生产经营计划(定)920

2013年度矿井生产采掘接替计划 嵩阳新峰（登封）煤业有限公司 嵩阳新峰（登封）煤业有限公司2014年生产经营计划 二一三年九月二十日 前 言嵩阳新峰(登封)煤业有限公司是郑煤集团第二批兼并重组矿井，矿井位于登封市告成镇苇园沟村境内，西北距登封市约18km，东南距禹州市约40km，东北约2km有豫301省道通过，矿区北部4km有阜（阳）登（封）铁路，区内有简易公路与各地相通，交通较为便利。 该矿属新登井田，井田面积0.4736km2，矿井设计生产能力为30万吨/年，可采储量54.47万吨（嵩阳公司批复），服务年限4.8年。矿井采用立井开拓，煤质为贫煤，煤炭开采工艺为炮采。矿井为低瓦斯矿井，矿井绝对瓦斯涌出量3.57m3/min,相对瓦斯涌出量为5.14m3/t.d；煤层自燃倾向性为类，属不易自燃煤层，煤尘有爆炸性，煤尘爆炸指数为25%，顶板类型为类，属中等稳定顶板；矿井水文地质类型为二类二亚型，矿井主井筒标高为+351m，副井筒标高为+345m，最深开采标高为+55m。该矿资产稳定，无资产负债情况。2013年春节以来，由于政策原因致使矿井一直处于隐患整改、通风排水状态。矿井职工队伍配备情况：矿领导6人；生产一线科室有安全监察科、生产技术科、机电运输科、调度室、通风科；二线科室有综合办公室、财务科、供销科；生产区队有采煤队一个、掘进队二个、机电运输队一个、通风探水队一个、维修队一个，共计495人。矿井因受资源整合政策影响，时干时停，导致职工队伍不稳定。第一部分 2013年主要生产经营指标完成情况一、2013年18月及全年主要经济技术指标完成情况 序号指标名称单位年度计划1-8月后四个月预计全年预计1矿井产量万吨16.85.9742总进尺米16257203开拓进尺米430504全员效率吨/工0.860.085原煤坑耗M3/万吨11.0056原煤电耗Kwh/t27.620.087原煤钢耗吨/万吨6.151.28商品煤发热量千卡/千克500048009煤炭销量万吨16.83.0310吨煤售价元/吨576498.8811吨煤成本元/吨456.97681.4312利润万元1178.00-764.14213安全指标人/百万吨0二、2013经济技术指标完成情况简要分析1、矿井产量：18月份计划13.44 万吨，因政策导致矿井停产，实际完成5.974万吨，完成计划的44.4。2、总进尺:18月份计划1625米，实际完成720 米，完成计划的44.3。3、开拓进尺：18月份计划690米，实际完成120米，完成计划的24。4、全员效率:18月份计划0.86吨/工，实际完成 0.08吨/工。5、原煤坑耗：18月份完成 5m3/万吨，比计划 11 m3/万吨减少了6 m3/万吨。6、原煤电耗:18月份计划 27.6Kwh/t，实际完成 27.6Kwh/ t。7、原煤钢耗:18月份计划 6.1吨/万吨，实际完成 51.2吨/万吨。8、商品煤发热量：18月份计划4800 千卡/千克，实际完成4800千卡/千克。9、吨煤成本：18月份计划550元/吨，实际完成782.6元/吨。10、利润:计划 600 万元，1-8月份利润总额为-765.17万元。 2013年1-8月份单位成本完成情况表单位：元/吨项目计划实际增减备注材 料66.61158.6292.01职工薪酬128.30349.61221.31电 费33.53127.4393.9折 旧22.8095.7172.91维简费8.58.50安全费35350迁赔费412.828.82地面塌陷赔偿修 理16.465.46其 他145.78215.7569.97合 计445.521010.15564.63 现就各项成本指标完成情况简要分析如下:（1） 材料：1-8月份实际完成 159.526 元/吨。（2） 职工薪酬: 1-8月份实际完成349.61 元/吨。（3） 电费: 1-8月份实际完成 127.43 元/吨,比计划 33.53元/吨升高 45.49元/吨，仅8月份生产原煤，其它月份均隐患整改，通风排水。（4）折旧：1-8月份实际完成 95.71元/吨, 比计划 22.8元/吨增加了72.91元/吨（1-8月产煤1.4万吨）。（5）修理费：1-8月份实际完成 6.46 元/吨。（6）安全费计提49.00万元和维简费计提11.90万元。（7）迁赔费：1-8月份发生迁赔费实际为 12.82 元/吨。（8）其它支出：1-8月份实际完成 215.75元/吨。 