瑞丽市绿生源竹笋系列产品研发工程建设项目立项报告(修改版)

瑞丽市绿生源食品工贸有限责任公司竹笋系列产品研发工程建设项目立项报告 瑞丽市绿生源食品工贸有限公司二一二年二月十九日目 录封面（1）目录（2）一、 项目概述（4）1、项目名称 （4）2、项目地点 （4）3、承办单位 （4）4、项目法人代表 （4）5、项目性质 （4）6、项目建设期限 （4）7、项目建设内容 （4）8、产品质量标准 （4）9、项目概算投资 （4）二、项目建设单位情况（9）三、 项目负责人基本情况 （10）四、立项背景及意义（11）（一）立项背景（11）（二）立项需求（13）1、加快农业产业结构调整 （13）2. 辐射带动周边经济发展、增加农民收入、提高企业效益 （14）（三） 产业关联度分析（14）（四） 市场分析 （15）五、建设规模和产品方案、建设周期（16）（一）建设规模 （16）（二）产品方案 （16）（三）建设工期和进度安排、建设期管理 （17）1、 工程管理及进度安排 （17）2、生产管理 （18）3、财务管理（18）4、销售管理（18）六、经济、社会效益（18）（一）经济效益：（18）（二）、社会效益（18）七、结论（19）瑞丽市绿生源竹笋系列产品研发工程建设项目立项报告一、项目概述 1、项目名称：竹笋系列产品研发工程建设项目 2、项目地点：瑞丽市弄岛镇 3、承办单位： 瑞丽市绿生源食品工贸有限公司 4、项目法人代表： 段忠于 5、项目性质：竹笋研发及扩建 6、项目建设期限： 2年（2012年3月2014年3月） 7、项目建设内容：在原有生产力的基础上，新建基地和加工车间，增加生产设备，扩大现有的生产规模。待项目建成后，年加工原料笋可达12500吨，主要产品有干笋系列、即食笋系列、保鲜笋系列。项目建设总投资约1200万元。8、产品质量标准：国家绿色食品标准、国际有机食品标准9、项目概算投资：项目建设总投资1200万元，新增竹种植面积2000亩，带动周边农户种植近37000亩；新增竹林养护设备、回转式杀菌剂、真空包装机、2950封罐机等生产工艺及检测检验设备。项目达标后的主要经济技术指标：销售总收入：(万元) 3000总成本费用（万元） 2741年均税金（万元） 111投资利润率（%） 20投资利税率（%） 17.3投资回收期（年） 6项目总投资1200万元，分二个阶段投入，第一阶段投入700万元，第二阶段投入500万元。（一）投资估算依据1、政府和管理部门的有关规定和文件精神。2、已建成相似工程项目的预算决算资料。3、项目建设地区的市场价格。4、设备供货厂家的报价、网价和询价。（二）投资估算的范围1、土地购置费；2、种植基地及办公和职工用房工程建设；3、种植竹子和种植示范户建设费用；4、竹笋加工设备购置费用。5、环境保护投资。6、其它费用：（1）建设单位管理费。（2）勘察设计费。（3）工程监理费。（4）可研报告编写费。7、基本预备费。8、流动资金。9.1项目的工程方案 在原有生产力的基础上，新建基地和加工车间，增加生产设备，扩大现有的生产规模。 建设期：2年（即2012年3月2014年3月）；2012年5月，完成施工设计；2012年6月，正式启动地面建筑物建设工程；同时购入部分机器设备；2012年7月，结束当年竹子收购期，进入生产期；2013年36月，开展优质竹子种植，以及带动和组织周边农民种植示范户开展竹子种植；2014年3月，完成所有项目建设内容，总结验收。9.2资金筹措方案项目总投资1200万元，分二个阶段投入，第一阶段投入700万元，第二阶段投入500万元。项目实施企业第一阶段可自筹700万元；第二阶段自筹380万元，缺口120万元，为加快项目建设，使已进入丰产期的竹笋基地能得到及时的采收加工、销售，并创收创利，项目申请省级扶持资金120万元，省级财政补助资金主要用于建设投资，单位自筹1080万元。