香城蜜柚种植基地可行性实施方案

20102010 年年*县县 21002100 亩香城蜜柚种植基地新建亩香城蜜柚种植基地新建项目实施方案项目实施方案项目名称：项目名称：20102010 年年*县县 21002100 亩香城蜜柚亩香城蜜柚种植基地新建项目种植基地新建项目主管部门：主管部门：建设单位建设单位( (章章) )：项目负责人：项目负责人：*项目监管责任人：项目监管责任人：( (省级供销合作社相关业务处负责省级供销合作社相关业务处负责人人) )项目法人代表及联系电话：项目法人代表及联系电话：建设地点：建设地点： *县县*镇镇*村村建设期限：建设期限： 20102010 年年 1-121-12 月月编编写写单单位位 ( (章章) )、人人员员及及联联系系电电话话：编写时间：编写时间：目目 录录1 1第一章第一章 总论总论 .31.1项目建设背景.31.2产品方案和建设规模.61.3项目建设目标和任务.71.4项目设计依据和设计范围.82 2第二章第二章 工艺设计工艺设计 .92.1项目工艺技术选择的原则.92.2工艺技术方案.102.3设备方案.133 3第六章第六章 基础设施设计基础设施设计 .153.1设施布局.153.2设计标准.153.3工程设计方案.164 4第四章第四章 环境保护与安全生产设计环境保护与安全生产设计 .184.1环境影响.184.2环境保护与安全生产措施.185 5第五章第五章 工程概算和资金筹措方案工程概算和资金筹措方案 .205.1投资概算.205.2资金来源.235.3资金运用.236 6第六章第六章 项目组织管理与实施进度项目组织管理与实施进度 .256.1项目实施组织管理.256.2项目建成后的运行管理.286.3项目实施进度.297 7第七章第七章 效益分析效益分析 .317.1经济效益.317.2社会效益.337.3生态效益.351 1 第一章第一章 总论总论1.11.1 项目建设背景项目建设背景1.1.1 项目提出的主要依据项目提出的主要依据1.国家农业产业政策中共中央 2009 年 1 号文件关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中指出：扶持农民专业合作社发展，开展示范社建设行动，加强合作社人员培训，各级财政给予经费支持；推动农民专业合作社等率先实行标准化生产，支持建设绿色和有机农产品生产基地，扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工。 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定中提出：支持供销合作社、农民专业合作社等多种形式的生产经营服务，按照服务农民、进退自由、权利平等、管理民主的要求，扶持农民专业合作社加快发展，使之成为引领农民参与国内外市场竞争的现代农业经营组织。 国务院关于推进*统筹城乡改革和发展的若干意见中要求：加大对农民专业合作社的财政金融扶持，加快构建新型农业社会化体系，完善相关支持政策。2.地区农业产业政策*国民经济和社会发展第十一个五年规划农业发展专项规划中提出：引导、扶持和发展专业合作社经济组织，逐步建立以农民及其合作经济组织为主体的农业社会化服务体系，形成纵向相通、横向相联、产加销衔接、农工贸一体的农村合作经济组织网络，提高农民的组织化程度，增强抵御和防范市场风险的能力。到 2010 年，全市农民专业合作组织达到 3000 个，辐射带动农户达到 300 万户以上， *东北地区经济社会发展规划中提出：大力发展现代农业，提高农业产业化水平。促进优势产业集中布局，推动特色农业规模化发展，打造农产品特色知名品牌，产品竞争力和出口创汇能力。积极培育现代农业经营主体，以“两社两化”为重点，大力发展农民专业合作组织。3.行业规划2006 年，我国制定和实施的特色农产品区域布局规划（2006-2015 年） 中提出：发展特色果品化生产基地，规划期内重点发展 25 种特色果品，其中，特色柚重点布局在鄂*区等地。 *特色农产品发展布局规划中确定名柚等到 16 个优先发展的特色农产品，优势区域确定为等 6 个区县，提出到 2010 年，建成名柚生产基地 50 万亩，产量 14 万吨。1.1.2 项目提出理由项目提出理由柚子是芸香科常绿乔木柚的成熟果实，果实硕大，扁球形或梨形，果重可达 3kg。果肉味甘酸、性寒、无毒，有健脾，止咳，解酒的功效；柚皮味辛苦甘、性温，有化痰，止咳，理气，止痛的功效。柚树为亚热带主要果树之一，高 5-10m，花期 4-5 月，我国长江以南各省均广泛栽培，国外越南、印度、锡兰、缅甸也产。中国是柚的原产地，云南、贵州、四川、重庆、浙江、福建、广东和长江流域诸多省份广有栽培，历史悠久，品种资源丰富。我国柚类品种在 100 个以上，大致分为沙田、文旦柚和杂种柚 3 个品种群，同时具有极早熟、早熟、中熟和晚熟配套的柚类资源结构。 *海拔 400m 以下的平坝河谷地区，年均温 17-19，年日照时数1200-1600 小时，无霜期达 341 天，少霜冻，年降雨量 1100-1300 毫 m，相对湿度 65-80%，土壤以紫色土为主，矿质养分丰富，是我国名柚最适宜生态区之一。全市柚类种植历史悠久，地方名柚品种多、产量大，以长寿沙田柚、*白柚、梁平柚、丰都红心柚、巴南五步柚、忠县真龙柚等到为代表的名柚种植面积 33.4 万亩，产量 7.2 万吨，种植面积位居全国第三位。*县是*柚类主产县，种植历史悠久，现有柚子品种 63 个。*白柚是重庆特产，也是长江上中游水果开发项目之一，曾经连续五年获农业部优质产品金奖。现有*白柚 500 余万株，产量 6 万吨，产值近 1亿元。