TS16949管理流程

部门过程指标一览表主要过程过程目标、指标计算方法责任部门÷岗位监控方法收集频次市场分析与策划销售额每年递增10%以上 公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上 设计与开发每年开发至少一种新产品 新产品开发项目按期完成率80% 准时完成项目数÷总项目数×100%技术科四版图每月设计更改次数5次 技术科按项目工装样件不通过率3次 按实际发生技术科批产前试生产的PPM值800 试生产不合格品数÷试生产数×100%技术科四版图按项目投资实际值÷预算值75% （项目预算成本项目实际成本）÷项目预算成本×100%技术科直方图按项目产品实现产品按时交付率100% 实际按时交付台套数÷计划交付台套总数×100%产品一次送检合格率98% 一次送检合格台套数÷送检台套总数车间操作人员统计报表每月生产计划执行率 生产交付能力100% 生产车间报表每月顾客一次装配运行合格率99% 车间调查、统计不定期交付及时率100% 及时交付次数÷交付次数×100%销售员质量合格率98% 销售员关键过程的CPK1.33 技术科四版图半年车间工序计划98% 合格数÷生产数×100%编制材料清单100% 骨架装配一次送检合格率99.5%一次送检合格数÷送检总数×100%面料装配一次送检合格率99.3%一次送检合格数÷送检总数×100%座椅总装一次送检合格率98%一次送检合格数÷送检总数×100%纸板装配一次送检合格率99.5%一次送检合格数÷送检总数×100%关键工序装配100%监视和测量顾客满意顾客满意率2004年达到96%，并确保逐年提升 问卷调查趋势图、直方图满意度调查问卷回收率80%回收的问卷÷发放的问卷售后服务员直方图内审内审计划完成率100%内审实际完成项目÷内审计划数不符合项整改关闭及时率内审覆盖所有部门产品监视和测量原材料检验错、误检率<1%（错判批+误判批）÷季度产品总批数质检科÷检验抽样检验次月工序检验错、误检率<1%（错判批+漏检批）÷季度产品总批数质检科÷检验抽样检验次月最终检验错、漏检率<2%（错判数+漏检数）÷季度产品总数质检科÷检验全检次月过程监视和测量主要过程监视和测量覆盖率100%主要过程的能力满足要求率90%整改措施处置及时率业绩指标测量和评估过程业绩指标定期监视和测量的覆盖率100%过程业绩指标测量结果的准确率98%主要过程业绩指标反馈、传递的及时率100%顾客抱怨及反馈产品返修率1%返修台数÷交付台数产品退换率100PPM退换台数÷交付台数顾客反映问题重复发生次数2次按实际发生文件管理使用技术文件和资料的部门均为有效版本100%按内审报告技术科直方图半年所有技术文件、资料均有现行状态标识100%内审报告技术科直方图半年业务计划业务计划目标达成率业务计划改进措施完成率管理评审整改措施完成率100%企管科输入资料完整率100%人力资源培训计划完成率90%（接受培训人数÷职工总人数）×100%新员工培训率100%（培训考核合格人数÷培训人次）×100%全年培训平均总课时25小时/每人合理化建议数20条员工满意度工装、设备管理与维护预防性、预见性维修计划完成率100%日常维护保养率100%一般设备完好率98%重点设备完好率100%关键、重要设备非计划停机时间率5%（非计划停机小时数÷开机时间总数）×100%6S及现场管理6S检查平均得分采购管理采购及时率100%及时交付次数÷交付次数采购员产品质量合格率98%合格产品数÷采购产品数让步使用率2%让步使用次数÷采购产品次数供方质量管理体系开发率100%通过认证的供方÷合格供方标识和可追溯性顾客提供工装标识正确率100%产品标识正确率100%产品状态标识正确率100%因标识错误造成的损失为0按实际发生产品防护材料报废率0.2%报废数÷材料数保管员发料错误率0错误数÷发料数计量在用量具受检率98%（在用量具实际受检数÷计划受检数）×100%质检科÷试验次季在用量具受检合格率99%（在用量具受检合格数÷计划受检数）×100%量具周检计划完成率100%（按规定周期受检数÷周检计划受检数）×100%MSA计划执行率96%（实际完成数÷计划完成数）×100%不合格品控制流入顾客的不合格品率<2%某产品流入顾客的不合格品数÷该产品流入顾客的总数质检科信息管理“信息反馈单”及时处置率98%（及时处置的“信息反馈单”数÷总的“信息反馈单”数）×100%成本控制单台套产品成本平均降低10% 质量损失率2%（内、外质量损失总额÷工业总产值）×100%业绩改进持续改进项目按计划完成率年完成数÷年计划数持续改进项目实施有效性年验证有效数÷年计划数注：标记“”的目标、指标为公司级目标、指标。分析、跟踪技术评价方法质控部、工程部、各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？