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1505二00四年十二月战略对标及改进实施江苏试点项目战略对标及改进实施江苏试点项目3.3 战略对标能力提升路径图制定方法战略对标能力提升路径图制定方法1506目录目录n 什么是能力提升路径图和执行图n 三年能力提升路径图制定方法n 年度竞争能力提升执行图制定方法n 能力提升路径图和执行图的负责部门1507能力提升路径图是对能力提升杠杆的目标、要素、实施计划、能力提升路径图是对能力提升杠杆的目标、要素、实施计划、负责部门和里程碑的概括性描述负责部门和里程碑的概括性描述 完善采购组织，建立采购中心，实现采购的外部供应商进一步整合，内部横向及纵向进一步集中，深化供应商关系，提高采购流程的效率，从而大幅减省综合采购成本描描述述现状诊断现状诊断 采购组织有待调整，职责有待集中，考核应进一步明确 供应商数量有待压缩，供应商关系有待深化 采购相关流程需进一步优化目标描述目标描述 通过以下方式大力减省采购成本：减少标准化产品供应商的数量实现跨类别供应商的跨类别采购整合进一步向省公司集中实现所有物资的集中采购 提高采购流程的效率和质量管理关键成功因素关键成功因素 领导对采购组织调整的认可和大力支持 采购人员能力培养和正确的考核体系标准化产品供应商数量各类省公司框架协议采购金额比例采购成本减省比例KPI资源需求资源需求 人力资源部对采购中心人员能力标准进行确认，并调整编制 专业采购人员能力培训成本 供应商数据库的IT和财务支撑主要改进杠杆主要改进杠杆 及里程碑及里程碑描述描述责任部门责任部门里程碑里程碑RACI2005200620071.减少标准化产品（如电缆、光缆）的供应商数量明确将采购划分为标准化和非标准化产品两大类，适当减少电缆、光缆的供应商数量继续减少电缆、光缆的供应商数量，并扩大到所有主要标准化产品的采购使主要标准化采购类别的供应商数量达到国际水平，每大类一般不超过5家2.逐步统一网络设备制式，减少设备供应商数量逐步统一网络设备制式，减少设备供应商数量逐步统一网络设备制式，减少设备供应商数量3.跨类别供应商设备采取跨类别综合统谈框架协议，并在长期持续整合小灵通设备与终端的采购完成前十大跨类别设备供应商的综合统谈框架协议整合设备、服务和终端采购，形成设备、服务和终端综合的跨类别框架协议继续深化跨类别框架协议，实现对大型供应商采购成本的明显降低4.继续将地市公司的采购职能集中到省公司，减少其采购比例地市公司采购部门职能进一步削弱，形成以收、验、发货为主要功能的单元，并入建设部门5.设立省公司专门的采购中心，整合设备、维护及备件采购，统一由采购中心负责。并在中长期，设立省公司独立的采购部，整合包括主要营销物资的采购在计划建设部下成立专门的采购中心，形成专职的采购经理，并按采购类别和重要供应商划分采购经理的责任，建立采购经理的考核体系将维护备件和部分维保服务的采购权由维护部门转至采购中心将采购中心独立为采购部，统一负责公司所有主要采购，首先包括所有维保服务和小灵通终端采购，并建立采购人员的职业通道由采购部统一采购公司所有物资，包括设备、备件、建设、维保服务、营销物资、办公物资等概要概要实施计划和里程碑实施计划和里程碑注：能力提升杠杆是指根据、竞争分析和内部分析得出的重要的提升竞争能力的领域示例1508通过三年能力提升路径图，我们可以进一步细化制定下一年的竞通过三年能力提升路径图，我们可以进一步细化制定下一年的竞争能力提升执行图争能力提升执行图供应链能供应链能力提升力提升 是否建立了需求标准化模版和电子流程接口 省分级管理的供应商占总供应商数量的比例 平均采购供应周期 是否成立了由运维部门人员为主的到货检验小组 省公司框架协议采购金额占总采购的比例 相关供应商采购价格下降幅度 是否设立了采购中心 是否形成了采购经理职责和考核体系 备件和维保服务集中由采购中心采购的比例 是否划分了标准化和非标两类产品 标准化类别的供应商数量 跨类别统谈综合框架协议的数量和金额采购相关流程的采购相关流程的优化优化强化供应商关系强化供应商关系管理管理逐步调整采购部逐步调整采购部门的组织和职能门的组织和职能定位定位进一步扩大和深进一步扩大和深化集中采购化集中采购KPI 标准化产品供应商数量 各类省公司框架协议采购金额比例 采购成本减省比例形成设备生命周期成本的概念，尝试设备采购和维护服务的整合谈判明确采购需求提出部门的职责和标准化需求模版建立采购需求提出流程和采购流程的系统电子接口对价格谈判较困难的供应商在框架协议中加入年采购量的范围继续扩大省公司统谈框架协议供应商的比例在计划建设部下成立专门的采购中心，形成专职的采购经理并按采购类别和重要供应商划分采购经理的责任，建立采购经理的考核体系将维护备件和部分维保服务的采购权由维护部门转至采购中心明确将采购划分为标准化和非标准化产品两大类适当减少电缆、光缆的供应商数量完成前十大跨类别设备供应商的综合统谈框架协议关键举措关键举措2005年关键行动年关键行动KPI竞争能力竞争能力提升杠杆提升杠杆建立供应商年度分级评审制度，和相应级别供应商享受的质量控制方法成立由运维部人员为主的到货检验小组示例1509目录目录n 什么是能力提升路径图和执行图n 三年能力提升路径图制定方法n 年度竞争能力提升执行图制定方法n 能力提升路径图和执行图的负责部门1510每个能力提升杠杆的能力提升路径图包含六大要素每个能力提升杠杆的能力提升路径图包含六大要素能力提升杠杆内容描述能力提升杠杆内容描述公司现状诊断公司现状诊断KPI及目标描述及目标描述主要改进杠杆及各年子举措主要改进杠杆及各年子举措( (里里程碑程碑) )部门职责部门职责关键成功因素及资源需求关键成功因素及资源需求要素要素说明说明对能力提升杠杆加于总体描述在该主题上公司目前尚需要改进的方面，以及公司已经取得的成绩实施该主题的KPI及三年目标三年的主要改进杠杆及相应的的三年子举措(里程碑)与各子举措对应的各部门职责保证该战略举措成功的关键因素及需要的资源保障1 