工程材料采购策划书

工程材料采购策划书工程材料采购策划书为了加强项目材料管理力度，降低项目成本，减小项目流动资金的压力，特制定以下材料管理的实施计划。 一、 采购管理 在项目收到图纸的一月内，制定出项目主材完整的需用总计划。计划需项目经理、商务经理、相关工长签字认可。在合格供应商当中选择多家进行价格比较，然后通过供应商的供货能力、资金量、信誉度的对比进行采购招投标。在标书应注明所需材料的各项技术要求有特殊要求的要组织专业人员参加评定，选择价廉物美的材料签订合同。 场验收，验收时材料员要就钢材的数量、规格，对照材料计划表清点数量并计算理论重量。需过磅的材料以过磅为准。外观、质量、数量确认无误后，送货单需三人签字确认后，需及时收集厂家资质、合格证等，方可卸车码放在钢材指定堆场。进场后需防水防锈，及时填写检验申请单，做好进场记录和质量台账，并且及时入库做账，做到日清月结。 仔细核对商砼标号、数量。根据配合比单计算重量并过磅，误差不大于合同约定的允许误差。第二篇:工程材料采购方案 为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。 A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按IS9000体系进行考察、评估、材料招标等工作； 由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富材料信息库；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写供应商调查表并提供如下资料： A供应商营业执照； 对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于合格供方名录上；公司所采购的材料必须选自合格供方名录中的供应商。 A. 部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的材料清单并随附全套招标文件与图纸； B.采购部根据材料清单进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），并于开标三日前准备完毕； A.工程中标后，项目部根据设计图纸与现场实测实量，于进场后一周内拟订材料计划， C.采购部根据材料计划要求检阅材料信息库，联系材料供应商，索取报价资料与样品。 D.采购人员整理报价资料，调查供应商的整体实力及产品的质量、性能、规格等，进行价格分析，从中选出议价对象，对主材及大宗材料，至少应选出三家源头供应商。 E.采购人员将比价后的材料供应商资料与样品，整理后递交权责主管，确定议价对象与议价底线。 G.议价结果及拟订的“订购厂商”、“交货期限”与“付款方式”报主管副总经理签批； H.经公司主管副总经理审批后的采购计划两份转交项目部，一份转交财务部，一份采购部留存。 J.主管副总经理组织召开材料样品评鉴会，筛除不能满足工程需要的供应商，对首次为我方供货的供应商组织实地考察； L.确认后的材料样品按确认内容由项目部向采购部提交经项目经理与副总会签的详细供货清单，供货清单详细标明材质要求、规格型号、供货数量、供货时间等，并作为材料订货合同的组成部分； M.采购部对可满足供货清单要求的材料供应商进行签约谈判，对符合材料招标规定要求的材料供应商发出招标通告，并按公司规定的招标程序组织材料招标工作； N.采购部依谈判或招标结果，确定签约对象并拟定订货合同，订货合同经项目部、财务部、主管副总经理评审确认后由采购部负责签订； .对不须单笔签约的材料，采购部罗列材料清单，要求可满足供货要求的供应商集中报价并随附材料三证及供应商资料 P.采购部在满足工程需要的前提下选取服务优质、价格适中的2-3家供应商签订集中供货合同，注明供货周期、质量要求、付款方式、供货方式等；【工程材料采购策划书-策划方案】 Q.采购部在材料签约后，向项目部提供供应商详细联系方式及合同副本，由项目部按合同规定办理材料预付款手续，经采购部按合同复核后转公司主管副总经理签批后至财务部办理付款手续； R.项目部须严格按批准后的采购计划与合同控制材料进货，并根据工程进度与合同约定组织材料入场，材料入场后查验材料三证并按材料三证及到货单检验材料数量、质量、做到单、货、样相符。检验合格的材料由项目部质检员与库管员在入库单上签字，办理入库手续；检验不合格的材料，由项目部通知公司质量部复验，复验不合格材料，按不合格品控制程序办理，交由项目部组织采购部、工程部（分包合同）共同处理对不合格品的退换事宜。