三、专项资金 专项资金完成简要说明截止2013年8月底计提维简费用 1.48.5=11.9 万元，计提安全费用 1.435=49.00 万元；全年预计提取维简费用 4.48.5=37.4万元，预计提取安全费用4.4 35=154万元；预计计提折旧费用 18.00 万元。根据我矿安全生产工作实际，预计全年应支出维简费用 195.00 万元，安全费用 446万元，折旧支出 0万元。2013年专项资金预计完成情况分别见下表1-22013年专项资金预计完成情况表 资金单位：万元 表1-2序号项目计划提取1-8月份预计完成后四个月预 计全年预计完成备注1维简127.5011.937.473572.472安全525.0049.28124.28300424.283折旧34231.997.4940137.49合计746.25158.74259.22375634.24四、2013年存在的主要问题2013年1-8月由于政策原因仅8月份生产1个月，其它月份均属于隐患整改、停工停产，通风排水。五、2013年所做主要工作回顾2013年1-8月份，矿井主要做了以下几个方面的工作：1、完成了矿井紧急避难硐室施工并按规定要求安装了各种安全设施。2、完成了11采区水仓设计并按规定要求施工完毕。3、对11采区皮带巷变形严重的180米巷道进行了扩修。4、 对11采区轨道巷200米巷道断面不符合通风系统要求的进行了扩修，并采用了25#U钢棚支护。5、 对11050工作面进行改造，并安装了悬移支架6、 按照“六大系统”建设规定要求，对11采区供风、供水管路进行了更换，累计长度约1600米。对人员定位系统进行了升级改造，大大提高了该系统的稳定性。7、 针对11采区轨道巷积水四溢的现象，在外购置500米铁制水槽并进行了铺设，一改过去文明生产差的现象。8、 加大对职工教育培训力度，提高了职工的安全技能水平。 第二部分 矿井接替安排 一、矿井储量 截止2013年8月底，矿井保有储量为336.88 万吨，可布面储量77万吨，可采煤量54.47万吨。分区储量见下表矿井储量分布表 单位：万吨采区名称保有储量可布置工作面储量可采储量11采区220705012采区116.8874.472、 采区接替 11采区11采区剩余保有储量220万吨，可布面储量为70万吨，可采储量50万吨。年计划16.3 万吨，可采期2.75年。可布置6个炮采工作面，可采止2015年12月31日。接替顺序：11050工作面11052工作面11092工作面11072工作面11112工作面11采区煤柱工作面。12采区12采区剩余保有储量为116.88万吨，可布面储量为7.34 万吨，可采储量4.47万吨。年计划3.8 万吨，可采期0.25年。可布置3个炮采工作面，可采止2013年3月31日。接替顺序：12010工作面12020工作面12采区煤柱工作面。三、采面接替：采煤工作面接替顺序：12010工作面12020工作面12采区煤柱工作面11050工作面11052工作面11092工作面11072工作面11112工作面11采区煤柱工作面采止时间：2013年01月01日 2015年12月31日。采面接替表 23工作面名称工作面编号采煤方法可采长度倾斜长度(m)可采高度(m)剩余储量(万吨)计划产量(万吨/月)可采期限(月)接替起止日期设计(m)剩余(m) 12010工作面12010炮采52528021.091.0912013年01月01日至2013年01月31日12020工作面12020炮采130130411.51.121.1212013年02月01日至2013年02月28日12020煤柱工作面12020煤柱炮采9090541.51.271.2712013年03月01日至2013年03月31日11050工作面11050炮采90907554.421.532013年04月01日至2013年06月30日11052工作面11052炮采285285752.571.362013年07月01日至2013年12月31日11092工作面11092炮采2302308525.11.342014年01月01日至2014年04月30日11072工作面11072炮采2402407524.721.142014年05月01日至2014年08月31日11112工作面11112炮采2302306323.80.942014年09月01日至2014年12月31日11采区煤柱工作面11采区煤柱炮采66366365422.61.8122015年01月01日至2015年12月31日根据生产接替及工作面情况，2013年计划16.8万吨，2014年计划14.4万吨，2015年产量计划为22.6万吨（详见附表三）第三部分 2014年生产经营建议计划一、指导思想2014年生产经营计划编制的指导思想是：以科学发展观为指导，牢固树立安全第一，安全发展，科学发展，可持续发展的理念，以“六个注重”为工作思路，以“三真”管理为契机，以完善制度、强化管理为手段，以安全质量标准化为突破点，以“一通三防”、防治水为重点，以强化全员安全培训为基础，以加大安全投入为保障，实现安全生产，完成各项计划任务。