改进项目（产品、服务、过程质量、成本、条件）合理化建议数据分析结果质量满足顾客要求M 11持续改进控制过程输入输出持续改进控制程序持续改进项目按计划完成率持续改进项目实施有效性用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件销售公司工程部、各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力C1顾客要求的评审过程经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估输入输出顾客要求评审程序报价、评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）报价成功率50%（签订合同数/报价产品总数）×100%用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准统计分析技术、计算机网络技术、CAD/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备工程部、各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件C2产品质量先期策划过程顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验输入输出进度遵守率设计更改次数试生产的合格率投资实际值/预算值工装样件通过率产品质量先期控制程序文件和资料控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产部、设备部、质控部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C3产品生产过程顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、满足合同/定单要求的合格产品。输入输出品种均衡率生产停工台时过程能力CpK大于1.33半成品合格率成品合格率返工返修率故障成本/产值生产计划管理程序控制计划作业指导书用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准交付设备与设施、场地、工位器具、销售公司、财务部、生产部、质控部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C4交付过程顾客定单、生产能力、库存目标产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、准时交付的合格产品。收发清单输入输出准时交付率对顾客的中断次数超额运费交付控制程序产品防护控制程序控制计划作业指导书用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准销售公司、质控部排列图、因果分析图、维修工具用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C5顾客信息反馈处理过程顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退货改进计划、消除顾客的抱怨、给用户及时的换件、及时的修理，使用户满意按规定给用户及时的理赔输入输出24小时内答复处理顾客投诉次数（误差报告次数）交付产品的退回率PPM不合格品控制程序、顾客信息反馈处理程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准质控部、工程部各相关部门内部网络、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、质量记录、外来文件及其他需控制的管理文件文件管理过程管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制输入输出技术文件、管理文件和资料的控制程序管理标准的管理质量记录控制程序文件编号的规定技术文件一周内评审所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本所有文件均有现行状态标识用何指标衡量？用何程序、方法？编 制 审 核批 准计算机、调查表销售公司质控部用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果顾客满意度评价过程改进措施客户满意度提升输入输出客户满意度调查控制程序持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序客户满意度目标分值和趋势问卷回收率为80%问卷发放覆盖率=100%项目整改率（不满意中改进数/不满意总数）用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准有限公司质量体系过程确认版本/修改号：2004.3.11第一版业务计划管理过程过程负责人：公司办主任 计算机、统计技术公司办、财务部、销售公司用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？