对造成我公司经济损失的，依合同约定由项目部、采购部联合办理索赔事宜； S.入库单一式四份，一份留存项目部，一份交供应商，其余两份由项目部对照项目用款计划，填写报销凭证，随附材料发票转采购部。采购部审核发票与入库单无误后，核销采购计划?订货合同台帐，并经公司主管副总经理签批后至财务部按合同规定办理付款手续； T.材料到货后不论材料检验合格与否，项目部库管员按供应商据实填写材料到货质量情况汇总表并于该供应商供货完毕后转交采购部，以提供评估供应商的数据资料； U.项目部因设计变更、甲方变更原因而引发的材料变更，应于变更发生的两日内拟订材料变更计划并注明变更材料及原总材料计划的核减项，附甲方签字的签证单，经副总审批后转采购部拟订采购变更计划； V.项目部因材料计划不足引发的材料补充，应拟订材料补充计划，经副总审批后转采购部拟订采购补充计划； .采购变更与补充计划经主管副总经理签批后，由采购部签订合同或追加合同，项目部组织材料进场。 X.在合同签定后如发生变更引发所需材料数量少于合同订购数量，项目部应于变更发生后两日内及时通知采购部与财务部，以便公司及时调整付款比例。 Y.项目部在工程竣工后，清理库房材料，组织材料退场，对保存完好的、未使用的材料退回供应商，并填写退场材料确认单及出库单，由供应商盖章签字认可，项目部据以办理材料尾款支付手续；采购部审核无误后，核销采购计划?订货合同台帐，经公司主管副总经理签批后至财务部按合同规定办理支付手续；退场材料确认单一式四份，一份转交财务部，一份转交采购部，一份项目部留存； Z.对不能退回供应商的材料，由项目部填写退场材料清单与出库单，退回公司材料库，并与采购部办理交接手续后，由采购部办理放库手续；采购部于工程结束后，汇总材料采购与供货资料，按供货质量、服务质量、付款要求等评估标准评估供应商，对不符合要求的供应商从合格供应商名录中剔除，并按工程项目将供应商资料分类归档； 1）采购人员应严格执行计划采购，严禁计划范围外采购，否则一经发现，公司将对有关责任人给予以严惩； 2）公司项目部应努力确保材料计划的精确性，严格控制现场材料浪费，对超出材料计划的补充材料与变更材料及时办理相关手续，因未能及时办理补充材料计划与变更材料计划引起的工期延误等相关损失由项目部承担责任后果； 3）为确保材料计划的准确性，项目部对补充材料计划应控制在公司规定的额度内（不超出材料计划的4），对超出额度范围的补充材料计划，公司将对项目部予以经济处罚； 4）项目部质检员、库管员应严把进料验收关，对不合格或数量、规格与采购计划、订货合同、样品不符的材料，由项目部负责通知质量部、采购部共同处理退换事宜，严禁不合格材料的入库； 5）采购人员不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价材料，做到质优价廉。时同要实行跟踪办事、负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。 为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。 A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按IS9000体系进行考察、评估、材料招标等工作； 由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富材料信息库；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写供应商调查表并提供如下资料： A供应商营业执照； 对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于合格供方名录上；公司所采购的材料必须选自合格供方名录中的供应商。 A. 部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的材料清单并随附全套招标文件与图纸； B.采购部根据材料清单进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），并于开标三日前准备完毕；【工程材料采购策划书-策划方案】 A.工程中标后，项目部根据设计图纸与现场实测实量，于进场后一周内拟订材料计划，第四篇:项目管理策划书 1、项目策划工作分投标和实施两个阶段分别进行： 是编制投标文件和编制项目预算的依据，是项目实施的纲领性文件，也是公司为项目进行资源调配和提供服务、支持的依据。 