地铁施工安全质量检查表格

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附件2 工程项目管理部门安全质量检查工作考核评分标准1、对于安全监理、施工安全检查评分的质量考核，按下表进行考核评分加分、扣分工程项目管理部门检查结果优良合格不合格联合抽查结果优良0+1+2合格-10+1不合格-310 2、对质量监理、施工质量检查评分的质量考核，按下表进行考核评分加分、扣分工程项目管理部门检查结果优良中等基本合格不合格联合抽查结果优良0+1+2+3中等-10+1+2基本合格-2-10+1不合格-4-210 3、工程项目管理部门和安全质量部等部门联合抽检要求整改的安全质量问题项目，监理单位或施工单位未在整改限定时间完成的，扣工程项目管理部门1分（即得分为 -1分）。 建设工程施工单位施工安全检查评分表 附表3工程名称工程地址形象进度施工单位项目经理监理单位项目总监序号检查项目评分标准标准分数扣减分数实得分数1安全管理资质与资格分包单位资质和人员资格不符合要求，扣10分企业三类人员未持安全生产考核合格证上岗，每人扣5分 未按规定配备专职安全管理人员，扣10分 特殊作业人员未持证上岗，每人扣5分项目经理或职安全管理人员未到岗履职，扣10分 15安全生产 责任制度及目标管理未建立健全安全生产责任制，扣10分 未制定安全管理目标，扣10分未制定各工种安全技术操作规程，每少一项扣2分无责任目标考核规定，扣5分考核制度未有效落实，扣3-5分10施工组织设计与专项安全技术方案施工组织设计无安全技术措施，扣10分 未编制危险性较大的分部分项工程专项方案，扣10分对应当组织专家论证、审查的专项方案未进行论证、审查，每项扣5分 施工组织设计、专项方案未按规定进行审核、审批及完善，扣5分 未按施工组织设计或专项方案组织施工，扣5-10分10安全技术交底无书面安全技术交底，扣5分 交底针对性不强或不全面，扣2-3分5安全教育和班前安全活动未建立安全生产教育制度，扣5分 人员未经安全教育培训合格上岗的，每人扣2分 未建立班前安全活动制度，扣5分 无班前安全活动记录，扣2分 10安全检查未建立安全检查制度，扣10分 未按规定开展安全检查，扣2-5分 发现的事故隐患未按“三定”原则落实整改，每项扣5分 10安全设施和防护管理未制定施工可能造成损害的毗邻建筑物和地下管线的专项防护施或措施不落实，扣5-10分施工现场未按要求设置安全警示标志，每处扣2分未向作业人员提供劳动防护用品的，每人扣2分 10重大危险源管理未对重大危险源进行辨识、评价、公示及登记建档，扣5分5安全资金保障制度未制定安全文明施工措施资金使用计划的，扣5分 资金未有效使用的，扣2-5分5应急管理未制定安全生产事故应急救援预案，扣5分未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施及应急逃生通道，每项扣2分5生产安全事故报告处理制度未建立工伤事故报告、调查、处理制度的，扣5分 事故未按制度报告处理的、未落实四不放过的，扣2-5分5防汛管理雨季汛期施工期间未制定、落实保障安全生产的防范措施，扣10分未按要求安排值班的，扣5分10小计1002文明施工及消防安全现场围挡工地周围未按标准设置围挡，扣10分围挡没有沿工地四周连续设置，扣35分10封闭管理施工现场进出口无大门，扣3分无门卫和无门卫制度，扣3分5施工场地地面应该硬化而未做硬化处理，扣5分无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施，扣3分工地有积水，扣2分5材料堆放堆放不整齐，扣3分易燃易爆物品未分类存放，扣4分5现场住宿在建工程兼作住宿，扣5分宿舍周围环境不卫生、不安全，扣3分5治安综合治理未建立治安保卫制度的、责任未分解到人，扣35分治安防范措施不力，常发生失盗事件，扣35分5施工现场标牌大门口处挂的“五牌一图”内容不全，缺一项扣2分无安全标语、宣传栏、读报栏、黑板报等，每项扣2分5生活设施食堂没有卫生