资金申请报告(大型船舶用柴油机油雾探测器生产基地建设项目)

大型船舶用柴油机油雾探测器生产基地建设项目资金申请报告简阳宝兴动力机械有限公司二九年七月大型船舶用柴油机油雾探测器生产基地建设项目 目录目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.1.1 项目名称11.1.2 建设性质11.1.3 项目承办单位情况11.1.4 建设地点21.1.5建设规模及内容21.1.6项目总投资31.1.7资金筹措31.1.8项目资金安排31.1.9建设期限41.1.10项目效益41.2编制依据51.3项目主要技术经济指标5第二章 项目申请理由及政策依据72.1建设背景72.1.1国家产业政策72.1.2地方发展规划72.1.3行业发展现状82.2项目申请理由92.2.1项目建设弥补国内该项领域的空白92.2.1项目建设推动国内产品的认证标准化92.3.3项目建设将替代进口，推进技术装备自主化102.3.4项目建设将形成国内首个规模化生产基地102.4.5项目建设是企业自身发展的需要102.4.6项目建设有助于拉动当地经济发展和就业112.3政策依据112.3.1 项目符合产业政策112.3.2资金的使用政策11第三章 项目建设单位基本情况133.1 建设单位概况133.2 企业组织机构143.3企业技术能力143.4公司法人简介15第四章 市场分析174.1 产品需求分析174.1.1 产品市场前景分析174.1.2 产品价格预测184.2 营销策略、方案、模式184.2.1 营销策略184.2.2 营销方案184.2.3 营销模式194.3 本项目市场竞争优势194.3.1国内技术优势194.3.2渠道优势204.3.3劳动力优势20第五章 项目建设条件落实情况215.1前期准备工作215.1.1 完成项目备案215.1.2符合城市建设部门规划许可215.1.3建设用地落实215.4.4通过环境影响评价批复215.2技术落实条件215.3原材料资源保障225.4基础设施条件225.4.1 交通225.4.2 供电225.4.3 供水225.4.4 通讯23第六章 项目建设方案246.1 建设规模和内容246.1.1 建设规模246.1.2 建设内容246.2 工艺（技术）方案256.2.1工艺（技术）方案概述256.2.2主要技术指标266.2.3工艺流程图276.3 总图与运输276.3.1 总平面布置276.3.2 原材料运输286.4 土建工程296.4.1建设规模及内容296.4.2平面及立面设计概述306.4.3结构设计306.4.4采光326.5设备工程326.6公用、辅助及其它配套工程346.6.1建设内容346.6.2给水346.6.3排水366.6.4供电366.6.5防雷措施376.7项目实施进度376.7.1建设工期376.7.2项目实施进度安排38第七章 项目管理与招标407.1 项目组织机构407.1.1组织机构设置与职责划分407.1.2职责划分407.1.3劳动定员417.2 项目管理417.2.1 工程监理417.2.2 质量管理427.2.3 进度控制427.2.4 资金管理427.2.5 合同管理437.2.6 项目协调437.2.7 竣工验收437.3 工程招标43第八章 投资估算与融资方案458.1 投资估算依据及说明458.2 投资估算468.2.1 项目总投资估算468.2.2 固定资产投资估算478.2.3 流动资金488.2.4 分年投资计划表488.3 资金筹措488.3.1 资金筹措来源488.3.2 资金筹措可行性分析488.3.2 银行贷款可行性分析49第九章 财务分析及预期效益509.1 财务评价依据509.2 基础数据509.3 盈利能力分析529.4清偿能力分析539.5不确定性分析5411.6财务分析结论55第十章 风险分析及应对措施5610.1 风险因素分析5610.1.1 市场风险5610.1.2 融资风险5610.1.3 技术风险5710.1.4 建设风险5710.1.5 运营管理风险5710.2 风险及应对措施5710.2.1 市场风险控制措施5710.2.2 融资风险控制措施5810.2.3 技术风险控制措施5810.2.4 建设风险控制措施5810.2.5 运营管理风险控制措施5810.3 结论59II大型船舶用柴油机油雾探测器生产基地建设项目 附录附 录一、附表目录附表1主要经济数据及评价指标汇总表附表2：项目固定资产投入估算表附表2-1：土建工程估算表附表2-2：设备购置费估算表附表2-3：科技投资明细表附表3：项目流动资金估算表附表4：投资计划与资金筹措表附表5：总成本费用估算表 附表5-1 单位成本估算表附表5-2：外购燃料动力费用估算表附表6：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表 附表7-1 