轨道交通建设管理公司的七项制度

暗挖拱部作业面土方开挖动土令制度等七项制度目录一、暗挖拱部作业面土方开挖动土令制度2二、暗挖作业面安全风险分级制度.5三、暗挖初期支护临时支撑拆除审批制度.12四、基坑周边堆载物审批制度.14五、基坑周边吊车布置审批制度.16六、盾构机开仓审批制度.18七、工程质量首件验收制度23附件一： 暗挖拱部作业面土方开挖动土令制度为提高暗挖工程掌子面风险的控制力度，规范暗挖工程掌子面管理程序，特建立暗挖作业面土方开挖动土令制度。掌子面土方开挖前，应由施工单位现场值班技术人员对施工现场作业安全条件进行自检，自检合格满足安全开挖条件时，由值班技术人员向开挖工班班长签发动土令，并报现场监理确认。土方开挖工前检查内容如下：一、开挖面降水和渗漏水情况开挖面无水或渗漏水轻微，降水效果好时，即满足开挖条件 ，否则，不满足开挖条件。二、开挖面地层稳定性情况观察开挖面土质及稳定性，如土体自稳较好或经过土体改良后土体稳定，即满足开挖条件，否则，不满足开挖条件。 三、台阶长度、高度、坡度及核心土设置情况按照设计图纸、规范及施工方案检查台阶各项参数，符合要求，即满足开挖条件 ，否则，不满足开挖条件。四、超前支护施做情况超前支护按照设计要打球施做完毕，即满足开挖条件 ，否则，不满足开挖条件。五、钢格栅安装（含连接筋、钢筋网片、锁脚锚管、螺栓、电焊条）准备情况已搬运至作业面附近时，即满足开挖条件 ，否则，不满足开挖条件。六、风、水、电及小型机具（混凝土喷射机、电焊机、注浆泵等）准备情况在掌子面附近且能够正常使用，即满足开挖条件 ，否则，不满足开挖条件。七、应急抢险物质储备情况应急物资种类齐全且存放于掌子面附近，即满足开挖条件 ，否则，不满足开挖条件。八、拱背回填注浆掌子面附近已完成的初支已完成拱背回填注浆，即满足开挖条件 ，否则，不满足开挖条件。九、人员、工班劳动力现场安全、质量技术管理人员已到位；劳动力人数足够，且工种配置齐全，即满足开挖条件 ，否则，不满足开挖条件。十、现场施工环境掌子面附近照明充足，通风、安全环境较好，即满足开挖条件 ，否则，不满足开挖条件。十一、环境风险处理情况环境风险源已经按照设计及方案要求处理完成，即满足开挖条件 ，否则，不满足开挖条件。附表： 暗挖拱部作业面土方开挖动土审批单开挖部位：开始时间： 周边地质情况描述：开挖对隧道的稳定性影响分析：审查意见：单位： 技术负责人： 年 月 日审批结论：单位： 监理工程师： 年 月 日本表一式两份，施工、监理各存一份。附件二： 暗挖作业面安全风险分级制度一、强化技术风险管控的主动性、预见性，确保风险管控的针对性，整体提升暗挖工法风险管控能力，特编制本分级制度。二、暗挖工法作业面安全风险主要考虑作业面地层水文地质条件和施工作业人为风险因素。三、参建单位应根据作业面超前探测和开挖掌子面地层情况认真做好工程地质观察和描述，强化过程管控，具体内容为：1、施工单位应结合详勘报告中工程地质和水文地质情况，按照地铁工程监控量测技术规程（DB11/490-2007）相关要求对开挖面进行工程地质观察和描述（参考表1形式），以监测日报形式上报监控分中心和监理单位。2、监理单位结合施工单位信息、现场巡视的作业面地层情况、风险（结构和作业面附近风险）情况、施工监测安全状态与施工作业队伍状况等内容（表2）对掌子面安全状态进行全面描述和定性分级评估，以周报和日报形式上报监控分中心（表3）。3、第三方监测单位结合土建施工、监理单位上报信息和现场巡视结果，依据施工进度每周定期对各作业面安全风险评定分级（表2、3和附表1、2），并及时加强现场巡视信息的反馈和作业面安全等级的修正，强化安全风险掌控的针对性，真正实现预控。4、施工单位通过现场开挖、超前探测及时核对作业掌子面水文地质情况，如发现与详勘报告不符，及时通报监理和第三方监测单位。四、监理、第三方监测单位务必遵循暗挖作业面安全风险分级适度超前，及时核对地层信息，结合实际调整风险等级，强化施工过程风险管控的关注度和有的放矢。