许可证，扣5分无卫生责任制，扣5分生活垃圾末及时清理，未装容器，无专人管理，扣3-5分5保健急救无保健医药箱，扣5分无担架，扣5分5社区服务无防粉尘、防噪音措施，扣5分夜间未经许可施工，扣10分10防火制度无可燃物和化学品管控制度，扣5分无动火作业管理制度，扣5分未对员工进行消防安全培训和防火技术交底，扣5分10消防设施和器材未按规定设置消防管理牌、防火标志牌，每处扣2分未按规定配备消防器材，每处扣5分消防器材损坏失效，每处扣3分10动火管理无动火作业申请、无审批或无监护，扣5分电焊等明火作业与各类可易燃物储存、操作安全间距不足，又无可靠隔离措施，每处扣5分动火作业点无灭火器材，扣5分10应急措施未制定消防应急预案，扣10分洞内未设置逃生通道，或逃生通道不畅通，扣5分10小计1003脚手架施工方案脚手架无施工方案，扣10分脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批，扣10分15立杆基础每l0延长米立杆基础不硬化、不平、不实、不符合要求，扣5分每l0延长米脚手架立杆不埋地或无扫地杆，扣5分10架体与建筑结构拉结脚手架高度在7m以上时架体未与建筑结构拉结的，每处扣3分拉结不牢固，每处，扣2分10杆体间距与剪刀撑每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求，每处扣2分不按规定设置剪刀撑，每处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣3分10脚手架与防护栏杆脚手板不满铺，扣5分脚手架外侧未设置密目式安全网，扣5分施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板，扣5分10交底与验收脚手架搭设前无安全技术交底，扣5分脚手架搭设完毕未进行验收检查，扣10分10杆件搭接立杆、大横杆每一处搭接小于1.5米，扣2分钢管立杆采用搭接，每处扣2分10通道架体不设上下通道，扣10分通道设置不符合要求，扣13分10卸料平台卸料平台未经设计计算，扣10分卸料平台搭设不符合设计要求，扣l0分卸料平台无限定荷载标牌，扣3分15小计1004基坑施工施工方案基坑施工没有相关安全方案，扣10分安全方案没有进行审批或审批程序不符合要求，扣5分10临边防护深度超过2m的基坑没有临边防护措施，扣10分临边防护不符合要求，扣5分10排水措施基坑施工没有设置有效排水措施，扣10分基坑施工采用坑外降水，没有防止临近建筑危险沉降措施，扣5分10坑边荷载基坑边堆土的高度及安全距离不符合要求，扣10分机械设备施工与槽边距离不符合要求，扣5分10上下通道人员上下没有专用通道，扣10分设置的通道不符合要求，扣5分10土方开挖基坑开挖方法没有按照方案实施，扣10分施工机械进场没有经过验收，扣5分挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内，扣5分基坑挖土存在超挖，扣10分20支撑架设钢支撑吊装没有安全员旁站，扣10分钢支撑没有安装防掉绳，扣10分10基坑监测基坑土方开挖时，应根据设计要求编制详细的监控方案，包括监测项目、报警值、监测点布置、监测周期、记录及信息反馈等，未编制详细的监测方案，扣10分没有按规定进行基坑施工相关的监测，扣10分监测频率不符合设计要求，扣5分10作业环境垂直作业上下没有隔离防护措施，扣5分坑壁或支撑钢管上存在可能脱落的混凝土块或其他物料，扣5分坑边堆放的料具没有牢靠的防滑落措施，扣3分10小计1005矿山法隧道方案措施没有安全专项施工方案，扣10分方案没有进行审批或方案审批程序不符合要求，扣5分重大危险源（突水突泥、有毒气体、爆破作业、穿建(构)筑物等）没有专项应对方案，扣5分开挖前没有核实施工涉及的建（构）筑物、地下管线情况，扣5分没有制定相应的保护措施，扣5分10隧道开挖开挖方法没有按照方案进行，扣10分不良地质地段未进行超前地质预测预报，扣5分未按照设计及规范要求进行爆破作业