高家庄煤矿班组建设安全管理制度

QJ/FKSL 012005山西中阳荣欣焦化公司高家庄煤矿2012-02-01实施2012-1-15发布区队管理制度汇编Q/RX R2012Q/RX山西中阳荣欣焦化有限公司高家庄煤矿I目 录目 录1一、班组班前、班后会制度2二、班组长随班工作制度4三、班组安全质量标准化管理制度5四、班组隐患排查治理制度6五、班组和各岗位安全评估制度7六、班组事故报告和现场处理程序8七、事故分析处理制度9八、班组安全检查制度10九、班组安全奖惩制度11十、班组学习培训制度13十一、班组岗位练兵与技能竞赛制度14十三、安全举报制度16十四、班组员工安全权益维护制度18十五、班组安全绩效考核制度22十六、交接班制度25十七、工程管理制度26十八、关于推行“手指口述”安全确认法的通知30十九、“师带徒”培训管理制度33二十、现场文明生产管理制度40一、 班组班前、班后会制度1、班前会是现场管理的第一道程序，每班必须按时召开班前会。2、班前会由班组长主持，队领导要分头参加各班组班前会，全体班组成员要准时参加班前会，迟到的必须处罚，不参加班前会的不准上班。3、班前会必须点名，点名时班组成员要起立答“到”，待点到下一人时，自动坐下。4、队领导和班组长要注意观察每名员工的安全思想状态，对有情绪波动、精神疲倦、喝酒等不安全情节的不准上班。5、班组长要认真准备班前会的会议内容。会议内容包括：（1）传达上级指示；（2）贯彻有关的作业规程或安全技术措施；（3）上个班工作完成情况、作业现场存在的问题及不安全因素；（4）布置当班工作，强调具体工作要求、应注意的问题及应协调处理的事项；（5）征求员工对当班工作安排的意见，听取职工的合理化建议；（6）对员工进行安全教育，强调各岗位、各工种的安全注意事项，安全互保联保与安全防范措施等。6、入井前安全宣誓由班组长带领，所有参会人员应起立，脚跟并拢，脚尖分开呈60度，挺胸、抬头、收腹、腰直、肩平，右手握拳举起，进行庄严的安全宣誓。（宣誓词：为了自己生命安全，为了家庭幸福团圆，为了企业稳定发展，我宣誓：自觉遵守安全规章制度，严格执行安全技术措施，坚决做到不违章、不违纪，不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害，为安全生产做贡献。）7、班组长负责做好班前会记录，并适时掌握当班安全生产情况，做到“谁主持、谁负责、谁记录、谁落实”。8、班后班组长要把当天的安全生产情况汇报给矿调度室。 9、上班人员应做到高高兴兴上班、平平安安回家。二、 班组长随班工作制度1、班组长是当班安全生产的直接责任人，必须参加班前会，对布置、安排当班的安全生产任务等事项，要做到心中有数。2、班组长下井跟班，必须坚持做到与员工同上同下，严禁迟下早上。下（升）井时，班组长带队，班组成员列排行走，做到秩序井然。3、进入作业现场后，班组长必须查看交接班、巡回检查等记录，详细掌握上班安全生产情况，认真排查工作地点是否存在安全隐患或影响生产的其它问题，并安排落实整改措施。4、班组长必须依据班前会布置的工作任务，合理安排工作岗位和工作内容，保证工作任务按计划完成。5、当班工作时间内，班组长要巡视全部所管理的岗位，检查各岗位操作人员持证上岗、按章作业等要求的执行情况；生产、工作现场集中的班组，要强化安全生产动态管理，对主要工作或危险作业实施重点监督；班组生产、工作岗位不集中的，班组长要做到班前、班中班后进行检查；要及时掌握、汇报当班工作情况，并协调处理生产中出现的各类问题。6、当班结束后，班长负责组织现场交接班，并填写交接班记录，对安全隐患或影响生产的其它问题必须填写清楚，并提出处理意见。三、 班组安全质量标准化管理制度1、当班工作要完成工作任务，保证作业现场无大隐患，无严重“三违”，无安全事故。2、推行“两票三制”和“手指口述”，进一步安全确认，搞好文明生产，规范职工行为。每班对作业现场工程质量、岗位工作质量进行验收和评估，实现动态达标，积极创建安全精品工程。3、工程质量全部达到合格品以上，优良品率不低于50%。4、机电设备实行包机制，产品合格证、煤安标志齐全，综合完好率达到95%及以上，待修率在5%以下，大型在用固定设备台台完好，防爆电气防爆率100%，小型电器合格率95%以上，安全保护装置齐全可靠，合格率100%。5、安全设施齐全有效，符合规程规定。6、施工图板、各工种操作规程、岗位责任制、危险源辨识等牌板齐全完整，填写准确，清晰洁净。7、班组长日志、班前会议记录、“五好班组”活动记录，完整、填写规范符合要求。8、作业现场卫生整洁，符合文明生产标准。四、 班组隐患排查治理制度1、班组长下井前，通过隐患信息通知卡或队干部和上个班人员交代，了解工作现场存在的安全隐患，做到心中有数。2、进入工作现场后，首先安排治理现场存在的安全隐患，班组长还必须排查现场是否存在其它安全隐患，隐患排查必须覆盖所有工作地点。3、坚持“边检查、边处理”的原则，对作业场所、安全生产设备及各系统进行定时、定点、定路线、定项目巡回检查，对查出的隐患实行分级管理，落实治理责任，隐患没有排除班组长不得组织生产。4、对限期治理的事故隐患，要严格落实现场防范措施。5、发现重大隐患，必须停工处理，同时上报区队、信息站、调度室。遇到重大险情要及时报告，并有序组织人员及时撤离现场，避免事态扩大。6、对班组解决不了需区队、矿或公司解决的隐患，必须及时上报区队、信息站、调试室，并按指示安排下步工作。7、对已整改的隐患，必须安排复查，确保隐患整改到位。对隐患检查不到位，整改落实不到位，引发重大事故隐患的，实行责任追究。