管理评审报告共14页

管理评审计划 编号：JL/5.6-01评审目的：对企业质量管理体系进行评审，保持体系持续的适宜性、充分性、有效性。评审组织：最高管理者姜成民（主持）出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、有关人员。评审内容：1，审核情况分析报告。2顾客反馈信息及顾客的满意程度测量结果3过程的业绩和产品的符合性4预防和纠正措施的实施状况5，以往管理评审的跟踪措施6可能影响质量管理体系的变更7改进的建议评审准备工作要求：各部门根据评审要求淮备相应资料，于11月30日前向管理者代表递交书面报告1，内部质量体系审核情况分析报告、内审结果、上一次外审结果。（管理者代表）2顾客反馈信息及顾客的满意程度测量结果。（供销科）3过程的业绩和产品的符合性（质量方针和质量目标的实施情况：管理者代表、其它各部门，产品一次检验合格率、产品质量趋势分析：质检科）4，预防和纠正措施的实施状况（生技科）5以往管理评审的跟踪措施（无）6可能影响质量管理体系的变更（各部门）7改进的建议（各部门）评审时间安排：2017年度第一次管理评审暂定於11月25日在办公室召开，具体安排见管理评审通知。编制：吕学波 日期：2017.11.1 审批：姜成民 日期：2017.11.1管理评审通知 编号：JL/5.6-01评审会议时间：2017年11月25日评审会议地点：总理办公室参加人员：总经理姜成民（主持）出席：管理者代表、各部门负责人、内审员、有关人员。评审议程安排：1，审核情况分析报告发言部门：管理者代表2顾客反馈信息及顾客满意程度（包括投诉、抱怨）发言部门：供销科3量管理体系运行状况（企业质量管理体系现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性的总体评价）、质量方针和质量目标的实施情况（企业的组织结构、职责分配、资源配各是否适宜、体系的过程及相应的文件是否有修正的要）、产品质量状况及产品质量趋势分析发言部门：管理者代表、质检科生纠正和预防措施实施情况报告发言部门：生技科5对上一次管理评审采取的跟踪措施情况发言部门：无6可能影响质量管理体系的变更发言部门：各部门自由发言7改进的建议（顾客或员工对质量管理体系有益的建议）发言部门：各部门自由发言&最高管理者总结性发言编制：吕学波 日期：2017.11.24 审批：姜成民 日期：2017.11.24管理评审报告 编号：JL/5.6-03评审目的评价企业质量管理体系及持续改进的适宜性、有效性和充分性评审时间2017年11月25日评审地点办公室评审主持人：最高管理者姜成民参加评审人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、有关人员评审项目及主要内容：1，审核情况分析报告。2顾客反馈信息及顾客的满意程度测量结果3过程的业绩和产品的符合性4预防和纠正措施的实施状况5以往管理评审的跟踪措施6可能影响质量管理体系的变更7，改进的建议评审结论及报告内容、要求：详见附页“管理评审报告”。管理评审报告l.评审目的：企业通过对质量管理体系的管理评审、评价质量管即体系改遇的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标，确保其持续的适宣性、充分性和有效性并确保有害物质限量控制体现有效性和认证产品的一致性。2评审组织：主持人：总经理姜成民 出席：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员3评审简介：根据管理评审计划，本企业于2017年11月25日进行IOS9001：2015质量管理体系认证以来的第十五次管理评审。本次管理评审由总经理姜成民主持，参加评审的有管理者代表各部门负责人内审员及有关人员。