产品销售收入和销售税金及附加估算表附表8：财务现金流量表附表9：资金来源与运用表附表10：资产负债表附表11：固定资产投资借款还本付息计算表附表12：敏感性分析表二、附件目录附件1：发展和改革局企业投资项目备案通知书附件2：简阳市环境保护局关于项目环境影响报告的批复附件3：建设项目选址意见书附件4：四川省简阳电机厂股东增出资承诺书附件5：项目单位2009年及2010年6月30日审计报告附件附件6、中国农业银行简阳支行银行贷款协议书三、附图目录附图1：敏感性分析图附图2：盈亏平衡分析图附图1：项目总平面布置图大型船舶用柴油机油雾探测器生产基地建设项目 总论第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称大型船舶用柴油机油雾探测器生产基地建设项目1.1.2 建设性质 新建1.1.3 项目承办单位情况简阳宝兴动力机械有限公司成立于2009年7月，法人代表詹林，主要产品：电机、电子控制器、电磁阀、油雾探测器、消防产品，产品主要用户包括：中国南车资阳机车厂、陕西408柴油机厂、广东柴油机厂、潍坊柴油机厂等大型内燃机生产厂，企业年产值9千万元，是简阳市规模企业之一。企业目前有职工168名，工程技术人员28名，具备独立开发生产的能力，并通过ISO-2000国际质量认证。企业始终坚持以高新科技为主，始终走在高科技前沿。团队坚持以人为本、以人性化管理为理念、艰苦创业，以优异的产品进入国内外市场为宗旨。公司依托西南交通大学、成都电子科技大学从事船舶、机电电子电器产品开发，近年来产品随机车、船舶销往国内外，其研发的船舶用柴油机油雾探测器弥补了国内同类产品空白，质量深受用户好评。1.1.4 建设地点简阳市十里坝工业园区。1.1.5建设规模及内容项目新征土地100亩，新增新建现代标准化厂房20000平方米，新建研发中心10000平方米，办公楼及职工宿舍等辅助用房10000平方米，新增加工生产线、配套加工及研发设备、设施184台（台/件），达到年产大型船舶用柴油机油雾探测器2600套。具体建设内容如下所示。1、新征土地100亩。2、新建主体土建工程30000平方米，辅助土建工程10000平方米、室外总图工程35160平方米及配套的给排水、变配电设施，其中：（1）项目新建主体土建工程30000平方米，包括：、生产车间20000平方米，其中：精加工车间8000平方米，组装车间6000平方米，表面处理室500平方米，焊接车间2000平方米，检测室500平方米，库房3000平方米。、研发中心10000平方米。（2）项目新建辅助土建工程10000平方米，其中：办公楼5000平方米，职工宿舍5000平方米。（3）项目新建室外总图工程35160平方米及配套的给排水、变配电设施，其中：道路9560平方米，绿化工程20000平方米，停车场800平方米，围墙及大门4800平方米及配套的给排水、变配电设施1套。3、购置并安装加工生产线、配套加工及研发设备、设施184台（台/件）（详见附表2-2设备投资明细表）。4、公司建立企业技术研发及技术操作科学培训体系，年组织技术研发培训讲座24次，印制资料50套（册、本），年组织技术操作培训20次，印制资料400（册、本）。1.1.6项目总投资项目总投资12000.0万元，其中：固定资产投资9689.4万元（其中：含建设期利息420.5万元），占项目总投资的80.7%；流动资金2310.6万元，占项目总投资的19.3%。项目分两期建设，其中：一期建设投资8000.0万元，二期建设投资4000.0万元。1.1.7资金筹措本项目总投资12000.0万元，其中：企业自筹资金5800.0万元，占项目总投资的48.3%；银行贷款6200.0万元，占项目总投资的51.7%。1.1.8项目资金安排项目总体投资12000.0万元，其中：第1年：固定资产投资5682.3万元（含建设期利息），占项目总投资的47.4%；第2年：固定资产投资4007.1万元（含建设期利息），占项目总投资的33.4%；第3年: 流动资金投入1163.2万元，占项目总投资的9.7%；第4年：流动资金投入1147.4万元，占项目总投资的9.6%。1.1.9建设期限项目建设期：2年，即：2010年7月2012年6月。1.1.10项目效益1、经济效益通过项目财务和预期效果分析，表明项目具有良好的经济效益，较强的盈利能力和清偿能力，达产年平均销售收入将达31200.0万元；达产年均利润总额5785.5万元，年均净利润达到4339.1万元；盈亏平衡点28.3%；项目盈亏平衡点合理，具有较强的抗风险能力本项目主要经济指标为：投资利润率48.2%，项目财务内部收益率（税后）33.0%、投资回收期5.2年，项目经营活动净现金流量、投资活动净现金流量、融资活动净现金流量基本合理。项目在财务上可行。2、社会效益项目的实施将在国内形成大型船舶用柴油机油雾探测器的规模化生产，是发挥科技对技术进步的支撑作用，自主创新能力的体现，并改变了该项产品依赖进口的历史，弥补了国内该领域的空白，推进重大技术装备自主化。项目获得了中国船级社船检合格证（即CCS认证），中国船级社型式认可证书和2项国家知识产权发明专利，5项新型适用专利，项目建成后将有助于发展高端制造业，开发对优化升级带动作用强的新技术和新产品，发展高新技术、高附加值产品，对提高我国船舶用柴油机油雾探测器装备自主化、先进性具有示范作用。另外，项目建成后可吸纳社会劳动力新增就业约400人。另外，项目建成后，在土建工程、运输、包装、服务等相关产业，都将间接带动当地农户就业。