食品公司质量安全管理制度

河南华益实业有限公司质量安全管理制度- 64 -目 录企业简介1任命书2质量安全管理手册发布令3质量安全方针和质量安全目标4企业组织机构图51.各部门质量安全职责、权限及相关人员资格要求62.企业文件控制程序123.生产过程管理程序（含委托加工备案制度）144.生产工序操作规程（含关键岗位作业指导书）165.蜂蜜生产作业指导书186.食品添加剂管理制度207.员工健康管理制度218.产品标注标识制度239.工作管理制度考核办法2410.生产设备管理制度2511.员工食品安全培训管理制度2612.原辅材料采购及进货查验记录制度2713.不符合管理办法2914.纠正措施控制程序3215.预防措施控制程序3416.生产设备、工具、容器清洗消毒制度3517.产品出厂检验记录制度及产品留样制度3618.产品防护控制程序3819.仓库管理制度4220.检测设备管理程序4421.卫生管理制度4722.顾客投诉处理及服务管理程序4923.产品召回管理制度5124.食品安全突发事件应急预案5225.食品安全管理制度5526.产品销售管理制度5727.消费者投诉管理制度59河南华益实业有限公司质量安全管理制度企业简介文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-01 河南华益实业有限公司成立于1998年10月，是一家生产销售免洗枣、枣片的枣制品生产企业。厂区位于新郑市薛店镇草庙马村，占地3000平方米，建筑面积1200平方米,拥有固定资产60万元，职工25名。企业生产的“XXXX”免洗枣、枣片等产品，产品选料考究，工艺合理，质量稳定。企业以质量求生存，以管理求效益，本厂将在不断的发展壮大过程中，以良好的产品质量，较高的企业信誉，使“免洗枣”、枣片走向全国。我们有信心，在厂全体员工的共同努力下，以高质量的产品，优质的服务赢得市场，服务于社会。河南华益实业有限公司质量安全管理制度任命书文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-02为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定：任命李志担任公司厂长，负责公司全面工作；任命轩洪涛担任公司综合办主任兼经营科长，负责办公室工作、原料采购及销售工作。任命李济胜担任公司生技科长，负责负责产品生产工作；任命李浩担任公司质检科长，负责产品质量检验工作；任命牛艳担任公司化验员，负责产品出厂检验工作。 河南华益实业有限公司二一年十二月河南华益实业有限公司质量安全管理制度质量安全管理手册发布令文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-03为了提高和改进本企业的质量管理体系的有效运行及能持续、稳定地提供给客户满意的产品，特制订本质量管理手册作为本厂质量管理的纲领性文件和工作准则，全体员工必须认真贯彻，严格遵守执行，并在实施过程中积极提出改进意见，为提高本厂产品质量、服务质量及信誉而努力工作。本手册自发布之日起施行，望各部门认真落实执行。 河南华益实业有限公司二一年十二月河南华益实业有限公司质量安全管理制度质量安全方针和质量安全目标文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-041、质量安全方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为厂的产品和服务要求，厂的质量方针为“质量安全为核心，创新发展为根本，规范管理为手段，客户满意为目标”。厂愿以最好的质量和最高的效率保持厂的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。对质量安全方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。2、质量安全目标为实现厂的质量方针，厂质量目标为：a)原辅材料进厂检验/验证率达到100%。b)产品出厂检验率达到100%。c）产品出厂合格率达到100%。河南华益实业有限公司质量安全管理制度企业组织机构图文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-05厂 长经营科综合办质检科生技科化验室生产车间河南华益实业有限公司质量安全管理制度各部门质量安全职责、权限及相关人员资格要求文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-06为持续改进质量管理体系有效性,建立完善合理的管理制度，现将厂长和各科室的职责权限明确如下：一、厂长质量安全职责、权限一、全面负责质量安全工作二、贯彻执行国家有关质量管理的方针及法律法规；三、制定质量方针和质量目标，对产品质量负全责；四、确保企业组织机构的完整，规定各科室的质量职责，权限和相互关系，负责企业内科建立良好的沟通渠道；五、负责提供充分资源以满足质量管理系统的有效运行；六、定期主持和实施管理评审，对质量管理体系的适宜性和有效性作出评价，并提出评审后的要求。