12 23 34 45 56 61511能力提升杠杆的内容描述主要包括要达到的目的及关键举措能力提升杠杆的内容描述主要包括要达到的目的及关键举措1 1示意灵活应用产品组合灵活应用产品组合说明实现目标的主要举措，是三年战略举措的描述和提炼该主题要达到的目的实现该目标对公司价值产生的影响区别不同本地网的发展阶段，建立适合当地发展的产品组合策略制定方法，形成集团、省公司、本地网三级协调一致的产品组合管理体系，确保产品组合能为本地网创造价值1512对公司现状的诊断要综合各种输入，并由事实支持对公司现状的诊断要综合各种输入，并由事实支持2 2在该能力提升杠杆上在该能力提升杠杆上，公司有哪些不足？，公司有哪些不足？导致了何种负面影响导致了何种负面影响？通过TSOE能力对标发现了哪些问题？部门内部常遇到哪些问题？利益相关者(包括供应商、客户等)认为哪些需要改进？其他部门或公司领导认为哪些方面还要改进？哪些方面与集团的要求差别较大？与其他省公司及竞争对手相比，我们有哪些差距？这些问题是否由事实这些问题是否由事实支持？它们是否会对支持？它们是否会对公司产生较大影响？公司产生较大影响？最终的现状最终的现状诊断结果诊断结果发现问题经发现问题经常要检查的常要检查的六大方面六大方面1513能力提升杠杆的实施目标反映实施能力提升杠杆欲达到的理想状能力提升杠杆的实施目标反映实施能力提升杠杆欲达到的理想状态，可能是定量或定性的态，可能是定量或定性的3 3n 公司现有的问题公司现有的问题 根据公司现状诊断的结果确定需要改进的重点方面，以此为依据设定改进目标n 该能力提升杠杆对应的价该能力提升杠杆对应的价值指标值指标 分析与该能力提升杠杆有关的关键价值指标，确定价值指标未来的目标值n 公司的其他考虑公司的其他考虑 集团公司的要求 公司业务组合优化的需求 与其他省公司之间的比较 战胜竞争对手之必须n 制定合理的、富有挑战性的目标制定合理的、富有挑战性的目标 仅仅“比过去好”是不够的，应该综合考虑公司的需求 目标的制定要以事实为依据，不要不切实际 有效的目标既不能过于理想，难于达到，从而抑制积极性；也不能过于保守，不费努力就可以完成，从而无法发挥公司的最大潜力n 可能是定性的，也可能是定量的可能是定性的，也可能是定量的 把通过竞争能力KPI确定的定量目标作为重要输入 可以包含一些定性的目标，比如完成某项工作，等等1514竞争能力竞争能力KPI反映该主题的执行效果，并与公司战略目标紧密联反映该主题的执行效果，并与公司战略目标紧密联系系3 3n 竞争能力是竞争能力是. .n 竞争能力能竞争能力能. . 分定量指标和定性指标两大部分。其中定量指标部分包括财务指标和服务/经营运作指标。定性指标包括与业务发展战略相一致的软性参数等 能有效反映能力提升杠杆对公司战略目标产生的影响 对关键经营行动的反映，而不是对所有操作过程的反映 需要得到高层领导与被考核者的认同 使高层领导清晰了解该能力提升杠杆对公司战略目标带来的影响 使相关部门及人员明确在行动中最需要花费精力的方面，更有效地分配人力、财力、物力 使相关部门及人员及时诊断经营中的问题并采取行动 帮助推动该能力提升杠杆的实施 关键业绩指标的情况提供了一个业绩管理和上下级的交流沟通的基础1515好的竞争能力好的竞争能力KPI应该具有可衡量性、可操作性、平衡性，并对应该具有可衡量性、可操作性、平衡性，并对公司有重大影响公司有重大影响n 可衡量性可衡量性n 重大影响重大影响n 可操作性可操作性n 平衡性平衡性性质性质是否可以得到这个数据，并可以量化地或客观地表达？指标是否具有标准可衡量？定义和计算方法是否明确、统一？ 量化的 易于衡量 明确定义并易理解 对实现公司战略目标的驱动力 相关性 有重点的且经优先排序 可影响 公正、公平 整体性 平衡取舍说明说明问题问题关键业绩指标是否经过平衡，避免了过多地强调了业绩的单个方面？关键业绩指标是否会误导管理人员追求短期成果，而非对成长的投资？关键业绩指标是否体现了平衡取舍(如市场份额与利润)？指标测量的是短期价值创造还是长期价值创造并与公司战略目标相连？关键业绩指标是否反映了业务的最重要的价值驱动因素？关键业绩指标是否鼓励了所期望的行为？所负责的具体部门或个人的努力是否会影响关键业绩指标？业绩是否可以轻易地造假或歪曲？3 31516确定三年改进方面时可从流程、组织、技能、确定三年改进方面时可从流程、组织、技能、IT系统和绩效考核系统和绩效考核五个方面来考虑，也可结合相关专业框架来确定五个方面来考虑，也可结合相关专业框架来确定4 4制定改进杠杆的制定改进杠杆的“五种视角五种视角”问题问题流程IT系统组织绩效考核技能200520062007三年发展路径图(里程碑)改进杠杆三年发展战略举措三年发展战略举措专业部门的框架专业部门的框架人力资源管理人力资源管理招聘绩效与薪酬职业发展退出个人发展人力规划人力资源管理框架人力资源管理框架1517能力提升杠杆改进方面的制定要接应集团公司战略，并综合各种能力提升杠杆改进方面的制定要接应集团公司战略，并综合各种输入输入4 