该项目带动作用显著，具有广泛的产业关联度，可促进各行业的进步，有利于当地经济和社会的发展。项目实施的所有新增就业人员90%以上均从简阳市本地招聘。1.2编制依据1、国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知（国发200938号）；2、国务院关于发布实施的决定（国发200540号）；3、产业结构调整指导目录；4、国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发20068号）；5、装备制造业振兴规划6、建设项目经济评价方法与参数(第二版)；7、 企业提供的有关资料；8、可行性报告编制者搜集的其他资料。1.3项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1所示。表1-1 主要经济数据及评价指标汇总表序号名称单位数据备注设计规模2年产探测器套2600经济数据1总投资万元12000.02固定资产投资万元9268.93建设期利息万元420.54流动资金万元2310.65资金筹措万元12000.0其中：申请财政补助资金万元0.0 银行贷款万元6200.0 自有资金万元5800.0 自有资金比例%48.336总成本费用万元25121.4达产年均数7销售收入万元31200.0达产年均数8销售税金及附加万元293.1达产年均数9利润总额万元5785.5达产年均数10所得税万元1446.4达产年均数11税后利润万元4339.1达产年均数12增值税万元2442.3达产年均数财务评价指标1投资利润率%48.2 2投资利税率%50.7 3全部投资内部收益率（所得税前）%40.9 4全部投资投资回收期（所得税前）年4.3 5全部投资内部收益率（所得税后）%33.0 6全部投资投资回收期（所得税后）年4.8 7借款偿还期(建设期起)年5.2 8盈亏平衡点%28.3 60大型船舶用柴油机油雾探测器生产基地建设项目 申请理由及政策依据第二章 项目申请理由及政策依据2.1建设背景2.1.1国家产业政策为推进经济结构战略性调整，促进产业结构优化升级，引导投资方向，防止盲目投资和低水平重复建设，国家在2005年就颁布了产业结构调整指导目录和国务院关于发布实施的决定（国发200540号）。2010年，为应对国际金融危机后时代的冲击和影响，党中央、国务院审时度势，及时制定和实施了扩大内需、促进经济增长的一揽子计划。按照“保增长、扩内需、调结构”的总体要求，出台关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见200938号文件，2010年中央预算内投资设立了“产业结构调整”专项资金，按照贯彻落实重点产业调整和振兴规划，加快推进结构调整和转变发展方式的原则，力争突破一批制约工业发展的关键技术和装备，提高企业创新能力和核心竞争力。2.1.2地方发展规划四川省积极推进重点产业结构调整和自主创新能力建设，全省2010年将从加快研制六大新兴产业相关装备、发展国家十大振兴产业成套设备、增强自主创新能力、培育骨干龙头企业、发展特色产业集群等5个方向，大力推进装备制造产业结构调整和发展方式转变。四川省2009年制造业产值、销售收入双双突破4000亿元大关，分别达4291亿元、4186亿元，同比分别增长28.2%、27.8%；产值占全省工业经济比重达23.6%，成为工业经济的重要支柱产业。为进一步推动产业结构调整，全省将从强化产业支撑，加强技术创新，优化组织结构，加快产业集聚发展和营造良好的发展环境等五方面入手积极发展高端制造业，加强自主创新能力建设，推动产业结构调整。2.1.3行业发展现状经过多年发展，我国装备制造业已经形成具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。特别是国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见（国发20068号）实施以来，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。但作为装备制造业大国，产业大而不强、自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、低水平重复建设等问题依然突出。为促进行业发展，2009年，政府出台了市场期待已久的装备制造业振兴规划（简称“规划”），规划特别强调基础配套水平提高。基础件制造水平得到提高，通用零部件基本满足国内市场需求，关键自动化测控部件填补国内空白，特种原材料实现重点突破。九大重点项目中包括船舶工业。结合实施船舶工业调整和振兴规划，重点提高焊接、涂装工艺装备水平，实现船用柴油机、曲轴、推进器、舱室设备、甲板机械等关键零部件制造所需装备的自主化。2.2项目申请理由本项目建成实施后有良好的经济和社会效益，符合国家产业政策和投资方向，能够为项目单位、简阳市制造业自主创新能力、优化产业结构调整和地方经济发展做出巨大贡献。2.2.1项目建设弥补国内该项领域的空白油雾探测器是曲柄箱油雾探测/控制和报警装置，是大型柴油机的重要组成部分，它能有效地预防曲柄传动轴承和活塞组件过热或其他原因导致油雾浓度超过设定标准而引发的安全隐患。