二、生技科质量安全职责、权限一、根据企业年度销售计划，编制年度、月份生产计划，力争做到均衡生产、合理库存、满足销售；二、按照企业制定的生产工艺规程，作业指导书及食品卫生制度等要求组织安排生产，确保质量管理体系的有效运行；三、负责新产品的配方设计、生产工艺流程设计和产品生产工艺的制定，以及生产员工“作业指导书”的编写等，对产品的生产工艺要不断地进行改进和完善；四、负责企业生产技术和产品研发工作，坚持学习新技术，不断研发新产品，促进产品的更新换代，为企业发展壮大创造竞争优势；五、根据销售市场反馈的产品质量信息，组织技术人员不断改进提高产品质量，满足顾客需求；六、根据生产计划，加强生产设备的管理，合理安排设备大、中修计划，按时进行设备检修，保证生产设备的正常运转，不耽误生产；七、合理利用生产能源，开源节流，不断进行技术革新，提高劳动效率；八、配合企业搞好员工技术、安全等培训工作，坚持质量至上，安全生产的原则；九、负责完成厂长安排的其它有关工作。三、综合质量安全职责、权限一、负责贯彻落实企业的各项决定，在厂长直接领导下行使管理权；贯彻执行企业各项规章制度，考核办法，并监督落实执行情况；二、负责企业技术文件的管理，处理日常行政事务，公关、对外宣传及接待工作；根据企业的整体安排，确定年度经营目标，拟定中、长期发展规划；三、负责推广先进的企业管理经验，普及管理知识，开展全面质量管理活动，不断提高企业员工技术素质和企业管理水平；四、负责完成企业领导安排的其它临时工作。四、经营科质量安全职责、权限一、根据企业年度经营目标和市场容量，编制每月的销售计划，责任落实到每个业务员，并分解到对应的客户；二、制定企业销售政策和业务管理办法，实行绩效考核，奖勤罚懒，充分调动业务人员的积极性；三、负责对销售市场进行分析预测，了解竞争对手的动态，有计划地开展促销活动，适时调整销售策略，巩固和发展销售网络；四、收集产品质量信息和市场动态信息，及时反馈到企业有关科室和厂长；搞好销售服务，处理质量投诉，合理使用销售费用；五、管理销售合同，组织人员追缴呆死帐款，催要应收帐款；完成厂长交办的其它有关工作。六、按照生产计划，编制采购计划和用款计划，在实际购进时依实际生产作出调整，做到货比三家、质优价廉、及时供应、合理储备、不误生产；七、配合仓库和质检员做好各种原材料的入库、检验或验收工作，随时掌握库存情况，减少积压；八、非生产性物品要遵循先审后购的原则，对生产使用的各种原材料，要及时掌握技术信息和价格变动；五、质检科质量安全职责、权限一、负责宣传、贯彻国家有关食品卫生、产品质量检验的法律法规，综合企业实际情况制定相应的管理制度；二、负责对采购的原材料、生产过程中的半成品和产成品进行检验，达不到质量、卫生要求的原材料不得接收入库，不合要求的半成品不准进入下一道生产工序，不符合的产品不得出厂；三、制定产品标准，定期修订完善，并检查落实生技科室对产品标准的执行情况，负责检验员业务技术培训和考核、建档工作，不断学习质量法律法规和新技术，提高业务水平；四、做好产品质量检测、分析、评价及质量信息反馈工作，掌握质量动态，上报质量分析报告，为企业领导决策提供准确依据；五、协助生技科做好每一年的员工体检工作，负责完成厂长交办的其它工作。六、生产车间质量安全职责、权限1、认真学习研究党和国家的科技质量方针政策，向企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。2、编制生产技术准备计划，检查生产过程中的各项生产准备工作的落实，做好产前准备，合理组织生产，保证生产计划的顺利实施。3、掌握产品的重要质量特性，分析影响产品质量特性的主导因素，制定控制办法。4、严格按操作规程操作，工作质量出现异常状态时，立即查找原因，采取措施，保证工序质量。5、做好不符合品的回收工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题的危害性，产生质量问题的原因和应采取的措施，并进行质量反馈，防止质量问题的再发生。6、主动配合质管员对车间产品进行监督抽检，发现问题及时纠正。7、制定并遵守工艺管理标准，加强工艺管理。8、确定工艺方案，进行工艺方案评审。9、建立健全各种生产统计台帐，原始材料齐全，及时准确地报送各种统计报表，定期对统计数据进行分析，为各级领导了解生产情况、经营决策提供依据。10、按生产计划的要求，组织指挥协调生产，保质保量全面完成生产任务，满足市场需要。11、对特殊工种和关键工序的操作人员进行培训。七、仓库质量安全职责、权限1、负责企业原材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材料在保管过程中不发生质量和数量上的变化。对采购回的原材物料，按类别和要求分类存放，并标明标识。2、制定成、副产品的接受、保管、交付过程中的质量标准，搞好成、副产品库的管理，并对库中的产品质量、数量负责。3、所有物品的管理均需建立保管帐、卡、物相符。4、原辅材料及成副产品的摆放，均应使用垫板使之与墙及地相隔离。物品离墙离地距离不低于10公分。5、所用原辅材料及成副产品均应尽着先进先出，后进后出的原则使用和发放。八、化验室质量安全职责、权限化验室是受法人委托对产品、原辅材料、半成品进行检验，判断是否合格的独立科室。1、化验室应处于通风、干燥的环境中，周围应无污染源。2、化验室的检验设备的精度或准确度应符合食品生产许可证审查细则中规定的出厂检验能力的要求。3、负责对购进的原辅材料，生产过程的工序产品、半成品、产品进行检验，并做出判断。4、负责不符合品的管理工作，严格控制不符合的原材料不投产，不符合的工序产品不转序，不符合的产品不出厂，及时对不符合品进行审报处理。5、如实做好质量检验记录和记录归档管理工作。6、认真执行设备管理制度，负责检验、测量和试验设备、仪器、量值准确传递并做到正确使用，维护及保养工作。7、认真执行劳动安全、卫生管理制度。做到安全工作、室内清洁卫生、布局合理、定置定位、摆放有序。8、认真执行采样、留样管理制度。9、认真执行考勤制度和交接班制度。九、生产管理者岗位职责及人员要求1、生产管理者岗位职责1.1按下达的生产计划，完成各项日常工作和生产任务。