*县香城蜜柚种植专业合作社于 2005 年成立，现有入社成员1251 户，集约流转土地 3500 亩，以*镇徐家大坝种植果苗园为中心，发展*、黄沙、沙坪，永川、大竹等区县部分乡镇发展柚类种植。现拥有“香甜城”牌商标品牌，其果大金黄、果耐光滑、脆嫩化渣、汁多味甜、醇香如蜜、果酸适中，被誉为“天然罐头，保健食品” ，先后荣获“优质果品” 、 “优质农产品” 、 “最受消费者欢迎产品” 、 “无公害农产品”等称号。广受消费者和经销商青睐，适宜在*县和周边区县大面积推广种植。为进一步扩大合作社规模，优化农业产业结构，提高农业综合生产能力，带动更多农户增收，项目业主经多方考证，提出本项目建设实施方案。1.21.2 产品方案和建设规模产品方案和建设规模1.2.1 产品方案产品方案1.产品标：据测定，本项目所产优质果率需达 70%以上，果实可溶性固形物含量 10.50%，总酸量为 0.85%-0.90%，含糖量、可食率等指标都达到标准，汁多化渣，酸甜适口、口感好、风味佳，并符合国家无公害农产品测定标准。2.产品产量：项目建后,达产期年生产无公害”香甜城”牌蜜柚 2520t。1.2.2 建设规模建设规模项目通过在*县*镇*村新建种植蜜柚 2100 亩示范基地，通过示范和技术指导间接带动合作社原有的 3500 亩种植基地进行技术改造，从而带动全县柚子产业化的生产。1.31.3 项目建设目标和任务项目建设目标和任务1.3.1 经济效益经济效益实施本项目，可建成应用标准化栽培技术的柚园 2100 亩，达产期年产优质“香甜城”牌蜜柚 2520 吨，实现年均利润 72.10 万元，财务净现值 129.20 万元，内部收益率 12%，投资收益率 13.2%，投资回收期 9.2年，经济效益良好。1.3.2 生态效益生态效益本项目蜜柚标准化栽培技术的应用与推广，使项目区柚园施肥用药更加科学、合理，大大减轻化肥、农药污染，保护了环境及天敌等有益生物，形成良好的生态平衡，有利于促进人与自然的和谐及蜜柚产业的健康持续发展。1.3.3 社会效益社会效益本项目符合国家产业导向和农业产业化发展趋势，有利于推动行业发展。项目建设能有效带动项目区相关产业发展，直接带动新增合作社农户 774 户，受益人数 3096 人；间接带动原有合作社 1251 户，受益人数 4375 人。可解决部分农村剩余劳动力，提高当地就业率，增加农民收入。带动项目区运输业、饮食服务业的发展，实现农村剩余劳动力的就地转移，减轻农民工给城市带来的压力。1.41.4 项目设计依据和设计范围项目设计依据和设计范围1.4.1 项目设计依据项目设计依据1.*供销合作总社、*财政局、*农业综合开展办公室关于申报 2010 年国家农业综合开发供销合作社项目的通知 （*供【2009】93号）2.中华人民共和国农民专业合作社法3.中共中央、国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见 （中发【2009】1 号）4.中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定5.国务院关于推进重庆统筹城乡改革和发展的若干意见 （国发【2009】3 号）6.财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财发【2008】59 号）7.*农业综合开发产业化经营管理办法（试行） 8.特色农产品区域布局规划（2006-2015 年） 9.关于印发*东北地区经济社会发展规划的通知 （*府发【2007】116 号）10.关于促进农民专业合作社持续发展的意见11.重庆国民经济和社会发展第十一个五年规划农业专项规划12.*特色农产品发展布局规划13.建设项目经济评价方法与参数（第三版） 14.业主提供的相关资料15 本实施方案编制委托书。1.4.2 设计范围设计范围2 2 第二章第二章 工艺设计工艺设计2.12.1 项目工艺技术选择的原则项目工艺技术选择的原则1.技术的先进性和前瞻性原则2.技术适用性原则3.可靠性原则4.经济合理性原则5.适应市场变化原则6.安全和环保原则 2.22.2 工艺技术方案工艺技术方案本项目将采用“专业合作社+基地+农户”运营模式生产、销售无公害“香甜城”牌蜜柚,完善公司与市场、公司与基地和农户间利益联结机制，由*县香密柚种植专业合作社会承担 2100 亩香城蜜柚种植基地新建项目。本项目技术路线如图 2-1 所示，项目总体生产流程如图 2-2 所示。2.2.1 技术路线及流程图技术路线及流程图土壤平整改良植物调节剂使用土肥水管理合理修剪技条促花保果果实采收病虫害防治图 2-1 技术路线2.2.2 技术流程说明技术流程说明1.选用良种，高标准种植良种是高产优质的基础，要求接穗品种纯正，早结、丰产，砧木抗逆性强，接穗与砧木完全吻合，不带病虫源，利于苗木植后迅速恢复生长，长势良好，一般收获年限为 10-50 年。种植质量的高低直接影响植后的长势和第一次挂果时间的到来。为了提高种植质量，果园实行统一规划，连片种植，按一定行比相间合理密植，按株距 3-4m、行距 4-5m，挖 1m3种植穴，一般亩植 35 株。植前每穴施优质土杂肥 1 担，磷肥 1kg，石灰 0.5kg，盖一层薄土，并用草覆示范基地按无公害要求种植技条嫁接农户按无公害要求种植采收病虫害防治质量检测包装与储运改善种植基地条件合作社进行技术指导图 2-2 总体生产流程图盖，利于遮荫、保湿、防旱、迅速生长，同时做好蓄水池、排水沟、果园干道等工作，利于机械化操作和排灌，为高产优质打下基础。2.加强管理，培育丰产树架幼树主要是合理施用肥水，做好攻梢、保梢工作。