二、工作思路提倡“务实、严谨、高效”的工作作风，努力打造“善于学习、善于思考、善于总结”的优秀管理团队，认真落实“六个注重”。严格执行集团公司、嵩阳公司指导方针，广开思路，转变观念，确保顺利完成各项工作目标。 三、2013年工作目标1、安全：全年安全生产无事故； 2、原煤产量：计划18万吨，奋斗目标19万吨；3、总进尺：计划1625米；其中开拓进尺430米；4、原煤效率：1.02 吨/工；5、煤质发热量：5000大卡/千克 ；6、生产成本：234.42 元/吨；7、利润：26.75 万元；8、综合服务费：按 100元/吨计提并上缴公司；9、节能降耗指标：吨煤综合能耗5.89千克标煤；10、主要污染物排放：COD排放量0.78吨，SO2排放量0.045 吨；11、按规定及时交纳职工社保13.08万元；12、人均收入：比上年增长0.12%。四、2014年生产计划安排（一）2014年产量、进尺计划（1）、2014年产量计划为18万吨，其中采煤队计划16.1万吨，掘进煤计划1.30万吨,维修出煤0.6万吨。2013年奋斗目标19万吨。根据生产接替及工作面情况，接替安排如下：2013年逐月产量计划表 （见附表三）（2）、2013年总进尺计划1625米，其中开拓进尺430米，计划安排2个掘进队施工，正常安排三个掘进面。一个掘进面探放水，另外两个掘进面正常掘进，做到停头不停人，只有这样才能保证加快施工进度，又能保证施工队伍稳定。具体安排另见重点工程施工网络图 即表四。（二）、影响2014年生产主要因素1、地质条件影响（1）11052、11072、11092、11012工作面布置均在原新星煤矿采空区内，属于复采煤层，煤层赋予情况不清晰，究竟储量多少，只能估算。（2）原新星煤矿采空区可能有老空水，在掘进过程中需要加强探放水工作，会直接影响掘进进度，将会造成采掘计划调整。（3）11采区皮带巷前方地质构造复杂，可能遇见断层，将影响工作面布置。2、市场影响（1）自2012年下半年起，国内煤炭进入寒冬期，导致煤炭市场疲软，库存煤量增加，市场售价下滑，将会降低企业利润。（2）矿井煤场较小，只能库存一万吨煤，如果煤炭滞销，煤场储满将会被迫停产。3、政策影响自2011年矿井整合以来，矿井停产均为政策性影响。2013年矿井各项生产经营指标能否圆满完成，将取决于上级资源整合政策。五、2014年主要经济技术指标计划2014年主要经济技术指标计划表 表3-1序号指标名称单位年度计划备注1矿井产量万吨182总进尺米16253开拓进尺米4304全员效率吨/工1.025原煤坑耗m3/万吨9.0151.25m36原煤电耗Kwh/t25.67原煤钢耗吨/万吨19.6328.9t8商品煤发热量大卡/千克50009煤炭销量万吨1810吨煤售价元/吨42711吨煤生产成本元/吨234.4212利润总额万元35.6613净利润万元26.752014年成本计划序号项 目单位成本（元/吨）总成本（万元一生产成本 234.424219.561材料31.48566.642职工薪酬126.711947.863电费20.08337.344折旧11.57194.405安全35.00588.006维简8.50142.807修理费1.4023.608迁赔费0.6010.009其他支出0.122.00二期间费用182.953073.581管理费用169.572842.082财务费用0.061.003销售费用6.64111.604营业税金及税金7.08118.90三总成本418.757035.00其他支出建议计划明细表序号项 目2012实际2013年-8月2013年全年预计2014年计划备 注单位成本总成本单位成本总成本单位成本总成本单位成本总成本(元/吨)(万元)(元/吨)(万元)(元/吨)(万元)(元/吨)(万元) 合 计190.01267.53118.11 1984.28121.92 2194.56 1咨询及审计0.00 3.670.48 80.509.002排污费0.00 0.00 0.00 