，扣10分爆破后未检查四周有无松动石块、支护有无损坏变形并进行排除，扣5分核心土留置不符合要求，扣5分20超前加固未进行超前支护，扣10分超前支护不符合设计要求，扣5分未按照设计要求进行注浆加固，扣10分注浆加固不符合要求，扣5分10初期支护初期支护不及时，扣10分初期支护未按设计要求施工，扣10分未及时进行初支背后回填注浆，扣5分初期支护有变形、开裂等不良变化，扣10分20二衬施工二衬模板台车没有组织验收，扣10分验收内容不齐全，扣5分作业架未设工作平台、围栏防护及登高扶梯，扣5分10隧道出土隧道内外无有效的联络方式，扣5分隧道出土不符合要求，扣5分10隧道监测未按规定进行隧道监测，扣10分监测频率不符合要求，扣5分10作业环境隧道通风不符合要求，扣5分未进行隧道气体检测，扣10分10小计1006盾构法隧道施工方案盾构机吊装未编制专项吊装方案，扣20分盾构始发、接收、解体前未制定专项方案，扣10分未根据现场实际制定端头加固方案，扣20分未制定围护结构破除方案，扣10分未编制气压换刀专项方案并经专家评审，扣20分20盾构始发接收解体洞门凿除前未对改良后土体进行抽芯检测，扣5分洞门未按设计要求制作洞圈和密封装置，扣5分未组织盾构始发、接收条件验收，扣10分10盾构掘进施工施工过程未对掘进参数、注浆量、出土量等详细记录，扣5分未对盾构机进行维修保养，扣8分10隧道施工运输车辆超速行驶或隧道内无限速标志，扣5分隧道内存在杂物、积泥未清理，影响车辆通行，扣3-5分车辆无日常检修保养记录，扣5分10开仓与刀具更换未制订开仓操作规程，或作业人员违规操作，扣10分开仓审批手续不齐全，扣10分开仓作业全过程未做好记录，扣10分无开仓审批、作业时间、刀具更换等记录，每项扣3分10安装调试盾构及配套设备制造完成后经总装调试合格后出厂，无质量保证证明文件，扣8分安装调试完成后未组织现场验收，扣5分10管片堆放管片堆放场地不坚实、不平整或无排水措施，扣5分管片堆放超高、堆放纵横间距不符合要求，扣5分10安全防护与保护措施未按规定配备通风设备进行通风，扣5分未定期对盾构机气体进行检测，扣3分未按规定设置照明、警示、通信、排水、消防设施，扣5分10施工测量和监测无施工测量和监测方案的，扣10分方案未经审批，扣5分未按规范要求进行联系测量、（地面、地下）控制测量、掘进施工测量和地面、建（构）筑物、管线测量监测，扣5-8分10小计1007三宝四口五临边三宝施工现场每有一人不戴安全帽，扣10分每有一人不按规定佩戴安全帽，扣5分在建工程外侧没有使用密目式安全网封闭，扣10分基坑作业面上方临边没有安装密目平网，扣10分高空作业每有一人未系安全带，扣10分每有一人安全带系挂不符合要求，扣5分40四口楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口每有一处无防护措施，扣10分每有一处防护措施施作不到位，扣5分施工现场通道附近的各洞口未挂安全标志，每处扣5分夜间未设红灯示警，每处扣5分楼层进出通道未搭设有效防护棚，每处扣10分存在高空物体打击危险处未设置有效防护棚，每处扣10分30五临边五临边（沟、坑、槽和深基础周边，楼层周边，楼梯侧边，平台或阳台边，屋面周边）每有一处无防护措施，扣10分每有一处临边防护措施施作不到位，扣5分施工现场通道附近的各临边未挂安全标志，每处扣5分夜间未设红灯示警，每处扣5分30小计1008人工挖孔桩条件验收未组织开工前条件验收（施工方案、人员、资质、机具设备等），扣20分20气体检测未进行日常气体检测（包括仪器检测和活体检测），扣10分气体检测记录不符合要求，扣5分10维修保养没有提升设备、潜水泵等机械设备维护保养记录，扣10分维修保养记录不符合要求，扣5分10施工要求开挖完成后未及时施作护壁，扣10分护壁施工不符合要求，扣5分锁口圈未高出地面30cm，扣10分同时施工的相邻挖孔桩安全间距不符合要求，扣10分30安全防护井孔周边没有防护栏，扣10分成孔后和停止作业时井孔没有盖孔板，扣10分孔井周边半径1米内堆放余渣泥土，扣