4对用户数影响对收入影响对价值影响总体影响程度战略重要性总体重要性三年实施可行性2005年实施可行性领导重视程度举措可行性得分000000000000000000000000000请您对集团公司文件、领导讲话等的分析，总结可以在省公司实施的三年战略（该战略由贵部门负责执行），并对该战略进行初步评分；黄色底色的部门无需填写；集团公司数据来源可能包括集团下发的文件、集团公司相关专业部门的三年战略、相关领导的讲话等；战略类型分为能力发展战略（公司内部能力提升方面），业务战略（特定的客户群、业务等应该如何确定战略）；请确保三年的发展目标是具体的，对行动有指导性，能细化为公司三年的具体战略举措，并且对2005年来说是可行的，紧迫的；“领导重视程度”包括部门领导，公司领导等；集团公司数据来源负责部门需省公司接应的三年发展战略战略类型(业务/能力)初步筛选标准(1-5打分,1为最低，5为最高)发文或讲话时间省公司对集团公司战略的接应省公司对集团公司战略的接应对用户数影响对收入影响对价值影响总体影响程度战略重要性总体重要性三年实施可行性2005年实施可行性领导重视程度举措可行性得分000000000000000000000000000000000初步筛选标准(1-5打分,1为最低，5为最高)省公司主要问题诊断解决问题的战略举措省公司诊断问题的解决举措省公司诊断问题的解决举措三年路径图三年路径图主要改进杠杆主要改进杠杆 及及里程碑描述里程碑描述责任部门责任部门里程碑里程碑RACI2005200620071.减少标准化产品（如电缆、光缆）的供应商数量明确将采购划分为标准化和非标准化产品两大类，适当减少电缆、光缆的供应商数量继续减少电缆、光缆的供应商数量，并扩大到所有主要标准化产品的采购使主要标准化采购类别的供应商数量达到国际水平，每大类一般不超过5家2.逐步统一网络设备制式，减少设备供应商数量逐步统一网络设备制式，减少设备供应商数量逐步统一网络设备制式，减少设备供应商数量3.跨类别供应商设备采取跨类别综合统谈框架协议，并在长期持续整合小灵通设备与终端的采购完成前十大跨类别设备供应商的综合统谈框架协议整合设备、服务和终端采购，形成设备、服务和终端综合的跨类别框架协议继续深化跨类别框架协议，实现对大型供应商采购成本的明显降低4.继续将地市公司的采购职能集中到省公司，减少其采购比例地市公司采购部门职能进一步削弱，形成以收、验、发货为主要功能的单元，并入建设部门5.设立省公司专门的采购中心，整合设备、维护及备件采购，统一由采购中心负责。并在中长期，设立省公司独立的采购部，整合包括主要营销物资的采购在计划建设部下成立专门的采购中心，形成专职的采购经理，并按采购类别和重要供应商划分采购经理的责任，建立采购经理的考核体系将维护备件和部分维保服务的采购权由维护部门转至采购中心将采购中心独立为采购部，统一负责公司所有主要采购，首先包括所有维保服务和小灵通终端采购，并建立采购人员的职业通道由采购部统一采购公司所有物资，包括设备、备件、建设、维保服务、营销物资、办公物资等1518能力提升杠杆改进杠杆及各年举措（里程碑）的制定应充分考虑能力提升杠杆改进杠杆及各年举措（里程碑）的制定应充分考虑可行性，并支持能力提升杠杆的实施目标可行性，并支持能力提升杠杆的实施目标4 4供应链能力提升示例供应链能力提升示例主要改进杠杆主要改进杠杆 及里程及里程碑描述碑描述责任部门责任部门里程碑里程碑RACI2005200620071. 减少标准化产品（如电缆、光缆）的供应商数量明确将采购划分为标准化和非标准化产品两大类，适当减少电缆、光缆的供应商数量继续减少电缆、光缆的供应商数量，并扩大到所有主要标准化产品的采购使主要标准化采购类别的供应商数量达到国际水平，每大类一般不超过5家2. 逐步统一网络设备制式，减少设备供应商数量逐步统一网络设备制式，减少设备供应商数量逐步统一网络设备制式，减少设备供应商数量3. 跨类别供应商设备采取跨类别综合统谈框架协议，并在长期持续整合小灵通设备与终端的采购完成前十大跨类别设备供应商的综合统谈框架协议整合设备、服务和终端采购，形成设备、服务和终端综合的跨类别框架协议继续深化跨类别框架协议，实现对大型供应商采购成本的明显降低4. 继续将地市公司的采购职能集中到省公司，减少其采购比例地市公司采购部门职能进一步削弱，形成以收、验、发货为主要功能的单元，并入建设部门5. 设立省公司专门的采购中心，整合设备、维护及备件采购，统一由采购中心负责。并在中长期，设立省公司独立的采购部，整合包括主要营销物资的采购在计划建设部下成立专门的采购中心，形成专职的采购经理，并按采购类别和重要供应商划分采购经理的责任，建立采购经理的考核体系将维护备件和部分维保服务的采购权由维护部门转至采购中心将采购中心独立为采购部，统一负责公司所有主要采购，首先包括所有维保服务和小灵通终端采购，并建立采购人员的职业通道由采购部统一采购公司所有物资，包括设备、备件、建设、维保服务、营销物资、办公物资等通常在通常在35个之间个之间各年的举措要具有各年的举措要具有可行性，是一个渐可行性，是一个渐进的过程进的过程各年举措要支持能力各年举措要支持能力提升杠杆的实施目标提升杠杆的实施目标，并具有战略重要性，并具有战略重要性1519RACI指战略举措实施中的负责人、决策人、咨询人和告知人指战略举措实施中的负责人、决策人、咨询人和告知人R:负责负责实施某项活动的职位实施某项活动的职位“行动者行动者”A:决策决策具有具有“是是/否否”职权的职位职权的职位“阀点阀点”C:咨询咨询决策和行动之前参与或被咨询的职位决策和行动之前参与或被咨询的职位“在环中在环中”I:告知告知需要知道决策或行动结果的职位需要知道决策或行动结果的职位 “保持在视野中保持在视野中” 实际完成任务的人，行动者，为行动和实施负责。负责的程度由决策者确定。实际完成任务的人，行动者，为行动和实施负责。负责的程度由决策者确定。负责人可以有多个。负责人可以有多个。最终决策人。具有决定最终决策人。具有决定“是是/否否”的职权并具有否决权。一项任务只能有一个决的职权并具有否决权。一项任务只能有一个决策者。策者。最终决策或行动之前被咨询的人。双向交流。最终决策或行动之前被咨询的人。双向交流。决策制定之后需要被通知的人。