1.2协调平衡生产，及时解决生产中遇到的无法解决的问题。1.3负责对生产车间人员根据工作要求作好工作安排。1.4组织好生产车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的产品质量负责。1.5做好生产车间环境卫生，物品、产品堆放整齐工作。2、生产管理者任职资格要求：高中以上文化程度，熟悉本企业生产加工工艺和操作规程，具备相应的管理能力。十、质量管理人员岗位职责及人员要求1、质量管理人员岗位职责1.1贯彻有关法律法规和规章，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持。1.2实施公司的质量方针、质量目标；组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施。1.3负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。1.4负责处理生产过程中与质量有关的问题，不断实施质量改进。2、人员任职资格要求：高中以上文化程度，熟悉质量管理知识及中华人民共和国食品安全法等相关的法律法规。十一、生产操作人员的岗位职责及人员要求1 生产操作人员的岗位职责1.1严格执行车间主任下达的各项任务，并在规定时间内完成。1.2熟悉标准、工艺流程，严格按照要求工作，保证产品质量。1.3遵守劳动纪律，搞好环境卫生，创造优美环境。1.4服从领导指挥，团结友爱，讲究文明，维护企业声誉和利益。 2 人员资格要求：初中以上文化程度，身体健康、取得本市卫生防疫站颁发的食品从业人员健康证明。十二、化验员岗位职责及人员要求1、化验员岗位职责1.1热爱本职工作，服从分配，听从领导，能自觉地遵守企业的各项规章制度，工作认真负责、扎实，支持企业改革并愿意为企业贡献力量。1.2具备一定的专业知识、技能，熟悉掌握各种原材物料的性能、使用特点及化验标准，了解各类产成品的内控质量标准，并了解各种使用设备、工具的性能、使用方法，并能够做到独立操作。1.3在质检员的协助下，做好当班产品的抽检、化验工作，并将化验结果作好记录、汇总，并能够指出症结所在。1.4能够搞好本岗位设备、工具的保养，保持本岗位环境卫生、个人卫生整洁。2、化验员任职资格要求：化验员要具备高中以上文化程度，熟练本企业出厂检验项目，经过专业技术培训，取得相应的岗位资格证书方可上岗。十三、技术人员岗位职责及人员要求 1、 技术人员岗位职责 1.1负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实； 1.2负责车间工艺纪律执行情况的日常检查和整改落实； 1.3 参与制定、修订企业标准并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件； 1.4 负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新； 1.5 严格按照公司质量管理体系要求做好技术文件的收发、归档工作； 1.6 积极参与有关产品的设计评审、工艺评审活动； 1.7 具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持； 1.8 做好车间技术有关信息的搜集、记录和反馈工作, 1.9 参与不符合品和质量事故的评审、参与产品的技术整改工作； 1.10负责指导实施轻微和一般不符合产品的返工、返修工作，配合生产技术部做好严重不符合品的技术分析和技术处理； 1.11抓好车间技术队伍建设，做好操作人员的技术培训工作； 1.12做好领导安排的其它技术相关工作。2、技术人员任职资格要求：技术员要具备高中以上文化程度，熟练本企业生产要求及相应的产品标准。河南华益实业有限公司质量安全管理制度企业文件控制程序文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-071、目的使所有与产品及质量体系运行有关的文件和资料均能获得适当的控制，保证在用文件和资料统一、有效、齐全。2、职责（1）质量体系文件由质管科归口管理。管理性作业文件质量计划，质量记录表格由质管科长审核、编号。（2）质管科负责收录审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。企业生产的产品没有国家标准、行业标准及地方标准的，按食品安全法的要求，质管科负责到河南省卫生厅备案办理企业标准备案，标准备案后方可作为本企业组织生产的依据。（3）工艺技术文件、技术性作业文件和资料等由综合办负责管理。（4）采购合同与销售合同及有关资料由合同签定科室管理。（5）作业文件、质量记录由各职能科室负责管理。（6）综合办负责质量档案的建立，以便于出现不符合时及时溯源。3、文件和资料的批准和发布（1）质量手册由公司办起草，有关领导会审、会鉴、综合办主任审定、厂长批准后发布实施。（2）程序文件由有关职能科室起草，文件牵涉到的主要科室会鉴，综合办审核并编号，厂长批准后发布实施。（3）管理性作业文件由各职能科室起草，文件牵涉到的科室会鉴，综合办审核并编号，厂长批准后发布实施。（4）工艺、工艺规程等技术作业文件由质管科长起草，相关科室会鉴，厂长批准后发布实施。（5）明示的企业标准由质管科起草，经河南省卫生厅备案后发布实施。（6）质量记录表格由各科室起草、科室主管签字、公司办审核并编号后复印、使用。4、文件和资料的更改（1）文件的起草、审批、批准、发放、复制、更改按规定的程序进行。（2）文件和资料的发放有编号、有记录。不经综合办批准，文件和资料不得复制。文件和资料的更改有编号、有记录。