年产500万片高梯度压敏电阻技术熟化及应用

河南省科技计划项目预算申报书（ 2014 年度）项目类别： 成果转化 项目名称：年产500万片高梯度压敏电阻技术熟化及应用 申报单位： 南阳金牛电气有限公司 项目负责人： 黄海 市县/省直部门： 桐柏县科技局/财政局 填报日期： 2013 年 09 月 09 日 河南省财政厅 河南省科学技术厅制填报说明一、项目类别是指项目所属计划（专项、基金等）。申请项目经费的单位应符合河南省科技计划项目经费管理暂行办法（豫财教2012434号）以及项目申报指南有关条件和要求。二、项目名称和项目承担单位名称，应填写正式全称。承担单位名称与单位法人营业执照、单位开户名称及单位公章应当一致。预算数据以“万元”为单位，精确到小数点后两位。各类标准或单价以“元”为单位，精确到个位。预算书中不同地方出现的相通设备、材料等实物信息应当填写规范和统一的名称。三、企业和事业单位分别填报“单位基本情况表（企业）”和“单位基本情况表（事业单位）”，企业化管理的事业单位按企业填报。“单位其本情况表”中，单位技术研究资质包括：工程技术研究中心、重点实验室、高新技术企业、企业技术中心、工程研究中心、产品质量监督检验中心、创新型试点企业、创新型科技团队、省知识产权优势企业等，填写申报项目相关领域的研究资质。同类资质只填列最高一个级别。企业类型按照中小企业划型标准规定(工信部联企业2011300号)填报。四、“项目基本情况表”中，事业单位项目负责人或企业近三年已承担省财政科技经费支持的项目包括：各类科技计划、扶持企业自主创新及其他专项资金支持的研究开发、成果转化及产业化项目。本表中有此类情况的应同时填写表六。项目主要内容指项目建设、研发的主要内容。项目绩效目标指项目完成后的达到的产出和效果，包括研究、开发及转化的技术指标，经济、社会、环境效益等预期效果，目标应具体可考核。项目绩效目标应当与项目申报书中的相关内容保持一致。跨年度实施的项目应当编列年度工作计划和目标。五、“项目经费预算表”中，项目经费是指在项目组织实施过程中与研究开发活动直接相关的全部投资或费用。研发费用：是指在项目研究开发过程中发生的直接费用和间接费用。具体经费开支范围按照河南省科技计划项目经费管理暂行办法（豫财教2012434号）相关内容执行。生产建设支出：是指具有产业化内容的项目发生的用于生产建设的支出，包括固定资产投资、技术引进费、铺底流动资金等。高新技术产业化等有生产建设支出的项目填写该内容，其他没有可不填。其他支出：是指与项目有关的、未列入以上两项的支出。预算收入表中“经费收入”合计数与预算支出表中“经费支出”合计数相等。财政拨款需要拨付到项目合作单位的以及需分年度支付的，应填报“省财政拨款分单位、年度预算表”。项目牵头单位实行统一核算，合作单位经费支出实行报帐的可以不填。“已完成投资”是指截至项目申报时已完成投资情况。项目尚未实施的可不填。六、经费支出说明：1、对照河南省科技计划项目经费管理暂行办法（豫财教2012434号）中“经费开支范围”和本申报书中“项目经费预算表”，逐项详细说明。主要包括支出的具体内容、用途以及数量、单价等计算依据。2、根据项目经费预算支出情况，对定额以上的设备设施费、材料费、测试化验加工费、国际合作与交流经费，需填写“经费支出分项预算明细表”。七、“近三年承担省财政科技经费支持的项目情况说明”填报按已承担项目逐项填报，没有此类情况在“项目名称栏”内填写“无”；如果项目已经结束，请提供项目结项或验收证明材料；如项目正在实施，请提供原项目申报书（不用提供申报书内附件）；项目经费结存是指在研项目财政经费资助额减去实际支出后的余额；项目结余经费是指项目已经结束或因故终止，财政经费补助额减去实际支出后的余额。八、报送预算申报书时，应同时提供单位法人营业执照（复印件）、单位技术研究资质认定文件（复印件）、企业上年度财务审计报告、资金证明材料等有关附件。