依审查内容执行变更。5.2.6变更费用小于20000元时的，由技术部最高主管最终裁决是否变更；大于或等于20000元的由总经理裁决；涉及环境管理物质变更的由公司环境管理者代表最终裁决。5.3变更执行和ECN发行5.3.1 ECR经技术部最高主管批准需执行变更，由设计课主管将ECR交担当工程师出具体变更方案。5.3.2 若变更只需更改文件资料，则由担当工程师直接将文件资料修改，并下发ECN执行变更。5.3.3 外购件变更时，由担当工程师将变更信息发给采购，采购联系供应商打样，打样样品连同承认书送 担当工师承认。5.3.4 若需修改模具，由担当工程师发出模具修改通知单，通知模具工程师及工模课修改模具。修改后试模零件经模具工程师确认后交产品担当工程师验证确认。5.3.5 担当工程师对试模零件进行确认并做好确认记录。经确认试模零件不合格时，反馈给模具工程师重新修模后送样确认。5.3.6 变更只影响产品外观，或外形尺寸，对产品装配，电气性能，机械性能，PCB试装等各方面没有影响时，可不经试产程序，担当工程师将变更后验证报告和变更后的工程资料交主管审核，连同ECN一起发行，更新标准样品。5.3.7 变更涉及产品性能，组装过程等，需经试产确认，其流程依设计和开发控制程序中试产流程进行。修改后产品经试产确认OK后，担当工程师发行修改后工程资料及ECN并更新标准样品。5.3.8 材料变更：同种材质，变更不同牌号（如HTN FR52G30LX变更为HTN FR52G30NH,经样品测试确认OK的，可不经试产程序，直接发行变更后工程资料及ECN不同材质间变更，如C5210更换为C5191，须经试产确认 OK后方可实施变更。5.3.9 材质变更，较大的外观变更，环保变更，以及可能影响到客户使用的变更，担当工程师制作变更后样品连同承认书交业务部送给客户确认，并须客户确认后方可发行ECN其确认方式可采用承认书/样品回签，电子邮件，传真回复等可查询途径。微小的外观变更，由业务部确认是否须送样给客 户承认。5.3.10设计课在发行ECN时，须清楚地标示变更原因，内容，库存品状况及变更前之物料处理意见等信息。东莞市电子有限公司文件编号：Q/制订部门技术部页次:5/6版本/次 :A-1文件名称工程变更控制程序5.3.11.相关部门收到技术部发行之ECN后，严格按照ECN要求操作，技术部担当工程师或主管可不定时,随机性检查相关部门对 ECN执行落实情况。相关文件及记录6.1 与本程序有关联的文件参见设计和开发控制程序(Q./SSY-QP-05)6.2 本程序所使用专有表单如下表，变更验证等过程所用表单与设计和开发控制程序中部分表单相同。序号表单名称表单编号保管部门保存期限1工程变更申请单(ECRQ/SS YQP-21-01技术部1年2工程变更通知单(ECNQ/SS YQP-21-02技术部2年文件编号Q/.QP-21东莞市电子有限公司制订部门技术部页次:6/6版本/次 :A-1文件名称工程变更控制程序7附件工程变更流程图工程变更流程图