（3）所有现场均使用质量文件的有效版本，过期作废文件和资料及时从现场收回或以其它方式标识与现行有效版本相鉴别。（4）合同规定时，文件更改须通报顾客或征得顾客认可。河南华益实业有限公司质量安全管理制度生产过程管理程序（含委托加工备案制度）文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-08对于生产过程中直接影响或潜在危害产品质量的各种因素进行控制，确保各生产过程按作业标准在受控状态下进行，保持产品质量稳定，特制定本程序。1、生产计划1.1 经营科根据市场对产品的需求状况，编制生产计划报生技科1.2 生技科长向生产车间主任下达生产任务量，生产车间根据车间主任指令到配料间进行领料，按作业指导书进行操作。2、工序控制2.1 质检科编制工艺流程图，明确关键工序，编制关键工序作业指导书，生产员工按工艺流程及关键工序作业指导书生产并做好记录。2.2 在生产过程中，质检员对操作工人操作进行监督检查，在生产出现偏离控制的情况时，班长应采取解决办法，必要时寻求技术人员帮助指导。2.3 各工序在自检、出企业检验时发现的不符合品按不符合品管理程序。2.4 对全过程及影响过程质量的工艺参数（温度、时间）进行监控，操作者填写相关生产记录。3、原料控制3.1 所用原料必须符合国家或行业标准要求并须经化验室检验/验证合格后方可使用，不符合品不可流入生产车间。禁止使用回收原料、发霉、变质等不符合原料进行生产。4、关键过程的控制4.1 生产过程中的关键工序，生技科制定作业指导书。4.2 控制方法a.对操作人员定编、定岗，有明确的作业指导书，经培训合格后持证上岗。b.事先对设备能力进行评价和鉴定。c.对生产过程及工艺参数进行监控，并填写相关记录。5、检验、入库质检科、化验室根据检验管理制度的要求进行过程产品检验，确保产品检验合格后方可交付，仓库管理人员对检验合格的产品根据仓库管理制度进行入库并办理入库手续，发现不符合品按不符合品管理程序执行。6、生产用计量器具生产过程中所用的计量器具应符合规定要求，其管理按计量器具管理规定执行。定期对计量器具进行检测，防止出现计量偏差，对车间的计量器具，每班班前都要进行测定，班后进行打扫，确保计量器具的准确性。7、基础设施和工作环境的控制7.1 企业提供作业现场必需的原料、基础设施；安排适宜的厂房、车间各工序环境卫生要求符合企业的卫生规范。7.2 生产设备的控制按生产设备、设施管理程序执行。8、委托加工备案 采用委托加工方式生产加工食品的，委托双方必须分别到所在地市（地）级质量技术监督部门备案，提交双方营业执照、委托加工合同复印件，被委托方的生产许可证复印件。被委托生产加工的食品应当全部交由委托方销售，其标识上还应当按照产品标识标注的规定，标注食品生产许可证编号和生产者的名称和地址。河南华益实业有限公司质量安全管理制度生产工序操作规程（含关键岗位作业指导书）文件版本：第一版文件编号：HN/ZG-091、红枣选择选择成熟度高、色泽均匀、无霉烂、无虫蛀的红枣2、清洗对红枣进行清洗，清洗过程如下：（1）开启清洗机电源，接通水源，将红枣倒入清洗机内，反复清洗，至红枣洗干净为宜。（2）清洗干净后，装入塑料小框进入烘房进行烘干。3、烘烤（关键岗位作业指导书）在烘烤过程中，温度应控制在605之间，烘烤35小时，温度是烘干红枣的关键，因为温度过高会使红枣变色，变口味，无光泽，出糖。温度过低会浪费时间和能量，所以烘烤过程要按烘烤工艺进行烘烤。烘干自然冷却后，红枣水份色泽各方面应符合国家标准。4、晾制红枣烘干后应进行自然降温，备用。5、包装（关键岗位作业指导书）1、准备：生产前生产车间主任提前30分钟将本日生产所需用包装材料（包装袋）放到消毒柜内，开启臭氧发生装置进行消毒，同时开启包装车间的紫外线灯管，对包装车间杀菌30分钟后方可允许工作人员入内。2、装袋：将晾制好的红枣进行包装。包装过程中严格按照计量标准包装要求进行包装。袋子封口要严密，不允许有开角皱褶现象，净含量要标签标注值。6、包装后，经检验合格方可入库。检验应按照成品入库制度，对产品的重量、外包装、内包装、产品质量等级、生产日期进行验收抽查，等合格后方可入库，同时办理入库手续。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度枣片生产作业指导书文件版本：第一版文件编号：JXSP-101、原料选择枣：选用成熟度高，颜色鲜红或紫红，果肉紧密，枣香浓郁的红枣，剔除成熟度低，霉烂，虫蛀的枣果，并去除原料中杂物。苹果：挑选个大、无病虫害，无机械伤，成熟度适中，新鲜汁多，纤维含量少的苹果。2、清洗对红枣和苹果进行清洗，清洗过程如下：开启清洗机电源，接通水源，将称量好的红枣和苹果分别倒入清洗机内，反复清洗，至红枣和苹果洗干净为宜。3、煮制：把清洗干净的红枣、苹果加入网带式预煮机，加热煮沸，煮至果肉软烂为益。4、将煮过的物料加入打浆机打浆，得到果泥。5、配料岗位作业指导书（关键岗位作业指导书）5.1、配料必须按配方工艺要求进行操作。5.2、领料：从仓库领取生产所需用的原材料。5.3、配料：将各种原材料按配方工艺要求称取，不得缺少某种原料，称取量不得有偏差。特别应注意添加剂的添加，必须按照GB2760-2007标准要求进行添加，不得超范围和超量使用添加剂。山梨酸钾添加量0.2g/kg,柠檬酸添加量0.5g/kg。6、搅拌：将果泥加入搅拌机中，同时加入适量白糖、溶解好的山梨酸钾、柠檬酸进行搅拌，搅拌到果泥和添加物色泽均匀一致即可。7、刮片：将搅拌好的果泥取出，加入到刮片机屉中，放玻璃，刮片成型,刮片厚度要厚度一致。8、烘干（关键岗位作业指导书）：将刮好的玻璃成型片送入炕房内进行烘烤，烘烤室温度控制在55-65，烘烤5小时1小时，即烘干成型。