单向交流。决策制定之后需要被通知的人。单向交流。5 51520RACI模型将被用来定义举措实施过程中相关职能部门的职责模型将被用来定义举措实施过程中相关职能部门的职责5 5 RACI分析是一种用于识别模糊不清的职能领域、关键活动和决策点的工具 通过该方法能够明确不同领域、活动和决策点的区别并通过团队协作得到解决 该方法促使管理层积极参与系统描述关键活动的流程以及需完成的决策，并明确与上述活动和决策相关的每个参与方的职责关键定义关键定义目的目的/ /作用作用 协助工作组保持流程中个人/部门职责设置的一致性 明确个人/部门的职责和职能 确定决策方 消除对流程中各方对工作的误解，鼓励团队工作 减少重复工作 设置“咨询步骤”和“通知步骤”，实现流程运作过程中个人/部门之间更好的沟通1521使用使用RACI的实施指导方针的实施指导方针 在制定职责和职能时考虑公司文化消除“自己监督自己”的现象鼓励团队工作无需时时保持100%精确性 将决策（A）和负责（R）设置在适当的层级（接近行动或所需具备的知识）的个人/部门上 每个活动只能有一个最终决策者 决策者必须具备所需职权 所有确定的职责和职能必须制定成文档并进行全面交流5 51522关键成功因素和资源需求是能力提升杠杆取得成功的重要保障关键成功因素和资源需求是能力提升杠杆取得成功的重要保障6 6 关键成功因素是一个词或一个词组，比如低价格，领导重视等比如低价格，领导重视等 关键成功因素指影响公司能力提升杠杆成功实施的关键要素 不同的行业、不同企业、企业不同发展时期、不同的能力提升杠杆都可能具有不同的关键成功因素 关键成功因素之间存在相互影响和关联关键成功因素关键成功因素资源需求资源需求 通常指为了实现该能力提升杠杆及举措需要的人力、财力、物力人力、财力、物力、技术、政策、时间等资源、技术、政策、时间等资源 这些资源是主题取得成功的必要非充分条件 通常需要其它部门对该主题的实施予以支持，要与RACI相一致1523关键成功要素的确定是一个逐步完善的过程关键成功要素的确定是一个逐步完善的过程n进行“头脑风暴”，产生初始的关键成功因素n收集信息 与主要相关部门进行访谈 n产生初始的关键成功因素集 应该覆盖相关组织的所有重要活动n与相关部门共同检验关键成功因素n重复上面的步骤，直到完成的关键成功因素被很好地接受确定关键成功要素的方法确定关键成功要素的方法n关键成功因素之间是否避免了牵连n确定的关键成功因素是否与战略目标直接一致n有没有完整详细地阐述关键成功因素 关键成功因素应有足够的高度来驱动较多的关键业务流程n关键成功因素是否是一组清晰而可以达到的结果，这些结果对于达成战略目标是必须的n一般来说，有1到5个关键成功因素便足以达成能力提升杠杆的实施目标确定关键成功要素的原则确定关键成功要素的原则6 61524省公司通过五大步骤制定能力提升路径图省公司通过五大步骤制定能力提升路径图确定战略执行图制确定战略执行图制定模板定模板召开动员及召开动员及培训会议培训会议各部门修订各部门修订能力提升路能力提升路径图径图公司内部沟公司内部沟通通汇总及整理汇总及整理给出制定能力提升路径图的框架和模板明确定义能力提升路径图各元素依据战略目标制定能力提升路径图初稿领导对制定能力提升路径图进行动员明确各战略举措的部门职责对制定能力提升路径图进行培训各部门梳理制定能力提升路径图的主要输入部门与分管领导就能力提升路径图进行讨论部门内讨论，对能力提升路径图予以修改和完善有关的职能部门就能力提升路径图进行跨部门沟通汇总能力提升路径图检查各发展主题之间的一致性，形成最终的能力提升路径图主要主要活动活动能力提升路径图模板及说明能力提升路径图初稿能力提升杠杆的RACI表制定能力提升路径图的培训材料主要输入汇总模板能力提升路径图修改稿能力提升路径图二次修改稿能力提升路径图终稿关键关键文档文档1525整个战略和指标的制定需要公司各级的参与，而非仅仅依靠个人整个战略和指标的制定需要公司各级的参与，而非仅仅依靠个人团队达成的结果会比个人好的多应有一个团队来进行整个的战略和指标制定理解团队精神和协调工作的重要性。并充分利用重要的协调技巧：提问、积极的倾听、响应、解决、负责完成团队的作用团队的作用在建立战略和指标的过程中头脑风暴的方法具有重要地位团队的力量远大于个人。然而团队仍需要把握好重点，并结构清晰地安排会议“六顶思考的帽子”是一个进行结构化头脑风暴的绝佳工具结构化的头脑风暴结构化的头脑风暴战略和 指标的制定是一个多次的过程。不能期望在一次会议/回合就能完成一般第一次 会议会选择一些具有传统眼光的战略和指标随后反复的头脑风暴会走向更为先进的思维模式，直至突破性的想法抛球（Catchball）过程鼓励员工和他们的经理通过持续的对话达成一致多个回合的制定过程多个回合的制定过程RedBlackYellowGreenBlueWhite1526各部门在制定能力提升路径图时可对下面的问题加以检查各部门在制定能力提升路径图时可对下面的问题加以检查能力提升杠杆内容描述能力提升杠杆内容描述q 能力提升杠杆的描述是否清楚?q 要达到的目的相对公司现状是否有显著改进?q 实施该能力提升杠杆是否影响公司价值创造？主要问题诊断主要问题诊断q 现状诊断是否考虑了对标结果?q 所列问题是否与竞争对手或可比公司有差距?q 所列问题是否得到部门具体工作人员及领导认同？q 所列问题是否由事实支持？q 所列问题是否对公司有较大影响？KPI及目标描述及目标描述q KPI指标能否反映该主题执行效果？q KPI指标是否具有可衡量性和可操作性？q KPI指标是否考虑了平衡性？q KPI指标对公司是否有重大影响？q 确定目标时是否综合了各种输入？q 目标是否可行？q 目标是否有挑战性？q 目标与能力提升杠杆描述是否一致？