0.003办公费1.24 7.421.38 23.201.38925.024试验及检验费0.00 0.00 0.00 5差旅费0.01 0.050.091.500.071.266会议费0.00 0.06 1.000.20 3.607业务招待费2.60 15.521.28 21.521.48 26.64 8出国人员经费0.00 0.00 0.00 9保险费2.01 12.000.83 14.000.9016.2010运输费1.00 5.961.14 19.201.50 27.0011警卫消防费0.00 0.00 0.00 12财务费用0.00 0.06 1.001.00 18.0013无形资产摊销8.1048.405.76 96.805.38 96.84 14诉讼费0.00 0.00 0.00 15班中餐0.00 0.00 0.00 16租赁费0.00 0.00 0.00 折旧费0.00 0.00 0.00 大修费0.00 0.00 0.00 17绿化费0.00 0.12 2.000.20 3.6018税金0.41 2.470.549.001.0018.0019矿产资源补偿0.00 4.2771.745.3095.4020技术开发费0.00 0.00 0.00 21计提坏帐准备0.00 0.00 0.00 22上级管理费124.77 175.67129.24 569.67100.00 1680.00 23造林育林费0.00 0.00 0.00 24其它24.50 34.4911.34 50.002.10 35.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2014年成本测算依据 一、材料：总成本675.45万元，吨煤成本40.2元/吨 1、支护用品: (木材、火工品、工具及其它成本358.76万元，吨煤成本21.35元/吨） A、采煤 回采消耗费用合计：175.5万元、椽子、荆笆、坑木消耗费用12010工作面回采时每米消耗荆笆6块，椽子8根(考虑回收复用后)，工作面切巷长度80m，每回采一米需荆笆480块，椽子640根（考虑回收复用后），产量1.09万吨，需回采52米，合计：荆笆480522.0=49920元、椽子640522.5=83200元，本工作面材料费消耗133120元。坑木消耗5方1300=6500元。12020工作面回采时每米消耗荆笆6块，椽子8根(考虑回收复用后)，工作面切巷长度41m，每回采一米需荆笆246块，椽子328根（考虑回收复用后），产量1.12万吨，需回采130米，合计：荆笆2461302.0=63960元、椽子3281302.5=106600元，本工作面材料费消耗170560元，坑木消耗15方1300元=19500元。12020煤柱工作面回采时每米消耗荆笆6块，椽子8根(考虑回收复用后)，工作面切巷长度54m，每回采一米需荆笆324块，椽子432根（考虑回收复用后），产量1.27万吨，需回采90米，合计：荆笆324902.0=58320元、椽子432902.5=97200元，本工作面材料费消耗155520元。坑木消耗10方1300元=13000元。11050工作面回采时每米消耗荆笆6块，椽子8根(考虑回收复用后)，工作面切巷长度80m，每回采一米需荆笆480块，椽子640根（考虑回收复用后），产量4.42万吨，需回采90米，合计：荆笆450902.0=81000元、椽子600902.5=135000元，本工作面材料费消耗135000元，坑木消耗10方1300元=13000元。11052工作面回采时每米消耗荆笆6块，椽子8根(考虑回收复用后)，工作面切巷长度75m，每回采一米需荆笆450块，椽子600根（考虑回收复用后），产量4.42万吨，需回采285米，合计：荆笆4502852.0=256500元、椽子6002852.5=427500元，本工作面材料费消耗684000元。坑木消耗30方1300元=39000元。以上5个回采工作面回采结束需要消耗材料费用127.82万元，另消耗坑木26.65万元。、炸药雷管消耗：火药消耗累计5850公斤10元/公斤=5.85万元；雷管消耗39000发2.5元/发=9.75万元。小计：火工品消耗合计15.6万元、回采期间消耗工具、设备配件及其它支出14.92万元。回采期间消耗费用合计：175.5万元B、掘进矿井2013年计划掘进巷道1625米，开拓巷道430米，回采巷道1195米（切巷185米，工作面上下顺槽1010米）。 