9.3资金使用方案详见：项目投入总资金估算汇总表9-3-1项目投入总资金估算汇总表单位：万元序号费用名称投资额占投资总额（%）估算说明110亩土地购置费42035%2021万元23711厂房建设12010%323.35/m3种植竹子和种植示范户建设费用21718.08%4竹笋加工设备购置费用31025.83%5环境保护投资302.5%6其他费用534.42%7基本预备费403.33%8流动资金100.83%项目总投资1200100%9-3-2 基本建设工程费用估算表单位：万元序号建、构筑物名称单位面积费用1原料库及成品厂库M21200382泡池M21000323烘烤房M2151170合计M23711120表9-3-3保鲜系列产品加工设备设备清单单位：万元序号投备名称生产能力单位数量金额1蒸气锅炉4T/小时台1582变压器1200-2400罐（360g）1次台273卧式杀菌炉台2204压力自记仪42罐1分（360g或284g），封头转速756转1分台12.552950封罐机（含排气设备）600-800升台2126可倾式不锈钢夹层锅个17.57双室不锈钢真空包装机台1048自动切片切丝机台3129高温范煮锅个51010不锈钢工作台台11011冷藏车辆21512冷却槽个5313自动打包机台2814真空油榨机组套51515配方柜个2516自动漏装机台11217净水过滤器台1218水井、水塔组2019污水处理设备套12020供排水设备套1721脱水干笋产品加工烘干机台3060合计310二、项目建设单位情况瑞丽市绿生源食品工贸有限公司成立于2007年9月16日，法人代表段忠于，注册资本200万元，现有员工180人，其中大学本科2人，中专8人，经济师1人，工程师1人，出纳会计各1人，其它为季节工、临时工。在生产经营过程中，该公司严格按照现代企业管理制度带领管理、生产、销售团队，积极研制新品种，开发市场。该公司现有麻竹笋种植基地4000亩，生产办公和加工车间占地10亩，公司总资产712万元，总负债率达58%，年销售收入1200万元。瑞丽市绿生源食品工贸有限公司的经营模式为：“公司+基地+农户”。 2008年公司自有的竹产业基地500亩，带动农户大面积发展种植竹子达37，000多亩，2009年通过州竹产业示范基地的验收，并成为了瑞丽市竹产业示范基地，2010年企业基地发展为4000亩。通过10多年的实践，我们认为此模式不仅有效地控制了种植程序和标准，确保了麻竹笋产量的增收及产品质量的提升，同时还能有效解决企业与农民长期的利益、稳定农民的收入、消除隐患，带动农民增收致富，促进了地方经济的发展。公司经营秉承良心致富的原则：公司在竹产业发展处于最低谷的时期，通过大力宣传、收购价格提升、农户种植技术培训等等方式尽可能保护农户（保护价格为1500元吨，实际收购价为1500-1800元吨）的经济利益，不让农户遭受一点损失。目前，工厂拥有一条蒸汽干制生产线，日加工鲜竹笋能力为100吨，年加工鲜竹笋能力为12000吨。经过六年来的不懈努力和前进，公司现已成为德宏州竹产业加工的有名企业。产品主要销往四川、湖南、北京、上海、广东等各大城市，公司目前所生产的竹笋系列产品已被消费者及销售市场所认可，产品处于供不应求的状况。为此，特在瑞丽市弄岛镇等嘎村购买约10亩土地进行竹笋系列产品研发及厂房搬迁扩建。三、 项目负责人基本情况项目负责人为瑞丽市绿生源食品工贸有限公司，法人代表段忠于自2000年开始从事麻竹种植加工技术工作，至今已有11年麻竹笋种植加工经验，在经营过程中，严格按照现代企业管理制度带领管理、生产、销售团队，积极研制新品种，开发市场。