食品安全管理手册

SC *有限公司 文件编号：FSM/DW-A-SC 受控状态： 版 本 号： A0版 发放部门： 总经办 发放编号： LD-01 批 准：审 核： 2014年5月1日发布 2014年5月15日实施 公司内部资料 严禁外传2章节号：0.0目 录*有限公司版本号：A0实施日期：2014年5月15日0 前言10.1颁布令10.2任命书20.3公司概况30.4手册说明40.5编审人员名单50.6小组成员名单及职责61 范围72 引用标准83 术语和定义94 食品安全管理体系114.1总要求114.2文件要求114.2.1总则114.2.2文件控制124.2.3记录控制125 管理职责135.1管理承诺135.2食品安全方针135.3食品安全管理体系策划145.4职责和权限155.5食品安全小组185.6 沟通195.6.1外部沟通195.6.2内部沟通205.7紧急预案和响应205.8 管理评审215.8.1 总则215.8.2 评审输入215.8.3 评审输出216 资源管理226.1资源提供226.2人力资源226.3基础设施236.4工作环境247 安全产品的策划和实现257.1总则257.2前提方案257.3实施危害分析的预备步骤267.4危害分析277.5操作性前提方案建立297.6HACCP计划的建立297.7预备信息规定前提方案和HACCP计划的更新317.8验证策划317.9可追溯性系统317.10不符合控制327.10.1纠正327.10.2纠正措施327.10.3潜在不安全产品的处理327.10.4撤回338 食品安全管理体系的确认验证和改进358.1总则358.2控制措施的358.3监视和测量的控制358.3.1过程的监视358.3.2产品的监视和测量368.4食品安全管理体系验证378.5食品安全管理体系的改进38附表一：部门职能分配表40附：食品安全管理体系程序文件48章节号：0.1颁布令*有限公司版本号：A0实施日期：2014年5月15日 颁布令为加强我公司分割鸡肉产品在生产加工过程中的安全卫生质量控制，依据ISO22000：2005标准要求建立本公司的食品安全管理体系及相关文件。 食品安全管理手册规定了本公司的食品安全管理体系要求，引用了食品安全管理体系程序的核心内容，并对食品安全管理体系的过程、顺序和相互作用进行了描述，是公司实施食品安全管理，开展食品安全策划、食品安全控制、食品安全保证和食品安全改进活动的纲领性文件，并依据ISO22000：2005食品安全管理体系适用于食品链中各类组织要求编制完成了食品安全手册第A0版，现予以颁布，并于2014年5月1日正式实施。 本手册是企业食品安全管理体系的法规性文件，是指导企业建立并实施食品安全管理体系的纲领和行为准则，企业全体员工必须遵照执行。 总经理：2014年5月1日章节号：0.2任命书*有限公司版本号：A0实施日期：2014 年5月15日任命书为贯彻执行ISO22000：2005食品安全管理体系适用于食品链中各类组织的要求，加强对食品安全管理体系运作的领导，特任命 * 同志为我公司的食品安全小组组长。食品安全小组组长的职责是：1. 负责食品安全管理体系文件，包括危害分析单和HACCP计划的建立和定期评审（确认）。2. 负责策划食品安全管理体系的培训，并组织贯彻实施。3. 负责监督检查前提方案、操作性前提方案等食品安全管理体系前提条件的落实。 4.向总经理报告食品安全管理体系的控制情况、业绩和改进需求。5.负责食品安全管理的验证。6.负责产品追溯和召回的控制 。7.就食品安全管理体系有关事宜与有关各方联络等。 总经理： 2014年5 月1日章节号：0.3公司概况*有限公司版本号：A0实施日期：2014年5月15日0.3公司概况*。章节号：0.4手册说明*有限公司版本号：A0实施日期：2014年5月15日手册说明A.食品安全手册由食品安全小组依照标准ISO22000:2005并结合公司实际情况编制。食品安全手册经食品安全小组组长审核，报总经理批准后颁布实施。B.食品安全手册由品管部负责编号、建帐、登记、存档。其发放对象为公司食品安全管理体系所涉及各部门的主要负责人，发放时并加盖“受控”章；对外发放给认证机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，不需盖章。非受控的食品安全手册发放时须经食品安全小组组长批准并进行发放登记。C.手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹、擅自复印，调离工作岗位时，应将手册交还品管部，办理接收登记。D.在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品管部。E.品管部应在每年底对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。F.手册的修订状态用“大写英文字母+数字”的形式表示，英文字母表示版本号，数字表示修改次数。如B3表示B版文件经第三次修改。G.文件的换版表示整篇文件的修改，个别条款采用换页、划线等更改方式，通过“文件更改控制页”加以标识和记录。