管理评审会议在会议室举行本次管理评审会议之前，总经理姜成民审阅和批准了提交管理评市的有关资和复件。4本次管理评审的内容为：a2016年度内部审核结果；b，顾客信息反馈（包括顾客满意程度的测量结果及顾客沟通的结果c过程的业绩和产品的符合性，企业的质量方针和质量目标及其实施情况，产品过程质量趋势分析：d纠正和预防措施实施情况：e上一次管理评审的跟踪措施：f.企业的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜，体系的过程及相应的文件是否适宜，是否需要修改：g.顾客和员工对质量管理体系的改进建议。5评审过程本次管理评审会议召开前，总经理姜成民审阅了各部门的汇报提纲，评审开始，总经理姜成民就管理评审的目的、内容和依据分别作了说明。管理者代表就质量管理体系的保持、实施作了介绍和汇报，并就这次内部审核的报告和情况作了介绍，各部门就这次评审内容一一作了发言，特别是对企业质量方针和质量目标的实施情况从不同的部门和不同的角度作了介绍和汇报，最后山总经理姜成民对企业的质量方针、质量目标实施情况和质量管理体系的适宜性、充分性、有效性作了客观的评估，总经理姜成民着重强调，为加强企业内部管理，提高产品市场竞争力，企业必须按照质量管理体系的要求保持、实施下去，并顺利通过认证公司的监督审核。将质量管理体系的各项要求要以任务形式加以贯彻执行，这是强化企业管理、提高质量管理水平的一种强有力手段。通过近一年时间对IS09001：2015标准的强化，质量管理体系得到保持和持续改进，我们把贯标作为提高企业管理水平、提高产品信誉、提高企业经济效益、发展企业规模、增强顾客满意度的工具和武器，灵活应用在企业的各个过程。通过企业全体员工的努力，职工的素质、管理队伍的综合能力有了提高，生产环境有了明显改善，产品质量有了进一步的提高，为此我们要对本次内审、管理评审存在的问题迅速进行纠正和制定预防措施：在质量管理体系得到不断持续改进的同时，我们要利用一段时间对企业产品的内在结构、质量、人力进行全面提升，创出自己的产品风格，不但使我们企业的组织结构、职能、整个体系能满足IS09001：2015标准的要求，而且使我们的产品质量也要达到国内先进水平，创出一个顾客满意的品牌。总经理姜成民最后认为本企业的质量管理体系保持、实施的不错，并指示办公室就这次管理评审的活动和结论，编制管理评审报告，分发各职能部门。6审核结果：61现状a.2017年度内审共开出了0个不合格项。b.普遍存在的问题是各部门对体系文件的学习还不够，理解不深，不能完全脱离文件工作，仍然须遇事翻阅文件。c.对上次外部审核开出的个不合格项，逐一进行了验证，并举一反三进行了检查，结果没有发现新的不合格项。62结论这是质量管理体系进行的第四次内部审核，结果反映质量管理体系运行仍然符合IS09001：2015标准要求。运行情况是正常和有效的，7顾客的反馈包括顾客满意程度的测量结果及顾客沟通的结果7，1顾客满意程度测量97，顾客对我产品质量及服务是满意的。7，2顾客无投诉处理。73今后充分利用走访、为用户送货等机会与用户接触，进行顾客满意程度调查。8.产品和过程质量趋势8.1产品质量趋势企业产品质量呈现上升趋势，根据目前统计，工序产品一次交验合格率达95%，比以前有较大提升，总体上说，产品实现的全过程处于受控状态，并稳步上升，这主要得益于质量管理体系的建立、保持和有效运行，得益于评价选抨合格供方，使外购产品质量大幅度的改善。8.2过程质量的趋势 对产品生产的全过程进行控制，只要出现质量问，不管出现在过程的哪坏节，有问题就判不合格，就要分析原因，通过质量管理体系的有效保持，保证了产品质量的稳步上升。8.3质量方针和质量目标实施情况a质量目标：l)顾客满意度96，近期调查结果为972）产品一次交验合格率95，实际达到100%。3）认证产品一致性符合率100。企业质量目标均己达到。b.结论和纠正措施1)要进一步提高服务意识，以顾客为关注焦点，凡是发现抱怨均算作投诉，都要认真对待。