植后 3 年内要勤施、薄施水肥，平均每月施 1-2 次，每次用尿素 7.5kg/亩兑水淋施或用果树专用肥 20kg/亩，以迅速扩大树冠，提早挂果秋梢应在 9 月上旬前放齐梢，以促其老熟，防止冻害，可用磷酸二氢钾 0.5-1%喷 1-2 次，提高秋梢的营养水平。新梢易受凤蝶、潜叶蛾危害，致使叶片被吃光或布满虫道，严重影响光合效益，抑制树体生长，可用 17%水胺硫磷 800-1000倍，或万灵水 1000 倍，于新梢 5cm 左右兑水喷施，每隔 5 天喷 1 次,连续 3 次，结合防溃疡病，可加冠菌铜 600 倍混用。幼树的管理还要做好整形工作，要适时合理拉枝、摘心、定形，以及形成良好的丰产、透气通光的高产树架。3.深翻施肥，加强冬季管理 秋冬季深翻改土扩穴，增施有机肥，清园喷药，为其生长创造良好的土壤环境。一般于秋梢老熟后开始，扩穴应在树冠滴水线外，开深 60cm、宽 50cm 的环形穴。开穴后曝晒几天，结合施基肥回土，做到表粗底精，层肥层土，分 3-5 层施下。一般每株幼树施杂草 75-100kg，猪牛栏粪 2-3 担，豆麸 2.5-5kg。每株结果树杂草 100-150kg，猪牛栏粪 4-5 担，豆麸 5-13kg，同时应全园喷射石硫合剂 2-3 次，一个月 1 次，每次每担水用 24 波美尔石硫合剂 0.5kg 左右，并结合清除枯枝、病枝、落叶进行。4.科学管理挂果树是夺取高产优质的关键（1）做好疏花疏果、抹芽、近代梢的栽培技术措施。抹芽时做到去零留整，去早留齐，抹除拥挤过密梢、徒长梢、弱梢，使树势生长健壮整齐一致；同时在梢长至 8 片叶左右或 15cm 左右时摘心并喷 0.5%尿素叶面肥使其老熟。疏花疏果要及时进行，减少树体养分消耗，疏去顶端花和基部花，做到去两头留中间，花柄基本等长，大小一致，生长健壮并向下垂。每个花序留 2-3 朵标准花作为挂果花，去除弱花，过密花。在谢花后 10-16 天内及时做好疏果工作，去除畸形果、弱小果、病虫果、受精不良果、过密果，减少养分消耗，为幼果生长发育提供充足养分。（2）适时、适量、合理追肥。合理的施肥能满足蜜柚对氮肥、磷、钾等元素的要求，达到早结、丰产、优质的目的，施肥时期、种类、数量、方法要因时、因地制宜，应做到有机肥为主，辅以磷钾肥，促进果实迅速增大增重，改善品质。（3）搞好土壤管理。保持果园疏松、湿润，可用生草覆盖的方法改善果园小气候，当久旱未雨、中午强烈照射叶片微卷时应及时做好抗旱工作，进行淋、渗灌或喷灌，保证水分充足。在晒果严重的地方，为防日灼发生，可用白纸贴于日灼部位。（4）适时采收。一般在霜降前后开始分期分批采收，过早采收影响品质产量，过迟又影响树体正常生长。（5）综合防治病虫害。病虫害是影响产量和品质的重要因素，果实膨大期是病虫最易发生的时期。主要做好防锈蜘蛛、介壳虫、疫病、溃疡病的防治，并做好四月份开沟排水防渍工作，五月份除草松土，加强夏季绿肥管理，7-8 月份保湿抗旱。通过农业措施改善果园小气候环境，使病虫盛发期与果树易感因素条件错开，以达到综合防治的目的，如统一放留梢，去早留齐、去零留整，可减少凤蝶、潜叶蛾的危害。2.2.3 工艺技术可靠性和可得性工艺技术可靠性和可得性*县香城蜜柚种植专业合作社依托*县植保植检土肥中心的技术合作和中国农业科学院柑橘研究所张进仁教授的技术指导，合作社根据香城蜜柚品种特性与种植特点，严格按照无公害农产品种植要求，标准化、规范化种植香城蜜柚，形成了该品种蜜柚种植技术体系。2.32.3 设备方案设备方案 2.3.1 设备选型设备选型1.选型原则（1）符合工艺要求，技术先进、可靠、且经济合理；（2）选用先进、可靠、适用的设备，提高机械化和自动控制水平，降低能耗，达到同行业领先水平；（3）符合食品卫生条件，符合环保要求。2.设备选型根据工艺技术设计，本项目需要购置设备 8 台（辆）。根据建设方案，详见设备购置清单。2.3.2 设备清单设备清单根据建设方案，设备清单详见下表。表 2-1 设备明细表序号项目数量单价投资额（万元）备 注1水泵6 台1000 元/台0.602运输货车2 辆60000 元/辆12.003合计812.602.3.3 设备来源设备来源本项目所选仪器均从国内专业从事生产销售设备公司选购，根据工艺技术设计，本项目需要购置设备 8 台（辆）。3 3 第六章第六章 基础设施设计基础设施设计3.13.1 设施布局设施布局3.1.1 布局原则布局原则充分利用项目区优越的自然生态环境，选择种植优质蜜柚良好的土壤条件，合理规划布局示范种植基地和带动农户种植基地。通过充分利用项目业主在无公害蜜柚种植技术等各方面的优势，构建*县蜜柚无公害种植基地，带动项目区无公害蜜柚产业的发展，促进当地蜜柚种植业发展，增加农民收入。3.1.2 规划布局规划布局在*县*镇*村利用社员所有土地 2100 亩建设优质无公害蜜柚种植基地。种植基地分布于*河两旁，集中成片种植。3.23.2 设计标准设计标准1.砌体结构设计规范（GB50003-2001）；2.建筑地基基础设计规范（GB50007-2092）3.水土保持综合治理技术规范（GB/T16453.1-1996）；4.农田排水工程技术规范SL/T4-1999；5.国家及当地的现行设计规范和技术标准；6.严格按照无公害农产品项目要求进行种植基地建设。7.严格执行现行防火、防爆、防尘、防腐、防雷、防震、防电、安全、卫生、环境保护等国家和地方规范、法规与标准。3.33.3 工程设计方案工程设计方案3.3.1 生产便道生产便道生产便道设计长度 8000m，路基采用人工夯实，路面采用 10cm 厚 C20 砼，路面宽度 1.8m，针对项目区实际地形条件，当生产路纵坡大于 20时，设计采用梯步形式，步宽 30cm，步高 15cm；当生产路纵坡在 10-20之间时，设计对路面采取防滑处理，坡度小于 10时，采用普通平路面。设计现浇砼路面时每隔 6m 设置一条伸缩缝，缝宽 1.5cm。