烘烤时要注意片的硬度，要软硬适中，过硬则易烤焦，过软则不熟，且果泥易粘玻璃。9、包装包装（关键岗位作业指导书）1、准备：生产前生产车间主任提前30分钟将本日生产所需用包装材料（包装袋）放到包材缓冲间内，开启臭氧发生装置进行消毒，同时开启包装车间的紫外线灯管，对包装车间杀菌30分钟后方可允许工作人员入内。2、装袋：包装过程中严格按照计量标准包装要求进行包装。袋子封口要严密，不允许有开角皱褶现象，净含量要标签标注值。10、包装后，经检验合格方可入库。检验应按照成品入库制度，对产品的重量、外包装、内包装、产品质量等级、生产日期进行验收抽查，等合格后方可入库，同时办理入库手续。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度食品添加剂管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-111、企业应建立进货查验记录制度，向供货者索取营业执照、生产许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相应的合格证明材料如检验报告等，采购时应认明标签上“食品添加剂”字样。3、使用添加剂必须严格按食品添加剂使用卫生标准规定的使用量和使用范围，不得擅自增加使用量和使用范围，禁止使用非食用添加剂。4、严格添加剂采购、验收、使用登记制度。食品添加剂应由专人保管，做好入库与出库记录。5、食品添加剂要分类、分开存放，以防误用。6、使用的食品添加剂、香料和加工助剂应经备案并批准后使用。 7、食品添加剂的使用原则 7.1 食品添加剂使用时应符合以下基本要求： a) 不应对人体产生任何健康危害； b) 不应掩盖食品腐败变质； c) 不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂； d) 不应降低食品本事的营养价值；e) 在达到预期的效果下尽可能降低在食品中的用量；f) 食品工业用加工助剂一般应在制成最后成品之前除去，有规定食品中残留量的除外。7.2 在下列情况下可使用食品添加剂：a) 保持或提高食品本身的营养价值；b) 作为某些特殊膳食用食品的必要配料或成分；c) 提高食品的质量和稳定性，改善其感官特性；d) 便于食品的生产、加工、包装、运输或者储藏。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度员工健康管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-121目的为确保员工身体健康，确保生产人员无患有碍食品安全的疾病，保证食品安全，特制定本管理制度。2适用范围全厂员工适用。3内容3.1.员工的健康检查3.1.1.所有接触食品的生产、检验人员（包括车间员工、化验员等直接接触食品的人员），每年由厂统一安排到市防疫站进行食品从业人员健康体检，取得健康证后方可上岗。3.1.2.所有新员工必须持防疫站发放的食品行业健康证方可入职。3.1.3.凡患有细菌性痢疾或痢疾带菌者，伤寒或伤寒带菌者，病毒性肝炎或带毒者，活性肺结核，化脓性或渗出性脱屑性皮肤病或其它有碍食品卫生的疾病的有接触食品的生产、检验人员，为健康状况不符合人员，必须调离工作岗位；员工如患有或发现患这类疾病的必须及时向主管人报告。3.2.工作过程中出现疾病或负伤的情况处理。所有在工作中要接触食品或生产设备的人员，在工作时间内生病或受伤应及时向主管报告，由主管批假治疗。禁止带病带伤生产。3.3.健康档案的建立与保存3.3.1健康证由企业综合办统一保管。3.3.2.综合办负责填写从业人员健康管理登记表，详细记录员工的健康状况，对患有碍食品卫生的疾病或伤患的员工，还需注意处理措施。从业人员健康管理登记表保存期为两年，超过保存期的可以销毁。4相关表格4.1.从业人员健康管理登记表XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度产品标注标识制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-131目的为了规范食品标识的标注，维护消费者合法权益，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、食品标识管理规定、GB7718-2004预包装食品标签通则等法律法规及国家强制性标准，特制定本管理制度。2适用范围本企业在用的产品标识。3基本要求3.1.产品标识标注的所有内容，应符合国家法律法规及国家强制性标准的规定。3.2. 产品标识标注的所有内容应清晰、醒目、持久；应使消费者购买时易于辨认和识读。3.3产品标识标注的所有内容，应通俗易懂、准确、有科学依据；不得标示封建迷信、黄色、贬低其他食品或违背科学营养常识的内容。3.4产品标识标注的所有内容，不得以直接或间接暗示性的语言、图形或符号误导消费者。3.5产品标识标注的内容应使用规范的汉字，产品标识不得与食品或者其包装物（容器）分离。4.产品标识禁止下列违法行为：4.1伪造或者虚假标注生产日期和保质期；4.2伪造食品产地、伪造或者冒用其他生产者的名称、地址；4.3伪造、冒用、变造生产许可证标志及编号；4.4法律、法规禁止的其他行为。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度工作管理制度考核办法文件版本：第一版文件编号：JXSP-14（一）生产过程管理程序考核办法1、本管理程序的考核由生技科长、质检科长及车间主任组成考核小组进行考核，车间主任及相关科室负责考核的落实。