目 录一、项目预算申报书1单位基本情况表 第 5 页2项目基本情况表 第 7 页3项目经费预算表 第 8 页4项目经费预算说明 第11页5. 经费支出分项预算明细表 第13页6. 近三年承担省财政科技经费支持的项目情况说明 第18页7申报单位承诺 第19页8. 有关部门审核意见 第20页二、相关附件1单位法人营业执照（复印件） 第21页2. 单位技术研究资质认定文件（复印件） 第22页2企业上年度财务审计报告（必要时另附研发费用专项审计报告） 第25页 （以下为其他有关附件，逐项分别列示） 表1-1：单位基本情况表（企业）单位名称南阳金牛电气有限公司通信地址桐柏县埠江镇胡楼村组织机构代码68316840X企业性质31国有控股企业（含企业化管理的事业单位）2.集体控股企业3.民营企业(非外资)企业类型31.大型/2.中型/3.小型/4.微型企业最大股东胡艳春控股比例49.725%联系人职务职称电话手机E-mail涂宗洋技术部经理0377-68356609单位技术研究资质情况名称认定（批准）部门及文号认定时间南阳市电工陶瓷工程技术研究中心南阳市科技局/宛科201273号2012.12.25从业人员 80 人其中：大学本科以上人数 26 人其中：研发人员 15 人上年度（末）主要财务数据：注册资金1000万元总资产1919.79万元负债总额747.29万元资产负债率38.92%主营业务收入2268.58万元研发费用125万元净利润183.11万元经营活动现金流量净额-39.54万元表1-2：单位基本情况表（事业单位）单位名称通信地址组织机构代码单位性质1.科研院所 2.高等院校 3.医疗卫生机构 4.其他单位(请附单位职能批复文件)行政主管部门财务主管部门预算管理形式1.财政全额拨款 2.财政差额拨款 3.自收自支编制数在职职工人数中级职称以上研究人员数单位联系人职务职称电话手机E-mail单位技术研究资质情况名称认定（批准）部门及文号认定时间上年度（末）主要财务数据：单位开办费万元资产合计万元负债合计万元净资产万元财政拨款万元财政拨款专项支出万元经营收入万元经营支出万元经营结余万元纳税总额万元表2：项目基本情况表项目名称年产500万片高梯度压敏电阻技术熟化及应用项目实施时间 2013年 10月2015年 10月项目负责人职务职称电话手机E-mail黄海总经理高级工程师0377-68356606135251293161939426878事业单位项目负责人或企业近三年有无已承担省财政支持的科技项目（有/无）有项目数1主要合作单位1.地址及电话2.地址及电话1、 项目主要内容： 为适应国内、国际电力事业的发展需要，我们经过多年与大专院校研究合作，研制、掌握了高梯度氧化锌压敏电阻片生产制造的核心技术。我们发挥技术水平领先的优势，保持国内需求的稳步增长，积极发展、扩大国际市场的份额，拟投资2100万元，用于高压压敏电阻片的开发、生产、销售。预计建成投产后，将形成高梯度氧化锌压敏电阻片500万片/年的批量生产规模，同时为当地新增就业160余人，缓解了就业压力，是一项利国利民富民高科技项目。二、项目绩效目标及分年度目标： 1、总体目标： 实现年产500万片高梯度氧化锌压敏电阻片。 2、阶段目标： 项目计划两年建成投产，具体计划是： 项目第一年，完成所有设施建设，设备安装，进入试生产。项目第二年，生产线全面投产，优化、完善生产工艺，调整改造生产设备；期末各指标全部达到总体目标要求，形成标准化、规范、生产技术指标体系，为大规模工厂化应用提供技术支撑。表3-1：项目经费收入预算表单位：万元项目收入预算小计已到位资金计划新增投入一、单位自筹资金205020501单位自有资金105010502银行贷款100010003风险投资4其它资金二、中央财政专项拨款三、市县财政或部门支持四、本次申请省财政拨款5050合 计21002100表3-2：项目经费支出预算表单位：万元项目支出预算小计其中:已完成 一、研发费用181（一）直接费用1661设备设施费392材料费70 3测试化验加工费4 4燃料动力费5 5差旅费1 6会议费17国际合作与交流费8出版/文献/信息传播/知识产权事务费9劳务费3910专家咨询费211其它费用5（二）间接费用15二、生产建设支出1895三、其他支出24合 计2100表3-3：省财政拨款分单位、年度预算表 单位：万元单位名称分年度预算是/否国库集中支付单位小计年 年 年项目牵头单位项目合作单位1.2.3.