3.3.2 排水沟排水沟排水沟设计长度为 1000m，断面尺寸宽为 0.4m0.4m，取安全超高0.2m，故确定排水沟断面尺寸为宽 0.4m，深 0.6m。设计沟壁采用 24cm厚的 m7.5 浆砌砖，沟底 C15 砼，对沟壁内侧进行砂浆抹灰处理。3.3.3 蓄水池蓄水池蓄水池设计 6 口，共 600m3，蓄水池长 8.0m、宽 5.0m，水池净深 2.5m。采用 7.5m 浆砌条砌筑，池壁厚 90cm；内壁采用 1:2.5 防水砂浆勾缝。蓄水池底板采用现浇 10cm 厚 C20 混凝土。在每个蓄水池设置梯段，梯段总长 360cm，宽 80cm，总高 310cm，每个台阶踏步宽 30cm，高 25cm，蓄水池梯步采用悬挑钢筋凝土板形式。为避免人畜坠入，蓄水池设置有 1.2m 高，0.12m 厚的浆砌砖防护栏，同时也可以防止周围泥沙直接冲入；为方便取水和防止儿童进入，蓄水池护栏一侧加设铁门。蓄水池前后分别布设进水口和出水口，进水口接沉沙池引水入池，出水口经截水沟接入附近排水沟或附近囤水田。在实际施工中，在满足蓄水池蓄水及供水要求的前提下，可以因地制宜结合当地地形适当调整蓄水池的具体形状，但要求尽量少占耕地，避免高填深挖。3.3.4 辅助工程、其它工程辅助工程、其它工程灌溉管道铺设，采用 PPR 管，主管直径 5cm，支管直径 25cm，间距20m，埋地深度不低于 20cm，共铺设 8000m。4 4 第四章第四章 环境保护与安全生产设计环境保护与安全生产设计4.14.1 环境影响环境影响4.1.1 环境现状环境现状项目建设地点选在*县*镇*村，占地 2100 亩。项目区周围均为农用地，环境状况良好。项目区周围无污染性厂矿企业，空气清新，水质清洁，卫生，无污染，生态环境良好。符合本项目建设基本条件。4.1.2 主要影响因素主要影响因素本项目对环境的影响主要表现在施工期的水污染、空气污染、噪声、固体废弃物以及项目运营期可能会出现以下几种污染：1.使用了不合规定的农药和化肥有可能造成土壤性状破坏或者是土壤营养大幅降低，造成对环境的影响，并对无公害蜜柚种植造成直接影响。2.蜜柚成熟后，采摘不及时，出现烂果，或在采收、整理过程中废弃、烂果不规则堆放、处理，对环境造成一定的影响。3.项目建设期和运营期工作人员的生活垃圾和生活污水。4.24.2 环境保护与安全生产措施环境保护与安全生产措施对于有污染的项目，要提出具体处理技术方案及措施，污染物处理后能达到相应的排放标准。农产品加工项目要对有可能发生威胁人身、生产设施安全的因素进行分析和描述。4.2.1 废水废水废水经砂石料场周围的沉沙池排放，以减轻对河水的污染。施工营地修建临时公厕，收集施工人员的粪便，经生化处理后作为农家肥，严禁粪便直接排放。4.2.2 空气污染空气污染晴天施工，适当洒水，减少扬尘；加强对施工人员的教育与管理，严格按操作规范施工，减少物料飞散形成的扬尘。4.2.3 噪音噪音在工程施工中尽量减少高噪声设备在夜间的使用，合理安排施工作业程序和施工机械的摆放位置，减轻施工机械在渠系工程沿线产生的不良影响。4.2.4 固体废弃物固体废弃物工作人员产生的生活垃圾，每 1-3 天进行集中清理后运至镇上交环卫部门处置，严禁将生活垃圾倒在生活营地和河流。4.2.5 农药化肥农药化肥认真按照国家绿色食品标准编制无公害农产品种植和加工规范，严格按规范生产。完全按照国家生产绿色食品的规定使用化肥、农药，做到真正的无公害。如果使用农膜应及时完全回收，将废弃腐烂的蜜柚变废为宝，集中沤制绿色有机肥，大田生产区做到整洁、卫生、美观，杜绝或降低人为污染程度。5 5 第五章第五章 工程概算和资金筹措方案工程概算和资金筹措方案5.15.1 投资概算投资概算5.1.1 投资概算内容投资概算内容本方案投资概算内容包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费。5.1.2 投资概算编制说明投资概算编制说明1. 工程建设费用投资概算编制说明工程建设费用包括主体工程投资和辅助工程投资。其中主体工程分为土壤改良、生产便道、蓄水池、蓄粪池、排水沟建设投资；辅助工程为灌溉管道建设投资。2.工程其他建设费用工程其他建设费用包括性研究咨询费、工程招标费、勘察设计费、工程监理费、建设单位管理费等。5.1.3 编制投资概算表编制投资概算表1.总投资概算表该项目总投资 268.60 万元，其中工程建设费用 218.20 万元，工程建设其他费用 42.60 万元，预备费 15.20 万元。详见附表 1。2.单项工程投资概算表土建投资 205.60 万元，其中主体工程 165.50 万元，辅助工程40.00 万元。占项目建设投资的 76.5%。详见附表 2。3.仪器设备投资概算表本项目设备价格参照市价进行估算，设备购置安装费 12.60 万元，占项目建设投资的 4.7%。详见附表 3。4.流动资金估算表参照同类农业生产项目,流动资金按扩大指标概算法计算,本项目共需流动资金估算为 574.70 万元,详见附表 5。5.1.4 投资概算依据投资概算依据1.土建投资费用（1）建设工程投资估算手册；（2）全国统一安装工程预算定额*基价表；（3）土地开发整理项目预算定额（试行）；（4）*建设工程费用定额2.仪器设备购置费用（1）设备原价：按近期国内设备制造厂或供应商的询价测算。（2）设备运杂费：按机械工业部颁发的机械计【1995】1041 号文的有关规定计算。3.