1 12 23 3主要改进杠杆及各年子举措主要改进杠杆及各年子举措q 主要改进方面是否利用了“五种视角”或专业框架？q 举措是否有战略重要性？q 举措数量是否恰当？q 能力提升路径图是否接应了集团战略？q 能力提升路径图是否能解决诊断得出的问题？q 是否有可行性和渐进性？q 能否支持能力提升杠杆目标的实现？部门职责部门职责q 是否明确了该能力提升杠杆实施中相关部门的职责?q 是否与部门现有职责冲突?q 公司目前情况下是否具有可行性？q 是否为相关部门认同？q 决策者(A)是否只有一个？关键成功因素及资源需求关键成功因素及资源需求q 关键成功因素是否一个词或词组？q 关键成功因素对能力提升杠杆的实施是否有重大影响？q 是否考虑了行业状况及企业所处的阶段？q 各关键成功因素间是否具有一致性？q 关键成功要素是否不超过5个？q 资源需求是否考虑了人、财、物、技术、政策、时间等要素？q 资源需求对能力提升杠杆实施是否必需？4 45 56 61527目录目录n 什么是能力提升路径图和执行图n 三年能力提升路径图制定方法n 年度竞争能力提升执行图制定方法n 能力提升路径图和执行图的负责部门152865根根据据上上述述评评估估，我我们们初初步步确确定定了了15个个提提升升杠杠杆杆，并并在在其其中中选选定定了了四四个个重重点点提提升升领领域域和和四四个个次次重重点点提提升升领领域域产品管理体系转型产品组合开发管理渠道能力提升收入指标分配方法改进省公司营销管控模式改进维护费用管控持续改进前后端SLA体系的建立和完善IT管控模式改进采购向全面价值链管理过渡存量资产利用效率改进投资管控评估流程方法改进工程项目管理加强网络规划和投资计划衔接运维人员配置优化建立创新管理奖励推广流程123451267891011131415选定为重点选定为次重点1138691513圈大小表示估计的价值大小72141451012紧紧迫迫性性本本项项目目内内进进行行的的可可行行性性年度竞争能力提升执行图的主要目的是将下一年度的战略举措细年度竞争能力提升执行图的主要目的是将下一年度的战略举措细化为可执行的行动方案化为可执行的行动方案主要改进杠杆主要改进杠杆 及里程碑及里程碑描述描述责任部门责任部门里程碑里程碑RACI2005200620071.减少标准化产品（如电缆、光缆）的供应商数量明确将采购划分为标准化和非标准化产品两大类，适当减少电缆、光缆的供应商数量继续减少电缆、光缆的供应商数量，并扩大到所有主要标准化产品的采购使主要标准化采购类别的供应商数量达到国际水平，每大类一般不超过5家2.逐步统一网络设备制式，减少设备供应商数量逐步统一网络设备制式，减少设备供应商数量逐步统一网络设备制式，减少设备供应商数量3.跨类别供应商设备采取跨类别综合统谈框架协议，并在长期持续整合小灵通设备与终端的采购完成前十大跨类别设备供应商的综合统谈框架协议整合设备、服务和终端采购，形成设备、服务和终端综合的跨类别框架协议继续深化跨类别框架协议，实现对大型供应商采购成本的明显降低4.继续将地市公司的采购职能集中到省公司，减少其采购比例地市公司采购部门职能进一步削弱，形成以收、验、发货为主要功能的单元，并入建设部门5.设立省公司专门的采购中心，整合设备、维护及备件采购，统一由采购中心负责。并在中长期，设立省公司独立的采购部，整合包括主要营销物资的采购在计划建设部下成立专门的采购中心，形成专职的采购经理，并按采购类别和重要供应商划分采购经理的责任，建立采购经理的考核体系将维护备件和部分维保服务的采购权由维护部门转至采购中心将采购中心独立为采购部，统一负责公司所有主要采购，首先包括所有维保服务和小灵通终端采购，并建立采购人员的职业通道由采购部统一采购公司所有物资，包括设备、备件、建设、维保服务、营销物资、办公物资等15个能力提升杠杆个能力提升杠杆 能力提升路径图能力提升路径图年度竞争能力提升执行图年度竞争能力提升执行图供应链能力提供应链能力提升升是否建立了需求标准化模版和电子流程接口省分级管理的供应商占总供应商数量的比例平均采购供应周期是否成立了由运维部门人员为主的到货检验小组省公司框架协议采购金额占总采购的比例相关供应商采购价格下降幅度是否设立了采购中心是否形成了采购经理职责和考核体系备件和维保服务集中由采购中心采购的比例是否划分了标准化和非标两类产品标准化类别的供应商数量跨类别统谈综合框架协议的数量和金额采购相关流程的优化采购相关流程的优化强化供应商关系管理强化供应商关系管理逐步调整采购部门的组织和逐步调整采购部门的组织和职能定位职能定位进一步扩大和深化集中采购进一步扩大和深化集中采购KPI标准化产品供应商数量各类省公司框架协议采购金额比例采购成本减省比例形成设备生命周期成本的概念，尝试设备采购和维护服务的整合谈判明确采购需求提出部门的职责和标准化需求模版建立采购需求提出流程和采购流程的系统电子接口对价格谈判较困难的供应商在框架协议中加入年采购量的范围继续扩大省公司统谈框架协议供应商的比例在计划建设部下成立专门的采购中心，形成专职的采购经理并按采购类别和重要供应商划分采购经理的责任，建立采购经理的考核体系将维护备件和部分维保服务的采购权由维护部门转至采购中心明确将采购划分为标准化和非标准化产品两大类适当减少电缆、光缆的供应商数量完成前十大跨类别设备供应商的综合统谈框架协议建立供应商年度分级评审制度，和相应级别供应商享受的质量控制方法成立由运维部人员为主的到货检验小组1529按照下面的四步法来细化得到年度竞争能力提升执行图按照下面的四步法来细化得到年度竞争能力提升执行图年度战略举措的分解年度战略举措的分解细化细化KPI及衡量指标及衡量指标设定目标值及业绩区间设定目标值及业绩区间细化年度竞争能力提升执行图的四个步骤细化年度竞争能力提升执行图的四个步骤 将年度战略举措系统地分解，形成年度竞争能力提升执行图 