8、交接班前，班长必须将当班隐患排查治理情况和遗留问题填写在交接班记录本上，填写必须认真、准确、完整。9、班长升井后，到信息站填写隐患反馈卡，并向队值班人员说明具体情况。五、 班组和各岗位安全评估制度1、推行班组和各岗位安全评估制度，是为了准确、真实、客观地反映和判断班组当班安全生产情况，及时发现、消除和治理生产现场存在的安全隐患，确保安全生产。2、开展班组和各岗位安全评估，一般由班组长或安全员承担，必要时也可组织全班人员参加。3、班组和各岗位安全评估分为班前安全评估、班中安全评估与班后安全评估。安全评估的要点主要有：（1）作业现场是否具备安全生产条件；（2）员工出勤是否符合规定，是否持证上岗；（3）员工劳动保护用品是否佩带整齐；（4）机电设备是否完好，保护装置是否可靠，运转是否正常；（5）安全设施是否齐全可靠；（6）规程措施是否落实到位；（7）工作任务是否按计划完成；（8）工程质量是否动态达标；（9）文明生产是否达标；（10）是否存在安全隐患等。4、班组和各岗位安全评估不合格的，必须采取有效措施予以整改，消除隐患，具备安全生产条件后方可组织生产。六、 班组事故报告和现场处理程序1、事故发生后，当班班长要在最短时间内向跟班队长、信息站、调度室、值班队长报告事故情况。报告内容应包括：（1）事故发生的时间、地点、单位及事故现场情况等；（2）事故简要经过及造成的后果；（3）事故发生的初步原因；（4）事故发生后采取的措施及控制情况；（5）其它应当报告的情况。2、班组长应当妥善保护好事故现场以及有关证据。因防止事故扩大等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹和物证。3、事故发生后，班组长隐瞒事故或故意破坏事故现场情况的，从重处罚。七、 事故分析处理制度1、对发生的事故，无论大小或未遂，一律按事故分析的原则，组织有关人员召开事故分析会，事故追查处理必须坚持“四不放过”的原则，即：事故原因没有查清不放过；事故责任者没有受到处理不放过；员工没有受到教育不放过；没有落实防范措施不放过。2、事故发生后，所在班组及有关人员立即将事故过程记录在案交区队负责人。区队负责人根据事故记录内容，上报安监科，然后召集有关部门负责人、技术人员进行事故分析。3、通过事故分析会，分析事故的造成原因及划清责任，采取措施。人为造成事故者，根据公司的规章制度给予处罚。属技术性事故或设备陈旧原因造成的事故，立即进行技术改造和设备更新。4、对事故造成的损失和影响，整个事故过程的分析结果，责任单位人员写出详细的书面报告交安监科，并存入档案。5、对事故要根据分析情况制定出相应的防范措施，查找造成事故的因素，认真总结经验，防止同类事故的发生。6、通过事故分析会，让违章作业人员，事故责任人员，和广大干部职工受到教育，使事故责任人员认识到事故的危害性，使全体员工通过分析找出自己在工作中的缺点和不足。7、事故处理遵循“公开、公正、公平、合法”的原则及“教育与惩处相结合”的原则，严格按照扎煤公司有关规定进行，特殊时期加重处罚。八、 班组安全检查制度1、班组安全检查由班组长组织有关人员或由班组长、班组安检员、班组群监员联合组织检查，对当班安全生产状况定期检查，目的在于发现和处理各种隐患及违章行为，确保安全生产。2、班级安全检查必须按照本单位的规定和要求，按照每班生产工作中人的不安全行为、物的不安全状态和环境的变化规律安排检查时间，落实本单位的各项安全检查等管理制度，要特别注意检修设备、恢复生产和节假日期间的安全检查。3、班组安全检查必须全面查找物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全因素以及管理上的漏洞。4、班组安全检查形式应根据实际需要确定，可按人员分为自检、互检、专人检查，也可按时间分为班前、班中、班后检查或季节性检查、节日检查等。5、班组安全检查必须对照工程质量、文明生产标准、精细化管理标准等相关的标准要求严格进行。6、对检查中发现的隐患，要制定相应的处理办法，班组长亲自组织及时整改，班组不能整改的，必须按规定向上级和有关部门报告。7、对于检查中发现的“三违”行为，必须立即制止，并给予相应处罚。8、班组要建立安全检查台账，全面掌握情况，及时总结分析，台账要有相互制约的签字手续。9、月末班长负责组织召开班组月度安全生产形势分析会，对本班组安全生产形势进行分析，研究和布署下月安全生产工作。九、 班组安全奖惩制度1、班组安全奖惩制度是针对员工在安全生产中的表现，给予相应的奖励和惩罚的制度，是安全岗位责任制的重要补充，目的在于实行安全否决权，鼓励先进，鞭策后进，促使员工搞好安全生产。2、奖励对于在以下方面做贡献的员工应给予奖励：（1）认真执行安全生产责任制和各项规程措施，长期实现安全生产的；（2）敢于制止“三违”行为，并帮助后进人员取得明显进步的；（3）主动排除事故隐患，避免事故发生的；（4）在事故抢险过程中，沉着冷静、处置得力，对防止事故扩大做出贡献的；（5）在安全生产上有革新发明，有效解决技术难题的；（6）在安全竞赛或技术比武中成绩优异的；（7）提出有价值的合理化建议，被公司或矿采纳应用的；（8）在“师带徒”活动中成绩显著的。奖励方式，可给予荣誉奖、物质奖，也可向上级申报奖励。3、惩罚对于以下方面出现问题的员工要给予处罚：（1）不执行安全岗位责任制和规程措施或违章指挥造成事故的；（2）发现事故隐患，不报告、不处理，造成事故的；（3）发生事故隐瞒不报或破坏事故现场的；（4）出现“三违”行为的。惩罚方式，可采取批评教育、检讨和罚款，同时也要向上级申报惩罚。