经过十余年的经营生产，销售市场已经辐射到国内上海、重庆、广州、北京等地，以及周边国家缅甸。四、立项背景及意义（一）立项背景竹笋系列食品口感松脆清香，肉质细嫩鲜美，从古至今一直是桌上的珍品佳肴。其高蛋白、低脂肪、低淀粉、多纤维的特点也一直为国内外众多消费市场所看重和青睐。目前，可以说是全球性的“食笋热”，盐渍笋、清水笋、笋干、笋罐头、笋净菜等系列产品，成了世界食品市场的抢手货。据资料介绍，近年全球食用笋消费每年以15%的速度递增，国际市场价格年平均上涨4.1%。专家预测，食用笋在今后相当长的时期内都是国内外市场的紧俏食品。改革开放以来，我国农业经济发展取得了举世瞩目的成就，农业综合生产能力显著提高，农村经济结构不断优化，农民收入大幅度增加。农业和农村经济发展已经进入“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务”的新的发展阶段。国家农业部调整，农业产业化结构调整要突出四个重点：一是全面提高农产品质量，满足市场优质化、多样化需求。二是发展畜牧业和优化渔业结构，扩大农民的增收领域。三是进一步优化农业生产布局，充分发挥区域优势。四是大力发展农产品加工业，提高农业的综合效益，促进农村劳动力向二三产业转移。公司的项目完全符合国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的四个重点，项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必要要求。近几十年来，全球由于人口的急剧增长，盲目开发导致大量森林资源遭到毁灭性的破坏；加之江河纵横，山地长期垦殖，致使水土流失加剧，自然灾害时有发生。生态环境质量的下降，制约了经济、社会的全面发展。但地处德宏傣族景颇族自治州西南部的瑞丽市，历史上森林茂密、资源丰富。群山延绵树木葱郁，没有任何严重污染，生态环境相对优越，农作物单位产量虽然偏低，但发展有机农业的环境条件十分适合。公司位于自然条件优越、地理资源丰富的瑞丽，在经营过程中大力发展有机农业，创产品名牌，现在在重点打造产品品质的同时，急需提高产品的产量。只有提高了产品各方面的竞争能力，才能更快更好的将产品渗入国内外市场。农业综合效益提高了，才能促进农民增产增收，真正意义上的实现脱贫致富。1998年以来，瑞丽市委、市政府以天然林资源保护工程、生态建设工程为重点，以退耕还林为契机，在深入认识市情，资源和市场的基础上，积极寻找生态、经济和社会可持续发展的结合点。经反复调研、多次论证后认为：瑞丽市气候条件优越，具有开发竹产业的优势。原因是生活在德宏的各民族群众历来均有爱竹、栽竹、用竹的传统习惯，还有部分通过笋、竹综合开发脱贫致富的乡、村及农户典型；竹子生长快、成才早、产量高、用途广、环保功能强和可持续发展特点，既符合瑞丽市改善生态环境的迫切愿望，又能满足调整农业产业结构，发展市域特色经济，实现农业增效、农民增收的现实要求。当前以竹代木正在成为林业发展的重要方向，21世纪前20年，将是我国竹产业发展的黄金时期。因此，抓住机遇，加快瑞丽市竹产业发展步伐，具有重要的现实意义和深远的历史意义。（二）立项需求1、加快农业产业结构调整 瑞丽以粮食、甘蔗为主的单一经济支柱，长期受制于脆弱的农业生态环境，极大地动摇了农村经济的稳步发展；加之近年来粮食、甘蔗价格不稳，而粮食和甘蔗生产投入高、产出低，农民收入下降，和财政收入矛盾日益尖锐。因此，把单一经济支柱转化为群体经济支柱，加快产业结构调整步伐，发展特色经济事在必行。地处中缅边境的瑞丽市，其南亚热带气候所具备的丰富水热资源，不仅是热性竹种生长的理想之地，而且作为中国通向东南亚、南亚的重要内陆通道和特制集散地，瑞丽姐告活跃的边境贸易，为竹子产品进入国际市场提供了得天独厚的条件。