五、土建施工开挖面地质观察和描述、监理和第三方监测单位的暗挖工法作业面安全风险分级信息纳入项管中心监测信息报送内容，并按照相应报送制度执行。8表1施工阶段暗挖作业面地层观察和描述表标段： 施工单位： 序号工点名称施工部位（导洞名称与里程）工程进度观察项目状况描述开挖面地质描述超前探测的地质描述渗漏水状况、涌水量大小、涌水位置开挖面的稳定状态、土层有无剥离现象喷层表面、裂缝状况或剥离现象与开挖面相对应的地表和建（构）筑物状况12施工单位编制人： 复核： 时间： 年 月 日表2北京市轨道交通建设管理公司第一项目管理中心施工阶段暗挖作业面安全风险分级动态管控表标段施工单位监理单位施工部位关注级别地层情况工程地质和水文地质拱部地质水文情况风险情况自身风险环境风险存在风险工程级别及位置几何关系监测状况是否存在监测内容预警情况作业队伍状况总包对分包的管理、现场作业指导、人员配备作业队伍分包管理模式，技术人员配备，总包对分包管理状况、工艺设备情况备 注方案严肃性、完备性、成品的质量注：1、施工部位为各暗挖作业导洞或掌子面名称+里程；2、地层情况应详细描述拱部、掌子面地层、水文条件及渗漏水情况；3、风险情况为在施作业面周边存在风险工程情况；4、监测状况为作业面影响范围内的监测点状态；5、作业队伍状况涉及人为风险范畴内容，施工工艺组织和管理可纳入此项；6、备注栏可填写影响作业面安全各种工艺、人为风险等因素。表3北京市轨道交通建设管理公司第一项目管理中心施工阶段暗挖作业面风险分级动态管控汇总表监理单位/第三方监测单位： 序号工点施工部位（导洞名称与里程）工程进度风险级别备注红橙黄合 计注：1、监理单位和第三方监测单位填报此表；2、填报时，应将有风险级别的作业面导洞的施工阶段暗挖作业面安全风险分级动态管控表作为本表附件；编制人： 复核： 时间： 年 月 日附表1 浅埋暗挖工法掌子面稳定性组段划分分段拱部地质情况地下水存在形式稳定性判定A粘性土拱顶上方无潜水构造掌子面无含水夹层AI稳定掌子面有含水夹层AII一般拱顶上方有潜水构造掌子面无含水夹层AIII较差掌子面有含水夹层AIV差B含胶结物的卵石土拱顶上方无潜水构造掌子面无含水夹层BI较稳定掌子面有含水夹层BII一般拱顶上方有潜水构造掌子面无含水夹层BIII差掌子面有含水夹层BIV极差C粉 土拱顶上方无潜水构造掌子面无含水夹层CI较稳定掌子面有含水夹层CII一般拱顶上方有潜水构造掌子面无含水夹层CIII差掌子面有含水夹层CIV极差D中粗砂或砂卵石拱顶上方无潜水构造掌子面无含水夹层DI一般掌子面有含水夹层DII差拱顶上方有潜水构造掌子面无含水夹层DIII较差掌子面有含水夹层DIV差E粉细砂拱顶上方无潜水构造掌子面无含水夹层EI一般掌子面有含水夹层EII差拱顶上方有潜水构造掌子面无含水夹层EIII较差掌子面有含水夹层EIV极差附表2 人为风险划分序号致险类别致险因素风险级别1作业队伍管理状况总包专人指导施工，管理到位好无专人负责，施工班组自行实施差2超前支护超前支护施工不符合要求，注浆加固未达到设计效果差超前支护施工和注浆加固满足设计要求好3土方开挖和核心土留设多步开挖间距、开挖进尺、预留核心土不符合设计要求差多步开挖间距、开挖进尺、预留核心土满足设计要求好4锁脚锚管锚管材质、长度、数量、打设角度不满足设计要求一般锚管材质、长度、数量、打设角度符合设计要求好5喷射混凝土和回填注浆喷射混凝土、回填注浆不符合设计要求，易造成喷射混凝土开裂、初支失稳、地面沉降超限一般喷射混凝土、回填注浆不符合设计要求，易造成喷射混凝土开裂、初支失稳、地面沉降超限好 28 附件三： 暗挖初期支护临时支撑拆除审批制度为提高暗挖工程风险管理控制力度，规范暗挖工程临时支撑拆除管理程序，特建立临时支撑拆除审批制度。临时支撑拆除前，应由施工单位现场值班技术人员对施工现场作业安全条件进行自检，自检合格满足拆除条件时，由值班技术人员向开拆除工班班长签发拆除审批表，并报现场监理确认。