M3业务计划管理过程年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门业务计划、持续改进措施、内部需要（质量方针/企业发展等）、外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）、以往绩效数据、输入输出业务计划目标完成率改进措施完成率业务计划的策划程序用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准计算机、计算器、图表等财务部质控部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？长期质量成本目标、内部质量损失统计表、退货、换货损失索赔费用M4质量成本管理过程月度质量成本基础数据统计表 质量成本排列图、趋势图输入输出质量成本管理控制程序持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序故障成本/产值用何指标衡量？用何程序、方法？编 制程里平审 核批 准计算机会议室最高管理者管理者代表、质控部各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议 M5管理评审过程质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求输入输出管理评审输入资料完整管理评审报告一周内发出管理评审输出的改进措施100%完成管理评审程序纠正和预防措施控制程序质量职责文件用何指标衡量？用何程序、方法？编 制 审 核批 准PPAP参考手册、APQP参考手册、过程审核作业指导书、供应商现场评估报告采购部、质控部、销售公司用什么资源（设备、材料等）？谁来做？新产品开发计划、交付产品质量、顾客生产中断包括外部退货、交付表现、关于质量和交付异常情况的顾客通知、供应商质量体系开发计划、顾客指定的供方清单、供应商评价办法、供应商批量生产能力供应商开发计划、产品开发合同、供应商评价记录表、供应商明细、外购件开发计划跟踪表、供应商供货状况汇总表、合格供应商清单M6供应商开发控制过程输入输出材料、外协件采购控制程序供应商开发控制程序所有供应商通过ISO9001：2000第三方认证供应商监控结果（质量和交付异常情况的顾客通知次数）用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准质控部生产一、二部标签，隔离区，有标识的料箱用什么资源（设备、材料等）？谁来做？不合格品处理单返工通知单废品通知单质量通知单退货通知单采购的不合格品生产的不合格品用户返回的不合格品过期库存品、可疑产品M7不合格品处理过程输入输出不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序退货管理制度返工产品一次交检合格率优先减少计划实施有效性 让步接收小于1% 用何指标衡量？用何程序、方法？编 制 审 核批 准分析工具质控部、8D小组组长、各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？ 质量目标、顾客制造厂/工程部门及其经销商处退货、抱怨、公司内生产过程不合格品、质量报表资料原因已根除的问题M8质量问题解决过程输入输出纠正和预防措施控制程序解决问题周期、废品率降低率大于10%顾客反馈质量问题重复发生次数小于2次/年质量问题采用8D法解决的比率50%用何指标衡量？用何程序、方法？编 制 审 核批 准质控部公司各有关部门内部网络、计算机、复印机、资料柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做？各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制M9质量记录管理过程输入输出质量记录控制程序质量记录100%纳入质量记录控制清单，并建立质量记录样册；质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）符合保存期的规定用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准管理者代表、质控部各相关部门有资格的审核人员、检查表、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？年度内审计划安排产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大投诉或抱怨产品、工序审核中出现系统性问题职能出现重大调整质量管理体系及其过程有效性改进、过程质量审核报告过程质量改进措施产品质量审核报告产品质量改进措施M10内部质量审核过程输入输出内部质量审核程序纠正和预防措施控制程序内审计划完成率100%不符合项整改关闭及时率100%内审覆盖所有部门、生产班次率所有的不符合项的纠正预防措施完成率产品缺陷扣分数年下降率10%用何指标衡量？