章节号：0.5编审人员名单*有限公司版本号：A0实施日期：2014年5月15日食品安全小组成员组 长：*组 员：*章节号：0.6小组成员名单及职责*有限公司版本号：A0实施日期：2014年5月15日姓 名职务岗 位职称技能专业经验职 责*组长品管经理兼管理者代表电气自动化10年行业经验组织编制体系文件，领导体系的实施和管理。*组员生产经理食品工程10年行业经验按食品安全管理体系的各项要求组织食品安全生产。*组员原料经理7年行业经验/高中按要求采购原料，确保原料的供应符合食品安全要求。*组员销售经理6年行业经验/大专负责产品销售，及市场产品食品安全信息的反馈和处理。*组员设备经理机电一体化 /大专负责食品安全生产相关设备设施的采购和维护保养。*组员品管副经理兼化验室主任畜牧兽医/大专1.负责食品安全管理体系的运行与维护；2.食品安全产品及其相关过程检测的策划和实施。*组员综合办主任信息工程/专科负责食品安全信息的搜集，及与相关方相关的沟通。范 围文件编号：FSM/DW-A-SC章 节 号：1版 本 号：A0实施日期：2014年5月15日1.1 依据本食品安全手册依据ISO22000:2005标准、相关法律法规以及顾客的要求编制。1.2 目的本食品安全手册编制的目的是为了保证分割鸡肉产品的质量安全，在食品安全管理的实施过程中有章可循，按分割鸡肉产品由原料验收到最终产品的生产过程，使用以HACCP为基础的分析方法，制定生产过程的关键控制措施，明确可用于整个生产链的必要卫生原则，以达到保证分割鸡肉产品安全和适宜消费的目的。1.3 范围本手册适用于分割鸡肉产品从原料采购、生产加工、产品检验、仓储、产品交付后的顾客反馈处理全过程的食品安全管理活动。1.4 手册的用途本手册是公司实施食品安全管理体系的强制性文件，满足第三方认证和官方认证的要求。引用标准文件编号：FSM/DW-A-SC章 节 号：2版 本 号：A0实施日期：2014年5月15日2 引用标准2.1 GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语(idt ISO 9000：2008)2.2 GB/T 22000-2006食品安全管理体系适用于食品链中各类组织的要求（IDT ISO22000：2005）2.3 中华人民共和国食品安全法2.4 鲜、冻禽产品（GB16869-2005）2.5 食品卫生通则2.6 危害分析与关键控制点（HACCP）体系及其应用指南（GB/T19538-2004）术语和定义文件编号：FSM/DW-A-SC章 节 号：3版 本 号：A0实施日期：2014年5月15日3 术语、定义GB/T19000-2008和ISO22000：2005中确立的以及其它本行业术语和定义适用于本手册。31 食品安全：食品在按照预期用途进行制备和（或）食用时，不会对消费造成伤害的概念。3.2 食品链：从初级生产直至消费的各环节和操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产、加工、分销、贮存和处理。3.3 食品安全危害：食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理的因素或食品存在的状况。3.4 食品安全方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的食品安全宗旨和方向。3.5 终产品：组织不再进一步加工或转化的产品。3.6 流程图：以图解的方式系统地表达各环节之间的顺序及相互作用。3.7 控制措施：能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的行动或活动。3.8 前提方案（PRP）：在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件下和活动，以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费的安全食品。（等同于本公司的GMP）3.9 操作性前提方案：为控制食品安全危害在产品或产品加工环境中引入和（或）污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的必不可少的前提方案。（等同，并不限于本公司的SSOP）。3.10 关键控制点（CCP）：是指可将某一项食品安全危害（显著危害）防止、消除或降低至可接受水平的控制点。3.11 关键限值（CL）：区分可接受与不可接受水平的判定标准。3.12 监视：为评估控制措施是否按预期运行，对控制参数进行策划并实施一系列的观察或测量活动。3.13 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。3.14 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。3.15 确认：获取证据以证实由HACCP计划和操作性前提方案（PRPs）安排的控制措施有效。3.16 验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。3.17 更新：为确保应用最新信息而进行的即时和(或)有计划的活动。