医院部订单人员管理制度

订单人员管理制度1 .目的：保证储运部及时、有效出库，满足客户的需求。2 .适用范围：北京各医疗单位及销售代表的订货3 .职责：熟练掌握公司经营品种的专业知识。4 .基本工作要求4.1.1应熟练掌握公司经营的药品通用名、商品名、剂型、规格、生产厂 家、价格、中标品种及非中标品种等。4. 1. 2接电话要使用礼貌用语，对客户来电来访、咨询等要热情和蔼。4. 1. 3对工作要认真负责，一丝不苟，做到票、帐、货相符，销售发票应 按规定保存。开具的发票要准确无误，差错率应为零。销售订单录入准确无误， 差错率应为零。4. 1 . 4为了避免不必要的损失，开票录入订单时,应本着药品出库应“先 产先出”、“近期先出”、“零头先出”和按批号发货的原则，开票组订单岗应 将库存中近期或零散批号的药品经常与销售代表进行沟通，由销售代表与医院确认后开票录入订单，减少库存零头等产品的积压。1. 1. 5对于销后退回的药品，开票组要认真审核销售代表填写的药品退 货通知单（见附件），将售出药品的名称、数量、批号、生产厂家核对无误， 确认后方可作退换票订单。取消，由财务开票岗完成4. 1 . 6订单开票人员应要树立较好的服务意识和团结协作精神，在日常工 作中加强与采购部、储运部的沟通，遇到问题及时解决。5.订单录入及开票工作流程5. 1 . 1每月在公司财务领取普通发票，由专人负责管理。取由一5. 1. 2每天早8: 00到岗，接听客户及销售代表的订货电话5.1.1 每天四次查看网上订货采购，即：上午10 : 00时分，11 :30时分，下午2: 30时分，4: 30时分。5.1.2 录入销售订单前，应查询订单所要品种的名称规格、剂型、 生产厂家、价格、中标品种或非中标品种、库存量等。5.1.3 保存订单，勾对订单。5.1.4 开票人员每天上午12 : 00前，下午5 : 00前将当日订单复核并打印发票（一式六联即：第一联存根联、第二联发票联、第三联记帐联、第四联随货同行联、第五联仓库联、第六联回执联 ），开票员将所开具的发票联、随货同行联、仓库联、回执联一式四联转交给储运 部联络员，以供库房备货。5.1.5 7次日上班后开票员将昨日全天开具的记帐联转交给公司财 务。5.1.6 1. 8开票员每天到岗后，将昨日发票的存根联接发票号顺序依 次排好，装订成册保存。取消，放入财务开票岗5.1.7 1. 9录入订单时，对库存无货或短货的品种及时记录并于当天 返馈给采购部有关人员，并填写补货记录单（见附表）。6. 开票工作流程（附图）。取消，附目标流程开票工作流程