4、挂钩班组要把员工个人的先进、晋级、奖励等与其在安全生产中的表现挂起钩来，凡受到惩罚达两次以上（含两次）的或造成事故的，不得评先进和发安全奖。十、 班组学习培训制度1、班组安全教育不拘形式、时间和场所，班前会要及时组织安全培训，每周至少组织一次学习培训，每月必须考核一次。班长或技术员负责制定班组学习培训计划，队长监督执行。2、班组学习培训由班长亲自组织和讲解，或由技术员代讲，全体成员共同参加，实行实名考勤。学习培训要有记录，考核要有试卷。3、班组学习培训的内容应包括：三大规程、安全管理制度、安全技术措施、“三新”知识（新工艺、新设备、新技术）、应急救援知识、典型事故案例、安全防护装置的性能及正确使用方法等。4、大力组织开展“师带徒”活动，积极参加岗位练兵和技术比武活动，促使员工熟练掌握安全操作技术，全面提高员工实际操作技能。5、符合下列条件之一的员工必须参加班组学习培训，否则不得上岗：（1）因工作需要工种转换的员工；（2）班组长、安全员、瓦检员、验收员等关键岗位上岗前的职工；（3）请三个月以上长假复工的员工；（4）出现“三违”行为被停工学习的员工；6、班组存在下列情况之一的，必须及时组织学习培训：（1）出现严重“三违”行为造成事故的；（2）出现严重工程质量问题的；（3）作业现场出现重大安全隐患的；（4）员工出勤率低，满足不了安全生产的。7、班组学习培训考核必须严格，不得弄虚作假。十一、 班组岗位练兵与技能竞赛制度1、岗位练兵与技能竞赛的目的：引导员工立足本职岗位学练技能，进一步提高员工素质，勇于创新、建功立业，成为扎煤公司技术尖兵，掀起比、学、赶、帮、超热潮，培育一流人才，创出一流业绩。2、积极组织参加公司、矿、队的岗位练兵与技能竞赛活动。组织要制定详细岗位练兵与职业技能竞赛实施方案，细化岗位练兵与职业技能竞赛的具体内容，明确要求，取得实效。3、设置岗位练兵与职业技能竞赛的科目，认真做好量化考核及评分标准,确保公开、公平、公正，力求达到练兵活动的目的。4、开展各岗位业务及技能竞赛，以理论考试和现场实际技能比赛相结合的方式，统一组织开展岗位练兵与职业技能竞赛活动，检验员工在各岗位学习业务和技能的成果。5、各工种应熟练掌握本职工作业务和技术，切实增强参加岗位练兵和职业技能竞赛活动的信心和责任感。6、参赛选手要熟悉本岗位工作范围内的相关业务知识及实际操作要领，成为本职工作当中的行家里手。7、对岗位练兵活动要进行总结，在业务竞赛的基础上，评选先进业务能手，并进行表彰奖励，并报名参加上级职业技能竞赛，力争取得好成绩。十二、 班组交接班制度1、坚持八小时工作制度，不准迟到早退，不准擅自离开工作岗位。2、跟班队长、班组长及要害岗位人员必须在现场交接班，不按规定交接班的，严肃处理；其他人员严禁现场交接班。3、交接班前，交班班长必须安排人员对现场进行全面检查，发现问题及时处理，做到“四不走”，即：存在隐患不走、隐患处理不彻底不走、没有给下班交待清楚不走、施工记录填写不完整不走。4、交班班长负责组织现场交接班，填写交接班记录（本单位制定）。以下问题必须由交班班长在现场向接班班长交代清楚，防止问题不明、措施不当而危及安全生产：（1）上级领导及有关部室的指示；（2）当班安全生产情况及未完成的主要工作；（3）没有整改的重大隐患；（4）现场存在的工程质量问题；（5）其它危及安全生产的问题。5、交接班中，交接双方班长必须认真检查、验收现场安全质量，发现问题及时处理。对于存在严重问题的，接班班长应当上报跟班队长协调处理。十三、 安全举报制度1、为加强安全生产的全员监督，鼓励和奖励举报煤矿重大安全隐患和违法行为，及时发现并排除隐患，制止和惩处违法行为，特制定本制度。2、任何单位和个人（以下简称举报人）有权对其发现的煤矿重大隐患和有关安全生产的违法行为向矿主要领导（矿安监科）和扎煤公司安监部进行举报。3、受理的举报经调查属实的，给予实名举报的最先举报人1001000元的奖励。4、举报有下列情形之一，经核查属实，给予举报人奖励：（1）举报重大安全生产隐患的；（2）干部违章指挥、强令工人违章冒险作业的；（3）职工个人违章作业，人为制造事故隐患的；（4）现场存在严重“三违”不及时制止或纠正的；（5）隐瞒不报或谎报、延报安全事故的；（6）领导带班不与工人同上同下，提前升井的；（7）员工不按规定培训，出具虚假证件的；（8）现场存在安全隐患不及时整改，继续带隐患作业的；（9）举报其他安全生产违规违法行为的。5、受理举报的单位或个人应及时认真核查处理举报事项，并认真做好举报的登记、核查、处理、督办、答复、统计和报告。6、举报人举报的事项应当客观真实，对其提供材料内容的真实性负责，不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害他人。7、举报事项经调查属实后，举报奖励月底兑现，多人联名举报一事项的，奖金可以平均分配，由第一署名人或者第一署名人书面委托的其他署名人领取，在安全奖中支付。8、受理单位或个人依法保护举报人的合法权益并为其保密。举报人要求答复的，应当及时将核查处理结果用适当方式向举报人反馈。举报人受到打击报复的，有关部门要依法查处。十四、 班组员工安全权益维护制度1、为保护班组员工合法安全权益，维护生产现场秩序，促进安全生产，制定本制度。2、安全生产管理，必须坚持安全第一、预防为主的方针，必须完善安全生产条件，确保安全生产。3、班组员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。4、全面落实班组权力与班组责任。