2、生产操作人员未按工艺流程及关键工序作业指导书生产以及记录不全，每人次给予扣除当月工资5元，并给予批评，造成质量安全事故的扣除当月工资，并追究其责任，直止辞退。3、添加剂添加工未按标准添加食品添加剂，造成质量安全事故的扣除当月工资，并追究其责任，直止辞退。4、化验员工作失误未按检验管理制度执行，造成质量安全事故的视情节轻重给予相应的处罚。5、生产车间工人离岗后，应及时清理干净，保持车间干净、卫生。清扫不彻底的扣除当班组长及生产人员工资510元，并责令清扫干净后才能离岗。6、生产操作人员工作衣帽未穿戴整齐者，扣工资510元。（二）各科室管理制度考核办法1、各科室应严格落实本科室职责及岗位责任。2、企业科室管理制度的考核工作由厂长及各科室负责人组成考核小组，综合办主任负责落实。3、考核为每月二次，并认真做好记录。4、各科室人员不认真履行职责，出现工作失误一次给予批评，二次或二次以上扣当月工资1050元。5、由工作失职造成质量安全事故者，严格追究责任，并扣除当月工资，并责令其把质量安全事故降到最可能小的程度。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度生产设备管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-15一、建立生产设备台帐生产设备经过安排调试投入使用后，要立即建立固定资产设备台帐，内容有：设备名称、规格型号、原值、生产单位名称等；二、建立设备卡根据设备台帐，建立设备卡片，其内容为：设备名称、型号、使用时间等，要求定期核对，做到台帐、卡片、实物相符；三、设备的使用与维护保养1、制定设备操作规程、设备运转记录等；2、机器设备使用执行定人、定机、操作人员要严格遵守设备操作规程，操作与维护保养相结合；3、制作设备每半月进行一次三级保养，分别做好保养记录，生产期间，每天下班前做到将设备全科检查、清擦一次，上油保养；4、操作人员要求做到三好（用好、管好、维修好）四会（会使用、会检查、会保养、会排除故障）；四、设备的报废与事故处理1、超过使用年限，性能达不到生产工艺要求的，或因事故造成损坏已无法修复的生产设备，及时进行报废处理；2、设备出现故障，或发生事故，操作人员都必须立即停机检查，根据实际情况，会同设备管理维修人员等共同查找原因，积极抢修，及时恢复生产；3、生产设备发生事故，要分析原因，写出事故报告，说明事故发生经过，处理意见及改正实施，上报至厂长；五、生产设备的更新根据生产实际需要，进行设备更新换代，由设备的使用、维修和管理科室共同提出申请，报厂长批准后，经过研究选型，确定选购，设备选型要求符合：技术先进，生产适用，运行可靠经济合理的原则。XXXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度员工食品安全培训管理制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-161、目的：为保证企业与产品质量、安全有关的人员的岗位能力满足规定的要求，以及全企业人员整体水平的提高，特制定本制度。2、范围本企业内所有在编员工。3、职责3.1、 根据企业生产经营计划和科室培训需求， 综合办制定企业培训计划，厂长批准后，由综合办负责组织实施。3.2、培训工作应按计划进行，必要时可根据生产、工作情况进行适当调整。3.3、新员工入企业基础培训在一周内由综合办牵头组织，内容包括中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、食品标识管理规定、食品召回管理规定等相关食品安全方面的法律法规、员工行为规范、企业文化理念等知识。3.4、岗位、转岗及新员工上岗技术培训由各科室负责，内容由科室根据岗位技能要求确定，并包括食品安全卫生知识等培训。3.5、国家规定的特殊工种，须持劳动部门签发的有效岗位操作证上岗操作。3.6、员工外派培训或接受相关培训须与企业签订培训合同。结束培训后将相关培训报告、资料和证书交于综合办存档。3.7、培训后，所有参加培训的人员应进行培训考核，方式包括笔试、口头提问、实际操作等。3.8、培训必须进行效果评估，评估方式包括考试、问卷、总结报告、交谈，现场观察，对没有达到预期效果的培训，要采取相应的补救措施。3.9、培训资料及相关证书、员工培训记录由综合办保存至员工离职后3个月。4、相关表格食品质量安全知识培训计划培训记录XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度原辅材料采购及进货查验记录制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-171.目 的使采购工作在受控状态下有计划地进行，确保采购物资符合规定要求，实现产品质量的稳定，特制定本规范：2.采购依据：生产车间根据经营科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交经营科。3.职责：经营科负责本公司的原辅材料的采购。质管科负责采购文件中标准等技术要求的确定，并与使用科室一同对采购的原辅材料进行认定。4.程序概要：原辅材料供货商的评价A、经营科提出待选供货商，并对待选供货商满足供货合同要求的能力进行调查。B、对大宗主要原辅材料、包装材料的供货商，由总经理组织有关科室及专业人员对其满足供货合同的能力进行评价。C、根据供货商提供的产品对本厂产品质量影响程度，由经营科确定本厂对供货商的控制方式和控制程度。D、经营科建立并保存合格供货商的资质证明和检验报告等有关材料。5.