年度竞争能力提升执行图应具有逻辑性和系统性，保证战略举措及行动的一致性 通过标杆分析, 历史绩效表现, 价值模型分析, 确定指标的目标值 通过分析和讨论, 设定目标值的绩效范围 根据主题的KPI进一步细化得到举措的KPI，以及关键行动的完成标志 平衡结果性指标和预期性指标，财务指标和非财务指标描述描述审视年度竞争能力提升执行图，保审视年度竞争能力提升执行图，保持与三年能力提升路径图的一致性持与三年能力提升路径图的一致性 重新审视年度竞争能力提升执行图，保持年度竞争能力提升执行图和能力提升路径图的一致性 建立各个举措的时间, 资源和风险的规划并在部门间达成共识步骤步骤1 12 23 34 41530战略执行图是战略举措分解的主要工具战略执行图是战略举措分解的主要工具战略执行图战略执行图 清晰实在的内容清晰实在的内容 主题描述要可执行、可衡量以及可控制 严密的逻辑关系严密的逻辑关系 垂直关系 应该“互相独立，完全覆盖，没有重叠”（MECE） 逻辑上在同一程度或水平 与其它主题不矛盾 有超过2个但不超过7个的并列项 水平关系 具有因果联系，低层支持高层 在高一层战略的范围内 斜角关系 同上层主题没有冲突建立战略执行图的指导原则建立战略执行图的指导原则愿景愿景主题主题举措举措子举措子举措行动行动1 11531战略主题战略主题负责人负责人决策决策咨询咨询告知告知1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 11111212年度战略举措年度战略举措关键行动关键行动完成标志完成标志衡量标准及K衡量标准及KPI目标值PI目标值进度安排进度安排负责人负责人负责部门负责部门及人员及人员其他职责部门及人员其他职责部门及人员2005年要实现的目标描述2005年要实现的目标描述2005年度定量KPI及目标值2005年度定量KPI及目标值按照下面的模板将按照下面的模板将2005年的举措细化成可执行的行动年的举措细化成可执行的行动对年度目标予以描述，通常对年度目标予以描述，通常为定性描述为定性描述针对该主题对应的针对该主题对应的KPIKPI设定年设定年度目标值度目标值对举措设定对举措设定KPIKPI及目标值及目标值明确各部门的明确各部门的职责职责将举措分解到将举措分解到关键行动关键行动设定每个行动设定每个行动的完成标志的完成标志安排行动执行安排行动执行进度安排进度安排1 11532战略执行图的构建是一个反复循环的过程战略执行图的构建是一个反复循环的过程初步建立战略执行图初步建立战略执行图 检查三年发展规划的目标和关键业绩指标能否为举措和关键行动所支持 检查逻辑性访谈业务经理及相关人员访谈业务经理及相关人员 产生最初的分析逻辑图 抓取重要而独特的商业属性 决定/更新经理对每版战略执行图的视角访谈访谈确认图中的联系确认图中的联系 评估执行图，确保每项和潜在的衡量标准是相关的 比较图中的元素和当前的衡量标准来确保完整性 从宏观角度审查，确保与总体愿景的一致性分析整理分析整理确认确认1 11533依据能力提升杠杆的依据能力提升杠杆的KPI，得到各举措对应的得到各举措对应的KPI2 2行动完成标志行动完成标志行动完成标志子举措目标子举措目标子举措目标举措目标举措目标举措目标能力提升杠杆举措举措举措子举措子举措子举措行动行动行动战略执行图战略执行图指标体系指标体系战略目标1534为对为对KPI和其它衡量指标设定有效的、可实现的目标值和业绩区和其它衡量指标设定有效的、可实现的目标值和业绩区间，需理解曾经使用的目标，并建立初始的目标值间，需理解曾经使用的目标，并建立初始的目标值3 3 每个指标的历史表现可以帮助理解这个指标一直以来的变化和可能的 偏差 需勘查指标历史上的主要波动 需要时，对每个指标进行细化的分解（分地区，部门，时间等）。这样的分解会让人更好的理解发展趋势，一些异常情况以及某些需要特别关心的地区 应充分利用以前的数据 对一些以前没有跟踪过的指标，没有历史数据。可以试图估计当前的绩效水平理解当前绩效理解当前绩效 与同类公司的比较可以作为理解历史数据的背景 同类公司包括：竞争者、其它业务单元、以前的目标等 潜在来源包括标杆比较研究、管理杂志、内部管理报告 当数据可得性影响分析时，尽量获得可能的信息（分地域、产品线等） 在这个阶段，我们更注重大小的排序，而不是数值确定参考点确定参考点 并不是每个指标都有延伸的目标的 绩效目标应与公司总体目标一致 选中的绩效目标将决定使用的设定目标所用的分析方法 应有不同种类选定的绩效目标形成的组合确定绩效目标确定绩效目标 基于过去的绩效、参考点和绩效目标，设定每个评估指标的初始目标 这些目标是初步的 无需花费过多时间追究精确值 这一步要与股东密切合作，这样提出的目标很易于接受 注意，指标有不同的时间范围。每项都有自己的时间表建立初始目标草案建立初始目标草案理解当前绩效理解当前绩效确定参考点确定参考点确定绩效目标确定绩效目标建立初始目标草案建立初始目标草案1535同时需要分析现有资源，帮助制定更合理的目标同时需要分析现有资源，帮助制定更合理的目标3 3 根据不同的情况，资源限制可以使“自上而下”的估计，或是“自下而上”的过去预算的叠加 在战略规划的流程中应反映战略投资和运营预算 此阶段精确性并不是最重要的。在情景建立中，会需要更精确的预测 资源限制的估计会处于一个范围中 这一步用于标出每个指标在既定资源限制下的可能达到的边界值 因为在开始阶段，目标的建立都是相互独立的。所以在达到某个目标时，就无法达到另一个目标 目标之间的让步和协调是有必要的 这一步的目标是确定基于资源的目标边界限制理解高层的资源限制理解高层的资源限制理解达到目标的难易程度理解达到目标的难易程度1536最后根据组织目标和资源限制建立目标选项，并确定最后定案目最后根据组织目标和资源限制建立目标选项，并确定最后定案目标和绩效带标和绩效带3 3 挑选几个标准来评估不同的情景（如达成目标的容易程度、与目标的一致程度、延伸因素、组织内部的支持等） 以对达到公司战略目标的影响为评判标准，评估不同的情景 这一步可能需要合作完成。