少数民族传统的爱竹、用竹习惯，悠久的竹林培育历史，为竹子基地建设奠定了广泛的群众基础，竹林基地的建成能够为竹产业发展提供坚实的资源基础，竹笋深度加工和竹材综合利用可以形成强大的产业链，从而拉动山区经济的稳步发展。所以，竹产业基地建设与产业化开发是巩固退耕还林成果及加快产业发展的必然选择。 通过科学规划及合理布局，集中连片、规模化营造竹林建立基地，实现集约经营和科学管理，使每年的鲜笋及竹材供应平稳均衡，保持加工厂原料供应的长期连续性，以满足现代工业化生产的需要。现存人工竹林、零星分散，难以实现集中运输和就近加工；建立竹林基地，可以实现批量生产，从而及时采收、加工和外运，避免了落后的小农式生产带来的不便，实现规模效益，把山区资源优势转化为经济优势。以高效、优质、丰产为目标的现代林业，与传统林业相比，更多的吸收和应用了高新科技成果，经济效益将大幅度提高。2. 辐射带动周边经济发展、增加农民收入、提高企业效益本项目的建设坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想和党的十七大精神为指导，深入贯彻科学发展观，全面贯彻落实中央和全省农业综合开发工作的具体措施。把增加农民收入，繁荣边疆民族经济作为根本出发点和落脚点，促进产业化经营。竹笋产业的发展，采取了以“企业 +基地+农户+产品销售市场”的经营模式，形成了“土地流转、固定分红、抽签管理、按劳承包”的种植管理措施，加大对竹农的扶持。瑞丽市绿生源食品工贸有限责任公司出台的措施，极大地调动了竹农的积极性，为德宏竹产业的发展奠定了坚实的基础。为此，加强瑞丽市绿生源食品工贸有限责任公司企业的实力，必将增强公司辐射带动能力，拓展种植的规模和地域，使项目区内更多农民增加收入，辐射带动全市竹产业的发展，促进广大农民增收致富，加速山区农民脱贫致富步伐。综上所述，天然林资源保护工程、生态建设工程、退耕还林工程等为瑞丽市生态经济建设提供了难得的发展机遇，而竹子以其独有的特性，能把区域生态环境整治和经济发展有机的结合起来，建设竹子基地及产业化开发是瑞丽市改善生态环境，加快产业结构调整，发展特色经济最为现实、科学和高效的途径。因此，项目建设十分必要。（三）产业关联度分析根据我国造纸工业十年发展规划，竹浆产量将由年产17万吨上升至40万吨，仅此一项，国内竹材的年需求量将在800万吨以上。在德宏州的瑞丽、潞西、盈江等市县均有中型造纸厂，年产纸浆近10万吨。长期以来，上述造纸厂的原料主要以木材原料的稻草、甘蔗渣为主，部分采用木材、竹材原料。近年来，国家全面实施天然林保护工程，木材年产量不断下降，价格上涨，以竹造纸的比例迅速增长，但因瑞丽及周围各地的竹林资源均以天然竹林为主，但人工竹林零星分散，资源量少，运输距长，原料成本高。所以目前德宏境内的竹林年产量尚不足造纸厂年需求量的110，随着竹浆生产比例的加大，在“十五“期间竹材的年需求量将达到50万吨左右，竹材供需矛盾仍将十分突出。（四）市场分析1、国际市场需求预测竹笋是享誉国内外市场的名牌产品，竹笋在世界市场上基本形成欧美、日本、东南亚三大市场。鲜笋制品的年需求量在40-50万吨。仅日本市场对清水笋等鲜笋制品的年需求量就达15-20万吨，对笋干的年需求量就达3万吨。笋干年产量仅2万吨左右。主销产品有清水笋、调味笋、易拉罐笋、发酵笋、脆笋、笋干（笋虾、笋角、笋花、笋丝、笋衣）等13个系列产品。目前，清水笋的市场价格已达70008000元吨，一级笋干6000070000元吨。2、国内市场需求预测国内鲜笋消费市场主要是经济发达的大中城市，如上海、杭州、南京、苏州、深圳、福州及港澳台地区。另外，在没有竹笋生产的东北、西北、华北地区的省会城市，也存在着庞大的消费群体。国内市场对鲜笋制品的年需求量在60-80万吨左右。