用何程序、方法？编 制审 核批 准過程類別：R COP 1管理過程 1 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄7.1產品實現的策劃。7.3設計和開發。新產品策劃研發部經理1.客戶圖紙2.客戶樣品3.產品物性要求.4.產品外觀要求5.客戶特殊特性6.特殊包裝要求1.小組可行性承諾2.材料測試報告3.ISIR報告4.過程流程圖5.潛在的失效模式及後果分析6.管制計劃7.標準樣品8.MSA報告9.SPC報告10.產品功能測試報告11.生產性零組件保証書1.樣品交期達成率2.報價失誤率3.R&R< 10%4.PPK1.67OK新產品開發需求問題點澄清成立跨功能小組產品特殊特性確認報價/議價停止開發NG合約審查開發計劃作成模/檢/治具制作進度管制構成材料需求進度管制產品驗證計劃管制圖面制作/審查/分發制造可行性評估業務部研發課跨功能小組跨功能小組研發課研發課跨功能小組研發課研發課研發課採購課客戶圖紙估價/制造可行性評估表報價單訂單審查記錄表APQP 進度管制表模/檢/治具制作進度管制表構成材料需求進度管制表(新零件承認作業)產品驗證計劃管制表樣品制作樣品驗證NGOK客戶核准/正式量產客戶要求 PPAP 提交新產品開發總結審查量產控制計劃制作/審查NGOK試生產確認試生產控制計劃制作/審查PFMEA 制作/審查跨功能小組可行性承諾試生產執行研發課品保課品保課跨功能小組跨功能小組跨功能小組制造部研發課跨功能小組跨功能小組跨功能小組品保部業務部樣品制作管制辦法試模檢驗表小組可行性承諾報告PFMEA試生產控制計劃工作指示單生產流程單ISIR 檢驗報告新產品開發總結報告及簽署量產控制計劃生產性零組件批准程序客戶樣品確認聯絡單訂單審查管制程序過程類別：1 COP R管理過程 1 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標提案歸檔過程活動權責部門參考文件 / 記錄8.5改進持續改善稽核部經理1.品質政策、目標執行之差異2.內部品質稽核不符合事項3.管理審查決議之改進4.矯正和預防措施5.過程績效數據分析1.持續改善的有效性專案改善效果或效率的確認（如：周期、無形效益、有形效益）改善過程有效性持續追蹤評估相關過程水平展開標準化改善效果確認改善對策擬定實施數據資料收集分析現況調查改善專案之提出權責單位權責單位權責單位權責單位管理代表權責單位權責單位權責單位權責單位管理代表改善專案相關書面記錄過程類別：1 COP 1管理過程 R 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄7.6監測和測量裝置的控制檢測設備管理品保部經理1.檢測設備不足時之需求2.新產品開發檢測設備需求3.檢測設備校正計劃4.檢測設備維修5.檢測設備廠商提供之技術文件1.符合控制計劃要求的檢測設備(校正合格)2.符合測量系統的分析要求的檢測設備依客戶關於測量系統分析之要求。MSA分析OKNG失效評估維護保養報廢返修異常處理記錄歸檔校正使用需求分發領用驗收列帳採購評估權責部門品保部資材部品保部相關部門檢測設備管制辦法通知需求表申購單檢測設備一覽表校驗記錄表內校規定過程類別：1 COP R管理過程 1 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄4.2.3文件的控制文件控制品保部經理1.TS16949:2002質量體系要求2.文件制/修定申請單3.外來文件1.合乎TS16949:2002質量體系要求的管制文件2.文件版次狀態的正確性文件版次狀態正確率外部文件內部文件制/修定申請教育培訓記錄管制銷毀收回舊版文件發 行文件制/修定 審核、核準文件執行與管理NGOK申請單位文管中心申請單位總經理 文管中心 文管中心 文管中心申請單位人事課相關單位文管中心文件制/修定申請單收發文登記表文件書寫規范文件發文管制表品質記錄管制程序品質文件總覽表表單管制總覽表員工訓練記錄表過程類別：1 COP R管理過程 1 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄5.4策劃營運計劃總經理1.企業標竿資訊2.同行業競爭對手資訊3.客戶滿意度調查報告4.公司歷年經營績效1.中長期營運計劃2.年度營運計劃1.營運計劃達成狀況2.營運計劃未達成改善之有效性記錄管理營運計劃執行及追蹤部門年度營運計劃制定中長期營運計劃制定總經理年度營運計劃制定管理審查說明、宣導營運計劃整合定案市場資訊搜集整理本年度營運計劃達成檢討相關資料收集相關部門相關部門業務部經營層總經理各部門主管管理部管理代表管理代表各相關部門執行人員會議通知單會議記錄過程類別：1 COP 1 管理過程 1 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄7.5.1.7服務信息反饋5.2以顧客為關注點8.2.1.1顧客滿意客戶服務流程業務部經理1.