2）在现有的产品基础上，提出改进方案，作为下一步持续改进的方案c质量方针：“质量是翠宝的生命，翠宝提供的产品服务以不断地改进、创新和追求，来满足顾客要求、符合环保要求。”通过宣传、教育，全体员工现已积极与到质量管理工作中来，实现以顾客为关注焦点，努力使翠宝的产品和服务质量达到、流水平。 同时，通过对质量目标的分析，也可以看出企业正在朝着质量方针规定的宗旨和方向努力，企业产品质量比以前有所提高，因此，可以认为质量方针是适宜的。9纠正和预防措施实施情况对平时出现的不合格情况都能及时进行纠正。10以往管理评审的跟踪措施2016年度管理评审中提出的3个持续改进计划，经验证己经按期完成，效果良好。11.企业的组织结构、职能分配、资源配备是否适宜11.1组织机构和职责分配 根据企业目前生产经营状况以及质量管理体系职责分配情况，企业目前的组织结构能够确保质量管理体系的持续改进和有效运行。11.2资源配备 企业的生产、办公条件、工作环境基本能满足现有产品的生产，为增强企业发展后劲，需不断培养储备各种人才。12顾客或员工对质量管理体系的建议 保持质量管理体系有效、持续正常运行的关键在于落实。建议安排适当的时间组织员工继续学习质量手册、程序文件及第三层次文件，只有加深理解才能按质量管理体系文件要求做好各项工作。13结论：企业的质量管理体系现状对变化的环境具备了一定的适宜性，在运行过程中起到良好的效果，为企业带来了经济效益，降低了产品的生产成本，提高了工作效率，证明了企业建立的质量管理体系己达到持续的适宜性、充分性、有效性。希望全体员工继续努力，实现企业质量管理体系的持续改进。 2017年11月27日市场需求及顾客满意度调查情况汇报 我们企业在市场定位上主要是针对内外墙乳胶漆的经营商家，产品受到了全国各地客户的好评。我们坚持“质量第一、用户至上的企业宗旨，全心全意为客户、为市场提供质量优异、符合环保要求的产品。我们的市场潜力很大，因此要加强销售队伍，将销售网络积极向外扩展，以提高企业的知名度，创造更大的市场利润，将企业的产品向广度和深度扩展。纵观市场的发展，机遇与挑战同在。谁的产品能适应市场需求，谁就能羸得客户，谁就能得到发展。 因此，企业应顺应市场需求，把握用户脉搏，了解用户需求，才能抓住商机、有的放矢，正确处理好生产厂家与顾客互利的关系。将增强顾客满意度作为检验质量管理体系业绩好坏与否的一个有效尺度。 自从我们按照IS09001：2015标准要求建立起质量管理体系以来，管理上了一个台阶，产品质量性能稳定，无论在产品质量还是销售服务质量上都有了较大的提高。 为了验证我们的工作是否达到了顾客的要求，我们按照顾客满意程度测量程序的要求，向顾客发出“顾客满意程度调查表72份，收回72份，占发出量的100，目前收集的信息，对于顾客满意度的评定；顾客满意度为97，达到了质量目标规定的大于等于96的要求，顾客对我们的评价是满意的。但同时我们也十分清楚，我们的工作还不十分完善，有待于在今后的工作中加以改正，以史高的产品质量、服务质量来满足顾客的要求。 供销科 2017年11月20日产品的质量分析报告 自从2003年3月1日质量管理体系运行以来，至今十五年了，我们在对产品质量的控制方面有了显著的提高，充分显示出质量管理体系给我们企业带来的科学性和先进性，体现了质量管理体系对我们企业现状的适宜性和有效性。现在我们对供方进行了严格的控制，对采购产品从外观到性能都进行了严格的进货检验或验证，这就从根本上保证了产品的质量，尤其是通过对产品实现过程的质量控制，强化员工的质量意识，给企业带来了实惠，产品出厂合格率全部达到100。我们主要做了以下几项工作： I.坚持实施质量管理体系，严把产品实现的各个环节，推行了质量责任制，实行了量化的工作标准。严格贯彻工艺纪律，突出质量意识和产品的过程管理，树立下道工序就是用户的思想观念，一个良好的质量氛围正在形成。 