从消费市场看，经济越发达的地区竹笋的需求量就越大；随着我国经济的飞速发展，人民的生活水平不断提高，对竹笋的需求量将会越来越大。五、建设规模和产品方案、建设周期（一）建设规模项目建设总投资1200万元，新增竹种植面积5000亩，带动周边农户种植近37000亩；新增竹林养护设备、回转式杀菌剂、真空包装机、2950封罐机等生产工艺及检测检验设备。项目达标后的主要经济技术指标：销售总收入：(万元) 3000总成本费用（万元） 2741年均税金（万元） 111投资利润率（%） 20投资利税率（%） 17.3投资回收期（年） 6 在原有生产力的基础上，新建基地和加工车间，增加生产设备，扩大现有的生产规模。以州、市农科所为技术依托，在总结经验的基础上，提升竹子生产的关键技术，建立了可靠的技术体系。公司目前的4000亩种植基地全面推广施用有机肥料和生物农药，确保竹产品安全、优质、环保。在加工流程，公司制定了严格的产品质量管理体系，对竹产品的加工程度、水分、杂质、色泽、气味、口味等全部按标准进行测定，确保符合国家标准。 建设期： 2012年3月2014年3月 项目产品的销路：国际市场主要销往韩国、日本、越南等东南亚国家和地区；国内已开拓四川、湖南、北京、上海、广东等各大城市， 逐渐辐射至全国。 公司以“公司+基地+农户”的经营模式，形成风险共担、利益共享的经济利益共同体。（三）建设工期和进度安排、建设期管理1、 工程管理及进度安排项目单位在加工厂房等土建工程方面采取公开招标方式，和有资质的设计、监理、咨询、施工企业签订施工设计、监理和施工承包合同；组织有关技术人员购买专业设备，并安装到位。整个建设期为两年，即2012年3月2014年3月2012年5月，完成施工设计；2012年6月，正式启动地面建筑物建设工程；同时购入部分机器设备；2012年7月，结束当年竹子收购期，进入生产期；2013年36月，开展优质竹子种植，以及带动和组织周边农民种植示范户开展竹子种植；2014年3月，完成所有项目建设内容，总结验收。2、生产管理生产管理过程以流程环节为责任单位，划分责任区，定岗、定位、定员，走科学规范管理的轨道。3、财务管理企业的财务管理严格按照国家财政部制定的新企业会计准则规定执行。健全和规范财务核算制度，通过建立内部的审计、监督制度，确保银行借款资金及补贴资金、企业自有资金的安全和完整。严格执行财务会计制度，保证项目贷款专款专用，接受上级和主管部门的审计和监察。4、销售管理企业十分重视销售管理工作，组成了强大的营销队伍，考察市场同类产品市场变化趋势，制定科学的销售目标，并根据销售目标和目标市场情况合理分配销售力量和制定销售费用计划。本项目在国内和当地市场也有一定的市场份额。企业根据产品的特性不断加强销售网络建设、创新市场营销理念、开拓营销渠道，不断扩大产品销路。六、经济、社会效益（一）经济效益：年产鲜笋4000吨，按照最近几年的竹笋平均价格3200元/吨，到达销售额1280万元；年产干笋100吨，按照最近几年的竹笋平均价格3.6万元/吨，到达销售额360万元。（二）、社会效益：按照每亩1吨鲜笋，需求30000吨麻竹，也就是3万亩麻竹种植面积，以每人5亩计算，带动农民就业6000人，增加按照公司最低收购价1500元/吨计算，可为农民带来4500万元经济收入，人均纯增收2000元，初加工日常生产管理解决300人就业。七、结论 本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，辐射带动能力强，带动农户多，技术方案先进可行，区域特色明显，市场前景良好，符合环保和可持续发展，经营效益较好，抗风险能力较强，其建设是必要的。现申请项目立项，望给予支持为谢！ 瑞丽市绿生源食品工贸有限公司二一二年二月十九日20