工程建设其他费用（1）与工程建设有关的费用可行性研究咨询费：依据计价格【1999】1283 号，按工程建设费用的 1.37%估算招投标费用：依据招标代理服务收费管理暂行办法计价格【2002】1980 号规定，按工程建设费用的 0.46%估算勘察设计费：依据工程勘察设计费标准（2002 年修订本），按工程建设费用的 1.83%估算工程监理费：依据*人民政府第 84 令，按工程建设费用的 2.29%估算建设单位管理费：依据财政部基本建设财务管理规定（财建【2002】394 号）规定，按工程建设费用的 2.02%估算（2）与未来生产有关的费用：包括技术培训费、品种引进费等；技术培训费：根据项目建设实际需要以项目可行性研究报告设计的期次和人数概算。品种引进费：根据项目建设实际需要以项目可行性研究报告设计的品种、数量概算。4.预备费预备费包括涨价预备费和基本预备费。涨价预备费根据国家计委及*现行有关规定不计取，基本预备费按工程建设费用与工程建设其他费用总和的 3%计取。5.流动资金按项目建设设计能力的生产实际需要概算。5.1.5 投资结构分析投资结构分析本项目总投资 268.60 万元，土建投资 205.60 万元，其中主体工程165.50 万元，辅助工程 40.00 万元，占项目建设投资的 76.5%；设备购置安装费 12.60 万元，占项目建设投资的 4.7% ；工程建设其它费用合计 42.60 万元，占项目建设投资的 15.9%；预备费 7.80 万元，占项目建设投资的 2.9%。5.25.2 资金来源资金来源5.2.1 中央财政资金中央财政资金项目总投资 268.60 万元，其中申请国家农业综合开发资金 60.00 万元（全部无偿）。5.2.2 地方财政配套资金地方财政配套资金项目地方财政配套资金按中央财政资金的 60%计算，合计 36.00 万元（全部无偿）。5.2.3 自筹资金及来源自筹资金及来源项目需业主自筹 172.60 万元。自筹资金来源于承担单位的银行存款。详见附件。表 资金来源合 计序号资金来源比例（%）金额（万元）备 注1中 央22.3%60.002地 方13.4%36.003业主自筹64.3%172.60合 计100%268.605.35.3 资金运用资金运用项目资金筹措与使用计划详见附表 6。5.3.1 财政资金使用和管理财政资金使用和管理根据融资计划，申请财政无偿资金 96.00 万元，主要用于技术培训10.00 万元、引种费 10.00 万元，排水沟 6.00 万元，生产便道 50.00 万元，灌溉管道 20.00 万元。严格执行国家有关的基本建设程序和农业综合开发财务管理制度，建立项目专用账户，无偿资金严格实行报帐制，由*县农综办、供销社和县财政局监督使用，专款专用。5.3.2 银行贷款使用和管理银行贷款使用和管理本项目无银行贷款。5.3.3 其它其它根据融资计划，合作社自筹资金 172.60 万元，主要用于土壤改良 63.00 万元，生产便道 30.00 万元，蓄水池 14.40 万元，蓄粪池 1.20 万元，排水沟 1.00 万元，灌溉管道 20.00 万元，设备 12.60 万元，新品种引进 5.20 万元，其他费用 17.40 万元，预备费 7.80 万元。6 6 第六章第六章 项目组织管理与实施进度项目组织管理与实施进度6.16.1 项目实施组织管理项目实施组织管理6.1.1 组织机构与职能划分组织机构与职能划分1.建设期的机构设置项目在建设期成立项目部，由合作社理事长直接对项目负责，按项目进度进行管理，项目部下设工程组、财务组、综合组、生产准备组机构网络图如下。生产准备组理事会董事会工程组综合组财务组图 7-1 建设期机构网络图财务组具体负责建设资金的管理、预算、竣工结算和决算；工程组具体负责可行性研究报告的编制及工程建设；综合组具体负责项目建设的有关内勤工作及协助财务组、工程组工作；生产准备科负责技术准备，人员培训。2.项目运营期机构设置根据中华人民共和国农民专业合作社法规定，结合项目业主单位实际，实行项目法人负责制。由*县香城蜜柚种植项目运营期下设技术部、采购部、销售部及财务部，组织机构图如图。3.组织机构职能划分技术部负责生产以及仪器设备的维护与检修，技术创新，良种繁育，以及对农户进行技术培训指导。销售部负责市场调查，建立和维护销售网络，开拓新市场，进行售后服务。财务部负责成本控制、财务管理理事会董事会技术部技术部技术部技术部图 7-2 组织机构图，并负责人员的招聘、培训，以及对外关系的协调。采购部负责基地内农户种植蜜柚的收购及各种物资的采购。6.1.2 项目实施各阶段的管理措施项目实施各阶段的管理措施1.严格执行项目法人负责制项目建设单位为项目法人，其法定代表人为建设责任人，并成立有分管领导、技术人员参加的项目筹建领导小组，负责落实项目实施过程中的有关组织和政策措施，制定实施方案、解决实施过程中出现的有关问题，并对整个项目的质量、进度、投资负责。2.严格执行招投标制在项目勘察设计、施工、监理、设备采购等重要环节，根据法律、法规确定招标方式，严格实行招投标，引入市场竞争机制，科学地降低工程成本、提高投资效益。3.严格执行项目监理制应委托相应专业的监理公司对项目建设实行科学管理。确保项目质量、进度、投资得到有效控制。4.严格执行竣工验收制度按国家相关规范进行竣工验收，并只有项目竣工验收合格后方可投入使用。并及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。5.严格执行基本建设财务管理制度加强项目建设的资金管理，设立专门的基建帐户；建立项目审计制度，定期检查财务状况； 建立严格的财务管理制度，确保所有建设资金都能用在项目上。6.1.3 工程招投标方案工程招投标方案1.招标范围根据国家建设项目招投标的有关规定，已基本项目建设的主要土建工程和主要生产设备的采购选用公开招标方式进行。2.招标方式根据本项目的具体情况，项目招标方式选用公开招标。3.招标形式鉴于建设单位目前还不完全具备自行组织招标工作的能力，因此本项目拟委托有资质的社会中介（招标代理）机构进行招标。