根据2007年修改的钢质海船入级关于高压国家船级社协会公约，大型船舶柴油机强制安装油雾探测器，船舶未安装油雾探测器的柴油机（引擎），不同通过船检、不能在海上行驶，不能入港。目前，国内大型船舶用柴油机油雾探测器主要依赖国外技术，该项目是国内首次研发的产品获得国家权威机构鉴定合格，弥补了该领域的生产空白，是企业提高自主创新能力的优秀成果。2.2.1项目建设推动国内产品的认证标准化历经3年时间试制、成功制造出经国家权威机构鉴定合格，中国船级社船检合格（即CCS认证）的油雾探测器，获得中国船级社型式认可证书，弥补了国内该领域的空白，并向国家知识产权局成功申请了发明专利2项，新型适用专利5项，是目前国内唯一通过中国船级社认证合格的产品，将有利于为国内该项产品的标准化树立标杆。2.3.3项目建设将替代进口，推进技术装备自主化大型船舶用柴油机油雾探测器在世界上已有40年的生产历史，但在中国该领域始终未能有效突破，我国所生产大型船舶用柴油机油雾探测器均靠进口，主要来源于日本和德国等少数国家。经过陕西408柴油机厂安装试用证明，该油雾探测器得各项性能指标已经达到国际先进水平、部分性能指标已超过进口产品，从此具有自主知识产权的油雾探测器取代进口产品，为实现柴油机油雾探测器的技术装备自主化迈出了具有历史性的重要一步。2.3.4项目建设将形成国内首个规模化生产基地中国每年生产大型船舶用柴油机2000余台，都必须安装有油雾探测器，并且使用三年后必须更换，国内预计每年对该产品的需求量大约超过2600套，目前大型船舶用柴油机油雾探测器主要依靠德国、日本进口，国内尚未形成量产，项目的实施将使国内首个规模化生产基地，年产大型船舶用柴油机油雾探测器2600套，不仅面对国内用户，还将为国家创造外汇提供良好的条件。2.4.5项目建设是企业自身发展的需要项目建设单位目前占地20亩，厂房及设施、设备每年仅能生产柴油机油雾探测器约60套，不能满足国内市场的需求。由于公司占地面积小、厂房有限、设施、设备尚不能满足产品批量化生产的需求，项目建设也是企业自身发展的需要。2.4.6项目建设有助于拉动当地经济发展和就业项目实施后，达产期将年缴纳各种税收4181.7万元，其中：所得税1446.4万元，增值税2442.3万元，销售税金及附加293.1万元，将大力促进地方政府财政收入，推动简阳市经济发展。另外，项目建成后可吸纳社会劳动力新增就业约400人。另外，项目建成后，在土建工程、运输、包装、服务等相关产业，都将间接带动当地农户就业。该项目带动作用显著，具有广泛的产业关联度，可促进各行业的进步，有利于当地经济和社会的发展。项目实施的所有新增就业人员90%以上均从简阳市本地招聘。总之，项目的实施有助于建设自主创新能力，发挥科技对技术进步的支撑作用，引导企业提高自主创新能力，推进重大装备自主化；且项目的实施有助于发展高端制造业，开发对产业结构调整和优化升级带动作用强的新技术和新产品，发展高新技术、高附加值产品，为国内的大型船舶用柴油机油雾探测器发展做出重要贡献。2.3政策依据2.3.1 项目符合产业政策项目不在国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知（国发200938号）涉及的行业项目。2.3.2资金的使用政策项目符合2010年中央预算内投资设立的“产业结构调整”专项要求，项目符合专项支持的以下两方面：一是自主创新能力建设，发挥科技对技术进步的支撑作用，引导企业提高自主创新能力，推进重大技术装备自主化。二是发展高端制造业，开发对产业结构调整和优化升级带动作用强的新技术和新产品，发展高新技术、高附加值产品。项目符合专项安排突出支持自主创新能力建设，发挥科技对技术进步的支撑作用，力争在制约工业发展的关键领域和关键共性技术方面实现突破，避免一般性产能扩张项目的要求。大型船舶用柴油机油雾探测器生产基地建设项目 项目建设单位基本情况第三章 项目建设单位基本情况3.1 建设单位概况简阳宝兴动力机械有限公司成立于2009年7月，法人代表詹林，建立电子产品车间、机械精加工车间主要产品包括自动程序控制、显示器、消防等产品，用于机车制造、军用舰船、轮船海运的大型柴油机。电镀表面处理车间生产镀金、镀银、镀铜、镀镍、镀锡、镀锌等电镀配套产品。在公司同仁持之不懈的努力下，企业于2009年试制成功大型柴油机上的油雾探测器，填补国内的空缺。目前，公司正在筹备新建规模化、现代化的厂房对产品进行批量生产。企业有职工168名，工程技术人员28名，具备独立开发生产的能力，并通过ISO-2000国际质量认证。企业始终坚持以高新科技为主，始终走在高科技前沿。团队坚持以人为本、以人性化管理为理念、艰苦创业，以优异的产品进入国内外市场为宗旨。企业依托西南交通大学、成都电子科技大学从事船舶、机电电子电器产品的开发，近年来产品随机车、船舶销往国内外，质量深受用户好评。企业主要产品：电机、电子控制器、电磁阀、油雾探测器、消防产品，产品主要用户包括：中国南车资阳机车厂、陕西408柴油机厂、广东柴油机厂、潍坊柴油机厂等大型内燃机生产厂，企业年产值9千万元，是简阳市规模企业之一。3.2 企业组织机构 公司按照中华人民共和国公司法，建立了“产权清晰，权责分明，政企分开和管理科学”的现代企业管理制度，在体制上构建“高效、灵活、适应市场”的企业运行机制。