10分井内没有安全防护半圆板，扣5分作业人员上下没有专用吊笼，扣5分井内作业，井上无人监护，扣10分井内未设置应急爬梯，扣5分孔井内外没有可靠联络方式，扣5分孔内照明未使用安全电压，扣5分开挖深度超过5米，未进行通风，扣5分30小计1009模板工程施工方案模板工程没有施工方案，扣30分施工方案审批程序不完善或未经专家论证，扣10分现浇混凝土模板的支撑系统没有设计计算，扣10分30模板存放模板上施工荷载超过规定要求，扣20分模板上堆料不均匀，扣10分各种模板存放不整齐、过高，每处扣10分30模板安拆模板支撑系统搭设人员未持架子工特种作业人员操作证上岗作业的，每人扣5分拆除区域未设置警戒线、没有监护人，扣10分未遵守安拆顺序，扣10分留有未拆除的悬空模板，扣10分混凝土强度未达规定提前拆模，扣10分30作业环境走道垫板不稳不牢，未满铺，扣10分垂直作业上下没有隔离防护措施，扣10分10小计10010施工用电接地与接零保护系统未采用TN-S系统，扣20分20配电箱开关箱不符合“三级配电两级保护”要求，扣10分违反“一机、一闸、一漏”，每处扣3分安装位置不当、周围杂物多等不便操作，每处扣2分电箱无门、无锁、无防雨措施，每处扣2分20现场照明灯具金属外壳未作接零保护，每处扣2分人工挖孔桩、隧道等作业场所未按规定使用安全电压，扣10分未按照要求在作业点、通道口设置照明，每处扣2分10配电线路电线老化、破皮未包扎，每处扣l0分使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆，扣10分20电器装置用其他金属丝代替熔丝，扣5分5电气防火宿舍私拉乱接电源，使用电炉、热得快等大功率电热器具，扣3分易燃物质储存、使用或可易燃气体潜在场所未采用防爆型电气设备，扣5分电气线路或设备与可易燃材料无足够安全间距，每处扣2分10变配电装置未设警示标志、消防设施、绝缘措施，每处扣2分发电机组未独立设置TN-S接零保护系统，扣5分5用电管理无专项用电施工组织设计，扣10分临时用电施工组织设计不符合“编制、审核、批准”工作要求，扣58分临时用电工程未按要求验收合格就投入使用，扣35分档案乱、内容不全、无专人管理，扣3分10小计10011塔吊力矩限制器无力矩限制器，扣10分10限位器限位器不灵敏，每扣10分10保险装置吊钩无保险装置，扣5分上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣5分10附墙装置塔吊高度超过规定不安装附墙装置，扣l0分10安装与拆卸未制定安装拆卸方案，扣10分作业人员没有特种作业操作资格证，扣15分安装拆卸单位资质不符合要求，扣15分15塔吊指挥司机无证上岗，扣7分信号指挥无证上岗，扣4分高塔指挥不使用旗语或对讲机，扣5分10路基与轨道高塔基础不符合设计要求，扣10分10多塔作业两台以上塔吊作业无防碰撞措施，扣15分措施不可靠，扣37分15安装验收安装完毕无验收资料或责任人签字，扣l0分验收单上无量化验收内容，扣5分10小计10012物料提升机架体制作无设计计算书或未经上级审批，扣9分9限位保险装置无超高限位置，扣9分9钢丝绳钢丝绳锈蚀、缺油，扣4-6分钢丝绳无过路保护，扣4分钢丝绳拖地，扣4分钢丝绳磨损、断丝超标，扣10分10楼层卸料平台防护卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严，扣4-6分平台脚手板搭设不严、不牢，扣4-6分平台无防护门或不起使用，每一处扣4分10吊篮吊篮无安全门，扣8分高架提升机不使用吊笼，扣4分违章乘坐吊篮上下，扣8分吊篮提升使用单根钢丝绳，扣8分10安装验收无验收手续和责任人签字，扣9分验收单无量化验收内容，扣5分未进行验收，扣10分10架体架体安装拆除无施工方案，扣5分架体外侧无立网防护或防护不严，扣5分10传动系统卷扬机地锚不牢固，扣5分卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置，扣5分10联络