3.18 良好操作规范（GMP）：企业为生产符合食品标准或食品法规的产品所必需遵循的、经食品卫生监督管理机构认可的强制性作业规范。3.19 卫生标准操作程序（SSOP）：为了保证达到食品卫生要求所制定的控制生产加工卫生的操作程序。3.20 HACCP计划：是指在HACCP原理基础上制订的列出了操作程序的书面文件。3.2.1 HACCP：危害分析和关键控制点，是指对食品安全危害（显著危害）予以识别、评估和控制的系统化方法。3.22 HACCP管理体系（食品安全管理体系）：是指组织通过危害分析找出关键控制点，制定科学合理的HACCP计划在食品生产过程中有效地运行并能保证达到预期的目的，保证食品安全的体系。3.23 危害：食品所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在的条件。3.24 危害分析：收集和评估导致危害和危害条件的过程，以便决定那些对食品安全有显著意义的显著危害，从而列入HACCP计划中。3.25 操作限值（OL）：是比关键限值更严格，由操作人员使用以降低偏离风险的标准。3.26 食品接触面：是指直接接触食品的表面以及在正常加工过程中会将污水滴溅到食品上或食品接触的表面上的那些表面。3.27 原料（肉鸡）：指达到屠宰日龄的、来自非疫区、健康无病、肥度良好的活鸡，一般为（6-8）周龄，毛重在（1.5-2.5）kg的肉用品种鸡。3.28 胴体：指原料（肉鸡）通过宰杀、放血、烫毛、去毛、去爪、去内脏等一系列工序后的动物整个躯体。3.29 异常鸡：指畸形、外伤、消瘦、污染等非正常的肉用鸡。3.30 病鸡：指非健康的或经检验疑似患病的鸡只。3.31 废弃：将被判定为非人类食用（不可食用）的鸡肉或产品处理的措施。3.32 消毒：指用符合食品卫生要求的化学或物理方法杀死致病微生物，但不影响食品品质及其安全的加工工序。3.33 无害化处理：将经检验确定为不适合人类食用或不符合兽医卫生要求的鸡只及其胴体、内脏或其他部分进行高温、焚烧、深埋等处理的方法或过程。3.34 清洗：指用符合饮用的流动水除去残屑、污物及其它可能污染食品的不良物质的加工工序。3.35 辅料：指内袋、外箱、胶带、打包带以及各种消毒药物、清洁剂等。食品安全管理体系文件编号：FSM/DW-A-SC章 节 号：4版 本 号：A0实施日期：2014年5月15日4 食品安全管理体系本章描述了企业食品安全管理体系所需过程的管理，明确了食品安全管理体系过程及相互关系，规定食品安全管理的加工过程、场地和类别及文件的适用范围、食品安全手册内容及对文件和记录控制的要求。4.1 总要求公司根据ISO22000:2005标准的要求建立了的食品安全管理体系,并形成文件，本公司全体员工将有效的贯彻执行，并持续改进其有效性，必要时进行更新。公司确立的食品安全管理体系的范围为分割鸡肉产品及其原料验收、生产加工、贮存销售所涉及的相关过程。公司对过程实施的管理方法是：a) 确保在体系范围内可预期发生的与产品相关的食品安全危害得到识别、评价和控制，以避免公司的产品直接或间接伤害消费者；b)在食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息；c)在组织内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以确保满足本标准要求的食品安全；d)明确所需的资源和信息；e)对过程进行监视测量和分析；f)对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映组织的活动并包含必须控制的食品安全危害的最新信息；g)对影响终产品符合性的任何外包或外部过程在食品安全管理体系中加以确认，并形成文件。确保对此类外包或外部过程实施控制。 h)对外包方（产品运输）的选择及相关要求进行评估，以及外包方所进行的一切有关公司产品的相关活动进行监控。4.2 文件要求4.2.1总则 公司根据生产规模、产品类型、过程复杂程度及其它相关过程关系编制了食品安全管理体系文件。4.2.1.1公司的食品安全管理体系文件主要包括：a）食品安全手册；b）体系程序文件； c）HACCP计划；d）支持性管理文件（包括公司的规章制度、管理办法）；e）作业文件（包括规范、作业指导书等）；f）记录g）外来文件4.2.1.2对食品安全管理体系文件的基本要求：文件规定应和实际运行操作一致，应随着食品安全管理体系的变化及食品安全方针和食品安全目标的变化及时修订食品安全管理体系文件，定期评审，确保适宜性、充分性和有效性。4.2.1.3食品安全管理体系的文件结构为方便对食品安全管理体系文件进行有效控制和管理，公司将其分为四个层次。如图: 第一层 管理手册第二层 程序文件第三层 作业文件第四层 记录文件a) 公司食品安全管理体系以安全产品的实现为主线、资源管理过程为基础、测量分析和改进过程为手段，通过对全过程进行严格的管理，实现食品安全管理体系的有效运行，最终实现公司的安全方针和安全目标。b) 公司食品安全管理体系各过程及相互作用的表述、对过程的控制要求及方法将体现在各层次的安全管理体系文件中。