4.设备物资管理配备专业技术人员专职负责管理根据项目建设计划采购的物资和设备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存；货物领用有计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管关，杜绝货物的损坏、丢失和浪费。6.26.2 项目建成后的运行管理项目建成后的运行管理6.2.1 运行管理组织机制运行管理组织机制运行管理是指项目建成投产后的运行管理，应包括机构框图、人员编制及职能分工、人员培训，以及保证实现项目目标的管理制度或措施等。6.2.2 项目劳动管理措施项目劳动管理措施1.健全财务制度按照中华人民共和国会计法和国家统一会计制度的规定，健全财务管理制度，建立会计账册，进行会计核算，严格审核各项原始凭证的合法性、真实性、准确性。2.制定部门规章制度使每个部门、每个人都有章可循，照章办事，降低管理成本，提高管理效率，提升执行力。3.加强内部管理根据岗位性质制定岗位责任，每位员工都应照章办事，保证每个环节都能紧张有序的进行。4.合理利用资源运用现代管理理念和方法对物化资源和非物化资源进行合理搭配使用，作到人尽其才、物尽其用，提高管理效率和工作效率，降低产品成本，提升合作社的活力和竞争力。6.2.3 技术培训技术培训合作社长期聘请中国农业科学院柑橘研究所教授和*县植保植检土肥中心技术专家培训我社员工和农户，并与乡政府合作建立技术服务站，及时解决农户种植困难。1.员工技术培训合作社对员工的技术培训主要采取两种方式：一是岗前培训，员工上岗前都经过 5-7 天集中培训，考核合格后方能上岗工作；二是在岗轮训，对在岗的员工定期组织轮训；骨干技术人员由*县农业科技系统的技术人员不定期进行培训，以提高业务水平。同时，给种植户发放技术资料，派技术骨干定期对种植户进行技术培训。2.农户种植技术培训合作社对种植农户提供免费种植技术学习和培训，并派专业技术人员定期深入种植户，进行现场技术服务。6.2.4 运行经费的解决方案运行经费的解决方案分析说明运行经费的解决方案。6.36.3 项目实施进度项目实施进度6.3.1 建设工期建设工期一年，2010 年 1-12 月6.3.2 进度安排进度安排本项目计划工期 12 个月，工程进度如下：1-3 月：完成项目设计等前期工程；4-9 月：完成生产设施工程建设；9-10 月：完成仪器设备购置、安装调试；10-11 月：引种；12 月：项目竣工，申请。6.3.3 工程进度计划表工程进度计划表表 工程进度计划表建设期序号年份项目1234567891011121项目立项等前期工程2生产设施工程建设3仪器购置、安装4引种5投产、验收7 7 第七章第七章 效益分析效益分析本项目采用“专业合作社+基地+农户”的经营模式，发展优质蜜柚种植基地建设，提高当地蜜柚产量和品质，满足市场发展的需求，从而促进经济发展，增加财政收入。项目所采用的种植技术较为先进，肥料施用适当且均为绿色肥料，对土壤破坏小；农药用量不大，有利于改善农村生产种植条件，建设环境优美的新农村。项目将建立相应的奖励机制，并努力做到切实保障农民的切身利益，提高农民的种植积极性。因此，项目社会、经济、生态效益显著。7.17.1 经济效益经济效益7.1.1 项目经济效益项目经济效益实施本项目，可建成应用标准化栽培技术的柚园 2100 亩，达产期年产优质“香甜城”牌蜜柚 2520t，实现年均利润 72.10 万元，财务净现值 129.20 万元，内部收益率 12%，投资收益率 13.2%，投资回收期 9.2年，经济效益良好。7.1.2 农民增收农民增收1.农民直接增收本项目可直接带动项目区 774 户农民种植优质蜜柚 2100 亩，其种植成本包括种子费、肥料费、人工费等，单亩成本 1060 元，分项估算如下：表 亩均成本估算表序号项目单位数量金额（元）备 注1人工费元15002肥料费亩14003农药亩1604其他费100平均每亩成本（元）亩11060收入：每亩年产无公害蜜柚 1200kg，以收购价 2.00 元/kg 计算，亩收入 2400.00 元，净利润 1340.00 元/亩，户均纯收入 3635.00 元，总纯收入 281.70 万元。2.农民间接增收本项目的成功运营不仅为承担单位自身带来了良好的经济效益，而且通过定单、农民合作组织的形式，以及向农民提供良种、培训技术的形式，间接带动原合作社 1251 户农民种植优质蜜柚，按市场价预测，间接增加总收入 500.00 万元。7.1.3 农业增效农业增效本项目带动的农户种植基地均与项目承担单位签订协议，所生产的无公害蜜柚由项目承担单位负责统一收购，同时通过技术培训和推广，将有效增加无公害蜜柚亩产量，减少肥料和农药施用量，增加农业效益。7.1.4 对比分析对比分析1.项目建设前后农民增收、农业增效对比分析项目建设前农户种植*白柚成本大约为 1100.00 元/亩，亩产 1000千克，按白柚收购价 1900.00 元/吨计，农户种植白柚净收入 800.00 元/亩，亩产 1200 千克，按蜜柚收购价 2000.00 元/吨计，农户种植蜜柚净收入 1340.00 元/亩。农民增收 540.00 元/亩，增收蜜柚 200 千克/亩。2.项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析非项目区农户以种植小麦为例，种植成本（不含人工）120.00 元/亩，人工费用为 230.00 元/亩，总成本为 350.00 元/亩。按产量 500.00kg/亩，单价 1.60 元/kg，收入共 800.00 元/亩，每亩利润 450.00 元。