七项班组权力的具体内容：（1）根据上级安排的安全、生产工作指标，具体安排工作进度，分配组织员工工作，组织安全均衡生产，完成各项工作任务；（2）在生产设备、作业现场存在重大隐患，员工生命安全或国家财产受到严重威胁的情况下，有权停止作业，撤出危险岗位，并及时向有关领导汇报；（3）班组有权拒绝任何领导干部的违章指挥和错误命令，有权制止任何人的违章作业；（4）班组对确有成效的技术革新、合理化建议和有重大贡献的员工，有权向上级建议给予表彰奖励；（5）班组对严重违犯劳动纪律、规章制度而造成重大设备、人身事故的员工或严重违法乱纪的员工，有权向上级呈报处理意见；（6）班组对企业各级领导干部实行民主监督和评议，有权向职代会和上级领导提出对干部的奖惩意见；（7）班组对企业的大政方针、发展规划及一切生产经营活动有参与建议权。七项班组责任的具体内容：（1）认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法令、企业职工代表大会的决议、企业员工守则、奖惩条例及企业各项规章制度；（2）加强现场管理，落实好现场交接班、班前会、隐患排查治理各项工作；（3）全面完成班组所承担的各项安全生产技术指标；（4）严格执行操作规程，积极做好安全教育，精心维护保养设备，保持生产现场文明作业。做好劳动保护工作和环境保护工作，做到安全高效，文明作业；（5）建立健全以安全生产责任制为主线的各项规章制度，及时准确认真地填写各种原始记录、统计台账和管理图表；（6）积极组织员工参加政治、文化、技术学习，做好青工的传帮带工作，不断提高职工队伍的整体素质；（7）搞好精神文明建设，教育班组成员树立主人翁责任感，遵守社会公德和职业道德，履行公民义务。搞好互助互济工作，开展健康有益的安全文化娱乐活动，不断陶冶员工情操，培育班组特色精神。5、全面落实班组员工安全生产十项权利。十项权利的具体内容：（1）带班人员不下井，工人有权不下井；（2）带班人员早升井，工人有权早升井；（3）安全隐患不排查，工人有权不作业；（4）管理人员违章指挥，工人有权不执行；（5）没有安全措施，工人有权不开工；（6）不组织班前安全学习，工人有权不下井；（7）未进行“三位一体”（班长、安全检查员、瓦斯检查员）安全检查，工人有权不开工；（8）监测监控系统安装不到位、运行不正常，工人有权不开工；（9）不配全合格的劳动保护、防护用品，工人有权不开工；（10）避灾路线不标识，工人有权不下井。6、明确班组长的主要职责，突出班组长的现场指挥权力。班组长的主要职责：（1）班组长是班组的安全、思想政治工作、生产经营活动及其他一切工作的第一责任者；（2）大力推动班组民主管理，深化班组内部改革，自觉运用安全目标管理、全面质量管理、定员定额管理等方法，最大限度地调动班组员工的积极性和创造性，全面完成上级下达的各项安全管理、生产经济技术指标；（3）主动做好班组的思想政治工作，组织好班前会、班组的政治学习，经常进行家访谈心活动；（4）与技术员一起拟定班组达标升级规划，带领全班组职工积极参加班组达标升级竞赛活动。同时，组织好班组内部的竞赛和岗位练兵、技术比武活动；（5）始终不逾地贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，认真组织安全质量检查。在自觉接受群监网（岗）员的安全监督，支持群监岗网员搞好岗位监督；（6）经常检查班组各类台账的记录情况。班组长的现场指挥权力：（1）对现场作业条件的变化情况，有安全生产决策权和组织指挥权；（2）有检查员工安全作业情况、抵制上级违章指挥权；（3）有对作业现场工程质量、岗位工作质量进行安全评估验收权；（4）在安全隐患没有排除或不具备安全生产条件时，有拒绝开工或停止生产权。7、公司必须采取有效措施，加强班组员工安全权益的教育与宣传，保障班组员工行使权利。8、班组员工的安全权益不受侵害，保护班组员工的安全权益是全公司的共同责任，公司鼓励和支持所有单位和个人对损害班组员工安全权益的行为进行监督。十五、 班组安全绩效考核制度1、推行班组安全绩效考核（以下简称绩考），目的在于通过对班组成员一定时期的工作成绩、工作能力的考核，实事求是地把握每一位员工的实际工作状况，指导员工有计划地改进工作，促进公司安全健康发展。2、绩考的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务（工种）调整和工作改进。3、绩考原则（1）绩考不是为了制造员工间的差距，而是实事求是地发现员工工作的长处、短处，以扬长避短，有所改进、提高；（2）绩考应以规定的绩考内容及方法为依据，实行百分制考核；（3）绩考应以确认的事实或者可靠的材料为依据；（4）绩考自始至终应以公正为原则，决不允许徇私舞弊。4、适用范围适用于除下列人员外的班组成员（1）考核期开始后进入公司的员工；（2）因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者；（3）因工伤而连续缺勤七十五日以上者；（4）虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。5、绩考内容绩考内容分以下四部分：-（1）基本情况，包括出勤、奖惩、合群性三个评价项目，共25分；（2）工作态度，包括责任心、积极性、协调性、纪律性四个评价项目，共20分；（3）工作能力，包括专业知识、操作技能、创新能力三个评价项目，共15分；（4）工作成绩，包括安全工作、任务完成、工作质量、工作效率四个评价项目，共40分。6、绩考方法（1）绩考每月组织一次，原则上安排在下旬进行；（2）班长为绩考的直接负责人，具体执行绩考初核、复核；（3）绩考初核结果必须公开，接受员工及相关部门监督；（4）绩考复核结果应在初核结果公开后两日内完成。