客戶滿意度調查計劃2.客戶服務訪談計劃1.客戶滿意度調查報告匯總2.客戶服務問題信息的反饋報告客戶滿意度客戶滿意度調查與客戶服務訪談實施客戶滿意度調查與客戶服務訪談信息匯總分析客戶滿意度調查與客戶服務問題信息提出矯正預防改善措施矯正預防措施改進措施追蹤確認效果客戶滿意、不滿意事項與客戶服務訪談信息及改善措施，匯總提報管理審查客戶滿意度調查與客戶服務訪談計劃制定業務部業務部業務部各相關部門業務部業務部服務管理辦法客戶滿意度分析表客戶滿意度調查與客戶服務信息報告改善目標及計劃過程類別：1 COP 1 管理過程 1 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄7.2.3顧客溝通詢報價流程業務部經理1.客戶圖紙2.客戶樣品3.詢價資料1.準時報價2.合理成本3交期確認1.報價回覆小時2.接單率3.報價成本與實際成本差異。 標準產品 制造可行性審查 A.P.Q.P否NG 固定價格表產品報價前議價及報價審核新糸列產品向客戶報價客戶訂單評審YESYES是YESNG客戶詢價需求(圖紙、樣品、資料)研發課橫向協調小組研發部研發部採購研發部研發課研發課研發課生管課客戶詢價單（圖紙、樣品、資料）A.P.Q.P管制程序 制造可行性估計/評估表固定價格表非標準型產品報價參考依據一覽表 報價審查記錄報價單過程類別：1 COP 1 管理過程 1 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入N過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄6.3基礎設施ERP系統管理資訊室主管1.程式制/修訂申請。2.軟硬件請購。3.資訊系統開發ERP系統的正確性，適用性。系統需求完成的確認（如：周期、成本、效率）1.程式制(修)訂申請。2.軟硬件請購3.資訊系統開發總經理核準NG財務部經理簽核 資訊系統維護管理OK資訊室依各部門需求展開作業確認作業是否滿足NGOK需求部門財務部經理總經理資訊室需求單位資訊室過程類別：1 COP 1 管理過程 1 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄7.4採購採購過程資材部經理1.申購單/需求單位採購咨詢2.採購材料法規要求3.合格供應商4.ERP系統1.適時、適質、適量、適法、適價的原材料供應2.供應商績效監測1.供應商交期準時率2.安全庫存缺料率3.供應商進料不良率4.供應商配合度(包括超額運費)核準否請購需求產生核準詢價/比價/議價樣品確認供應商送樣合格供應商選擇 未採購過的產品 已 採 購 過 的 產 品 NG核準退貨處理特採處理隔離並通知供應商OK 入庫登帳 各部門採購需求部門採購單發出採購倉庫來料驗收供應商交貨交期追蹤倉庫/料檢供應商進料追蹤分析表供應商績效考核合 格不合格繼續採購要求供應商提出書面改善措施或取消合格供應商資申購單供應商供制辦法合格供應商名冊進料品質檢驗表採購單進料品質檢驗表驗收單品質異常處理單特採單入庫單分包商委進料追蹤分析表TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄7.5.5產品防護 倉儲管理財務部經理1.安全庫存一覽表2.送貨單/packing list 3.入庫單4.存儲環境的要求。5.物品擺放方式要求6.材質報廢丟棄處理要求。7.ERP系統1.庫存準確性2.安全庫存的控制3.材料與成品防護的有效性。1.庫存周轉率 2.原料倉料帳準確率。3.成品倉料帳準確率。 收料/進料驗收領/備料制程生產庫存績效評估&改進入倉完工入庫生產備料管制生產管制訂購請購 過期材料的處理 過期產品的處理 倉管課採購倉管課品檢課倉管課制造部制造部制造部品檢課倉管課管理部申購單 採購管理辦法採購單送貨清單進料檢驗與測試管制辦法收貨單採購入庫單物料庫存記錄卡發料通知單 制程中檢驗與測試管制辦法倉庫出入庫操作規范完工入庫批次表物料庫存記錄卡相關積效考評方案過程類別：1 COP 1 管理過程 R支持過程過程類別：RCOP 1 管理過程 1 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄7.2.2與產品有關的要求評審訂單審查流程業務部經理1.客戶採購單（外銷）2.客戶訂單（內銷）1.訂單審查的及時性2.訂單審查的準確性1.訂單審查延誤率2.