、掘进投入11#矿工字钢需要投入11#矿工字钢1010米/0.6（棚距）2=3367架，考虑12采区回收复用1683架，即需要新投入1684架11#矿工字钢，每架7.5米26.05公斤/米4200元/吨=820元，合计投入1684820=138万元；、双抗网、椽子椽子每米60根10102.5=15.2万元，塑料网每米2卷101040=8.08万元。坑木按每100米消耗5方计算即1195/10051300元/m=7.7675万元小计：掘进巷道支护材料费用167.45万元、火工品火药每米消耗5公斤，累计消耗1195米510元/公斤=5.975万元，雷管每米消耗10发，累计消耗1195米102.5元/公斤=2.9875万元。小计：8.9625万元、工具、设备配件及其它材料：1195米80元/米=9.56万元。掘进期间消耗费用183.26万元2、自用煤 ：吨煤成本1.68元/吨矿井配备2吨锅炉一台，冬季运行4个月，每月180吨计算，消耗煤炭720吨，一吨锅炉运行8个月，消耗煤炭60吨，消耗煤炭480吨，两台锅炉一年消耗煤炭共计1200吨，按235.8元/吨计算，共计28.3万元。3、油脂及乳化液 ：费用合计 26.89万元，吨煤成本1.6元/吨。4、劳保用品 ：495人300元/人=14.9万元，吨煤成本0.89元/吨。5、大型材料 ：费用合计27.5万元，吨煤成本1.62元/吨。 6、配件 ： 费用合计83.78万元，吨煤成本4.99元/吨。 二、职工薪酬： 全矿总计2825.75万元（含维简工资8.14万元、开拓工资138.60万元）。159.46元/吨。（详细工资测算见附表），其中管理团队薪酬测算依据郑嵩2012255号、郑嵩2012263号文件核算，职工工资按照新峰矿2012年度工资分配方案计算。管理团队：721.14万元，生产一线及辅助人员薪酬2104.60万元（含维简工资8.14万元、开拓工资138.60万元）测算依据如下:1、管理团队：243.67万元，包括工资、风险抵押金生产一线及辅助人员薪酬1911.65万元（含维简工资8.14万元、开拓工资138.60万元） 总经理1人，每人4530元/月，一年5.44万元； 总工程师1人，每人3900元/月，一年 4.68万元； 副总经理4人，每人3260元/月，一年 15.65万元 ； 生产科长5人，每人2620元/月，一年12.58万元。副科长3人，每人2420元/月，一年8.71万元。科员11人，每人1560元/月，一年20.59万元。合计67.65万元/年2、风险抵押金：总经理6万元/季度；副总经理3人14.4万元/季度；后勤经营矿长3.84万元/季度，总工程师5.4万元/季度；副总工程师2人3.4万元/季度；生产科长2人2.38万元/季度。后勤科长1人0.9万元/季度；生产科员8人6.72万元/季度；后勤科员6人3.72万元/季度；合计46.76万元/季度，合计176.02万元/年。以上“五职矿长”和后勤经营矿长及管理团队年工资预算为243.67万元。3、平地辅助区队及其他人员工资测算依据机电运输队82人，每月16.22万元，一年为194.64万元。通风探水队22人，平均每人3000元/月，一年为79.2万元。安检员6人，每人3000元/月，一年为21.6万元技术员7人，每人3600元/月，一年为30.24万元。供销科工勤岗13人，平均每人1800元/月，一年为28.08万元。综合办工勤岗14人，平均每人1800元/月，一年为30.24万元。4、社保：全员工资1971.12万元*29%=571.63万元。 5、井下采掘区队工资测算依据 根据2013年度生产计划安排，掘进计划1625米，其中开拓430米，产量计划16.8万吨。（1）掘进工程人工工资：本年度计划掘进1625米，其中开拓工程430米，即回采巷道1195米。掘进期间需要配备85人，其中60人负责掘进施工任务，180米/月，25人负责掘进期间工作面上下巷运输、探放水期间打篦子、运钻机、铺设整个井下水沟、铺轨等杂活。另外本年度维简费用提取有限，所以整个开拓工程发生费用均进入成本，因此掘进施工人员工资测算如下：1860元米（均为复采煤需要打矸）1625米=302.25万元，掘进队配备另外干杂活25人均按杂工结算工资即253012116元/工=104.4万元。掘进队总工资合计406.73万元，综合工效0.075米工，人平工值125元。（2）采煤队职工工资：根据本年度生产计划任务安排，全年产煤16.8万吨，生产期间需要配备人员180人，平均每月1.40万吨。