4.2.2文件控制4.2.2.1 公司制定并执行文件控制程序，以确保与食品安全有关的所有相关性文件处于受控状态，从以下方面得到控制：a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分适宜的；b) 必要时，对现行文件进行评审与更新，修改发布时需再次批准；c) 品管部负责编制文件受控清单，以识别文件更改和现行修订状态；d)以确保与食品安全管理体系有关的部门和现场获得相关文件的有效版本；e)对文件要分类有序的存放和标识，保持文件的清晰，便于识别并方便检索；f) 确保使用的外来文件在使用前得到确认，并控制其分发；g) 所有作废文件及时撤离现场销毁，防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时，确保对这些文件进行适当的标识。4.2.2.2文件编号 文件编号方法见文件控制程序4.2.3记录控制公司制定并执行记录控制程序，对食品安全记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作出规定，为证明产品符合规定的食品安全要求，证明食品安全管理体系有效运行提供证据。管理职责文件编号：FSM/DW-A-SC章节号：5版 本 号：A0实施日期：2014年5月15日5 管理职责本章明确了企业管理层的各项职责要求，包括：管理承诺、食品安全方针、食品安全管理体系策划、职责和权限、食品安全小组组长、沟通、应急准备和响应、管理评审，以确保食品安全。5.1 管理承诺企业最高管理层应通过以下活动的开展来证实“建立、实施、持续改进食品安全管理体系有效性”的承诺。a) 通过食品安全管理体系运行和过程监控，以确保消费者使用安全；b) 采用多种形式向企业的员工及时传达满足顾客和法律法规要求，并通过产品实现对各过程加以落实；c) 制定适合企业自身的食品安全方针和食品安全目标，并确保食品安全目标在企业的相关部门和层次上得以分解并实施；d) 通过对食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，可评估企业是否达到了食品安全管理体系所规定的要求；e) 确保获得与建立、实施和持续改进食品安全管理体系有效性有关的资源。5.2 食品安全方针5.2.1总经理以食品安全管理原则为基础，针对公司的实际情况制定食品安全方针，并以文件形式发布，传达到全体员工，同时应确保所制定的食品安全方针：a) 应与公司在食品链中的作用相适宜；b) 应符合与顾客商定的食品安全要求和法律法规要求；c) 在本公司内各层得到沟通、实施并保持，并对其持续适宜性进行评审；d) 确保关于食品安全方针的沟通是充分的；e) 包括对满足要求和持续改进食品安全管理体系有效性的承诺；f) 提供制定和评审食品安全目标的框架；g) 食品安全方针应由量化的目标来支持。5.2.2 企业的食品安全方针以法规要求为准绳 以顾客需求为导向 一切服从食品安全5.2.3 企业食品安全目标 产品一次交验合格率达99%以上。有关食品安全事故造成的召回不多于1起。5.2.4 食品安全方针的实现为使食品安全方针最终实现，总经理应主持企业各层会召开议，亲自宣讲食品安全方针，各部门负责人向本部门员工进一步深入宣讲食品安全方针，通过宣讲使全体员工理解，并认识到所从事的食品安全活动的相关性和重要性，确保企业食品安全方针的贯彻实现。5.2.5 食品安全方针的评审与修订a) 品管部应经常收集食品安全方针贯彻（执行）情况的信息并予以记录保存，每年进行一次综合分析，以书面形式报食品安全小组组长，必要时应制定纠正措施并实施。食品安全方针持续适宜性方面的评审应列入管理评审的内容。b) 为适应不断变化的内外部条件和环境的变化，应对食品安全方针进行改进或修订，改进和修订应予以全面的控制。5.3 食品安全管理体系策划a) 食品安全管理体系的策划是建立或完善食品安全管理体系必不可少的第一步，通过这种策划对食品安全目标的实现及达到对食品安全管理体系所需过程的识别结果提供保证。b) 食品安全管理体系策划由总经理主持，食品安全小组组长组织企业各相关部门参与进行。5.3.1 进行食品安全管理体系策划的时机组织在下列情况下需进行食品安全管理体系策划：a) 按照食品安全管理标准建立、改进食品安全管理体系时；b) 组织的食品安全方针、食品安全目标、组织机构发生重大变化时；c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化时；d) 现有的体系文件未能涵盖特殊事项时；e) 季节性的停工半年以上时；f) 关键控制点设备变更时。5.3.2 食品安全管理体系策划的内容总经理应确保对实现食品安全目标所需的资源加以识别和策划。食品安全管理体系策划的内容应包括：a) 需达到的食品安全目标及相应的食品安全管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；b) 识别为实现食品安全目标所需建立的过程及资源配置；c) 对实现总体食品安全目标和阶段或局部的食品安全目标进行定期评审规定，重点应评审过程和活动的改进；d) 根据评审结果寻找与食品安全目标的差距，确保持续改进，提高食品安全管理体系的有效性；e) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如安全管理方案、质量计划等。