2、投标阶段项目策划是实施阶段项目管理策划书编制的基础和依据；实施阶段的项目管理策划书是投标阶段项目策划的深化和细化。 3、投标阶段的项目策划由市场部组织，应包括但不限于项目概况及总目标、总进度计划、现场管理人员配置方案、分包采购方案、施工机械配置方案和技术方案等内容，由主管领导审批。 5、对于分阶段招标的工程，项目管理策划书可按招标标段进行编制。 6、项目管理策划书由项目管理部门分发和保管。 7、项目管理策划书为企业保密文件，由公司（分公司）项目管理和合约成本管理部门、项目经理、项目商务（或预算）人员严格控制，其他人员在传阅过程中不得复印，不得外传。 足额提取安全措施费（满足当地有关规定要求）： ； 项目安全生产目标： 无重大工伤事故，杜绝因工死亡事故； 重伤率在 以下； 轻伤率在 以下。 3.4 文明施工目标 CI 达标目标： 满足企业基本要求，局级达标 总公司级达标。【工程材料采购策划书-策划方案】【工程材料采购策划书-策划方案】 3.5 环境保护目标 噪声、粉尘、污水、有毒有害气体的排放满足相关法律法规及其它要求。 3.6 成本效益目标 预算成本 元（详见项目成本测算书），成本降低率： %； 暂定责任成本 元。 3.7 资金回收率 项目部的组织形式应根据施工项目的规模、结构复杂程度、专业特点、人员素质和地域范围确定， 4.2 项目部的编制 本项目以工程分包为主，项目部配备项目经理、技术负责人、质安工程师、物资工程师、财务人员等，定员标准控制在5-10人。 项目部领导层： 项目经理、项目书记、项目副经理（生产经理、项目总工、商务经理等）、安全总监、质量总监等。 项目部执行层： 计划管理工程师、内业技术工程师、机械工程师、材料工程师、劳务管理工程师、成本工程师、合约工程师、安全工程师、质量工程师、环保工程师、试验工程师、测量工程师、信息管理工程师、设计师、公共关系主管、后勤保卫主管、出纳、会计，以及 施工片区工程师 人和专业工程师 人。 项目部职能部门设置： 工程部、技术部、质量部、安全环保部、机电部、财务部、合约部、器材部、综合部等。 4.4 项目部主要管理人员名单第六篇:工程材料采购策划书-策划方案篇一： 工程材料采购方案为保障学校建设规范有序地进行，确保建筑材料质量，合理降低工程造价，特制定黄山学院基建（维修）工程建筑材料采购暂行办法。第一条 暂定价材料。暂定价材料是指招标文件中未指定品牌、技术参数的材料，而是以暂定材料价格的材料，按以下办法采购。 1、基建（维修）工程施工单位在需使用各种建筑材料时，须提前15日到总务处领取材料采购申请单，根据表格内容，认真填写所需材料的名称、品牌、数量、规格型号、供货时间、质量要求、生产厂家等内容。 2、表格填写完整后，施工单位盖章，工地负责人签字，并由总务处、财务处、监理部门签署审核意见后，报送总务处。 3、总务处根据施工单位报送的材料采购申请单，由项目材料采购小组组织市场考察。项目材料采购小组名单由招标领导组确定，一般由总务处、财务处、监察审计处、使用单位的人员组成。 4、考察的主要内容是针对申请使用的建筑材料，了解整个市场的价格行情，包括各经销商所经营的品牌、价格、生产厂家、技术参数等。对优质品牌进行比较，选择质量优良而价格较低的产品。 5、确定品牌、价格、供货部门后，由总务处填报黄山学院基建（维修）材料采购审批表，按规定的程序审批后，发放材料采购通知书到施工、监理单位以及甲方代表，由施工单位根据材料采购通知书的约定与供应商签订采购协议。校方不承诺采购协议的担保。甲方直接供应的材料由材料采购小组确定品牌、价格后，由总务处直接签订供货协议并组织验收。 6、建筑材料到达工地现场，由总务处组织监察审计处，工地监理等有关部门进行验收，并填写验收意见。 7、总务处认真做好各项材料采购的档案收集和整理工作，并确保材料的真实性和完整性。第二条 指定品牌的材料。是指招标文件中明确确定了品牌、生产厂商、技术参数的材料，由施工单位严格按招标文件提供样品和全套技术资料，经甲方代表和监理审核认定后由乙方组织采购，材料到场后由甲方代表提出申请，经总务处、财务处、监察审计处组织验收后，办理材料认证签证单,方可使用。材料认证单作为工程验收的证据，但不作为决算或变更工程量的依据。篇二： 工程材料采购方案一 目的为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。二 适用范围本办法适用于公司承接的工程项目所需材料的采购工作。 