信号无联络信号，扣8分8卷扬机操作棚操作棚不符合要求，扣7分7避雷防雷保护范围以外无避雷装置，扣7分7小计10013起重吊装施工方案起重吊装作业无专项安全方案，扣10分10起重机吊钩无保险装置，扣5分起重机未取得准用证，扣20分起重机安装后未经验收，扣15分20钢丝绳与地锚起重钢丝绳磨损、断丝超标的，扣10分地锚埋设不符合设计要求，扣5分10吊点不符合设计规定位置，扣510分10司机、指挥司机无证上岗，扣20分非本机型司机操作，扣5分指挥无证上岗，扣5分高处作业无信号传递，扣10分20起重作业被吊重量不明的物体，扣3分有超载作业情况，扣6分每次作业前未经试吊检验，扣3分6高处作业作业人员不系安全带或安全带无牢靠悬挂点，扣9分人员上下无专设爬梯、斜道，扣5分9作业平台起重吊装人员作业无可靠立足点，扣5分作业平台脚手板不满铺，扣3分5构件堆放楼板堆放超过1.6m高度，扣5分5警戒起重吊装作业无警戒标志，扣3分未设专人警戒，扣2分5小计10014施工机具平刨平刨安装后无验收合格手续，扣5分传动部位无防护罩，扣5分未做保护接零、无漏电保护器，扣5分无人操作时未切断电源，扣3分使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具，扣10分10圆盘电锯电锯安装后无验收合格手续，扣5分无锯盘护罩、分料器、防护挡板等安全装置和传动部位无防护的，每项，扣5分未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分无人操作时未切断电源，扣3分使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具，扣10分10钢筋机械机械安装后无验收合格手续，扣5分未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施，扣5分传动部位无防护，扣3分15电焊机电焊机安装后无验收合格手续，扣5分未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分无二次空载降压保护器或防触电保护器，扣10分焊把线接头超过3处或绝缘老化，扣5分电焊机无防雨罩，扣4分20搅拌机搅拌机安装后无验收合格手续，扣5分未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分搅拌机无防雨棚或作业台不安全，扣4分料斗无保险挂钩或挂钩不使用，扣3分传动部位无防护罩，扣4分作业平台不平稳，扣3分10气瓶各种气瓶无标准色标，扣5分氧气瓶和乙炔瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施，各扣5分乙炔瓶使用或存放时平放，扣5分15潜水泵未做保护接零、无漏电保护器，各扣5分保护装置不灵敏、使用不合理，扣5分10打桩机械打桩机安装后无验收合格手续，扣5分打桩机无超高限位装置，扣5分打桩作业无方案，扣5分10小计10015轨行区施工与运输安全调度管理参与轨行区施工与运输的承包商未设置调度室（调度员），扣10分轨行区施工或运输的承包商未与轨行区调度室签订安全协议，扣5分轨行区调度室未负责轨行区施工和运输计划审批以及请销点批准，扣6分轨行区作业没有计划、没向调度室报批，各扣10分轨行区作业未制定轨行区作业安全方案，作业前未进行安全技术交底，各扣5分25施工安全作业前未请点并经许可，进入轨行区或侵入轨行区限界，扣10分作业完毕未清场未销点，在轨行区遗留物料工具，扣10分超过施工作业令批准的区域施工，扣5分轨行区作业人员未戴安全帽、穿荧光衣，每人扣5分施工区域的起点、终点未设置红闪灯等警示保护装置，扣5分站台临边未按要求设置安全防护栏，扣5分隧道内没有足够的照明度，扣5分搭设脚手架（堆放材料）未在规定的时间或指定区域内进行，扣10分未经允许登乘工程车、轨道车，攀爬运行中的车辆，扣5分联络通道泵房处抽水及时，导致水淹至道床，扣5分50车辆安全轨道端头未设置车挡，扣5分 