訂單審查失誤率內 銷採購確認原料、模具之交期生管確認交期並回復交期客戶E-mail通知生管審單列印出採購單業務部列印訂單研發審核外 銷內 銷 外 銷生管確認訂單新開模庫存為00列印庫存確認書開立工單 確認成品庫存客戶發出訂單業務部確認訂單客 戶業務部客 戶業務部生 管生 管研發課採 購客 戶業務部生管課客 戶業務部生管課生管課生管課倉管課品檢課生管課E-mail客戶採購單內銷訂單明細表未發出訂單表訂單審查辦法生管作業管制辦法訂單審查記錄表客戶採購單內銷訂單明細表訂單審查記錄表客戶採購單客戶採購單內銷訂單明細表訂單審查記錄表訂單表客戶採購單內銷訂單明細表庫存確認書庫存確認書工作指示單 過程類別： COP 管理過程R 支持過程TS2章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件/記錄4.2.3.1工程規范7.1.4變更控制7.3.7設計和開發變更的控制工程變更研發部經理1.客戶變更需求通知2. 公司工程變更需求提出相關變更影響的資料及物料、材料、在制品、庫存品、包材即已核準產品的PPAP文件。工程變更文件審查的時效性NGOK開立工程變更通知客戶要求時變更取消工程變更後之追蹤確認各單位相關變更事項實施核準各單位相關變更影響評估客戶核準客戶未要求時公司變更需求提出客戶變更需求通知 研發部相關單位研發部客戶相關單位研發部總經理相關單位品保部研發部工程變更通知單工程變更通知單工程變更通知單工程變更通知單工程變更通知單工程變更通知單過程類別：1 COP R管理過程 1 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄5.6管理審查管理審查管理代表1.內部品質稽核結果2.營運計划達成3.品質政策、承諾及品質管理體系各要素的符合性4.品質目標達成狀況5.重大品質變異客訴退貨之矯正措施狀況6.客訴、退貨矯正措施狀況(含產品于市場失效的分析及其對安全或環境的影響)7.客戶滿意度調查結果。8.持續改善狀況9.同業資料分析10.各過程績效趨勢分析(COP/SP/MP)11.不良品質量成本12.新產品策划各階段的衡量項目。1.品質管理系統及其過程改進有效性的決議事項。2.與客戶要求有關的產品改進決議。3.資源需求決議改進決議事項執行之有效性(追蹤每次會議決議事項之改進執行效果)管理審查規劃、召集決議事項改進執行追蹤確認會議記錄存檔核示事項提報和建議管理審查會議執行準備報告資料核準管理代表總經理各相關人員管理代表相關部門管理代表總經理各相關部門管理代表管理代表管理審查會議通知單會議記錄過程類別：RCOP 1 管理過程 1 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄7.2.3顧客溝通8.5.2糾正措施客戶抱怨處理品保部經理客戶抱怨（傳真、e-mail）等書面資料1.客戶抱怨預防措施2.客戶退貨應急計劃3.客戶退貨試驗/分析1.客訴異常件數2.客戶抱怨損失率3.接收客戶退貨品試驗/分析同期判斷/調查客戶抱怨受理與客戶溝通NG 啟動緊急計劃是否退貨Yes客戶退貨品試驗/分析NO結案歸檔跟催確認對策實施核准對 策 擬 定原因分析品保/業務各相關單位品保相關單位品保/研發相關單位品保/研發相關單位品保/研發相關單位總經理相關單位品保部品保部糾正及預防措施管制程序客戶抱怨處理程序服務管理程序品質記錄管理程序不合格品管制程序品質異常檢討記錄表扣款聯絡單返品處理單8D-REPORT過程類別：1 COP 1 管理過程 1 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄7.2與客戶有關的要求的確認客戶付款財務部經理1.出貨單2.INVOIVE/發票對帳單3.ERP系統應收帳款的及時性逾期貨款比率對 帳開票/送貨單/訂單依客戶訂單要求送貨 收 款退貨/客戶折讓處理帳務處理業務部財務部業務部業務部業務部業務部財務部客戶訂單發票管理辦法對帳單銷退折讓單收款單應收帳款管理衡過程類別：1 COP 1 管理過程 1 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄6.3基礎設施7.5.1.5生產工裝的管理模/治具管理制造部經理1.客供模具2.模具完成通知單3.試模檢驗表4.修模單5.ERP系統模/治具維護目標達成1.模治具異常率2修模不良率入庫 / 列帳管理模具驗收 領用 異常處理NGOK定期維護入庫制程生產保養課保養課成型課研發課生技課成型課保養課保養課模具完成通知單試模檢驗表模具保養作業標準模具領用單模/治具管理程序修模通知單模具歸還單模具保養作業規范保養日報表過程類別：1 COP R管理過程 1 支持過程TS2 章節過程名稱過程管理者過程輸入過程輸出過程測量指標過程活動權責部門參考文件 / 記錄8.2內部稽核內部稽核品保部經理1.ISO/TS16949品質管理系統2.年度定期品質管理系統稽核3.內部/外部不符合或客戶抱怨發生時之非定期稽核4.定期制造過程稽核5.定期產品過程稽核 1.稽核報告2.糾正預防措施之有效性矯正預防措施執行之有效性NO成立稽核小組核準年度品質管理系統、制造過程、產品稽核計劃擬定管理審查稽核追蹤確認矯正預防措施稽核後會議稽核報告稽核實施稽核前會議Yes稽核組長總經理管理代表稽核組長稽核小組總經理/管理代表稽核