项目建成后，合作社将负责向种植户收购种植的无公害蜜柚，农户种植蜜柚净利润 1340.00 元/亩，比非项目增收 890.00 元/亩，确保农户有稳定的收入来源，同时合作社还会定期举行技术培训，以提高的种植技术，降低种植成本。7.27.2 社会效益社会效益本项目符合国家产业导向和农业产业化发展趋势，有利于推动行业发展。项目建设能有效带动项目区相关产业发展，直接带动新增合作社农户 774 户，受益人数 3096 人；间接带动原有合作社 1251 户，受益人数 4375 人。可解决部分农村剩余劳动力，提高当地就业率，增加农民收入。带动项目区运输业、饮食服务业的发展，实现农村剩余劳动力的就地转移，减轻工给城市带来的压力。7.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析壮大主导产业，促进结构调整分析项目实施后，将进一步扩大*县无公害蜜柚种植规模，丰富当地农民的种植品种，促进由单一落后的种植模式向以塑料棚、温室设施为代表的生产模式发展转变，带动新品种发展，丰富菜篮子，拉动无公害蜜柚消费，推广无公害蜜柚栽培技术，以充分发挥主导产业优势，增加农民收入。7.2.2 建设现代农业，促进产业化发展建设现代农业，促进产业化发展本项目通过建立 2100 亩无公害蜜柚种植基地，引进优质蜜柚品种，在原材料环节上有力地促进了*县乃至*蜜柚产业发展，进一步完善无公害蜜柚产业链条，增加产业效益，增强产业的竞争力，降低产业风险，确保无公害蜜柚产业健康稳步发展。7.2.3 辐射带动能力分析辐射带动能力分析1.项目单位与农户利益联结机制本项目承担单位与*镇*村的入社成员签订 2100 亩蜜柚基地收购合同，明确规定各自的权利和义务，建立合作社与农户间的利益联结机制。既保障农民利益不受分割，也促进合作社的健康发展。具体扶持、联结机制如下：*香城蜜柚种植专业合作社向*村 2100 亩蜜柚基地的种植户提供蜜柚种植品种、技术指导，负责按市场批发价减去运输成本进行收购，但不低于双方签订的保护价。同时与种植户签订收购合同，保证收购农户种植出的达标的无公害蜜柚优先卖给专业合作社。并每年举行 2 次免费培训活动，对农民进行无公害蜜柚种植技术培训、技术指导，提高农民职业技能。2. 辐射带动基地本项目建设无公害蜜柚种植基地 2100 亩，同时通过技术示范种植推广等方式带动原有社员种植基地 3500 亩，并最终形成 5600 亩的种植基地，通过种植基地的辐射作用带动*县及周边适宜地区种植无公害蜜柚，促进区域经济发展。3. 辐射带动农户并通过订单方式直接带动 774 户农户，通过培训、咨询、科技示范等方式间接带动原合作社*白柚种植户改造 1251 户。7.37.3 生态效益生态效益本项目蜜柚标准化栽培技术的应用与推广，使项目区柚园施肥用药更加科学、合理，大大减轻化肥、农药污染，保护了环境及天敌等有益生物，形成良好的生态平衡，有利于促进人与自然的和谐及蜜柚产业的健康持续发展。附表附表 1 1建设投资估算表建设投资估算表估算价值序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计占总投资比例占总投资比例（%）1工程建设费用205.6012.60218.2081.20主体工程165.500.60166.20辅助工程40.000.0040.00其他工程0.0012.0012.002工程建设其他费用42.6042.6015.902.1与工程建设有关的费用17.4017.40可行性研究咨询费3.003.00招投标费用1.001.00勘察设计费4.004.00工程监理费5.005.00建设单位管理费4.404.402.2与未来生产有关的费用25.2025.20技术培训及推广费10.0010.00引种费15.2015.203预备费7.807.802.903.1基本预备费7.807.803.2涨价预备费4其他费用5建设投资合计建设投资合计205.6012.600.0050.40268.60100附表 2土建投资明细表土建投资明细表序号项目建设性质工程量单位单位造价投资额（万元）其中：财政无偿资金（万元）备注1主体工程165.601.1土壤改良新建2100亩300.0063.001.2生产便道新建8000m100.0080.0050.001.3蓄水池新建600m3240.0014.401.4蓄粪池新建60m3200.001.201.5排水沟新建1000m70.007.006.002辅助工程40.00灌溉管道新建8000m50.0040.0020.003其他工程合计205.6076.00附表 3设备投资明细表设备投资明细表序号项目数量单位单价（元/台、件、套）投资额（万元）其中：财政无偿资金（万元）备注1主要设备0.60水泵6台10000.602附属设备0.003其他12.00农用运输车2辆6000012.00合计m12.60附表 4科技投资明细表科技投资明细表工作量序号项目内容简要单位计划数投资额（万元）其中：财政无偿资金（万元）备注1技术引进2技术示范3技术培训10.00农户培训人次100010.0010.004新品种引进株7600015.2010.005其他合计25.2020.00附表 5流动资金估算表流动资金估算表单位：万元计算期（年）序号项目最低周转天数周转次数123456789101年经营成本36014.904.90289.80403,80574.70574.70574.70574.70574.702每年所需流动资金4.904.90289.80403,80574.70574.70574.70574.70574.703流动资金本年增加额4.900.00284.90114.00170.900.000.000.000.00附表 