同时，鉴于其战略重要性，应得到高层的关注 目标设定对个人绩效目标影响甚大，从而成为热点话题。对这一点应保持敏感。 这一步更似流程性的步骤，而非管理层来做很大的改变 目标必须得到高层执行官和负责目标的经理的完全一致的统一 目标在组织中的广泛沟通能创造一种对目标的感知，同时也鼓励合作 应注意到目标的设定是多个回合的过程，可能需要在整个计划以及管理循环中不断的调整的修改 绩效带驱动一个预警系统，比如当指标值落出了安全区域，会以红灯警示 绩效带开始又背指标的人来设定，并又他/她的上级来通过 使用历史信息和统计工具能帮助设定初始的绩效带，但是背指标的人来确定安全和危险的区域 目标一旦改变，绩效带必须随之修改优先排序措施优先排序措施定案目标定案目标定案绩效带定案绩效带1537设定目标可以采取标杆比照、增量改进和延伸目标等方法和工具设定目标可以采取标杆比照、增量改进和延伸目标等方法和工具3 3目标设定的工具目标设定的工具标杆比照标杆比照01020304050607080901001985198619871988198919901991 1992199319941995199619971998(1)客户满意度客户满意度 (%) TimeB公司公司A公司公司本公司本公司描述描述 根据与同类公司相关绩效的比较来改进优点优点 典型的数据收集过程 突出了本公司的弱点 易于阐明目标设定背后的逻辑缺点缺点 同类公司的战略可能与本公司不一样，从而削弱的可比性 进行全局的比较需较大的投入 没有激励本公司超越竞争者的表现描述描述 通过了解历史数据和目前状况，在过去绩效的基础上作改进优点优点 易于阐明目标背后的逻辑 方法简便，不会耗费太多时间 合适与非战略的评估指标缺点缺点 忽略了设定的目标可能不足以达成战略目标 与战略没有连接 基本没有考虑延伸客户的能力来获得突破性的绩效描述描述 对于为突破性的战略目标服务的举措来说，延伸目标法是可行的优点优点 推动组织向更高的成就行进 易于计算（在范围内）缺点缺点 经常会导致公司低层对相关经理的反感 缺乏信息的逻辑，解释目标值与公司战略目标的联系增量改进增量改进1999掉话率掉话率(1,000 Call)02.557.510Q1Q2Q3Q4 Q1 Q2Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4Q1 Q2Q3Q4Q1 Q21995199619971998历史表现目标绩效延伸目标延伸目标时间时间延伸延伸目标目标突破突破指指标标(%)40%50%60%70%80%1538绩效带的建立过程需要基于对历史信息严谨的数据分析，经过管绩效带的建立过程需要基于对历史信息严谨的数据分析，经过管理层的输入和接受后，绩效带才能最终定案理层的输入和接受后，绩效带才能最终定案3 3有有无无MonthCall connectionCall dropMarket shareNew subscriber M/SRevenue per employee(M)Blocked Call RateCustomer retention rateRevenue per subscriberAverage handset subsidyJan-9792.10%2.59%90.0%76.8%41N/A0.983443,961 167,184 Feb-9792.92%2.45%89.9%89.0%43N/A0.987242,294 133,611 Mar-9792.84%2.40%89.0%77.5%49N/A0.985546,167 149,828 Apr-9792.42%2.36%88.2%76.8%53N/A0.987946,762 164,760 May-9792.57%2.07%86.4%64.0%53N/A0.987646,916 173,984 Jun-9792.67%2.33%84.9%67.7%52N/A0.984745,147 185,061 Jul-9792.81%2.23%83.1%63.8%55N/A0.98145,765 173,444 Aug-9793.07%2.20%82.1%70.4%530.05%0.98245,028 203,361 Sep-9793.58%2.04%80.0%55.7%530.05%0.982739,204 203,952 Oct-9793.90%1.94%66.5%66.5%550.07%0.98240,934 175,880 Nov-9794.32%1.91%62.3%62.3%550.08%0.982540,046 181,155 Dec-9794.73%1.61%56.3%56.3%610.06%0.983939,779 165,928 Jan-9895.62%1.35%64.9%33.7%510.04%0.977935,200 143,000 Feb-9895.88%1.26%61.6%27.1%530.05%0.978534,182 216,000 Mar-9895.84%1.18%56.1%17.7%560.04%0.975336,163 191,000 Apr-9895.72%1.26%53.8%34.1%560.06%0.979836,261 281,000 May-9895.88%1.24%51.9%31.2%550.05%0.98335,774 229,000 Jun-9896.02%1.18%50.5%29.6%560.04%0.983933,066 201,000 收集历史信息收集历史信息进行数据分析进行数据分析Regression lineSum of square due to error (SSE)分析有意义么？