目前公司有员工168人，其中：高级职称3人，中级职称15人，大专以上学历105人。公司组织结构如图3-1所示。董事长销售部总经理生产部采购物流部财务部办公室技术部副总经理副总经理图3-1 企业组织机构图3.3企业技术能力简阳宝兴动力机械有限公司拥有工程技术人员28人，公司依托西南交通大学、成都电子科技大学从事船舶、机电电子电器产品的开发，为机车、船舶行业研发前端并具实用性的产品。西南交通大学机械工程学院是西南交通大学历史最为悠久的院系之一，其前身为唐山路矿学堂机械科，始建于1919年。90年来，孕育了以沈志云院士等为杰出代表的一大批国内外知名的专家、学者和企业家。特别是近5年来，机械工程学院在科研、教学和学术团队建设等方面取得了突出成绩，作为主持单位，学院荣获国家自然科学二等奖1项、国家级教学成果一等奖2项、全国百篇优秀博士论文1篇，建立了全国高校机械工程学科的第一个国家级创新研究群体；2007年机械工程学科成为首批国家重点一级学科。2008年在全国近百所高校机械工程学科学术评估中总体排名12位。在机械设计制造及其自动化、车辆工程、热能与动力工程、建筑环境与设备工程、测控技术与仪表、工业工程等6个领域都具有国内领先的理论研究和实际研发能力。成都电子科技大学机械电子工程学院是电子科技大学八大工程学院之一。它的前身是建于1964年的电子机械系。学院设有机械工程系、工业工程系、电力电子工程系、工程训练中心、教学实验中心、可靠性设计与故障诊断技术研究所、机电精密测试及自动控制研究所、微纳机电系统研究所、先进制造技术研究所、智能系统与软件工程研究所、数字化设计研究所，建有“智能机械系统”信产部重点实验室和“智能机电系统与工程信息化”四川省重点实验室。学院拥有宽广的研究领域和良好的科研基础，具有智能化、信息化、集成化和自动化特色，有50余项成果获省、部、市级科技进步奖等奖励，并与美、英、日、法、加拿大、新加坡等国家的许多大学和研究机构建立了学术合作。3.4公司法人简介詹林，汉，一九七五年五月四日出生于四川省简阳市，曾就读于简阳石桥中学，于1995年毕业于四川省电子科技大学电气工程与自动化系，随后功读四川省电子科技大学电气工程与自动化硕士学位，于2000年毕业，参加工作曾担任四川省简阳电机厂、生产部副部长、厂长助理等职务。詹林2009年成立简阳宝兴动力机械有限公司担任、法人代表和总经理至今。善于捕捉市场信息，具有独立设计开发组织生产的能力，于2007年开始设计、研发大型柴油机用油雾探测器，历经3年时间试制、成功制造出经国家权威机构鉴定合格，中国船级社船检合格（即CCS认证）的油雾探测器，获得中国船级社型式认可证书，弥补了国内该领域的空白，并向国家知识产权局成功申请了发明专利2项，新型适用专利5项，为我国远洋大型舰船油雾探测事业的发展做出了卓越的贡献。大型船舶用柴油机油雾探测器生产基地建设项目 市场分析第四章 市场分析4.1 产品需求分析4.1.1 产品市场前景分析项目的发展跟中国船舶发展市场直接相关，大力发展船舶配套机械制造业是调整我国机械装备行业产业结构、转变增长方式、增强国际竞争力的重要途径和战略方向。2009年，我国船舶业与韩国、日本的差距明显缩小，造船完工量连续11年位居世界第三。在我国船舶制造业迅猛发展的同时，船舶配套产业发展滞后却成为制约行业发展的主要瓶颈。虽然我国造船产量不断增长，但国产设备装船率却在降低，大部分造船所用的设备需要进口。从世界范围内看，韩国造船业中85%是本国的设备厂商为之配套，日本的船舶配套设备国产率更高达97%，而我国却不足30%。 预计2010年，国内新增船舶需求2000万载重吨，更新船舶需求1100万载重吨，平均每年需要船舶620万载重吨，根据2007年修改的钢质海船入级关于高压国家船级社协会公约，大型船舶柴油机强制安装油雾探测器，船舰未安装油雾探测器的柴油机（引擎），不同通过船检、不能在海上行驶，不能入港。截止2009年底，中国每年所生产的大型船舶用柴油机约2000余台，都必须安装有油雾探测器，并且使用三年后必须更换，按照每年生产2000台计算，每年更换油雾探测器的需求量就有超过600余台，所以国内预计每年对该产品的需求量至少不低于超过2600套，且随着中国船舶运输事业的发展，柴油机油雾检测器的市场需求预计将保持稳定持续的增长。综上所述，柴油机油雾检测器作为2300马力以上，缸径大于300mm大型船舶柴油机强制性安装设备，其市场发展前景将随中国船舶航运事业共同发展，市场前景广阔。4.1.2 产品价格预测目前，国内大型船舶用柴油机油雾探测器多采用日本和德国进口产品，市场约2万欧元，折合成人民币约17万元。项目建成后，目前市场定价在约12万元人民币，比进口成品价格下降了约29.4%。当中国具有自主知识产权的柴油机油雾探测器规模化投入生产和市场后，将不仅面对国内用户，还将为国家创造外汇做出贡献。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1 营销策略本项目的营销采取品牌战略，在原有市场影响力基础上，加大产品的宣传，依托公司合作的技术研发单位强大的产品研发能力来提高品质、进一步加强知名度、打造强势品牌。调整产品竞争策略，针对国内船舶主要生产客户群体和维修客户群体不同消费需求生产不同产品。