5.3.3 食品安全管理体系策划输出文件的编制原则a) 参照食品安全手册的有关内容，应符合食品安全方针、目标、并与产品实现过程的策划及其他体系文件的内容协调一致；b) 已有的食品安全文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。5.3.4 食品安全管理体系策划输出文件的编制、审批和发放。5.3.4.1 食品安全管理体系策划输出文件由食品安全小组组长组织各部门负责人编制，经食品安全小组组长审核总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。5.3.4.2 食品安全管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、审核人、批准人、发布日期。5.3.5 食品安全管理体系策划的实施、监督检查和更改。5.3.5.1 各部门在执行中应按照食品安全管理体系策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈给食品安全小组组长。5.3.5.2 食品安全小组组长对食品安全管理体系策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并将食品安全管理体系策划实施情况报告给总经理。5.3.5.3 食品安全管理体系策划的更改a) 食品安全管理体系策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写相应的文件更改申请单，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；b) 在更改期间应保持食品安全管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。5.3.5.4 食品安全管理体系策划所形成的相关文件，由品管部负责存档保存。5.3.6 公司各部门的职能分配表见附图一。5.4 职责和权限职责和权限加以规定与沟通，对企业内开展的相关活动实施有效的指挥、控制与协调，从而促进企业食品安全管理体系的有效性，确保食品安全。5.4.1职责描述5.4.1.1总经理总经理是一个企业的行政领导人，全面负责执行公司决议，领导企业生产、行政人事、经营管理及食品安全管理工作，对工厂食品安全管理及产品质量负责。a) a) 负责食品安全管理体系的策划，企业食品安全方针和目标的制定，领导组织建立公司的食品安全管理体系。b) 负责公司组织结构框架及部门职责的确定，任命管理者代表。c) 负责特殊合同、重要订单及协议的签订或批准。d) 负责批准企业食品安全手册及程序文件并颁布执行。e) 负责组织和委托有关部门组织内部食品安全审核和主持食品安全管理体系的评审。通过定期和适时管理评审，不断改进完善，确保食品安全管理体系的持续有效地运行，并保证公司能够长期稳定的为用户提供安全满意的产品。f) 负责领导企业管理层开展食品安全管理工作，对食品安全管理工作中存在的问题进行综合分析，及时做出决策。g) 负责确定各管理岗位的任职要求，培训计划的审批。h) 组织召开食品安全管理工作会议，分析食品安全、产品质量状况，及时处理重大食品安全和质量事故问题。5.4.1.2管理者代表（兼食品安全小组组长）a) 在总经理的领导下，负责组织食品安全手册、程序文件和HACCP计划等文件的编写，并审核所编写的文件，贯彻执行ISO22000标准，领导编写小组成员全力推进此项工作的实施和开展。 b) 负责食品安全管理体系的建立和保持等具体事宜，向总经理报告运行情况，提出改进的意见和建议。c) 负责组织全体员工的培训，促进形成较强的质量意识、食品安全意识。d) 负责文件发放范围、作业文件、质量过程记录表格的批准。e) 组织各相关部门召开有关的食品安全、质量生产及过程控制会议。f ) 负责在纠正预防措施和改进措施的实施过程中的监督、协调。g) 负责组织内部食品安全管理体系的审核，及有关食品安全的风险评估。5.4.1.3生产部a) 贯彻执行食品安全方针，量化分解本部门的食品安全目标，并确保对目标的实现和考核。b) 负责生产计划制定和实施，生产加工工序的控制，提出薄弱环节的解决措施，改进生产过程。c) 负责食品安全生产过程中相关基础设施设备的使用，及工作环境、工器具消毒清洁卫生的维护。d) 负责分析生产过程中的技术、工艺、质量和食品安全问题，做好信息反馈，并对相关问题的纠正、预防和改进措施进行实施。e) 负责编制产品食品安全生产工艺流程相关文件，及对相关过程的记录。f) 负责生产现场产品的标识及食品安全生产过程的标识，特别是产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放。g) 负责本部门食品安全生产相关过程及突发应急情况的处理。5.4.1.4 品管部a) 负责贯彻执行企业食品安全方针，量化分解本部门的食品安全目标，并确保目标的实现和考核。b) 负责制定产品及生产工艺的技术标准和检验规程，对所需原料、辅料材料质量等的食品安全进行验收，杜绝不合格品的非预期使用。