电子(深圳) 有限公司 ISO90012000换版顾问计划书

煜日升电子(深圳) 有限公司ISO9001:2000换版顾问计划书前言2002年12月20日,我公司顾问师杨克军先生接受公司的委派，有幸到煜日升电子(深圳)有限公司作ISO9001：2000换版工作的前期诊断，在品质部吴主管的陪同下，查看了公司质量管理体系文件，观看了各生产单位的作业场所，并同各部门主管人员进行了沟通，通过1天的工作，对贵公司质量管理体系有了一个基本的了解。文件方面：94版的文件从内容方面已基本符合2000版要求，仅从换版角度而言，只需从形式上稍作修改，并适当增加部分文件（如顾客满意度监视和测量等），即可完成换版工作，而事实上，文件化的换版工作公司已提前自行完成。现场方面：从办公场所到各车间的作业现场，均有效开展了5S管理，物流畅通、井然有序。人员方面：在与各部门主管的沟通过程中，除了品质部主管吴先生表现出强烈的改善意愿外，其它人员普遍认为目前公司流程顺畅、制度完善，各项管理目标均能有效达成。此外，总经理郭先生提升管理水准的决心以及管理代表吴先生对ISO9000：2000标准的理解也给顾问师留下了深刻的印象。仅从以上四方面的进行考虑，贵公司若想简单换版的确非常容易，显然公司对此并不满足，而是希望借助于顾问公司的帮助，全面提升质量管理体系的有效性和效率。由于诊断时间较短，我们未能深入了解公司管理体系实际运作的有效性和效率，不能妄下体系优劣的判断，但是在同装配车间主管进行沟通时，了解到该车间的工程不良率为8%.“不良是水上冰上”，装配车间是公司所有问题的集合点，对不良的深层次剖析将会发现诸多问题的来源。99.73%的合格率仅仅是3的水平，8%的工程不良意味着公司存在着相当大的提升空间；另一方面，从目前公司中层管理人员普遍轻松的心态来看，将目标管理制度运行得更加卓有成效，从而实现管理的突破与创新亦是公司亟待解决的一大课题。根据以上分析，我们对于贵公司的换版辅导将有别于其他公司的辅导方式，而是从提升公司产品品质、提升公司质量管理体系有效性和效率出发，运用JIT（准时生产）管理模式及ISO9004：2000（业绩改进指南）管理标准，为贵公司构建一个全新的管理模式。以下是我们顾问计划书的主要思想和内容。第一部分：煜日升ISO9001：2000换版提升顾问方案一 整体方案设计换版方案将从以下四个方面入手，构建一套超越ISO9001：2000质量管理体系标准，整合JIT生产管理方式、ISO9004：2000标准以及目标管理制度的全新的管理体系，包括：1 改进业务流程，初步在装配车间引入JIT生产方式；2 进行制度创新，成立改进部门，专门从事数据分析和持续改进；3 按照ISO9004：2000标准，构建全新的质量管理体系；4 从识别顾客及相关方要求出发，开展有效的目标管理制度。现针对上述方案作全面阐述。需要说明的是，本方案不是针对认证需要而制定，而是为了满足公司管理提升和改进的需要，所以没有一个固定的模式，方案提交贵公司的同时，我们将会同贵公司一起探讨，从而决定方案采纳的程度，必要时根据贵公司的要求或实际情况调整该方案。二 分项方案阐述1 改进业务流程，初步在装配车间引入JIT生产方式1）现行运作方式检讨：目前装配车间实施的是流水线生产方式和计件工资制度。流水线生产方式是实施JIT生产方式的物资基础，但JIT的核心思想在于消除一切浪费。计件工资制度固然有其自身的优势，但却为一切浪费的存在提供了温床，如库存的浪费、效率的浪费、品质的浪费等。通过目标管理降低工程不良，在现有的管理模式上，其结果只能是渐进的，只有采用计时工作方式，全面推行JIT生产管理，才能实现管理突破，有效减低工程不良，提高生产效率。2）如何在煜日升推行JIT：JIT是一个系统工程，关系到整个工厂运作方式的变革，并非一朝一夕之功能够成就。我们此次辅导的目的在于通过装配车间生产方式的变革，带动整个生产管理系统的创新，为将来全面推行JIT生产管理方式打下基础，具体步骤如下：A） 在装配车间实行计时工作制度（其他生产单位计件工资制度维持不变）；B） 成立IE部门（或设置专职IE工程师），负责标准工时的制定，建立生产效率评估系统，进行生产效率的统计分析；C） 建立停线报告制度，计算各部门对装配车间的效率损失贡献，并实施目标管理，提升生产效率；D） 建立品质异常报告制度，计算各部门对装配车间的品质损失贡献，并实施目标管理，提升产品品质。2进行制度创新，成立改进部门，专门从事数据分析和持续改进1）改进需求分析：ISO9001：2000标准按照PDCA管理模式构建组织的质量管理体系，同94版标准相比，明确要求进行数据分析和持续改进。对数据分析的不够重视以及改进效果不佳几乎是所有运行94版标准企业的通病，因此，若想切实做好质量管理体系，必须抓好这两个环节。