一、根据施工需要进行临时支撑拆除时，由施工单位编制专项拆除方案或包括临时支撑拆除方案的二衬施工方案，制定有针对性的技术措施、安全作业保障措施和应急预案。二、编制的专项施工方案报监理单位审批并由总监理工程师签署同意意见后方可实施临时支撑拆除施工。三、各种应急物资已到位，抢险应急的设备齐全并状况良好。四、经监测，施工现场初期支护变形已稳定，地表沉降已稳定。五、对现场的临时支撑拆除时，安全技术交底已完成，拆除部位已确定，拆除顺序严格按照施工方要求进行。六、施工现场所有人员、设备和材料齐全，满足现场拆除施工需要。七、临时支撑拆除过程中加强地面沉降及洞内拱顶沉降和收敛的监测，根据监测结果调整施工，如遇沉降超出设计要求时，应及时采取措施，分析原因，调整施工方法，必要时采取一定加固措施，确保隧道安全。附表： 暗挖初期支护临时支撑拆除审批单拆除部位：开始时间： 结束时间：拆除数量：拆除对隧道的稳定性影响分析：审查意见：单位： 技术负责人： 年 月 日审批结论：单位： 监理工程师： 年 月 日本表一式两份，施工、监理各存一份。附件四： 基坑周边堆载物审批制度为贯彻落实国务院关于进一步加强安全生产工作的通知（国发201023号）文件精神，保障施工现场安全，第一项目管理中心特制定本制度。一、基坑周边系基坑周边1.4倍坑深范围。中板、顶板主体结构完成并达到强度后基坑深度按中板、顶板以上计算。二、基坑周边2m范围内不得堆土、堆料、停置机具。三、基坑周边2m至10m范围内应尽量避免堆物、堆料，如确因场地周转问题需在基坑周边进行临时堆物堆料时，应履行下列手续： 1、基坑周边进行临时堆物堆料所堆物料总重量超过1吨的，必须编制基坑周边堆载方案；2、基坑周边堆载方案由施工单位技术人员编制，项目技术负责人审核，驻地监理工程师审批；3、基坑周边堆载方案必须分析堆载物对基坑的稳定性影响；4、基坑周边堆载方案应附堆载物平面布置图。四、基坑周边10m至1.4倍坑深范围内堆放物料，不得超过20kn/m2。附表： 基坑周边堆载审批单堆载负荷：开始时间： 结束时间：基坑周边平面图：基坑周边堆载对基坑的稳定性影响分析：审查意见：单位： 技术负责人： 年 月 日审批结论：单位： 监理工程师： 年 月 日本表一式两份，施工、监理各存一份。附件五： 基坑周边吊车布置审批制度为贯彻落实国务院关于进一步加强安全生产工作的通知（国发201023号）文件精神，保障施工现场安全，第一项目管理中心特制定本制度。一、基坑周边系基坑周边1.4倍坑深范围。中板、顶板主体结构完成并达到强度后基坑深度按中板、顶板以上计算。二、基坑周边2m范围内不得布置各类机械、机具。三、基坑周边2m至10m范围内应尽量避免大型机械作业，如必须使用大型机械在基坑周边作业时，应履行下列手续：1、沿基坑布设的龙门吊轨道必须在龙门吊安装专项方案中分析龙门吊使用对基坑的稳定性影响。2、使用长臂挖掘机在基坑边开挖时挖掘机不得进入基坑周边2m范围内，并需填报基坑周边大型机械布置审批单。3、使用吊车向坑内提升物料时吊车支腿不得进入基坑周边2m范围内，并需填报基坑周边大型机械布置审批单。4、使用吊车向坑内提升物料，所吊物料单体重量超过5吨的，须编制专项吊装方案。专项吊装方案应对吊车摆放位置进行合理筹划，必要时对吊车支腿基础进行处理，报监理单位审批。四、基坑周边10m至1.4倍坑深范围内使用大型机械，其对地荷载不得超过20kn/m2。附表： 基坑周边大型机械布置审批单使用原因：开始时间： 结束时间：机械使用平面布置图：机械使用对对基坑的稳定性影响分析：审查意见：单位： 技术负责人： 年 月 日审批结论：单位： 监理工程师： 年 月 日本表一式两份，施工、监理各存一份。附件六： 盾构机开仓审批制度一、 总则1、盾构开仓是指盾体掘进进洞后、出洞前，由于盾构机自身原因或因地层地质条件原因造成盾构机施工受阻，由专业人员从盾构机检修系统进入，检查土仓或刀盘并进行相关作业的过程；2、盾构开仓是一项危险性较大作业，必须由施工单位组织有关专家对所编制的方案进行论证；盾构开仓地点应综合考虑地层地质条件和地表环境风险因素；3、根据地层地质条件不同，盾构开仓分为常压开仓和带压开仓。