2密切了接口部门的关系，各部门之间相互配合，紧紧围绕产品实现和为顾客服务的主题，充分发挥部门岗位作用，形成了一条以质量为中心的管理网络按照生产流程，进行了良好的运作。 3提高了质量意识，牢固地树立了质量第一的思想，我们利用培训、会议等形式，狠抓了质量意识的教育，并且和员工的经济利益挂钩，输入了监督和激励机制，促进质量意识的形成。 4在产品形成的各个环节，突出了质检人员把关的作用，严把了质量关，从供方选择、原辅料进厂、工序验收到包装、检验、存贮等各过程都纳入了受控之中，确保了产品实现各个环节的有序进行，取得了实效，充分体现了质量管理体系的适宜性和有效性。 IS09001：2015质量管理体系自2017年1月至2017年11月14日，采购物资经按标准检验、验证全部合格。最终检验165批，产品合格率为100。综上所述，实施质量管理体系及产品有害物质控制体系己见成效，但我们也清楚的认识到我们还有许多薄弱环节，有待于在今后的工作中力日以改正。今后要利用PDCA的管理程序不断改进我们的工作，以良好的产品和服务满足或超越顾客的期望。 质检科 2017年11月20日文件、记录控制和人力资源的控制情况 一、 为了贯彻实施IS09001：2015质量管理体系标准，建立实施质量管理体系和产品有害物质控制体系，使整个体系的文件都能起指导作用。我们修改编制了质量手册、程序文件22个、质量记录74个，建立了应有的受控、发放回收记录，均按要求填写，对文件的使用管理都按文件控制程序，对记录的控制都严格按记录控制程序。 二、人力资是企业发展的根基，人力资源的配备应与企业发展相适应。因此人员素质是企业发展的关键因素，根据质量管理体系对于各职能部门及岗位人员整体素质和实际工作的需要，制定了员工任职要求，并以此制定了年度员工培训计划，2017年按计划以进行了6次培训，根据计划培训执行率达到了100，培训有效率为100%的，对于特殊岗位进行了专业培训，全面提高了员工的整体素质。 企管科 2017年11月20日关于生产运作情况的汇报 生产是实现产品的重要过程，生产过程的受控状态能否达到质量管理体系要求，是决定产品质量的符合性重要因素。通过贯彻实施ISO9001：2015质量管理体系标准以及实施规则以来，已收到明显的效果，初步归纳有以下几个方面； 1.形成了一个以质量为中心的管理网络，在产品实现过程中发挥出重要的作用。更加突出岗位职能部门作用，强化了过程控制管理。目前生产部门各类技术、管理文件56个、质量记录74个，满足了质量管理体系控制使用，达到了量化管理的要求，工作进入了良性循环。 2，生产车间对生产设备、人员能力、工序检验都严格按照工艺文件及作业指导书执行，对特殊、关键岗位的人员进行了岗位技能培训，通过考核，这些人员都符合特殊（关键）过程能力的要求，在自己的工作岗位上发挥了优势，为企业的发展贞献力量。 3任何一个企业实体，都是以贏利和发展为目的。我们实施质量管理体系的目的就是要使我们的产品在质量上最大程度满足或超越顾客的期望。在满足了顾客的同时也发展了自己。为了发挥企业潜力，提高企业的竞争力，企业通过规范化管理，从生产工艺、产品控制标准等方面入手，同时解决了产品状态标识不清的现象，生产车间环境都按照标准要求进行了很好的整治。 4，预防和纠正措施的实施情况： 内审开出的不符合项报告0份己纠正并验证关闭。通过对质量管理体系各过程的检查，针对存在的问题及潜在的问题，我们采取了条预防措施，条纠正措施，旨在使企业质量管理体系持续改进。 通过这些情况可以看出我们建立实施的质量管理体系是符合我们企业实际情况的，运作是有效的，当然同时我们也应该看到我们企业建立实施质量管理体系的时间比较短，加之企业人员文化水平不一，对标准的理解存在一些差异，难免存在一些错误。所以我们要认真贯彻、不断探索改进，才能较好的做好生产控制管理工作。把握整个产品实现这个环节，增加产品的符合性，为顾客输送更好的产品，以创出更高的利润、从而发展我们的企业。 