2）具体实施办法：建议成立改建部门（或成立改进小组/委员会），并行使如下管理职能：A） 建立健全公司的目标管理体系以及目标管理制度；B） 建立并完善公司的数据分析系统，进行系统的数据分析；C） 对各部门提供的数据的真实性进行核实与评估；D） 进行业务流程的评价与重建；E） 进行专项的质量改进活动；F） 宏观领导各部门开展改善活动；G） 开展全员的提案改善活动，等。3按照ISO9004：2000标准，构建全新的质量管理体系1）有关ISO9004：2000体系应用的说明：众所周知，ISO9004：2000标准并非一个用于认证的标准，而是针对为追求卓越的经营绩效的质量管理体系提供的指导，相比于ISO9001：2000标准，ISO9004不仅包括了前者的所有要求，而且在标准的内容上有所增强和强化，从而更有助于增强质量管理体系的有效性和效率，改进组织的业绩。基于贵公司的ISO9001：1994质量管理体系已基本符合ISO9001：2000标准的要求，我们强烈建议公司全面推行ISO9004：2000标准，不仅能够满足换版认证的要求，更能提高管理体系的有效性和效率。由于ISO9004：2000是一个指南性的标准，其涵盖的内容更是博大精深（除了质量管理以外，还包括环境管理、职业健康与安全、财务风险控制等），目前尚无一个固定的管理模式，需要企业根据自身特点进行取舍，以下的推行方案是我们根据目前国际/国内一些优秀企业的管理经验进行的提炼和总结。2）如何在煜日升公司应用ISO9004：2000标准：A）按照ISO9004：2000标准要求进行过程识别，确定贵公司必须/有能力/有必要进行控制的过程。其中：l 必须控制的过程：是指ISO9001：2000标准要求控制的过程；l 有能力控制的过程：是指超出ISO9001：2000标准要求，以公司现有能力是能够控制的过程；l 有必要控制的过程：是指超出ISO9001：2000标准要求，为了提升管理业绩，实现管理突破，需创造条件加以控制的过程（如财务测量等）。B）将财务系统纳入质量管理体系，进行财务测量，包括：l 质量经济性（质量成本）分析；l 库存控制（如库存水平、库存周转率目标管理等）；l 供方业绩控制（如采购成本）等控制。C） 实施自我评定制度在内部审核、管理评审的基础上，运用ISO9004：2000推荐的自我评定制度，开展自我评定，寻找改进的机会和方向。此项工作可由改进部门或改进小组/委员会进行。D）实施有效的过程控制，扩大过程的监视和测量范围，如：l 装配车间的生产效率；l 五金、注塑车间的工序能力（Cpk）；l 物料损耗；l 工时损失；l 其它各类质量目标，等。E） 开展相关方满意程度的测量和监视，如：l 个人对集体（所在部门）满意度；l 个人对组织（公司）满意度；l 集体（下道工序）对集体（上道工序）满意度；l 所有者（股东/董事会）对集体满意度（如实现目标能力、财务业绩等）；l 供方和合作者对公司满意度，等。F） 有效利用数据分析结果，开展持续改进活动如前所述，进行制度创新，成立改进部门，专门从事数据分析和持续改进。G）质量管理体系文件编写按照过程识别结果，依据ISO9004：2000标准的架构，编写质量手册和相关的程序文件和作业指导书。在ISO9001：2000质量管理体系文件的基础上，适当扩大原有文件的控制范围，并酌情增加如下文件（供参考）：l 生产过程控制程序（增加效率评估、停线机制、品质异常报告制度等内容，适当时，可单独形成三阶文件予以支持）；l 财务测量控制程序（适当时，可单独形成质量成本管理办法、库存控制管理规定等三阶文件予以支持）；l 自我评定控制程序（按ISO9004：2000标准提供的方法编写）；l 相关方满意程度的测量和监视控制程序；l 数据分析控制程序（按照ISO9004：2000要求编写）；l 持续改进控制程序（有别于纠正和预防措施控制程序，按ISO9004：2000标准提供的方法编写）。等。4从识别顾客及相关方要求出发，开展有效的目标管理制度如何实施有效的目标管理，关键要找出公司/部门在工作中的难点、对结果的期望与过程能力的差距，从而确定管理目标和控制方法。我们计划在辅导贵公司开展目标管理工作时，将引导公司管理人员从识别顾客（下道工序是顾客）要求和期望出发，结合公司实际制订出公司及部门的目标，并充分发挥改进部门的监控作用，确保目标管理工作真正落实和有效。第二部分：煜日升ISO9001：2000换版提升顾问全程计划序号项目进度/时间安排备注01导入培训元月份第一周02质量管理体系方案策划元月份第一周03条文讲解元月份第二周04专题培训：顾客需求及满意度测量元月份第二周05质量管理体系文件编写元月份第二周06专题培训：目标管理元月份第三周07质量目标制定元月份第三周08质量管理体系文件审查、定稿元月份第四周09文件发布、体系正式运行元月份第四周10内审员培训（外部培训）依开班情况11专题培训：如何成为一个学习型的组织二月份第二周12内部审核二月份第三周13内审不合格纠正二月份第四周14管理评审二月份第四周15正式审核三月份第一周16外审不合格纠正三月份第二周第 6 页 共 6 页