加压开仓的前提是依靠气压稳定刀盘前方土体和上覆土体；常压开仓的前提是采取措施保证盾构刀盘前方和上覆土体稳定。北京地区盾构开仓一般为常压开仓；4、为明确职责，保证盾构开仓作业安全，特编制本制度。二、 常压开仓1、对选择开仓地点地表影响范围内建（构）筑物基础结构形式及管线调查；并确定加固或保护方案；2、开仓地点上覆地层加固或改良或止水工艺对地层地质条件适用；并应检测效果；3、地表沉降监测点布设数量及质量符合有关要求，并读取初始数据；4、开仓期间经审批的地表警示范围设警示标志，并设专人值守；5、应急物质配备数量、种类和存放位置必须符合现场实际情况；消防器材配备符合现场要求；6、临电设置必须符合规范要求；通风风量及效果满足作业面及人闸需要；7、个人防护用品、用具必须符合标准要求；安全教育培训必须教育培训到个人；8、作业前，按照有限空间作业要求对人闸及土仓空气是否含有有毒气体检查；作业过程中，管理人员对地表及洞内作业现场情况巡视检查；9、开仓前，审批必须符合程序要求，并填写附表DG-KC-CY。三、带压开仓1、带压开仓除完成常压开仓应完成的内容外，还需要检查相关控制仪表的有效性和准确性；关键仪表必须经技术监督局重新检定；2、进仓作业人员必须经过有关体检，体检单位出具体检结果符合有关规程要求；3、进仓作业必须按照盾构机制造厂家作业指导书有关内容或在盾构机制造厂家有关技术人员指导下进行；4、带压开仓前，审批必须符合程序要求，并填写附表DG-KC-DY。附表： 盾构开仓审批表工程名称： 工程部位： （左线/右线）开 仓 程 序 表1、开仓目的：2、计划仓位置及环境条件：总工程师：日期：项目经理部意见：项目经理： 日期：监理意见监理工程师：日期：开 仓 程 序 表第一步：开仓前进行项目开仓位置土木技术人员维保班机电技术人员月 日 时 分月 日 时 分月 日 时 分由机电技术人员组织、由维保班、电工班负责实施、准备开仓相关工具、鼓风机、风水管、水泵、照明灯具、倒链、气体检测仪器等机电总工月 日 时 交底情况土木总工机电总工月 日 时 分月 日 时 安全员月 日 时 分仓内碴土出至于至入仓以下土木技术人员月 日 时 分土木总工月 日 时 分气体检测情况检测人月 日 时 分通风情况机电技术人员月 日 时 分安全员月 日 时 分副经理月 日 时 分现场监理月 日 时 分第二步：开仓后进行项目气体情况检测人月 日 时 分地层情况判断土木值班月 日 时 分土木总工月 日 时 分 现场监理月 日 时 分仓内灯具和通风的引风维保人员月 日 时 分机电技术人员月 日 时 分检查刀盘安排两个人：仓内1人，仓门口1人，负责检查并做好详细记录。机电技术人员月 日 时 分第三步：刀具更换换刀情况：计划情况机电技术人员月 日 时 分机电总工月 日 时 分现场监理机电技术人员月 日 时 分月 日 时 分执行情况机电总工月 日 时 分第四步：关闭仓门恢复施工关闭仓门恢复施工一切工作结束清理仓内机具及材料，关闭仓门、阀、通风盖板掘进班长月 日 时 分机电技术员月 日 时 分机电总工月 日 时 分恢复施工仓门关闭、开仓作业程序完成、可以恢复掘进生产经理月 日 时 分现场监理月 日 时 分本表一式两份，施工、监理各存一份。附件七： 工程质量首件验收制度一、编制总则1、编制目的为确保施工质量，避免出现批量性质量加工问题，特编制本制度。2、适用范围本工程的全部施工过程的各个工序，均应进行首件检验，并依本规章执行。二、样板工程的总体要求施工单位对每道工序的首件按照设计规范严格控制施工过程。对该首件进行建设单位、监理、设计、施工四方验收，验收合格后作为整道工序的首件样板工程。该工序的其它部分均以该样板为施工指导，各施工方法均需按样板为要求，以确保该工序的各部分均达到样板的要求。对不符合样板施工要求的施工方法坚决给予否定，违者按章处罚，做好样板的唯一性、权威性。并且将这一制度深入运用到每道工序中，确保整个工程均达到样板工程要求。