合 计表4项目经费预算说明一、项目经费支出说明。请对照河南省科技计划项目经费管理暂行办法（豫财教2012434号）中“经费开支范围”和本申报书中“项目经费预算表”，对各支出项目具体内容、主要用途、与项目的相关性及测算方法以及数量、单价等计算依据进行详细分析说明。（一）研发费用1.直接费用（1）设备设施费：避雷器避雷器电压测试仪1台24.5万；激光粒度测试仪2台共14万；显微镜、天平等用品1万元。（2）材料费：研发用料：氧化锌、氧化铋、氧化锑、钴、硅、镍等（3）测试化验加工费：产品质量检验检测、材料成本化验等费用（4）燃料动力费：根据设备功耗及相关电价计算所用电费（5）差旅费：市场考察、联系设备、公务出差费用等（6）会议费：各项会议会务费、商业洽谈会议费等（7）国际合作与交流费：无（8）出版/文献/信息传播/知识产权事务费（9）劳务费：8名研发人员工资（10）专家咨询费：指外聘技术顾问费1人次（11）其他费用：办公费预备费等2.间接费用（二）生产建设支出（需另附初步设计或施工图设计、初步设计概算或施工图预算等资料）1、改建电阻片生产车间3000m2，改建原料库、成品库500m2；新建实验分析室20m2 2、引进年产500万片高梯度压敏电阻片标准生产线一条，购进砂磨机、喷雾造粒塔、粒度分析仪等3O种设备。 （三）其他经费工程勘测费 、环评费、职工培训等（四）其他需要说明的事项2、 省财政资金以外其他渠道经费落实情况说明。（按预算收入分类详细说明经费的具体来源、分年度资金到位计划、主要用途等）。1、 六位股东一次性筹足600万，每人100万元，于2013年10月1日前到位；次部分款项300万元用于基础建设支出，300万元采购设备。2、 从公司2013年10月-2013年12月的每月经营利润中每月抽出100万,从2014年1月的经营利润中抽出150万投入到新项目建设中，该部分450万元全部购买设备。3、 2014年3月银行贷款1000万元，400万元采购设备，600万元作为生产流资。18表5-1：设备设施费预算明细表 金额单位：万元填表说明：1、单价10万元以上设备须填写以下明细表； 2、设备分类：购置、试制改造； 3、试制设备不需填列设备型号列。序号设备名称设备分类经费来源单价 (元/台件)数量（台件）金额设备型号主要技术性能指标备注45T全自动压机购置自筹453135全自动窑炉购置贷款405200全自动窑炉试制改造贷款25512525公斤造粒机购置自筹431436公斤造粒机购置自筹15115100公斤造粒机购置贷款1201120全自动喷铝机购置自筹20240方波测试设备购置自筹45145冲击测试设备购置自筹43143全自动料浆测试仪购置自筹19119超声波清洗机购置贷款35135400千伏安变压器购置自筹15115500千伏安变压器购置自筹15115避雷器工频电压测试仪购置贷款98198避雷器局放测试仪购置贷款22.25489立式变矩扭矩测试机购置贷款58158螺杆空压机购置自筹35135单价10万元以上设备小计1130/单价10万元以下设备小计165.1合计表5-2：材料费预算明细表金额单位：万元填表说明：大宗及贵重材料，即项目执行过程中消耗数量较多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的材料，须填写明细。