工程列车停车时未进行制动或加铁靴防止溜车，扣5分使用无制动装置的非机动车推行，扣3分工程车辆偏载、超载和超限界，扣3分车辆安全警示装置不完好，扣3分车辆未限速25公里/小时，超速行驶，扣5分车辆连接不可靠，扣3分工程车驾驶人员未持证上岗，工程车未进场验收，未按规程检修，每项扣3分25小计10016检查项目建设工程施工单位施工安全检查评分汇总表安全管理（10分）检查发现的主要问题文明施工/消防安全（15分）脚手架（5分）基坑支护/模板工程（10分）矿山法/盾构法隧道（10分）三宝四口五临边（10分）人工挖孔桩（5分）施工用电（10分）塔吊/物料提升机（10分）起重吊装（5分）施工机具（5分）轨行区安全（5分）检查合计（100分）检查部门检查人员检查日期 年 月 日说明：1、每项最多扣减分数不大于该项标准分数； 2、对于缺项的不予计分，该大项小计得分=实得分应得分100； 3、各大项换算到汇总表得分=该大项评分表在汇总表中分值该大项小计得分100。建设工程施工单位施工质量检查评分表（土建） 附表4-1受检标段： 施工单位： 监理单位： 序号检查项目检查内容评分情况应分值实得分1钢筋工程（100分）钢筋的规格型号、材质及钢筋性能试验符合规范要求20钢筋绑扎(骨架、间距）及锚固符合规范要求20钢筋接长及连接位置（焊接、搭接、连接）符合设计及规范要求20钢筋保护层厚度符合设计规范要求20及时进行隐蔽验收程序20小计2模板工程（100分）模板外观（平整度、材质、破损情况）及浇筑前模板工程验收程序20模板安装（轴线位移、标高偏差、结构变形、接缝情况、脱模剂使用）20模板支撑选配及其方案20模板及支撑体系验收手续20模板拆除控制（方案、混凝土强度、申报）20小计3混凝土工程（100分）混凝土性能（强度、和易性、坍落度等）及试件制作、留置、养生20混凝土浇筑（工艺、顺序）符合设计要求20混凝土养护（方式、时间）符合设计要求10混凝土外观（跑模、错台、蜂窝、麻面、空鼓、平整度、垂直度、露筋等）10混凝土裂缝及渗漏符合设计及规范法要求10结构尺寸偏差在允许值范围20施工缝、变形缝、伸缩缝、后浇带等留设或处理符合设计要求10小计4基坑工程（100分）土方开挖按照设计和方案要求的顺序开挖20支撑、围檩（位置、数量、预应力）的架设和拆除符合设计要求20围檩与支撑拼装之间，围檩之间焊接，围檩与围护之间充填，符合要求20支撑和围檩的规格（型号）符合设计，使用前检测合格10围护结构无大面积缺陷（渗漏水、空洞、缩颈、断桩）10围护结构侵限处理规范、到位20小计续表4-1序号检查项目检查内容评分情况应分值实得分5地基基础（100分）地基持力层、垫层符合设计要求20地基处理方法、过程控制符合设计要求10桩位、桩径、桩长、垂直度、清底验收和桩顶标高等符合要求20桩身完整性、桩位偏差、收锤标准、接桩质量等符合设计10桩头处理、锚固长度等符合设计和规范要求10地基、桩基工程检测（方法、频次、结果）等符合设计和规范要求20施工原始记录真实性、完整性10小计6综合接地（100分）综合接地施工符合设计和规范（焊接、埋深、降阻剂）50测试及时，测试结果（阶段测试、竣工测试）符合要求50小计7防水工程（100分）防水材料（规格、检测频次、检测结果）符合设计或规范要求20基面处理符合要求（坚实、清洁、平顺、无渗漏水）20防水板搭(焊)接牢固，搭(焊)接长度满足要求10施工缝止水施工（安装、联接、凿毛）符合设计及规范20对材料产品及施作完的防水层保护到位10变形缝防水施工符合设计10隐蔽工程验收程序和记录符合要求10小计8矿山法隧道（100分）竖井、洞门施工程序符合设计要求5超前支护按设计和方案进行（超前小导管、管棚、超前注浆）5开挖方法符合设计和方案（掌子面、核心土、台阶）10隧道超挖、欠挖处理符合相关要求5辅助措施符合设计和方案（降水、排水、超前地质预报）5初期支护符合设计和方案（格栅、锚杆、网片、喷砼）10二衬施工符合设计方案要求（净空、预埋件、背后注浆）10施工缝和变形缝（留设位置、处理）施工符合要求5二衬厚度满足设计