采购资料和采购文件A、生产车间根据经营科制定的月、季销售计划及原辅材料搭配比例，编制原辅材料采购计划交经营科。B、物资采购一般采用执行国家、行业标准的原辅材料，没有国家、行业标准的产品可采用供货单位在当地省卫生厅备案现行有效的企业标准。C、采购合同中有关质量问题由厂长审核批准后生效。合同如修改也必须按以上程序进行。6.采购验证内容6.1企业采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货商索取许可证复印件（指按相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。6.2对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业要依照食品安全标准自行检验或委托检验，合格后允许入库。6.3企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，要向供货商索取有效的检验检疫证明。6.4原辅材料进货查验情况应建立验证记录，记录保存期限不少于二年。企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与原辅材料进货验证记录内容一致。6.5不得使用回收原料及非食品原料以及国家实行生产许可证管理的产品而未取证的产品。6.6原辅材料进货验证记录要如实记录购进原辅材料名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。7.相关表格原辅材料进货验证记录XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度不符合管理办法文件版本：第一版文件编号：JXSP-18一、目的定义并识别不符合，并对出现的各种不符合进行纠正或采取纠正措施。二、适用范围1、不符合产品：包括半成品、成品、原辅材料等；2、不符合工作：包括管理工作、技术工作、过程不符合和体系不符合等。三、职责1、质检科长负责识别各种不符合，必要时可组织相关科室制定纠正措施，并跟踪验证不符合的纠正和不符合纠正措施的落实。2、相关责任科室负责对不符合的纠正或采取纠正措施。3、主管企业领导负责对不符合工作做出处理决定，必要时可上报厂长进行处理。四、管理程序1、不符合定义根据ISO9000-2000，未满足要求就是不符合，如未满足产品要求，未满足工作要求，未满足质量管理体系要求等。2、不符合识别（1）产品不符合，包括原辅材料、半成品、成品等不符合。（2）工作不符合，包括管理工作不符合，技术工作不符合或过程不符合、体系不符合等。3、不符合分类（1）严重不符合，产品经检验出现严重质量问题，已影响到顾客的实际使用效果或经企业出厂检验大批不符合已造成重大经济损失或某个关键要素在多个科室失控。（2）一般不符合，个别或少量不影响产品质量的不符合，不影响顾客的实际使用效果或个别一般要素在个别科室失控。4、不符合的处置方式（1）产品不符合的处理：a、返工：返工后的产品有可能成为合格品；b、降级：合格品降为等外品（次品）；c、让步放行或让步接收，但需要经有关授权人员的批准，必要时，还要顾客的批准，但有关法律、法规不允许的除外；d、报废：对不符合品进行报废处理。e、如果不符合品在交付顾客使用后如果发现，则应采取调换、修理、退货（三包）等方法处置，必要时可采取招回制度。（2）工作不符合的处理：a、有关科室在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不符合时应及时报告，填写不符合通知单交责任科室；b、责任科室调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报企业领导批准；c、责任科室针对不符合原因进行纠正或采取纠正措施，质检科进行跟踪验证；d、对于出现的各种一般不符合，只要进行纠正即可；e、对于出现的各种严重不符合，要采取纠正措施，防止今后再度发生；5、不符合的处理过程（1）原辅材料验质人员应根据验收标准认真检验或验证，并做记录，若出现不符合，应根据其严重程度做相应处理。a、对严重不符合品，质检人员做出制定意见后报主管领导，进行批示，然后由质检科通知采购人员，办理退货手续；b、对一般不符合品，采取降价等让步接收的，由质检科批准后可投入使用，但在使用过程中加大监控力度，对于关系到产品质量的重要物质，不允许降价让步接收不符合原料不能投入使用；（2）中间产品在生产过程中发现一般不符合品应退回上道工序重新加工，严重不符合品应退出生产过程，不得流入下道工序。（3）成品检验发现一般不符合品，可采取降级销售或降价销售方式，严重不符合品绝不能出厂销售。（4）出厂后交付给顾客使用后发现的不符合品，质检科、经营科应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求，如调换、修理、退货、直至招回等方式。XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度纠正措施控制程序文件版本：第一版文件编号：JXSP-19一、对于已发生的不符合，及时采取有效地纠正措施，防止其重复发生，实现产品质量和质量管理体系的不断改进。企业制定并实施纠正措施控制程序，纠正措施按以下步骤实施：a）识别和评审不符合，包括体系运作方面和产品质量方面的不符合，特别应注意顾客抱怨（包括投诉）所引发不符合的评审；b）通过调查分析确定不符合的原因；c）研究为防止不符合再次发生应采取的措施；d）确定并实施这些措施；e）跟踪并记录纠正措施的结果；f）评价纠正措施的有效性，对于富有成效的有效性，对于富有成效的改进作出永久更该。