分析有意义么？R2 = 90%管理层通过定性分析决定绩效带管理层通过定性分析决定绩效带管理层接受之后管理层接受之后 最后定案绩效带最后定案绩效带设定初始绩效带设定初始绩效带MeasureTarget Performance bandRedGreenNumber of corporate subscribers110,769 9.89%99,814 121,724 Call completion rate96%1%95%97%Average handset subsidy per subscriber201,000 18.60%163,614 238,386 Revenue per subscriber33,122 10.15%29,760 36,484 Retention rate98.3%0.3%98.0%98.6%Revenue per employee53 8.40%49 57 New subscriber market share29%36%19%40%Market share48%11%42%53%Call drop rate1.16%17.03%0.96%1.36%Call center CS index87%7.60%80%94%Customer perceived call quality97%1.50%96%98%Dealer customer service satisfaction index77%5%73%81%Brand equity index71%5%67%75%管理层的输入和接受是定案绩效带的必要条件管理层的输入和接受是定案绩效带的必要条件1539在确定年度竞争能力提升执行图之前，需再审视其与能力提升路在确定年度竞争能力提升执行图之前，需再审视其与能力提升路径图之间的一致性，并得到各部门认同径图之间的一致性，并得到各部门认同4 4能力提升能力提升杠杆得到杠杆得到有效执行有效执行并改进公并改进公司绩效司绩效领导层的支持领导层的支持 公司领导要将三年发展战略路径图和年度竞争能力提升执行图作为安排公司工作的重要工具 管理KPI及目标值，确保执行效果 为战略举措和行动配置所需的资源各部门之间的认同各部门之间的认同 大量战略举措和行动都需要跨部门协作，不同部门都要担任不同的角色 确保所有的举措和行动能得到各部门认同，能获得所需的支持和资源有效的实施管控有效的实施管控 执行过程中需要专门的机构或部门对执行情况进行监控 要与各个部门和员工的绩效挂钩与能力提升路径图之间一致与能力提升路径图之间一致 年度竞争能力提升执行图是能力提升路径图的细化，要支持三年目标的实现 要为下一年度的行动做准备能力提升杠杆得到有效执能力提升杠杆得到有效执行的关键成功因素行的关键成功因素1540目录目录n 什么是能力提升路径图和执行图n 三年能力提升路径图制定方法n 年度竞争能力提升执行图制定方法n 能力提升路径图和执行图的负责部门1541三年能力提升路径图制定中各部门的职责三年能力提升路径图制定中各部门的职责企发部财务部市场/大客部网发部其它专业部门人力资源部集团公司领导1.A 上报的对标结果接应集团战略汇总三年目标预测外部环境分析报告1.C 三年目标值范围初稿1.2 确认目标1.3 确认目标1.4确认目标1.5 确认目标1.6 确认目标1.7 确认目标1.D 三年目标值1.B 分省对标结果汇总1.8 主业量收目标分解1.9 网络投资目标分解1.10财务目标分解1.11人力资源目标分解1.12 其它目标分解4 确定重点提升杠杆确定重点提升杠杆及路径图及路径图3 初步三年业务发展初步三年业务发展战略战略2 初步制定三年竞争初步制定三年竞争能力提升战略能力提升战略1 三年发展目标设定三年发展目标设定1.13 主业量收预测1.14网络投资规划预测1.15财务预测1.16人力资源目标分解1.17其它目标预测15424 确定重点提升杠杆及路径图确定重点提升杠杆及路径图三年能力提升路径图制定中各部门的职责（续）三年能力提升路径图制定中各部门的职责（续）3 初步三年业务发展战略初步三年业务发展战略企发部财务部市场/大客部网发部其它专业部门人力资源部集团公司领导2.初步三年竞争能力提升战略初步三年竞争能力提升战略2.A各省公司能力经验交流文集接应集团战略汇总1.B2.B能力发展战略初稿3.A 业务发展战略初稿2.C三年业务发展规划2.D三年网络发展规划2.E三年人力发展规划2.F 三年部门发展规划4.A三年发展战略主题初稿4.1 提供筛选意见4.B 三年发展战略主题及路径图4.2 公司讨论会/部门讨论会确定三年战略发展主题及路径图2.1 领导输入1.2.A1543年度竞争能力执行举措制定中各部门职责年度竞争能力执行举措制定中各部门职责7 编制年度财务预算编制年度财务预算6 汇总形成年度战略举措汇总形成年度战略举措5 形成部门年度计划及战略举措形成部门年度计划及战略举措企发部财务部市场/大客部网发部其它专业部门人力资源部集团公司领导2.C2.D2.E2.F4.A5.2制定年度业务发展计划（包括年度战略举措）5.3年度网络发展计划（包括年度战略举措）5.4年度人力发展计划（包括年度战略举措）5.5三年部门发展规划（包括年度战略举措）5.1 制定年度战略举措初稿6.A年度战略举措初稿6.1审核年度战略举措6.2部门沟通及审核6.B年度战略举措6.3备案7.1制定年度财务预算初稿7.2部门沟通及协调7.3审核7.4年度财务预算终稿
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