6资金筹措与使用计划表资金筹措与使用计划表单位：万元计算期（年）序号项目合计1234561总投资使用计划672,40268.604.900.00284.90114.001.1建设投资268.60268.601.2建设期利息1.3流动资金403,804.900.00284.90114.00170.902资金筹措及使用2.1项目资本金581.30172.604.904.90284.90114.00170.902.1.1用于建设投资177.50172.604.902.1.2用于流动资金403,800.004.900.00284.90114.00170.902.1.3用于建设期利息2.2债务资金2.2.1用于建设投资2.2.2用于流动资金2.2.3用于建设期利息2.3财政投资96.0096.00其中：财政有偿资金财政无偿资金96.0096.002.3.1用于建设投资96.0096.002.3.2用于建设期利息2.3.3用于流动资金2.4其他资金2.4.1用于建设投资2.4.2用于流动资金2.4.3用于建设期利息4.6 生产工艺技术方案设计 4.6.1 生产工艺技术方案设计的内容 1. 生产工艺的选择 包括：搜集相关资料；分析生产工艺发展趋势；项目的原材料、辅助材料、燃料的适应性；生产工艺的可得性；拟采用的生产工艺是否符合节能和清洁生产要求。 通过综合利用，力求物耗、能耗低、废弃物少，资源综合利用率高。 2.生产流程的选择 包括：对产品质量的保证程度；各工序间是否合理衔接、通畅、简捷；物料消耗定额；工艺参数是否安排合理。 3.主要生产装置和设备的选择 包括：比选各设备方案对建设规模的满足程度，对产品质量和生产工艺要求的保证程度；设备使用寿命；物料消耗指标；操作要求；备品备件保证程度；安装试车技术服务；所需的设备投资。 选择与生产工艺相匹配，满足生产能力要求的最高效能的设备。 4.研究工艺参数和进行物料衡算 工艺参数应具有先进性、可实行性； 质量守恒定律是物料衡算的基础； 可研阶段需要对每个生产过程的物料量进行初步衡算，初步设计阶段进行详细物料衡算。 5.开展能量衡算，提出公用工程用量 公用工程用量计算是将生产过程中所需的水、汽、电、热、压缩空气、真空等用量，通过物料衡算和能量衡算的方法计算出来； 能量守恒定律是能量衡算的基础； 公用工程的耗用量是评价项目建设方案设计的技术经济指标之一，也是各公用工程专业进行建设方案设计的依据，一般在进行物料衡算和主要工艺设备计算之后进行。 4.6.2 主要设备选型的原则、要求、约束条件和深度 4.6.2.1 主要设备选型的原则 技术先进、可靠和经济合理。 4.6.2.2 主要设备选型的要求 1.与项目的建设规模、产品方案及工艺技术方案相适应，获得最大出力； 2.适应产品品种和质量的要求； 3.提高连续化、大型化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率； 4.降低能源、资源消耗，满足环保要求； 5.符合政府或专门机构的技术标准要求； 7.在保证机械功能的前提下，力求经济合理； 8.主要设备和辅助设备之间要配套。 4.6.2.3 主要设备选型的约束条件 1.基础设施条件约束； 2.投资和外汇约束； 3.人才限制； 考试用书4.设备维修条件和设施的约束； 5.引进设备同国产配套设备的适应及衔接； 6.有关政策约束。 4.6.2.4 主要设备选型的工作深度 1.提出所需主要设备的规格、型号和数量； 2.对国、内外制造商调查和初步询价，提出设备来源和设备费方案； 3.拟引进国外设备时，应提出设备供应方式； 4.选用超大、超重、超高设备，应提出相应的运输和安装技术措施方案； 5.利用和改造原有设备的，应提出改造方案，并分析改造效果； 6.经设备比选后，提出推荐方案，并编制主要设备表。 4.6.3 生产工艺技术选择的原则 1.先进性和前瞻性 主要体现在：产品质量性能，工艺水平，装备水平等方面。 2.适用性 主要体现在：同项目的生产能力相匹配；与原材料、辅助材料、燃料、设备、员工素质、管理水平及环保要求相适应等方面。 3.可靠性 技术必须成熟、可靠。 4.经济合理性 主要体现在：工艺流程、设备配置、生产线能力、自动化程度、专业化协作要合理；工序要紧凑、均衡、协调；物品运输距离要短；同一生产线应进行多层次、多品种、多方法的加工，以提高劳动生产率等方面。 5.确认知识产权 专利技术：应注意其使用范围和有效期限； 专有技术转让应具备两个条件：必须具有实际应用的经验，是成熟和完整的技术；必须能够鉴定与辨别，能用技术资料与文件转让。 6.适应市场变化 必须根据生产变化，分析工艺技术的适应性。 7.安全和环保 此外，选择高新技术应满足：先进性、创新性、成熟性、实用性的要求。 4.6.4 工艺技术转让的形式和方法 1.工艺许可证交易 en.Examw.CoM2.工艺的购买 3.许可证持有者参与合资经营，分享所有权 4.6.5 生产工艺技术方案比选 1. 比选的目的 通过多方案比较确定生产工艺技术，并据此确定原料路线、工艺流程和主要设备。 2. 比选的内容 主要包括：技术、安全和环保、配套、操作稳定性、费用和效益等。 3. 比选的程序 先比选技术和工艺流程（有些行业还要比选原料路线） ，再比选主要设备和自控方案。 4. 比选的方法 定性分析和定量分析相结合。 4.6.6 自控方案设计 1. 自控方案设计的目的 为保证工艺生产正常运行，降低资源消耗，提高产品质量，改善劳动条件，对生产过程的主要参数进行监控； 2. 自控方案设计的原则 “方案合理、技术先进、运行可靠、操作方便” 3. 自控方案设计的核心 保证控制的可靠性。 4. 自控方案中各相关内容的选择 系统选择：常规仪表控制系统、分散型控制系统、可编程序控制系统；仪表选择