4.2.2 营销方案公司依靠现有的销售网络为基础，利用中国南车资阳机车厂、陕西408柴油机厂、广东柴油机厂、潍坊柴油机厂等大型内燃机生产厂等已有的销售渠道。实行和部分品牌化柴油机捆绑销售和针对维修客户的专点相结合营销模式，稳扎稳打，以点到面的向全国甚至部分国外市场范围内发展。4.2.3 营销模式本项目采用“细分市场，深度分销”的营销模式，将产品打入省内、国内各大品牌柴油机和船舶维修处，并逐步向国外更大的地区扩展。表4-1 企业营销模式示意表 渠 道第一年第 二 年第 三 年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度四川省地区柴油机捆绑销售维修更换专营固有客户国内主要船运事业发展集中区柴油机捆绑销售维修更换专营固有客户部分国外市场柴油机捆绑销售维修更换专营固有客户4.3 本项目市场竞争优势本项目市场具有强劲的竞争力，主要体现在国内技术优势、劳动力优势、渠道优势等几方面，详见下述。4.3.1国内技术优势项目是目前国内唯一经国家权威机构鉴定合格，获得中国船级社船检合格（即CCS认证），中国船级社型式认可证书的油雾探测器，并荣获国家知识产权局发明专利2项，新型适用专利5项，在国内具有无可替代的技术领先优势。4.3.2渠道优势公司成立至今，年产值9千万，产品远销国内外，是简阳市规模企业之一。目前已建立了中国南车资阳机车厂、陕西408柴油机厂、广东柴油机厂、潍坊柴油机厂等大型内燃机生产厂等固定的销售渠道，具备市场销售网络完善的渠道优势。4.3.3劳动力优势项目实施区位于简阳市十里坝工业园，简阳市区域人口众多，人口素质较高，既解决了当地就业，保证了当地劳动力增收，又使产品成本得到有效控制。大型船舶用柴油机油雾探测器生产基地建设项目 项目建设条件落实情况第五章 项目建设条件落实情况5.1前期准备工作5.1.1 完成项目备案简阳市发展和改革局已为企业投资该项目完成了项目备案工作，下发了备案通知书（备案号：51208111007070643）。5.1.2符合城市建设部门规划许可本项目建设用地位于简阳市十里坝工业园区，占地100亩，符合简阳市城市发展规划，并办理了建设项目选址意见书。5.1.3建设用地落实本项目土地利用符合简阳市土地利用总体规划，新建项目场址位于简阳市十里坝工业园区100亩，建设用地已基本落实。5.4.4通过环境影响评价批复简阳市环境保护局关于型船舶用柴油机油雾探测器生产基地建设项目环境影响报告的批复（简环建【2010】114号）：本项目所采取的环保治理方案是较为成熟的、实用的，处理后污染物可以实现达标排放并符合总量控制要求，同意该项目的建设。5.2技术落实条件简阳宝兴动力机械有限公司拥有工程技术人员28人，公司依托西南交通大学、成都电子科技大学从事船舶、机电电子电器产品的开发。两所高校皆是国内电子机械前沿科技的知名研究学术机构，项目技术支撑能力具有可行性和可靠性。5.3原材料资源保障项目主要原材料为钢材（钢板）无缝钢管、不锈钢管、铝材、电缆及电子元件。简阳市工业已初成规模，全市2009年实现GDP167亿元，规模以上工业增加值89亿元，工业园区已拓展到10平方公里，集群效应初步显现，园区企业实现产值占全市工业产值的53.04%。 形成了以机械、药业药械、纺织、化工为主的工业体系。项目所需原材料为普通机械加工原材料，在简阳及周边地区都易于采购，原材料资源有保障。5.4基础设施条件5.4.1 交通简阳市十里坝工业园区位于简阳市城南十里坝，距市中心3公里。园区规划面积约6平方公里。园区内地势平坦开阔，成渝高速公路、成渝铁路、国道321穿境而。园区到成渝高速公路入口和成渝铁路货站均仅有几分钟车程，交通十分便利，有利于产品运输与原料采购。5.4.2 供电简阳市十里坝工业园区内建有110千伏变电站一座，电力资源丰富，电力供应有保障。5.4.3 供水简阳市县自来水普及率达到98%以上，工业园区内建设场地已接通市政管网，能满足供水需求。5.4.4 通讯简阳市十里坝工业园区内固定电话、光前、移动电话基站信号全面覆盖，电信线路采用埋地管道电缆布置于道路人行道下，通讯条件较好。结论：项目前期准备工作已完成发改局项目备案、落实建设用地，并获得城市建设规划许可，完成了项目环境影响评估，基础资源利于项目建设，原材料供应充分，扎实的前期准备工作为项目的实施打下了坚实的基础。大型船舶用柴油机油雾探测器生产基地建设项目 项目实施进度 第六章 项目建设方案6.1 建设规模和内容6.1.1 建设规模项目新征土地100亩，新增新建现代标准化厂房20000平方米，新建研发中心10000平方米，办公楼及职工宿舍等辅助用房10000平方米，新增加工生产线、配套加工及研发设备、设施184台（台/件），达到年产大型船舶用柴油机油雾探测器2600套。6.1.2 建设内容1、新征土地100亩。2、新建主体土建工程30000平方米，辅助土建工程10000平方米、室外总图工程35160平方米及配套的给排水、变配电设施，其中：（1）项目新建主体土建工程30000平方米，包括：、生产车间20000平方米，其中：精加工车间8000平方米，组装车间6000平方米，表面处理室500平方米，焊接车间2000平方米，检测室500平方米，库房3000平方米。