另外包括以下工作任务：工作面上下巷替棚、切巷及顺槽设备操作、设备铺设、维护、井上下放煤、主井底清煤等，综合功效2.59吨/工，51.27元/吨，年总工资861.30万元，人平工值125元。 三、电费：337.34万元 20.08元/吨 2013年发生费用测算依据是根据井上下设备功率及日工作时间，计算日用电量及金额。具体明细见机电系统用电测算明细 附后 四、折旧：194.4万元 11.57 元/吨 按照资产使用年限计提。 五、安全：588万元 35元/吨 测算依据：按郑嵩办(2011)71号文件规定标准提取。 六、维简：142.80万元 8.5元/吨 测算依据：按郑嵩办(2011)71号文件规定标准提取。 七、修理费：23.60万元，1.4元/吨 八、财务费用：1.00万元 0.06元/吨 九、环境治理保证金：84万元，根据河南省国土资源厅关于矿山环境治理保证金管理规定每顿按5元提取。十、地面塌陷补偿费：10万元， 0.60元/吨十一、运输费：19.2万元（小车租赁费0.9万元/月，加油、过路费0.7万元/月）十二、办公费：23.20万元，1.38元/吨十三、业务招待费：总产值7173.60万元0.003=21.52万元，1.28元/吨十四、信息化网络费：8.32万元(监控联网、固话网络发生费用）。（三）劳动力资源计划2014年劳动力资源编制建议计划人员分类2013年2014年计划9月末增减年末增减年末备注在册人数80400480540520定岗定员人数120420540525480开资人数50414464495455井下人员采掘265265265229辅助15144159126122地面人员科室管理人员194212323工勤人员165212115地面生产人员16166060合计4824954552014年增岗（减岗）因素：2013年度矿井隐患整改项目已基本完成，仅剩遗留工程，另外考虑2014年度采掘任务重，采煤队人员数量会有所增加，井下部分辅助区队人员数量会有所减少，但调整后用工人员总量与2013年相比基本持平。 （四）采煤搬迁工作计划 2014年不存在搬迁，会有部分地表裂缝需要赔偿。 （五）专项资金（维简、折旧、安全、大修）投入计划序 号项目名称单位2013年计划计提资金工程量工作量一维简资金万元142.801开拓工程m430.004302设备003其它m二安全投入万元498.7588.00 1、通风及瓦斯抽采万元89.812矿井防治水万元37.13机电技措万元87.714安全培训管理救护万元139.245矿井质量标准化万元6.36维简工资万元138.60三折旧资金万元194.401开拓工程m02土建工程项四设备大修万元012五其它1供电系统改造2土建工程万元两堂一舍改造30总计528.7730.8 表3-4其中：1、 维简资金：计提142.8万元，而巷道简单维护需要发生费用138.6万元，仅剩余4.2万元。开拓工程430米，造价5500元/米，需要发生费用236.5万元，所需236.5-4.2=232.3万元进入成本，即13.8元/吨。 二、安全投入方面:总计投入498.76万元。具体测算明细如下：1、通风系统“一通三防”投入94.81万元：其中通风系统投入66.46 万元；监测系统投入28.35万元。（1）、设备类：计5.1万元S-65/2.5型风动钻机 3台 12000元/台 计3.6万元KDW16A不间断电源箱 6台 2500元/台 计1.5万元（2）、仪器仪表：计32.23万元瓦斯传感器 6台 3000元/台 计 1.8万元负压传感器 2台 3000元/台 计 0.6万元风速传感器 2台 3000元/台 计 0.6万元温度传感器 3台 3000元/台 计0.9万元瓦斯报警仪 50台 400元/台 计 2万元一氧化碳传感器 2台 3000元/台 计0.6万元断电仪 2台 3500元/台 计 0.7万元风门开闭传感器 10套 400元/台 计 0.4万元45分钟压缩氧自救器 400台 400元/台 计16万元监控分站避雷器 2台 2500元/台 计 0.5万元视频开关电源 20个 100元/台 计 0.2万元设备开停传感器 8台 500元/台 计0.4万元监控分站 2台 12000元/台 计 2.4万元人员定位读卡分站 4台 3000 元/台 计 1.2万元人员定位读卡器 200台 100元/台 计2万元防爆视频探头6台 2500元/台 计1.5万元自救器气密性检测仪 1台 8000元/台 计0.8万元秒表 1台 300元/台 计 0.03万元汽水分离器20个 