对于效果不明显的有必要采取进一步的分析与改进。二、职责 由质检科归口管理，各科室配合。三、措施和方法a）责任科室在消除实际不符合原因所采取的任何纠正措施，都要与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。b）当纠正措施导致有关文件程序的更该时，要按更改后的文件程序执行和记录。c）如有顾客对企业的产品有意见时，由接收科室做好记录，并交经营科按本程序处理，对于慢性造成的不符合，由经营科将不符合处理单交质检科和责任科室按本程序处理。d）质检科组织相关科室人员调查与产品、过程和质量管理体系有关的不符合产品的原因，并记录调查结果。e）根据调查结果，由质检科责成相关科室制定出纠正措施计划，并报厂长批准。f）根据纠正措施计划，各科室组织实施，由质检科、质检人员验证效果。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度预防措施控制程序文件版本：第一版文件编号：JXSP-20一、对于可能发生而目前未发生的潜在不符合，采取预防措施，消除潜在的不符合原因，防止不符合的发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。企业制定并实施预防措施控制程序，预防措施按以下步骤实施：a）识别和并确定潜在不符合并分析其原因；b）评价采取措施的必要性和可行性；c）研究确定需采取的预防措施，并落实实施；d）跟踪并记录所采取措施的结果；e）；评价预防措施的有效性，并作出永久更该或进一步的采取措施的决定。二、职责质检科每半年召开一次质量分析会，各科室、相关人员参加。利用适当的信息来源，如影响产品质量的过程和作业、让步、审核结果、质量记录、服务报告和顾客抱怨，以发现、分析并消除不符合的潜在原因；对任何要求预防措施的问题由质检科确定所需的处理步骤，制定预防措施计划。各相关科室根据预防措施计划采取预防措施并实施控制，以确保有效性。XXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度生产设备、工具、容器清洗消毒制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-21一、目的：制定生产设备、工具、管道、容器的清洗消毒规程，保证生产前设备、工具、容器处于良好的卫生状态。对清洗消毒工作提出具体要求，保证产品安全卫生。二、范围：该规程适用于本企业生产车间所用生产设备、工具、容器的班前准备。三、材料：3.1 水3.2 清洁剂3.3 消毒剂四、不锈钢工作台、勺、盆、切片机、刮片机、夹层锅、打浆机、搅拌机的清洗消毒要求：4.1消毒液的配置：按消毒液说明书上的配置比例进行消毒液的配置4.2 先用抹布将需要清洗的设备、容器或工具表面的杂物清理干净。4.3用适量清洁剂对直接接触食品或食品原料的设备、容器或工具表面进行反复清洗至无污渍油渍。4.4 再用清水反复冲洗或擦洗直接接触食品或食品原料的设备、容器、工具表面。4.5 完成以上工作后用沾有配置好的消毒液的干净抹布对直接接触食品或食品原料的设备、容器、工具表面进行消毒。4.6 最后用干净抹布进行保洁。频次：为每生产的班后要求：消毒后的不锈钢工作台、勺、盆、切片机、刮片机、夹层锅、打浆机、搅拌机光洁、无沾有肉眼可见物。五、封口机、炕架、包装机、喷码机的清洗消毒要求：用干净抹布将封口机、炕架、包装机、喷码机表面的杂物清理干净。频次：为每生产的班后要求：清洗后的封口机、炕架、包装机、喷码机表面干净无异物。六、清洗池、清洗机的清洗要求：用清水将清洗池、清洗机内外的杂物、尘土冲洗干净。频次：为每生产的班后要求：清洗后的清洗池、清洗机干净无异物XXXXXXXXXXXXXXXX质量安全管理制度产品出厂检验记录制度及产品留样制度文件版本：第一版文件编号：JXSP-221、目的保证不符合半成品不转序、不符合产品不流入市场及为食品质量追溯或调查提供依据。2、范围适用于企业生产的半成品、产品检验和产品留样。3、职责3.1 质管科负责半成品及产品的出厂检验；产品留样；每年2次与新郑市质量检验测试中心进行实验室测量比对，建立和保存比对记录；建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录。原始检验数据和检验报告记录包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号、检验时间等内容。3.2 化验员要求：化验员要具备高中以上文化程度，熟练本企业出厂检验项目，经过专业技术培训，取得相应的岗位资格证书方可上岗。3.3 经营科负责检测设备、检测用辅助设备及化学试剂的及时购买和更新；按照检验设备检定规程及时联系对口单位对相关设备进行检定，保证检验设备和计量器具在检定有效期内使用。3.4化验员严格按照检验方法标准操作，保证检验数据的严肃性、准确性。4 产品检验规程4.1 过程检验：质检员对每班次生产的半成品检验合格后方可转入下道生产工序使用。4.2 成品检验：化验员对每班次生产的成品按标准要求进行批批检验，经检验合格出据合格检验报告，仓库保管方可接收入库，不符合产品坚决不出厂。4.3 委托出厂检验情况（带号项目检验）：为了确保产品质量安全性，对无能力检验的带号项目采取每年检验两次，分别为半年一次，送有检验资格的郑州市或新郑市质量检测中心委托代检，并签有代检协议书。5 出厂检验项目的确定及检测依据5.1 检测项目：根据水果干制品生产许可证等细则要求，水果干制品出厂检验项目为：感官、净含量、水分、菌落总数、大肠菌群。检测