、研发中心10000平方米。（2）项目新增辅助土建工程10000平方米，其中：办公楼5000平方米，职工宿舍5000平方米。（3）项目新增室外总图工程35160平方米及配套的给排水、变配电设施，其中：道路9560平方米，绿化工程20000平方米，停车场800平方米，围墙及大门4800平方米及配套的给排水、变配电设施1套。3、购置并安装加工生产线、配套加工及研发设备、设施184台（台/件）（详见附表2-2设备投资明细表）。4、公司建立企业技术研发及技术操作科学培训体系，年组织技术研发培训讲座24次，印制资料50套（册、本），年组织技术操作培训20次，印制资料400（册、本）。6.2 工艺（技术）方案6.2.1工艺（技术）方案概述大型船舶用柴油机油雾探测器用于保护任何操作类别的大型柴油机，安装一根四芯双绞电缆总线，油雾探测器可以安装在柴油机壁或其它位置、连接油雾浓度传感器即可，油雾探测器用四芯双绞电缆总线可以从柴油机的1-20缸各曲轴箱内，连续采集油雾送到光电管，经过逻辑编程、中央处理单元按油雾浓度标定值分出预警、报警信号，如果轴承和活塞组件过热或其他原因导致油雾浓度超过设定标准，则油雾探测器会发出警告；严重时报警停机。产品具有以下特点：1、集成的数字模块具有良好的性能并能稳定的运行。2、自动恢复系统：温度变化时能保证采集信号无波动。3、光电管是由LED和硅光电元件组成，具有灵敏度高、使用寿命长、抗振性强的特点。4、油雾指示器带15只二极管，共有三种颜色，能明白、清楚地显示油雾浓度。报警分为两级：预警和最终报警，最终报警时柴油机自动停机。5、本机最多可探测20缸曲轴箱的油雾浓度，油雾浓度传感器安装在各曲轴箱内，直接从各曲轴箱内采集信号，经电子数字电路处理可检测到每缸曲轴箱的油雾浓度情况。6、自诊断系统：通讯电路出现故障时，本机故障报警。7、具有声、光、液晶显示器报警，报警选择（可选择一种，也可以全部选择），本机设置的通讯接口，根据用户要求可以安装1-2台或更多台液晶显示器，将液晶屏安置在远离柴油机1000米范围内的地方实现远程监视。用户从油雾探测器通讯接口安装打印机和电脑、可以打印运行记录。 预警、报警、本机故障输出端子各联接一只声、光蜂鸣器实现蜂鸣报警。8、报警输出端子接至调速器电控装置、可实现高油雾报警时柴油机自行停车。6.2.2主要技术指标项目主要技术指标表见表6-1所示。表6-1主要技术指标示意表序号项目BX-20M1检测缸数120个2检测时间1S-2S/缸3光电管LED/硅类电池，气帘式4油雾指示器3色指示器（15个二极管）5触点输出预警（油雾指示器814灯亮）；最终报警（油雾指示器15号灯亮）本机故障（故障灯亮）6开关容量AC 250V-1A；DC 30V-3A7电源DC 24V +30%V -25%V8最大功率消耗50W9环境条件工作环境温度：使用时主机070 ；曲轴箱内传感器部分80储存时-2585；湿度：最大80（无露点压缩）；大气：无腐蚀性气体；振动：1G；防护等级：IP6510重量20Kg（ 包含BX-20探测器1台，油雾浓度传感器6只）11壳体颜色黑色或根据用户选择6.2.3工艺流程图项目工艺流程大致分为21个环节，如图6-1所示。烟道分测器总成通风机总成油雾浓度传感器箱体总成内装入印刷电路输出板连接印刷电路控制板至通风机电路印刷电路控制板连接印刷电路板至烟道分测器总成电路连接印刷电路控制板至油雾传感器线路油雾探测器总装配完毕目测检验线路连接正确连接印刷电路控制板与印刷电路输出板电路粗调增益印刷电路控制板编程写入接通DC24V电源油雾探测器工作总检断掉风机和光电管电路有本机故障输出有报警、预警输出按照出厂试验大纲检验合格入库依据油雾探测器型式试验大纲条款标准进行试验CCS签证后包装入成品库图6-1 项目工艺流程示意图6.3 总图与运输6.3.1 总平面布置1、总平面布置的原则根据总平面的布置和工艺要求，以项目建设为中心，总平面布置力求做到：合理规划，相对集中，布局美观，达到工艺技术路线合理，运输管理方便，节省投资之目的。2、总平面布置要点厂区布置首先保证径直和短捷的生产作业线，尽量避免交叉和迂回，使各种物料的输送距离为最小，同时将公用系统流量大的车间尽量集中布置，以形成负荷中心与供应来源靠近。考虑到本项目物料运输量较大，厂区内留有较大转运空间。项目主要土建工程主要包括厂房、研发中心、办公楼和职工宿舍。在总图布置上，项目新建车间位于上风口处，库房位于新建车间旁，便于原材料的运输。室外工程中绿化面积共20000.0平方米，绿化率为30.0%。从厂区和厂房的布置看，均有益于生产的安全、卫生防护。人流、物流、原料、成品分道进出，保证畅通。6.3.2 原材料运输1、全厂运输量本项目所需的主要原料、辅料、包装物大部分来自本地区和省内，运输量较大的有原料、辅料、包装材料、成品等。年运入量约1458吨万吨；年运出量600吨；年运入运出总量约858吨，其中：主要的原料为钢材（钢板）无缝钢管208吨，不锈钢管52吨，铝材338吨，橡胶管260吨。2、运输方案本项目所需外地或本地原材料和成品的运输，主要通过公路、铁路运输进厂或到各销售点。3、主要运输设备本项目年运输总量为1458万吨，运输量较大，公司运力不足部分由社会运输力量承担。6.4 土建工程6.4.1建设规模及内容本次项目总占地面积25.0亩，总建筑面积4670.0，为新建项目。