300元/个 计 0.6万元（3）、通风设施：计2.04万元600mm分风器 8节 400 元/节 计0.32万元600mm风头16节 300元/节 计 0.48万元600mm负压风筒*10m10节300元/节 计 0.3万元凤筒600mm*10m 20节 300元/节 计 0.6万元600型穿墙风筒4个 850元/个 计0.34万元（4）、材料：计13.74万元防爆电话50部 300元/部 计1.5万元监控专用打印机1台 1000元/台 计 0.1万元本安电源30块 150元/块 计 0.45万元监控线5000米 4元/米 计 2万元本安接线盒200个 50元/个 计 1万元压风自救15箱 400元/箱 计 0.6万元 标准气样8罐 500元/罐 计 0.4万元钢板 8mm厚*6m*1.5m3块 5000元/块 计 1.5万元50 角铁250米 6元/米 计0.15万元11型工字钢1吨 3500元/吨 计0.35万元砖200件 65元/件 计 1.3万元沙60方 150元/方 计0.9万元水泥40吨 500元/吨 计 2万元1.5寸铁钉50公斤 10元/公斤 计0.05万元二轮小车1辆 500元/辆 计 0.05万元管子钳4把 300元/把 计 0.12万元10门电话线500米 16元/米 计 0.8万元喷雾喷头500个 5元/个 计 0.25万元门拧子60个 20元/个 计 0.12万元风门连锁绳500米 2元/米 计0.1万元进生产成本：8.7万元井下视频线2000米 3.5元/米 计0.7万元地面视频探头6台 300元/台 计 0.18万元电视 6台 600元/台 计0.36万元（5）、检测校验：计30.7万元通风仪器仪表送检费 70000元/年 计 7万元嵩阳公司检测服务费 25000元/年 计2.5万元年瓦斯鉴定费 20000元/年 计 2万元监控维护费及配件 20000元/年 计 2万元监控系统年检费 30000元/年 计 3万元通讯联络维修费 28000元/年 计2.8万元通风能力核定 30000元/年 计 3万元煤尘爆炸性测定 3000元/年 计0.3万元煤尘自燃性测定 3000元/年 计 0.3万元回采工作面瓦斯含量测定16次 2000元/次 计 3.2万元掘进工作面瓦斯含量测定8次 2000元/次 计1.6万元（6）、其它：计10万元 、“一通三防”质量标准化 50000元/年 计5万元 、图纸、复印资料、通风设施维修50000 元/年 计5万元2、 地质、防治水 投入费用合计：37.1万元 ，成本2.2元/吨。测算明细如下工程方面主要安排地质补勘10万元、探放水及地质仪器仪表资金27.1万元。设备1万元：防爆视频探头4台2500元/台，共计1万元。配件21.66万：探水钻机配件35000元/年，共计3.5万元；扩孔钻头12个，4000元/个，共计4.8万元；150型钻机专用钻杆60根，220元/根，共计1.2万元；150型钻机专用油3桶，6000元/桶，共计1.8 万元，150型钻机专用钻头4个，5000元/个，共计2万元；秋麻200公斤，18元/公斤，共计0.36万元；零星材料8万元/年，共计8万元。井下物探：掘进工作面物探10次，3000元/次，共计3万元；回采工作面物探4次 ，3000元/次，共计1.2万元；防治水工程，100000元/年，共计10万元。仪器检测费用：光学经纬仪1台送检2次，1200元/次，共计0.24万元。 3、机电技措方面:主要安排机电运输设备、供电设备、压风设备、安全防护设备、掘进设备和其它设备资金 87.71万元。4、 安全系统 投入139.24万元。具体测算说明如下：（1）、安全培训（共投入25.51万元） 、“五职”矿长双证培训及后勤矿长安全资格证初训、复训费用预算： 2013年需参加矿长任职资格证初训0人，复训5人（矿长、机电矿长、总工程师、安全矿长、生产矿长），参加矿长安全资格初训2人（安全矿长、生产矿长），复训4人（矿长、机电矿长、总工程师、后勤矿长），需费用54000+25000+44000=4.60万元。 、副总工程师、及科队长安全资格证初训、复训费用预算： 2013年无需参加初训人员，以上人员均需参加复训，需费用93000=2.70万元。 、特殊工种培训费用预算：目前我矿共有各种特殊工种共计96人，依据上级文件要求及我矿安全生产实际情况，需配备106人，还需培训17人，具体情况详见附表一。2013年需培训特殊工种0人，需复训18人，需费用181500=3.24万元。 