1、管理职责1）公司采购部负责： A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按IS9000体系进行考察、评估、材料招标等工作；B.根据材料计划拟订采购计划，提供材料样品并签订材料订货合同；C.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施；2） 公司项目部负责： A.提供符合工程需要的材料计划与项目的供货清单；B.组织对甲方的选样与封样；C.按采购计划与订货合同组织材料进场，并对进场材料进行检验；D.提供评估供应商供货的信息资料，并参与对供应商的考察与评估；E.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。3） 公司财务部负责： A.按合同约定及到货情况支付材料款；B.每月对材料库进行盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况； 2、采购程序1）采购准备阶段由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富材料信息库；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写供应商调查表并提供如下资料： A供应商营业执照；B资质证明；C税务登记证；D IS9000质量体系认证书（如供应商已通过IS9000质量体系认证）；E企业简介（包含： 企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）；F材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）； G质量标准（产品检测报告）样品图或照片；对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于合格供方名录上；公司所采购的材料必须选自合格供方名录中的供应商。2）投标阶段： A.市场开发部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的材料清单并随附全套招标文件与图纸；B.采购部根据材料清单进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），制作样品展示牌并于开标三日前准备完毕；C.采购部每次材料样品与资料分类归档，归入材料信息库；3）中标阶段A.工程中标后，项目部根据设计图纸与现场实测实量，于进场后一周内拟订材料计划，材料计划内容必须包括： 材料名称、材料数量、材料规格、材质要求、进场时间；B.材料计划经副总审批；C.采购部根据材料计划要求检阅材料信息库，联系材料供应商，索取报价资料与样品。D.采购人员整理报价资料，调查供应商的整体实力及产品的质量、性能、规格等，进行价格分析，从中选出议价对象，对主材及大宗材料，至少应选出三家源头供应商。E.采购人员将比价后的材料供应商资料与样品，整理后递交权责主管，确定议价对象与议价底线。F.采购部根据材料计划与询、比、议价结果拟订采购计划。 G.采购计划后附洽商记录，详填询价或议价结果及拟订的“订购厂商”、“交货期限”与“付款方式”报主管副总经理签批；H.经公司主管副总经理审批后的采购计划两份转交项目部，一份转交财务部，一份采购部留存。【工程材料采购策划书-策划方案】工程材料采购策划书-策划方案。I.采购部依批准后的采购计划为指导，与选定的供应商谈判供货具体事宜；J.主管副总经理组织召开材料样品评鉴会，筛除不能满足工程需要的供应商，对首次为我方供货的供应商组织实地考察；K.经评鉴合格的样品由项目部组织对甲方的送样与封样，对甲方封样的材料样品，原则上只认质量、标准、型号、数量、技术参数等内容，材料品牌不属确认范围；L.确认后的材料样品按确认内容由项目部向采购部提交经项目经理与副总会签的详细供货清单，供货清单详细标明材质要求、规格型号、供货数量、供货时间等，并作为材料订货合同的组成部分；M.采购部对可满足供货清单要求的材料供应商进行签约谈判，对符合材料招标规定要求的材料供应商发出招标通告，并按公司规定的招标程序组织材料招标工作；N.采购部依谈判或招标结果，确定签约对象并拟定订货合同，订货合同经项目部、财务部、主管副总经理评审确认后由采购部负责签订；.对不须单笔签约的材料，采购部罗列材料清单，要求可满足供货要求的供应商集中报价并随附材料三证及供应商资料P.