序号材料名称计量单位单价（元/单位数量）购置数量金额备注氧化锌吨12650796.81007.952氧化铋吨14200029.925424.935氧化锑吨6000030.2175181.305氧化钴吨22600017.19388.494氧化锰吨4750025.6785氧化硅吨392505.5221.666氧化铬吨256009.34223.91552玻璃粉吨125001.75221.9876大宗及贵重材料小计/896.152096其他材料费/704合计/2800表5-3：测试化验加工费预算明细表金额单位：万元填表说明：量大及价高测试化验加工，即项目（课题）执行过程中需测试化验加工的数量较多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的，须填写明细。序号测试化验加工的内容测试化验加工单位计量单位单价（元/单位数量）数量金额备注35片检测西交所次/批200001242片检测西交所次/批2000012量大及价高测试化验费小计/其他测试化验费/合计/表5-4：国际合作与交流预算明细表金额单位：万元填表说明：合作交流类型：A.出国考察 B.来华交流。序号合作交流类型国家和地区机构人数（人）时间（天）预算理由（主要合作交流内容及与完成本项目目标的关系）金额合计/表6：近三年承担省财政科技经费支持的项目情况说明项目名称大电流密度氧化锌电阻片制备项目负责人黄海立项部门项目类别项目实施期限2012年7月 2014 年7月项目总预算 600万元财政补助总额 50 万元省财政资金下达文号宛财预2012年628号文件下达时间2012 年10月 29日项目实施情况（已结项/已验收/因故终止/正在进行）正在进行结项（或验收）部门项目结余或结存经费0万元关于该项目与本次申报项目之间的联系和区别的具体说明；逾期未结项的请说明原因及申请延期情况。（表格写不下可另加纸）：高梯度氧化锌电阻片，适用于GIS避雷器上，满足了它体积小、智能化，占地面积小的需要；大电流密度氧化锌电阻片，适用于出口型高端避雷器。高梯度、大电流密度电阻片都是为适应智能化避雷器由于其体积小、重量轻、憎水性能好、防爆性能优越的发展趋势要求而开发出的高性能电阻片。已承担项目主持人（签名）： 本次申报项目主持人（签名）申报单位承诺本单位申请省财政科技经费支持，我们承诺：本项目预算书的编制是在认真阅读理解河南斯科技计划项目经费管理暂行办法（豫财教2012434号）、相关财务规章制度及填报说明基础上，按程序和规定编制的。本单位法定代表人、财务部门负责人、项目负责人保证预算书各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。省财政资金下达后，及时通知项目组并足额拨付资金，保障自筹及其他各项资金及时到位，加强项目经费管理，实行专账核算，专款专用，确保项目按时完成，实现预期绩效目标，并接受各级财政、科技等部门的检查验收。其他需要说明的事项：科研部门负责人（签字） 财务部门负责人（签字）单位负责人（签字）： 单位盖章 年 月 日县（市）科技、财政部门审核意见我们对该项目预算申报书及附件进行了认真审核，所附资料齐全，内容真实可靠，所有复印件与原件核对无误，符合规定条件，现予推荐。省财政经费下达后，我们保证及时拨付到项目承担单位，并按有关规定进行监管。其他需要说明的问题：县（市）科技局审核人：（盖章）年月日县（市）财政局审核人：（盖章）年月日省辖市（省直管县）科技、财政部门或省直主管部门审核意见我们对该项目预算申报书及附件进行了认真审核，所附资料齐全，内容真实可靠，所有复印件与原件核对无误，符合规定条件，现予推荐。省财政项目经费下达后，我们保证及时拨付到项目承担单位，并按有关规定进行监管。其他需要说明的问题：省辖市（省直管县）科技局或省直主管部门科研（技）处审核人：（盖章）年月日省辖市（省直管县）财政局审核人：（盖章）年月日省直主管部门财务处审核人：（盖章）年月日注：省直管县（市）、省财政直管县（市）的项目预算申报审核，经县财政部门审核盖章后可直接报省。2、 相关附件41