生技科 2016年11月20日企业质量方针目标评审记录评审日期：2017年11月18日评审人员：总理、管理者代表、各部门负责人记录：管理者代表吕学波质量负责人评审意见：I.质量方针的适宜性和有效性企业的质量方针：质量是翠宝的生命，翠宝提供的产品服务以不断地改进、创新和追求，来满足顾客要求、符合环保要求。含义：一、质量意味着满足顾客的要求，翠宝一切工作围绕着质量进行、质量是翠宝的生命，是翠宝各部门共同的任务，翠宝每个员工都要依据质量方针开展工作。二、我们强调过程控制，通过不断地改进、创新和追求，向顾客提供质量可靠、性能优越的产品，既符合环保要求，又满足顾客要求。企业质量方针为制定质量目标提供了框架，在体系运行中，企业质量方针完全满是标准的要求，而且在企业内各个层次上都得到沟通和理解。2.质量目标的适宜性和有效性一、顾客满意度96二、产品一次交验合格率95% 三、认证产品一致性符号率100。根据企业的三个质量目标，我们分解制定了各部门质量目标：生技科：工序产品一次交验合格率952工艺执行率1003设备完好率984每年对从事影响产品质量工作的人员进行一次专业技术培训，培训率100%通过体系运行，这四项质量目标生技科都己达到。其中工序产品一次交验合格率为97%质检科：l.采购物资受检率100%2严重不合格品评审率100%从检验记录来看，没有发生错检、漏检现象，质检科质量目标己达到。供销科；l.投入使用的采购产品合格率100%2，产品要求评审率100%3合同履行率100%4，顾客投诉处理率100%通过体系运行，这四项质量目标供销科己经达到，顾客满意度97。由此可见，企业的质量目标和部门的质量目标是适宜和有效的质量目标的制定、落实，使我企业的管理上了水平，并与质量方针保持一致，3对质量方针的管理不存在太大的问題有个别工人在体系建立和运行的初期对“全员参与”不感兴趣，不理解，他们的意识仅局限于工人干好活就行，管理是干部的事，与工人无关，对参与质量管理体系的主动性、积极性不高，现在他们正在改变自己的观念和意识，并积极参与到质量管理体系的运行之中。对质量目标的管理刚开始时没有落实到个人，误认为这是“多余的工作，被动参与，主动性不够，往往提供记录数据不全面。现将目标落实到个人，管理落实到部门和个人，质量目标管理处于良性上升的好势头。今后应加强和研宄解决质量方针目标管理中的问題，及时采取纠正和预防措施，使质量管理体系健康运行，不断提高产品质量、开拓市场、增加企业效益。数据分析报告一、数据信息期限： 2017年1月1日至2017年11月14日二、数据信息内容：1. 产品质量达标汇总、分析表2质量目标完成情况检查验证表3合格供方处采购率汇总、分析表4，产品要求评审率、履行率汇总分析表5顾客满意度统计汇总、分析表（7级李克特量表）6培训有效性评估表7内审、管理评审报告8顾客投诉处理率汇总、分析表（无）9工艺执行达标率汇总、分析表10，设备完好率汇总、分析表三、分析及结论：本企业自2003年6月18日IS09001：2008体系通过监审以来，己经积累了与质量管理体系配套的大量信息数据、记录及内容报告。通过查阅、整理和系统分析，可客观地真实地评价企业质量管理体系的有效性、适宜性、充分性，并以此识别确定改进的机会，有的放矢地指导和推动持续改进，不断增强顾客满意。 2017年1月1日-2017年11月份企业质量目标完成情况： 顾蓉满意度：97 产品一次交验合格率：100从各部门提供的统计信息和数据来看，特别是从产品质量指标的完成情况、不合格品统计、出厂成品检验报告均可得出结论：企业的质量管理体系是有效的，达到了制定的质量目标。交付给顾客的产品质量稳定，充分说明企业的支持性过程能力是适宜的，生产和服务提供过程是在受控条件下进行的。目前使用的统计技术分析是采用7级李克特量表对顾客满意程度进行量、统计、分析。 生技科 2017年11月20日