各子项工程建设规模详见表6-2所示。 表6-2建设规模及建设内容与结构一览表序号工程名称建设性质单位工程量备注1主体工程新建30000 1.1生产车间新建20000 1.1.1精加工车间新建m28000 主体框架、屋面彩钢1.1.2组装车间新建m26000 主体框架、屋面彩钢1.1.3表面处理室新建m2500 主体框架、屋面彩钢1.1.4焊接车间新建m22000 主体框架、屋面彩钢1.1.5检测室新建m2500 主体框架、屋面彩钢1.1.6库房新建m23000 主体框架、屋面彩钢1.2研究中心新建m210000 框剪结构2辅助工程新建m210000 2.1办公楼新建m25000 框剪结构2.2职工宿舍新建m25000 框剪结构3室外工程新建m235160 3.1道路新建m29560 3.2绿化工程新建m220000 3.3停车场新建m2800 3.4围墙及大门新建m24800 6.4.2平面及立面设计概述本项目生产车间、库房建筑的立面造型，应突出现代化加工企业的氛围，展现宏伟形象。建筑外形采用相对统一的立面造型手法，形成简洁明了的建筑群体，使整个建筑物外形特征清新、自然与和谐。6.4.3结构设计1、设计依据建筑结构荷载规范（GB50009-2005）混凝土结构设计规范（GB50010-2002）建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）建筑抗震设计规范（GB50011-2008）建筑桩基设计规范（JGJ94-94）建筑边坡工程技术规范（GB50330-2002）地下工程防水技术规范（GB50101-2001）砌体结构设计规范（GB50003-2001）2、设计要求（1）基本风压根据建筑结构荷载规范GB5009-2001，本工程按50年一遇的四川地区基本风压：0.35kN/m2。（2）基本雪压基本雪压为0.5kN/m2。3、地基基础设计 根据国家中国地震动参数区划图（GB18306-2001），简阳对应地震基本烈度值度，设计地震基本加速度值为0.05g，设计地震分组为第二组，场地土类别为类。本建筑物为丙类建筑，按照住房和城乡建设部发布的修订后的建筑工程抗震设防分类标准和建筑抗震设计规范局部修订，工程设计抗震设防烈度为度。表6-3 项目抗震设计技术指标表序号抗震设计內容强度等级国家技术标准、規范1抗震设防分类一般设防类建筑工程抗震设防分类标准GB50223-20082抗震设防类別丙建筑工程抗震设防分类标准GB50223-20083抗震设防烈度6我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和地震设计分组4抗震设防标准6建筑工程抗震设防分类标准GB50223-20085设计基本地震加速度0.05我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和地震设计分组4、建筑结构安全等级结构安全等级为二级。5、设计使用年限设计使用年限为50年。6、楼屋面均匀活荷载标准值厂房、办公室：2.00kN/m2；走廊、门厅、厕所：2.50kN/m2；消防疏散梯：3.50kN/m2；不上人屋面：0.50kN/m2；上人屋面：2.00kN/m2；施工荷载：1.00kN/m2。7、基础选型及处理项目地基基础的设计等级为丙级，根据工程所处地域的工程地质概况，初步确定主体工程基础采用桩基础，深层搅拌加固地基。最终依据进一步的地质勘探报告确定基础形式。8、上部结构生产车间大部分为单层建筑，局部双层，库房为单层建筑，均采用框架结构，屋面采用彩钢结构，立面外墙采用白色墙面砖。楼梯间墙、分户墙及厕所的240厚隔墙采用MU10多孔砖，M5混合砂浆砌筑；其余填充墙。6.4.4采光加工车间和库房等建筑，采光参照工业企业采光设计标准GB5003391中有关条文设计。6.5设备工程本项目主要设备主要包括电子产品生产线、加工设备及研发设备，主要设备选择的原则为：1、设备大型化，尽可能减少同类设备的台数。2、一般设备的国产化，在不影响质量的情况下，一般设备尽最可能地采用国产化设备。3、采用新技术，保障工艺先进性的前提下，降低部分设备成本。项目具体设备详见表6-4所示，表6-4 主要设备一览表序号设备名称单位数量型号1电子产品生产线3条厂家定做2加工生产设备612.1数控车床20台TX302.2数控铣床10台MCV6502.3数控线切割5台CNC-122.4交直焊接机5台QPC2.5切割机5台CNC-122.6数控铣床1台TCV系列2.75-10T天桥2台QD2.8摇背钻床4台230802.9刻字机2台JK60902.1数控剪折机2台WC67Y2.11折弯机2台ERC2.12穿孔机1台D7032.13雕刻机2台ARP3研发中心1203.1中央空调10台R22-R410A3.2电脑50台联想商用M56503.3打印机10台HPLaserj3.4复印机2台C22603.5恒温恒湿箱2台THP系列3.6高压测试仪2台3124（日本）3.7电阻测试仪2台CA6549法3.8振动试验台2台TH3003.9老化试验台1台厂家定作3.10 兆欧测试仪2台K20-SDM503.11 电磁干扰测议2台KH39383