三、施工过程质量检查、申报、签认制度1、工程实施过程中，项目部应严格遵守施工过程中验收“三检”制，即自检、互检、交接检。2、每道工序完成后，作业班组长、现场施工员对工序质量进行自检，自检合格后通知质检员，检查合格后填写相关报验资料报驻地监理检查签认后进入下道工序。3、各工序完成后，应由项目部质检员进行专检，经验收合格后填写报验资料及隐蔽工程验收记录，报请监理验收。4、未经质检工程师、监理签认的，项目部不予计价、拨款。有下列情况之一的，质检工程师不予签认：工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理的项目。由于施工错误或处理责任质量事故而增加的工作量。缺少应具备的隐蔽工程检查证、工程质量评定资料及各种试验报告资料。原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材料未经检验或检验不合格或使用建筑材料替代品。未按变更程序办理手续或擅自变更设计的项目。四、 首件检验规定1、定义本制度所称的首件是指单位工程开工之后施工过程中的第一道施工工序所施工的成品，经自我质量检查、检测确认，判定合乎要求后，拟进行全面施工前的第一个产品（半成品、成品）。2、首件检验时机施工中第一道工序所施工的首件产品。每一单位工程开始施工的首件产品。3、质量要求工程质量符合北京市轨道交通质量验收标准规定要求，施工工艺、工法先进，质量保证措施落实，质量检测、检验、试验方法可靠。施工过程规范，工艺流程符合工程质量要求。4、首件检验制度（1）检验流程施工单位依据有关的施工规范及设计要求进行施工，并进行自检。施工管理人员在施工过程中，应进行过程控制，并从旁协助，同时就外观施工质量等易于判定的特性予以确认。施工管理人员认定施工质量合乎要求时，将该产品交质量控制人员做进一步检验。质量控制人员依据验收规范、设计文件等、对首件产品进行全面的检查，如判定不合格，应向施工管理人员提出，并要求改善，直到判定合格为止。质量管理人员判定合格，报总工程师，由其负责与监理单位沟通，约请设计单位、建设单位，组织安排进行四方的首件验收；首件判定不合格但属设计问题或施工单位无法改善之问题时，报项目总工程师，经与有关单位进行协商后进行处理。首件经建设单位、设计单位、监理单位与施工单位四方验收，合格后由验收各方填写首件验收记录单，由以上四方指定负责人签字认可，可进行下道工序施工；如四方验收过程中，建设单位、设计单位或监理单位对首件的施工质量提出异议或指出问题，施工单位指定由质量管理人员和现场施工管理人员共同对异议或问题进行改正，改正后报相关方进行复验，经复验合格后方可进行下一道施工。对于首件判定不合格的，项目经理部应由项目总工程师负责组织有关施工管理人员、技术人员、质量控制人员、施工作业人员召开质量分析会，分析问题产生原因，制定解决措施，改进施工方法，如属施工作业人员施工原因时，应由施工作业人员进行改善、调整直到合格为止；如属设计原因时，应停止生产，由项目总工程师同设计进行沟通，提出对策加以调整后，方可恢复生产，并需重新作首件确认。经验收人员判定合格，由验收人员填写首件验收记录单一式四份，验收各方留存一份，施工单位严格按照首件标准进行施工生产。（2）内业资料要求建立健全质量保证体系；技术交底、施工日志、放样复测资料齐全；各种原材料、成品、半成品合格证或抽样试验资料齐全真实，其合格率100%；工程检查签证、工序交接记录、检验批及分项检验评定等资料齐全；资料归档做到标准化、规范化管理，及时整理归档文件资料；弃土、弃碴的工程和环保措施落实情况记录齐全并与实际相符；施工管理过程应符合建设单位有关管理办法。附表： 首件验收记录单工序名称：开工时间： 施工单位验收意见： 技术负责人： 年 月 日监理单位验收意见： 总监理工程师： 年 月 日设计单位验收意见： 负责人： 年 月 日一中心验收意见：负责人： 年 月 日本表一式四份，施工、监理、设计、一中心各存一份。