7、绩考等级绩考等级按得分情况划分四个等级：（1）95分以上（含95分）为“明星员工”；（2）90分以上（含90分）为“先进员工”；（3）80分以上（含80分）为“合格员工”；（4）80分以下（不含80分）为“不合格员工”。8、绩考奖罚各单位对评为“明星员工”、“先进员工”进行奖励；对评为“不合格员工”进行处罚。9、绩考资料绩考资料应由区队安排专人统一管理、妥善保管。10、人力资源科负责绩考的计划和具体组织工作，党群科、安监科负责绩考的监督管理工作。十六、 交接班制度1、必须严格执行井下交接班制度，接班人在班前会上布置完生产任务和安全注意事项后及时入井接班，交班人必须留在工作岗位等待接班人接班，交代好工作现场的情况后方准离开。 2、交班人必须认真对待交接班，必须做到工作地点情况交待不清楚不交接、安全隐患处理不清不交接、工程质量不合格不交接、工作安排不到位不交接。3、班组长要严格检查督促执行，发现有人不安规定交接班的，要按制度严肃处理。4、对未进行交接班而出现问题，双方都有责任并在处理中从严处理。5、对于存在严重问题的，接班人员可以拒绝接班，上报给对领导或值班矿长处理。6、交接班要真正做到“交接班手拉手，你不来我不走”，将安全生产工作做到实处，并做好交接班记录。十七、 工程管理制度施工班组对当班施工的工程进行质量验收，验收由班长组织，班组质量验收员和当班施工人员参加，按照施工验收规范和质量标准对当班施工的工程进行质量验收。发现问题必须在当班进行整改，验收合格后，班长、班组质量验收员在班组质量记录上签字，班组质量记录要真实可靠，做到时间，地点、作业人员与现场实际一一对应。在班组现场交接中必须对工程质量进行交接，做到每个班向下一班都交接合格工程，消灭不合格工程。施工队质量验收员对当班施工工程进行全面的检查，对班组施工工程质量和交接质量进行监督，发现质量问题，对交、接班组同时进行考核，生产办跟班质检员检查班组验收记录是否属实。6、掘进工作面现场管理要求：1)每个掘进工作面在作业规程中要明确规定最大控顶距离，严禁超控顶距和空顶作业。2)掘进工作面每道工序作业前，必须先进行敲帮问顶工作，认真检查作业地点顶板、煤壁、支护等情况，及时对已离层和松动的煤、岩进行处理，必须全断面找到实帮实顶，确认隐患消除后方可进行作业。3)掘进工作面锚杆钻具和锚索安装机具应处于完好状态，并始终保持一台以上备用。4)综掘工作面的超前支护必须使用液压前探梁进行临时支护，实现超前支护安全、快速、有效、无液压前探梁支护的掘进面禁止作业。5)各炮掘工作面的临时支护要符合公司对临时支护工艺的要求。6)掘进工作面现场检测工具(扭矩扳手、锚杆(索)拉拔计等)必须按要求配备齐全、完好并正常使用。7)掘进工作面遇到特殊地段如：过断层前后地段、淋水地段、地质构造带、破碎带等围岩性质变化需要改变支护方式时，生产办出具书面设计变更，要做到支护设计与现场相符合。8)掘进工作面作业规程中支护设计内容齐全、完善，安全技术措施与现场一致，支护材料符合设计要求。杜绝和准备巷道在使用周期内由于设计上存在问题，造成巷道返修。9)工作面现场按要求配备敲帮问顶专用工具和备用支护材料。10)掘进工作面敲帮问顶记录，应写明开始和结束时间，并由具体操作人员、当班班长、安全员三方签字。11)掘进工作面每班锚杆、锚索施工时矿当班安全员或质检员必须现场监督进行验收。验收内容包括：施工锚杆(锚索)的长度、数量、施工地段距巷道开口多少米，锚杆、锚索编号第几排等，验收结果填写在班组质量验收写实表上并签字。12)对巷道内施工的锚杆、锚索进行挂牌管理，注明施工地段、施工人员、验收人。要求现场与台帐记录一一对应，对巷道质量实行终身负责制。出现质量问题对责任人实行责任追究。13)炮掘工作面必须采用光面爆破。14)掘进工作面做到无失效锚杆、无网兜、无超挖、欠挖;变形巷道必须及时维修、补打锚杆。15)巷道出现高冒时，要采用超前支护，减少巷道的冒落高度，保证巷道的成形符合设计要求。16)加强掘进工作面十条线管理(风筒、电缆、管路、牌板、锚杆及锚索、照明安设、水沟、材料码放、轨道铺设)。17)掘进工作面靠巷道内侧即采煤机进到割三角煤部位，采用塑料网配合树脂锚杆支护。7、生产办管理人员具体负责外委工程的施工进度、质量检查验收等现场管理工作。1)生产办每天安排质检员对各掘进工作面工程质量进行工过程，落实现场是否按设计及技术交底施工。对施工过程中出跟班检查，监督施现的质量问题发现后及时提出并监督施工班组进行整改。当班无法整改的问题，升井后下发整改通知单限期整改并按期落实。2)现场检查施工单位的班检、锚杆拉拔试验、顶板离层观测记录、敲帮问顶记录、锚杆锚索施工记录填写情况，班长、安全员、质检员签字情况，对填写不规范进行现场指导，对没有签字的督促落实整改。3)锚网巷道金属网必须实现搭接，搭接宽度不得小于10mm，且采用双排联网，双排联网的连接点应采用三角形布置，连接点与点之间不大于200mm，联网扎丝采用14#的铁丝双股。十八、 关于推行“手指口述”安全确认法的通知各班组：为了加强煤矿安全管理工作，提高员工安全素质，全力推进安全创新模式，促进安全标准化工作持续改进。煤矿将在生产系统全面推行“手指口述”安全确认法。现将有关事项通知如下：一、概念与目的“手指口述”安全确认法是针对岗位危险、操作环节复杂等特点，通过心想、眼看、口说、手指的指向性联动而达到强化注意力、强化过程控制的操作方法。它将理论教学口语化、专业复杂记忆简单化，通过肢体和语言的配合，使每一步工作程序都在确认后进行，杜绝操作失误，避免事故发生。