c) 负责生产过程及产品标识的检查，明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量或食品安全问题时，组织对其进行追溯。d) 负责生产过程中关键过程的确认，关键控制点关键限值的监控、生产过程质量的检验，及相关数据的记录和分析，并对相应的记录归档保存和管理。e) 负责产品生产工艺、操作流程、作业规范、生产现场卫生及工具器洁净情况的监督检查，及时消除产品生产食品安全隐患。f) 负责现场检验过程中合格与不合格的评估、确认与标识，并分析原因、评估风险，采取相应的处理及纠正预防措施。g) 负责计量检测器具的校正及验证工作，建立检测设备清单，制定检定周期计划，并按计划实施，确保计量检测的准确有效。h) 负责生产过程中食品接触面、空气、半成品、成品、水质等食品安全项目的检测,确保生产过程及出厂的产品达到质量卫生标准和食品安全要求。i) 负责食品安全体系、HACCP计划等相关文件的编制和修订，及体系文件的发放、回收、归档和管理。j) 负责食品安全信息等相关法律法规、国家地方标准的搜集、整理和传达，及食品安全方针、目标的宣传培训，提高企业员工的食品安全意识。k) 负责食品安全管理体系的年度内审和管理评审。5.4.1.5 综合办a) 承办总经理安排的公司内的行政管理工作，负责推动各项工作顺利进行。b) 负责与公司有关业务相关政府部门的沟通及其业务的办理。c) 负责企业人力资源管理，进行人员招聘，及组织各部门进行食品安全管理体系相关知识的培训，确保上岗人员的食品安全意识，满足生产要求。d) 负责公司客户、政府机构、第三方等相关人员的接待。e) 负责公司厂区的治安安全，及出入厂区人员、车辆的食品安全防护。f) 负责依据公司人员状况配合各部门做好年度培训计划的编制，并按计划组织实施。g) 负责厂区苍蝇、老鼠、蚊虫等病虫害的消杀和防治。h) 负责企业环境、绿化工作，公共场所的卫生清洁工作。5.4.1.6 销售部a) 负责贯彻执行企业食品安全方针，量化分解本部门的食品安全目标，并确保目标的实现和考核。b) 负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通和联络。c) 负责制定销售计划，协调跟踪产品定单。d) 负责组织、协调产品的服务工作，组织处理顾客投诉。e) 负责发货产品的确认，发货车辆的安排，及公司食品安全方针、要求的对相关方的告知。f) 负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告，为公司制定、调整生产和经营计划提供依据。g) 负责产品市场质量、食品安全信息的反馈，及对客户及相关的协调与处理。h) 负责发生质量或食品安全问题的产品召回，及与相关方的沟通。5.4.1.7 设备部a) 负责贯彻执行企业食品安全方针，量化分解本部门的食品安全目标，并确保目标的实现和考核。b) 负责建立生产设备设施清单及生产设备设施维护保养计划，定期对生产设备设施进行检查维护。c) 负责对公司设备设施、工器具等故障的维修，并按食品安全相关要求操作，作好相关记录。d) 负责编制相关设备操作规程，对相关生产设备的安全操作进行培训指导。e) 负责设备故障、突发食品安全事故情况下的应急响应。f) 负责对全公司生产等相关设备的日常运行进行监控，发现问题及时排除和处理。5.4.1.8 原料部a) 负责贯彻执行企业食品安全方针，量化分解本部门的食品安全目标，并确保目标的实现和考核。b) 负责原料采购计划的制定、采购车辆的安排，及与生产相关情况的协调。c) 负责原料合同的拟定、回收、原料结算，及公司食品安全要求事项对相关方的告知。d) 负责对上游原料供应商的评估及考核，建立并更新合格供应商清单。5.5 食品安全小组5.5.1 食品安全小组组长职责a) 负责组织ISO22000体系的建立、贯彻实施和保持，并与管理者代表进行有效沟通，确保ISO22000食品安全管理体系协调一致。b) 定期向总经理汇报ISO22000体系的运行实施情况，提出ISO22000体系的改进意见，确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系。c) 负责组成食品安全小组，并进行小组内部的沟通，以及与食品安全管理体系有关事宜的外部联络。d) 对ISO22000体系实施的有效性及产品的安全性负责； e) 负责组织对ISO22000体系运行的内审和评审工作； f) 定期组织食品安全小组进行相关培训和教育； g) 负责实施HACCP计划； h) 对HACCP计划的执行情况进行日常管理，监督CCP的执行结果； i) 对异常情况进行纠正和预防。5.5.2 食品安全小组组员职责 a) 对CCP点进行监控，确保CCP点在关键限值内，及相应的纠偏、预防； b) 分析食品生产加工工艺及危害分析相关因素，编制HACCP计划及相关的作业文件； c) 对食品安全生产所需要的设施设备进行监控、维护保养，食品安全生产设施设备的正常运行； d) 对原辅料验收过程进行监管，确保原料辅料符合产品食品安全需要； e) 对产品销售、贮存、运输及消费等有关的食品安全过程进行监管。5.6 沟通公司确保内、外部食品安全信息得到及时沟通，制定并执行文件化的程序。