、一般工种培训费用预算：2013年计划培训600人，需费用60600=3.6万元。 、班组长培训费用预算： 我矿目前配备有采煤班3个、掘进队2个、维修队1个，卸料队1个，每队配备4人，每人培训费用1300元，则需费用4713001.2=4.37万元。 、其他培训费用预算： 其他培训是指以上未提及的外出培训，按每季度5000元计算，则2013年需费用为2.00万元。 、培训协议：矿井每年需与登封市煤炭局安全培训中心签订培训协议，需费用5万元。 （2）、培训教室投入（共投入2.69万元）目前矿井已有可同时容纳200人培训的教室1间，配备有投影仪、桌椅等设施，为进一步提高培训质量，还需完善以下培训设施。、购置培训桌30张、培训椅子50把，费用30300+50120=1.50万元。、办公电脑1台，需费用0.50万元。、功放机1台，需费用0.50万元。、话筒3个，需费用0.09万元。、音响一对，需费用0.10万元。 （3）安全文化投入（共投入4.00万元）安全文化投入是指安全生产技术标准的制定、宣贯和培训费用，“三评价一评定”能力建设费用、安全宣传设施购置安装等费用。结合我矿实际情况，每季度计划投资1万元。本年度需投入4.00万元。（4）应急救援技术装备投入（共投入28.41万元）、我矿每年需与登封市矿山救护队签订救护协议，所需费用为20万元/年。、根据矿井实际情况，需购置一定数量的应急救援物资（详见附表二），所需费用为8.41万元。（5）紧急避险系统投入（共投入15.00万元）结合我矿实际情况，我矿2013年需在紧急避险系统硐室内安装一定的设备，共需投入15万元。（6）安全管理投入（共投入5.51万元） A、安全检查 安全检查包括日常检查、专项检查、领导下井带班、召开安全工作会议、调度室值班等费用。、检查及带班补助费用：我矿配备有“五职”矿长5人，带班费用为200元/班，预计每月带班9班/人，需费用59200=9000元/月；每月预计下井检查15次/人，入井补助为50元/次，需费用15550=3750元/月。2013年需费用（9000+3750）11=140250元=14.03万元。、目前矿井配备有副总工4人，带班2013年计划增加1人，带班单价为150元/班。每月带班次数按90班计算，则副总工带班次数为90-59=45次，需费用45150=6750元/月；预计下井检查次数为16次/人，补助单价为50元/次，需费用51650=4000元/月。2013年需费用（6750+4000）11=118250元=11.83万元。、科长（除副总工兼职外）有2人，预计下井次数为20次/月，补助为50元/次，需费用为22050=2000元/月。我矿配备的科室管理人员有生产技术科3人，安监科2人，机电科2（2013年计划增加1人)人,通风科2人（2013年计划增加1人），劳资科1人，调度室3人，共计17人。月下井检查次数按20次/人计算，补助单价为30元/次，需费用132030=7800元/月。2013年需费用（2000+7800）11=107800元=10.78万元。、调度会补助费用：矿领导补助单价为30元/次，共有矿领导5人；预计参加会议其他管理人员数量为20人/次，补助单价为10元/次，预计每月会议次数为25次。需费用为53025+201025=8750元/月。2013年需费用875011=96250元=9.63万元。、值班补助费用：每月按30天计算，每天值班矿长1人，科长1人，值班单价为50元/次，需费用为30250=3000元/月。2013年需费用300012=36000元=3.60万元。综上所述，2013年安全检查费用需52.51万元B、安全评价安全评价即“三评价一评定”，该项工作需设置评价奖励，咨询劳资负责人知，该项费用约为4000元/月，则2013年需费用1240001.2=5.76万元。 C、质量标准化建设 根据嵩阳新峰（登封）煤业有限公司质量标准化管理办法相关规定，需设定奖励费用1000元/月，每年需购置质量标准化检查所需量具（如钢尺、坡度规等），需1000元，则2013年共需100011+1000=1.20万元。 D、闭环管理考核根据嵩新字安全隐患信息采集及闭环管理考核奖惩办法的通知相关规定，需设定奖励费用1000元/月，共需100011=1.10万元。 （）地面炸药库改造投入（共投入5.00万元）依据我矿2013年安全生产安排及上级有关部门要求，需对我矿地面炸药库进行改造，需投入5万元。 （）质量标准化方面：主要安排变电所、硐室、工作面、主要巷道达标资金 6.30 万元。其他