通过“手指口述”安全活动，使员工明白怎样按章作业，如何保障自身和他人安全，提高自保和互保能力，从而在全公司形成 “岗位学习、岗位提高、岗位成长、岗位奉献”的良好氛围。二、组组领导成立“手指口述”安全确认法推行领导小组，以加强活动的组织领导。三、参与对象全体职工。四、活动步骤第一阶段：制定操作口诀。各技术员要针对不同工种、不同岗位，分别制定“手指口述”操作口诀，内容包括作业程序、动作标准、安全要点，力求通俗易懂，简明扼要。第二阶段：学习操作口诀。由专业负责，将“手指口述”操作口诀制作成卡片，印发给每一个员工，并组织员工学习，做到将口诀学深学透，精准掌握，熟记于心。第三阶段：演示操作口诀。员工在熟记操作口诀的基础上，通过技术员的指导，演示操作口诀，即每个人都能做到用手演示，用口叙述，通过肢体和语言的配合，熟练掌握“手指口述”安全确认法，达到规范操作的目的。第四阶段：全面推行“手指口述”安全确认法。各岗位操作人员在操作时，都要进行“手指口述”安全确认，同一工种可以进行集体“手指口述”安全确认，在各专业形成浓厚的氛围，进而在各岗位形成上安全岗、干标准活的工作局面。五、具体要求1、各班组要按照活动的四个步骤，认真抓好落实，高度重视“手指口述”安全确认法的推广工作。采取多种形式组织员工学习，大力营造学习氛围。突出现场应知应会培训，把学习的重点放到现场，进而转变到实际操作能力上来，变过去以教材、试卷为主的培训为“手指口述”新型互动式培训，激发员工岗位练兵积极性，达到岗位练兵的目的。2、管理人员要深入现场，根据现场实际，在系统设备启停、岗位交接及巡回检查工作中推行“手指口述”安全确认法，重点优化操作流程，简化操作要领，切实做到有用、管用、实用，达到提高技能规范操作的目的。3、各班组要增强员工的规范操作意识，一方面，严格责任制度，管理人员分片包管，全程负责；另一方面，基层班组要设立“教官”，做到人人熟记操作口诀，实现共同促进、共同提高的目的。4、领导小组成员要深入现场，紧扣现场实际，进行现场考问，模拟演练。对检查验收中暴露出的问题，要及时进行整改，确保活动的质量。 5、按照“干什么、练什么，缺什么、补什么”的要求，积极推行“手指口述”标准的理论教学口语化，使“手指口述”现场培训成为员工喜闻乐见的语言和肢体教育。十九、 “师带徒”培训管理制度第一章 总则第一条 为进一步加强技能操作队伍建设，提高技能操作人员素质，规范技能操作人员“师带徒”管理，结合公司“师带徒”工作实际，制订本办法。第二条 “师带徒”培训工作原则：1.坚持分层次培训原则；2.坚持工种对口原则；3.坚持培养与考核评价相结合原则。第二章 师傅条件第三条 师傅应同时满足以下条件：1.具有良好的职业道德，熟悉掌握本工种的理论和实际操作知识，技能水平高、技术全面。2.岗位业绩突出，解决过生产过程中的突发问题，取得较好的效果。3.具备指导培训对象的条件和能力。4.一般应具备高级工及以上资格。第三章 徒弟层次第四条 第一层次：热爱本职工作，有很强的责任心，谦虚好学、工作勤奋；有较丰富的技能操作实践经验，能综合分析和解决一些生产过程中的难题；具备高级工及以上资格。第五条 第二层次：热爱本职工作，有较强的责任心，有独立顶岗的能力；具备一定的实践操作经验；具备初、中级工资格。第六条 第三层次：新录用人员、转岗人员和其他人员。第四章 培训协议第七条 徒弟应与师傅签订培训协议。第八条 协议内容主要包括培训目标、协议期限、师傅职责、徒弟职责等。1.培训目标：（1）第一层次：系统掌握本工种专业理论知识，技能操作达到较高水平，能够创造性地工作，解决生产过程中的一些关键难题。（2）第二层次：在掌握本工种基础理论知识的同时，以“一专多能”为培训重点，技能操作水平明显提升，能综合分析和解决一些生产难题。（3）第三层次：熟悉本岗位基本知识和技能，能独立完成日常操作。2.协议期限：一般为1年。3.师傅职责：（1） 承担对徒弟的全面培养工作，制订有针对性的培训计划、目标和措施,监督检查徒弟对计划的执行情况。（2） 耐心、细致地指导徒弟学习，严格训练、严格要求，及时帮助徒弟解决工作学习中遇到的问题，真正把技术本领和自身所长传授给徒弟。（3） 在传授技艺的同时，要把优良作风和安全生产以及各种规章制度知识等传授给徒弟，培养徒弟认真负责、爱岗敬业、安全生产、遵纪守法的思想作风和刻苦钻研、知难而进的学习态度。（4） 定期检查徒弟的工作、学习情况，协助做好对徒弟的考核评价。（5）认真遵守相关规定，履行相关职责，按要求完成培训任务，实现培训目标。（6）及时总结徒弟的进步和不足，每季度向车间提交一份反映徒弟各方面表现的工作小结，协议期满后提交一份年度培养总结。4.徒弟职责：（1）按照制定的培训目标努力学习，有计划、有步骤、有措施地圆满完成培训计划。（2）尊敬师傅，虚心请教，服从指导，勤问、勤记、勤练。经常向师傅汇报工作、学习和思想情况，每月向车间和师傅提交一份工作小结，协议期满，提交年度培训总结。（3）在学习技艺的同时，要学习师傅的优良作风，学习安全生产知识，学习各项规章制度知识。（4）认真遵守相关规定，履行相关职责，按要求完成培训任务，实现培训目标。5.培训协议期内，如师傅或徒弟一方工作变动，导致不能继续履行协议的，协议即行终止。6.根据工作需要和个人申请，可变更师徒人选，变更后应重新签订或变更“师带徒”培训协议。第五章 组织管理及实施程序第九条 人力资源科工作职责：负责师傅、徒弟的资格审查；指导师徒结对及培训协议签订；定期对培训实施情况进行检查和考核。