负责沟通的人员具备必要的知识，以履行其在食品安全链中的相应职责。5.6.1外部沟通 食品安全小组组长及相关对外部门人员负责协调与外部相关方的沟通。应与以下各方进行沟通： a) 供方和合同方；b) 顾客，特别是与产品信息（包含与预期用途有关的说明，特殊贮存要求，以及适宜时包含保质期）、咨询、合同或订单处理（包括附件）以及客户反馈（包括客户抱怨）。c) 立法与执法部门（包括质量技术监督局、畜牧局、食品药品管理局等）；d) 对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将被影响的其他组织（如运输方、顾客等）。食品安全小组尤其应对那些需要由食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害及时沟通和保持记录，另外应记录来自食品安全有关的要求的所有外部信息，并以此作为体系更新和管理评审的输入。5.6.2内部沟通5.6.2.1内部沟通形式有： a) 会议：班前会、月度会，半年总结会和年终总结会，质量分析会、生产调度会，统计分析会、及其它会议。b) 信息：公司宣传栏、公司局域网、职工意见反馈、合理化建议等。c) 学习培训等。d) 上下级间的直接对话、面谈。5.6.2.2任何可能影响食品安全的工艺变化，相关部门应及时反馈到食品安全小组，并以此作为食品安全管理体系更新和管理评审的输入。为保持食品安全管理体系的有效性，组织应确保食品安全小组及时获得变更的信息，包括但不限于以下方面：a) 产品或新产品；b) 原料、辅料和服务；c) 生产系统和设备；d) 生产场所，设备位置，周围环境；e) 清洁和消毒程序；f) 包装、贮存和分销系统；g) 人员资格水平和（或）职责及权限分配；h) 法律法规要求；i) 与食品安全危害和控制措施有关的知识；j) 组织遵守的顾客、行业和其他要求；k) 来自外部相关的有关问询；l) 表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；m) 影响食品安全的其他条件。5.7 紧急预案和响应5.7.1 总经理组织食品安全管理小组，对影响食品安全有关的潜在的因素进行分析和风险评估，并制定相应的控制程序，确保在紧急情况下的应急和响应。5.7.2公司制定了应急准备和响应控制程序，对影响食品安全的潜在事故和紧急情况（如停水、停电、动物疫情、火灾、液氨泄漏、自然灾害、人为投毒破坏等）做出相应的分析和说明，并制定相应的应急预案，明确在紧急情况下，所需响应的人员、食品安全事故的有效处理措施，以及后续的相关处置行动，确保食品安全的相关过程和行动得以正确有效实施。针对食品安全事故或紧急情况的后续处置措施应执行不合格控制程序和产品召回程序。5.7.3 针对食品安全事故或紧急情况的处理行动，根据相应的应急预案由食品安全小组组织相关部门每年至少进行一次模拟演练。5.7.4 紧急事故和召回等结果应作为管理评审的输入 。5.8 管理评审5.8.1 总则 a) 公司管理评审由总经理主持，各部门负责人及相关人员参加； b) 管理评审每年进行一次。如有特殊需要，可临时另行增加； c) 管理评审主要评价公司食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，包括食品方针和食品目标，持续改进行动。 d) 公司编制并保持管理评审程序，规范上述管理评审的过程。5.8.2 评审输入评审输入应包括但不限于以下信息：a) 食品安全管理体系、HACCP计划、前提方案、操作性前提方案等的验证活动结果的分析（包括内部审核、客户审核和第三方审核的结果）；b) 影响食品安全的环境变化（如：原料、辅料和服务的变化；生产系统和设备的变化；生产场所、设备位置和周边环境的变化；清洁和消毒程序的不完善；包装贮存和销售系统的变化；人员资格或职责权限的改变；法律法规要求的更新；以及影响食品安全的其他条件等等）；c) 食品安全质量目标的数据统计及分析；d) 客户质量、食品安全相关投诉数据的统计，客户满意程度的分析，合同订单产品标准要求的修改及处理等。e) 紧急状况和事故、产品不符合情况下的召回；f) 以往管理评审的跟踪措施，纠正和预防措施实施情况；g) 食品安全管理体系过程取得的效果和业绩；如成本、效率；h) 各部门关于食品安全管理体系和食品安全管理体系的改进意见；i) 以往管理评审提出改进项目的跟踪和效果。以上输入内容由各部门负责根据评审计划的要求提供评审所需的各种资料和数据准备书面材料。5.8.3评审输出 管理评审输出应包括以下有关的任何决定和措施：a) 食品安全保证；b) 食品安全管理体系及其过程有效性的改进；c) 资源需求；d) 对食品安全方针和目标的修订。5.8.4 管理评审决议经公司食品安全小组组长审核，总经理批准实施。资源管理文件编号：FSM/DW-A-SC章 节 号：6版 本 号：A0实施日期：2014年5月15日6 资源管理资源包括人力资源、基础设施和工作环境。本章提出了资源提供的确定、提供维护的要求，同时也明确了资源应涉及持续改进食品安全管理体系有效性和满足顾客要求、确保食品安全所需的资源。 本过程的主管领导是副总经理。6.1 资源提供 资源是企业通过建立食品安全管理体系及过程而实现食品安全方针和目标的必要条件，以确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系。6.1.1 提供资源的确定，首先应根据企业的宗旨、产品的生产特点和规模所需要的资源，确定哪些可以借用外部资源（如原辅料外购、外包）来获得，哪些应自身具备。6.1.2 确定资源提供的用途a) 为实现和保持现有的食品安全管理体系和为持续改进其食品安全管理体系的有效性； b) 为确保食品安全的要求而引起对资源需求的变更，企业应及时通过提供所需资源，进而达到食品安全的目的。6.1.3 资源包括：人员、基础设施、工作环境等。6.2 人力资源对从事影响产品质量、食品安全工作的人员提出了应胜任的要求和判定能力要求需考虑的因素。6.2.1 总则总经理应根据食品安全管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。选择人员的能力可根据其受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作的经验等综合因素进行考虑。6.2.2 能力、意识和培训通过培训和其它措施提高企业员工的能力，增强食品安全意识、质量和顾客意识，使员工能满足所从事的食品安全及质量工作对能力的要求。本条规定培训的范围、培训的实施、培训有效性的测量和记录的保持。本过程的主管领导是总经理，主管职能是综合办。6.2.2.1 培训的范围所有从事对食品安全有影响的管理、执行和验证工作的人员都应进行培训，通过培训获得所从事该项工作的能力和技能。a) 从事影响食品安全活动的人员所必需的能力；b) 提供必需的培训或采取其他措施以确保人员具有这些必要的能力；c) 确保对食品安全管理体系负责监视、纠正、采取纠正的人受到培训。6.2.2.2 培训的实施a) 各部门根据本部门人员从事食品安全工作的能力和技能，以及岗位对人员能力的需求，提交相应的培训申请。b) 综合办根据各部门提交的培训申请，制定年度培训计划，经总经理批准后实施；c) 培训的内容包括食品安全管理体系，工作能力、业务技能、食品安全相关的法律法规和意识（食品安全、质量、顾客意识）等；d) 培训的方法可以采用多种方法，如内培和外培，内培包括讲课、讲座、技术交流、工作经验交流等。外培可选择人员外出培训，包括参加专业培训、参加短期培训班等。6.2.2.3 培训效果的测量通过问答、考试、现场观察和对工作实际能力的考核来验证、测量培训的有效性及其效果，需持证上岗者，考试或考核合格后颁发上岗证书。6.2.2.4 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.2.2.5 本条详见人力资源控制程序培训控制程序6.3 基础设施基础设施是实现产品符合性的物质保证，本条明确了企业基础设施的范围，所需设施确定与提供和管理维护的责任部门。6.3.1 基础设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、汽供应）、通讯设施、运输设施等。6.3.2 设施的提供a) a) 相关部门根据使用要求及公司发展的需要，填写采购申请或签呈，注明所要采购设施的名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由综合办或相应部门负责安排采购或组织自制的有关事宜；b)自制的设施由使用部门提出和设计，经副总经理批准后由生产部和设备部组织实施。6.3.3 设施的验收a) 采购的设施设备由相关申请部门进行验收，需要设备部配合的，由设备部组织进行安装调试，确认满足要求后，由使用部门主管在验收记录上签字验收，并保存相应的随机附件及资料等内容。低值易耗的办公用品等由使用部门自行验收。b) 验收不合格的设施，采购人员与供方协商解决，并在验收记录上记录处理结果；c) 采购的设备设施由采购部门建立相应的台帐；d) 所有采购设备设施及工器具等均由仓库办理入库手续。6.3.4 设备设施的使用、维护和保养a) 设备部根据相关设备的使用性能组织编写操作规程，并发放给使用的单位或人员。对于大型、特种设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后方可上岗；b) 设备部根据设备的使用情况制定相应的保养维护计划，并说明保养的时间、设备部件，由设备的相关责任人进行执行，各岗位负责人监督检查执行情况。c) 日常生产中车间无法排除的故障，应由本岗位责任人报给设备进行维修，维修人员对维修情况做好相关记录，维修后经相关人员签字验收、清洁消毒后方可正常投入使用。d) 需要现场维修的设备，需要通知相关车间主任，根据情况或在班后进行或隔离进行，并做出明确标识。6.3.5 设施的报废a) 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门进行相关申请，报部门主管及总经理批准；b) 对低值易耗的工装、器具、辅具等，规定有效使用期限，到期以旧换新。6.4 工作环境必要的工作环境是企业实现产品符合性的支持条件。生产部根据产品对环境的要求及必要的工作环境，组织对环境进行策划并组织实现和保护。各相关部门识别并管理为实现