第十条 工作职责：对培训对象和培训层次提出车间审查意见；根据各层次培训对象推荐遴选师傅；负责培训计划和目标制订；负责培训过程监督和指导；协助人力资源科对培训实施情况进行考核评价；负责建立和管理师傅及徒弟的培训档案。第十一条 “师带徒”培训实施程序：1.公布各层次“师带徒”培训计划：第一层次人员比例原则上不高于技能操作人员的20，第二层次人员在师傅资源许可条件下，组织尽可能多的人员参加“师带徒”活动，第三层次人员全部参加“师带徒”活动。2.初步确定培训对象：符合条件的技能操作人员个人提出申请报车间审查，车间根据生产发展需要和员工个人职业发展需要提出审查意见并确定培训层次。3.师傅遴选：根据各培训层次对象的技能水平、个人能力、综合素质和工作业绩、培训计划和目标等情况，确定师傅推荐人选。可以由徒弟选择师傅，组织确认，也可以由组织直接指定。每名师傅原则上可以指导1-2名徒弟，第一层次培训对象根据实际需要可采取“一带一”或“多带一”的培养形式。4.师徒结对：师傅和徒弟按工种对口原则进行师徒结对，制订培训计划、目标和措施等。5.组织审核：由人力资源科组织审核师徒资格、培训计划、目标和措施等。6.签订“师带徒”培训协议并组织实施：师徒关系审核确定后，按要求签订“师带徒”培训协议书和“师带徒”培训任务书，并认真组织实施。7.提交培训计划和工作总结：徒弟每月提交一份月度培训小结，师傅提交年度及季度培训计划和季度培训小结；培训协议期满，师徒双方各提交一份年度培训总结。8.考核与评价：由人力资源科和车间共同组织实施。第六章 考核与评价第十二条 考核评价内容：主要考核评价培训协议履行情况，考核评价培训对象理论知识掌握程度和实际操作水平、工作表现、工作任务完成情况及取得的工作业绩等。第十三条 考核评价方式：分为季度考核和协议期满考核（以下简称年度考核）。季度考核在下一季度的第一个月进行，对季度内“师带徒” 培训的开展情况进行综合考核评价，考核评价结果分A、B、C、D四个等级，其中A等级小于20%，B等级小于60%, C+D等级大于20%。年度考核一般安排在每年的九月份进行，根据“师带徒” 协议期满时间的集中情况，也可以安排其他时间进行。年度考核是在综合各季度考核结果的基础上再加上民主测评，评选出优秀师徒，优秀师徒的比例小于20%。具体考核评价方式见“师带徒”工作考核评价办法。第七章 考核评价结果的应用第十四条 季度考核评价结果为A、B、C等级的，分别给予师傅300元/季、200元/季、100元/季的奖励；年度考核为优秀的师傅给予1000元的奖励并予以表彰，表彰记入本人业绩档案，作为技师评定等的一项重要内容；四次季度考核等级均为“A、B”的师傅可直接列为下次师傅推荐人选；考核等级为“D”的，视为不合格，师傅不再作为下次同一层次的师傅推荐人选；年度考核结果为优秀的徒弟，可提前一年参加高一等级的职业技能鉴定考评；同时考核评价结果还作为人员选拔使用、评优评先、岗位调整、待遇调整的重要依据。第八章 其他要求第十五条 “师带徒”培训是提高技能操作人员技能水平和综合素质的重要培训方式，通过不脱离生产岗位的“传、帮、带”活动，较好地解决了工学矛盾，各车间要将“师带徒”工作纳入日常管理范畴，加强对“师带徒”工作的检查、指导和考核评价工作，采取切实有效的措施做好这项工作。人力资源科和车间要做好考核评价结果的登记备案工作，为合理优化配置人员、岗位流动、技能鉴定、薪酬调整等工作打好基础。二十、 现场文明生产管理制度井下文明生产是矿井管理的综合反映，为彻底改变井下卫生面貌，根据我矿实际，按照“以人为本”、“安全第一，预防为主”的方针，坚持“目标精细到人人，人人精细到岗位”的总体思路，对“每个人、每件事、每一天、每一处”都实施精细化管理，真正做到“人人有标准、事事有标准、时时有标准、处处有标准”。实施精细化管理工程，贵在坚持，要杜绝心浮气躁、浅尝辄止的现象；提倡注重细节，把小事做精；彻底杜绝物料及效能浪费，不断提升企业管理水平，经矿研究决定，特制定以下管理办法：1、生产科、调度室根据各单位施工现场，每月界定划分一次文明生产责任区域挂牌标注，明确责任人和责任范围。文明生产责任制区域的划分从井口开始，包括每条上下山，每个车场，每个皮带机道，直至迎头，使井下现场不留一点责任区域的空白点。2、精细化管理是一项复杂、系统、艰巨的工作，根据我矿的和目前面临的，要有针对较强的应对措施，全面实现规范化、标准化、精细化管理。只有精细工作标准，提升工作境界，使员工操作精细化，事事按标准做，靠实施精细控制流程再造，达到“无事不清、无事不细、处处讲究、处处精彩”，才能最大限度地发挥企业的各种潜能，实现管理要素最小化，事事操作精细化，实现煤矿的高产高效。3、搞好标准化建设，完善精细化运行体系。一是抓精细化标准体系建设，打牢质量管理基础。要本着不靠投入靠工作，不靠装备靠管理的原则，在每一条线、每一个工种都设立专门负责人，具体负责抓标准化、抓落实、抓提高，随时进行监督检查，初步构建起“细化、量化、标准化”三化为特征的相互衔接、互为补充的质量管理体系。如：我矿在推行精细化管理模式上，以实施“管理为切入点，细化岗位标准，对全矿所有岗位、所有工种都制订了岗位标准；完善了考核考评机制，推行了三卡管理；建立了竞争激励机制，落实了“三工并存、动态转换”；全面实施走动式管理，实现了双向控制，从而调动了全矿干部职工“抓精品、创精品”的积极性。二是抓精细化流程体系建设，搞好安全质量生产过程控制。为完成业务流程再造，将每一项工作流程划分为若干道工序，对每一道工序的作业人员、施工地点、工作范围、操作步骤都有细致的规范要求，在工序排列上决不能出现丝毫的疏漏，对每一个细节都进行细化规范，使职工严格按照流程工作。三是抓精细化质量保证体系建设，提高工作质量的约束力。我矿为切实增强全员安全质量互保联保意识，大力强化了对跟班干部、班组长、安监员三个关键人物的监督检查作用，并对他们进行严格绩效考核，无论是工程质量，还是安全管理，以及机械设备事故，哪个环节出现了问题，都按照“四不放过”的原则，严分析，严处理，层层追究，进一步提升了安全整体管理水平，我矿在抓精细化过程中，坚持以文明创建为总抓手，井上井下一起抓。井下大搞安全质量标准化，对生产工作环境进一步刷新整治，井下大巷全部粉刷修缮，井下等候室和井底峒室进行高标准改造，设备实行编码定置，采掘头面全部实施“精品工程”管理。井上大搞规范化管理，深入开展“争创文明职工、文明宿舍、文明岗点、文明窗口”活动，对生产、生活区进行高标准规划设计，对矿内宿舍的道路进行高标准硬化，进一步绿化美化环境，使全矿面貌更加整洁亮丽，努力打造花园式矿井和文明小区，为职工创造良好的工作和生活环境。一、组织领导。精细化管理工程是企业追求完美和实现卓越的过程，是一项复杂、系统、艰巨且的工作，必须提高认识。精细化管理是企业实现创新管理重要指导思想。（一）为确保推进精细化管理工程，提高执行力，“、严、细、实”地完成各项任务，矿决定成立精细化管理工程管理小组：组长：、副组长：成 员：企管、工程、机电、安全、劳资、综合办、财务、供应、物业、运销、审计等职能部门主要负责人及相关管理人员。职责分工：组长主要负责精细化管理方案的审批，实施活动的考核、奖惩等；组长负责分管范围内活动的组织领导，审批各项精细化管理标准及操作标准；成员负责组织制订各项具体精细化管理标准及操作标准，抓好现场落实情况的指导及监督考核。（二）各单位要成立本单位精细化管理实施领导小组，其单位主要负责人为组长，组织拟定各项具体精细化管理标准、操作标准、工作计划及内部考核办法。 文明生产责任区域划分后，各单位要把责任层层落实到班组，即明确责任人，明确责任范围，明确责任标准，在责任区域明显位置悬挂责任牌。责任区域单位党政领导正职负责，对文明生产区域的罚款落实到个人。为确保质量控制扎实有效，工程质量验收公平、公正、实事求是，矿成立质量管理领导小组：筹建处领导、各职能部门负责人及各施工单位项目负责实行项目负责制，强化监督考核，有效地保证了工程质量。文明生产责任区域检查标准：（1）各类牌板（责任牌，设备，物料名称牌板，警示牌，巷道名称牌，安全标语牌，避灾路线牌等）齐全，完好，醒目，责任明确。（2）管线，风袋的管理责任明确，挂牌管理，吊挂平直符合标准。无积尘，不跑冒滴漏。风筒逢环必挂，电缆采用统一电缆钩，2米一个，吊挂平直。各类材料必须分类，定点码放，挂牌管理，写明规格，名称，数量和用途，码放要整齐，规则，该上架的上架，并指定专人负责。物料码放距轨道间距不小于500 mm.巷道内无杂物,无淤泥,无积水(淤泥积水长不超过5米,深度不超过0.1米),浮煤(矸)不超过轨枕上平面.水沟畅通, （3）材料码放整齐,锚固剂上架,无积压损坏,挂牌管理.管线吊挂整齐,符合作业规程.工作面两巷文明生产：巷道无积水（长5米，深0.2米）,无浮煤（矸），杂物,材料设备码放整齐并有标志牌。线吊挂整齐,行人侧宽度不小于0.7米。水沟按设计挖砌，要及时清理，确保畅通无淤堵，有盖板的保证不缺，不坏。掘进巷道毛水沟跟扒装机后，综掘跟综掘机后。（4）巷道浮煤矸不得高于轨木上沿，轨道紧固件齐全，坡度一致。（5）胶带运输机道，胶带两侧及转载点不得有积水，浮煤要每班按专人清理，严禁淤埋皮带和托辊。（6） 移动电器设备上架，五小件（电铃，按钮，打点器，三通，四通）上板，有标志牌，防爆电器设备和五小件贴入井合格证。(7)安全硐室内严禁堆放任何物品，保持清洁卫生。(8)机电硐室内设备排列整齐，设备卫生包括墙壁卫生要干净，各种牌板齐全无积尘，室内外无油棉纱，纸屑等杂物。(9)主要运输巷及上下山，车场及各硐室通道无浮煤浮矸，无油棉纱，纸屑，烂道，道木，中餐袋，废旧锚杆，保持晚上清洁。卫生区域内不准有大于50mm煤块矸。(10) 主要运输大巷要确保水沟通畅，盖板齐全稳固，保证不缺不坏，无杂物浮矸煤，管线吊挂整齐。牌板管理：（1）井下个单位及各工地点都必须按照有关要求设立牌板，主要包括图表牌，说名牌，责任牌，警示牌，安全生产合格牌，设备责任牌，小绞车运行牌，避灾路线牌等各类牌板。（2）各类牌板要妥善保管，在谁负责区由谁负责保管，如有丢失或损坏，按造价的2倍罚款，并重新制作，制作费用由该单位承担。各类牌板悬挂位置要得当，规范，美观，各类标注要明确，清晰，符合要求，发现标注不明确，字迹不清晰，数量与实际不相符的，一次给予50元罚款。该设置的牌板而单位没有设置的，一次给予50元罚款。（3）各责任区的各种牌板要由专人负责，保证牌板完好不丢失不损坏。（4）要保持牌板清洁，发现牌板有污迹的一次罚责任人50元。（5）“安全生产合格牌”必须悬挂在施工地点的显著位置。跟班副区长，班长，安监员到现场后要对施工单位现场认真检查，确认具备安全生产条件后，分别挂上自己的姓名牌，跟班副职，班长未挂本人姓名牌，安监员有权不挂牌，并不准生产。（6）“安全生产合格牌”一经安监员挂上姓名牌就允许开工，安监员对施工现场安全质量承担监督检查责任。如因现场不具备安全生产条件而挂牌，将追究安监员的责任。（7）跟班副职，班长挂上姓名牌，对工作面的安全质量监督负管理责任，出现问题追究其管理责任。（8）周四安全大检查要把牌板管理作为一项检查内容，对不符合规定的要提出处罚意见。（9）重新制作的牌板其规格和悬挂方式，由各专业统一安排。检查与处罚：文明生产责任区域检查做到整改于罚款相结合，对达不到标准的要通知单位责任人限期整改，并按每条或每项30元罚款。47