采购部在满足工程需要的前提下选取服务优质、价格适中的2-3家供应商签订集中供货合同，注明供货周期、质量要求、付款方式、供货方式等；Q.采购部在材料签约后，向项目部提供供应商详细联系方式及合同副本，由项目部按合同规定办理材料预付款手续，经采购部按合同复核后转公司主管副总经理签批后至财务部办理付款手续；R.项目部须严格按批准后的采购计划与合同控制材料进货，并根据工程进度与合同约定组织材料入场，材料入场后查验材料三证并按材料三证及到货单检验材料数量、质量、做到单、货、样相符。检验合格的材料由项目部质检员与库管员在入库单上签字，办理入库手续；检验不合格的材料，由项目部通知公司质量部复验，复验不合格材料，按不合格品控制程序办理，交由项目部组织采购部、工程部（分包合同）共同处理对不合格品的退换事宜。对造成我公司经济损失的，依合同约定由项目部、采购部联合办理索赔事宜；S.入库单一式四份，一份留存项目部，一份交供应商，其余两份由项目部对照项目用款计划，填写报销凭证，随附材料发票转采购部。采购部审核发票与入库单无误后，核销采购计划?订货合同台帐，并经公司主管副总经理签批后至财务部按合同规定办理付款手续；T.材料到货后不论材料检验合格与否，项目部库管员按供应商据实填写材料到货质量情况汇总表并于该供应商供货完毕后转交采购部，以提供评估供应商的数据资料；U.项目部因设计变更、甲方变更原因而引发的材料变更，应于变更发生的两日内拟订材料变更计划并注明变更材料及原总材料计划的核减项，附甲方签字的签证单，经副总审批后转采购部拟订采购变更计划；V.项目部因材料计划不足引发的材料补充，应拟订材料补充计划，经副总审批后转采购部拟订采购补充计划；.采购变更与补充计划经主管副总经理签批后，由采购部签订合同或追加合同，项目部组织材料进场。X.在合同签定后如发生变更引发所需材料数量少于合同订购数量，项目部应于变更发生后两日内及时通知采购部与财务部，以便公司及时调整付款比例。Y.项目部在工程竣工后，清理库房材料，组织材料退场，对保存完好的、未使用的材料退回供应商，并填写退场材料确认单及出库单，由供应商盖章签字认可，项目部据以办理材料尾款支付手续；采购部审核无误后，核销采购计划?订货合同台帐，经公司主管副总经理签批后至财务部按合同规定办理支付手续；退场材料确认单一式四份，一份转交财务部，一份转交采购部，一份项目部留存；Z.对不能退回供应商的材料，由项目部填写退场材料清单与出库单，退回公司材料库，并与采购部办理交接手续后，由采购部办理放库手续；采购部于工程结束后，汇总材料采购与供货资料，按供货质量、服务质量、付款要求等评估标准评估供应商，对不符合要求的供应商从合格供应商名录中剔除，并按工程项目将供应商资料分类归档； 3、采购纪律： 1）采购人员应严格执行计划采购，严禁计划范围外采购，否则一经发现，公司将对有关责任人给予以严惩；2）公司项目部应努力确保材料计划的精确性，严格控制现场材料浪费，对超出材料计划的补充材料与变更材料及时办理相关手续，因未能及时办理补充材料计划与变更材料计划引起的工期延误等相关损失由项目部承担责任后果；3）为确保材料计划的准确性，项目部对补充材料计划应控制在公司规定的额度内（不超出材料计划的4），对超出额度范围的补充材料计划，公司将对项目部予以经济处罚；4）项目部质检员、库管员应严把进料验收关，对不合格或数量、规格与采购计划、订货合同、样品不符的材料，由项目部负责通知质量部、采购部共同处理退换事宜，严禁不合格材料的入库；5）采购人员不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价材料，做到质优价廉。时同要实行跟踪办事、负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。 4、附1)采购计划2)供货清单3)材料到货质量情况汇总表4)合格供应商名录5)材料变更计划6)采购变更计划7)材料补充计划8)退场材料确认单9)退场材料清单5 本办法经总经理批准后执行，修订亦同。篇三： 工程材料采购方案 1公路工程建设材料采购管理存在的问题 1.1采购管理制度不完善 现今大部分的公路工程建设材料采购主要有项目部完成，而企业层基本上不参与采购管理的内容。对于采购过程的监督和控制项目部门是比较缺乏的，这样会 。目前，在材料采购中，很多的工作还是用手工来完成的，从而使得工作效率比较低下，成本费用高等现状的出现。 1.3缺乏详细的材料采购计划 项目部物资部没有和其他部门联系起来，导致信息比较闭塞；缺乏详细具体的材料采购计划，材料采购只是被动的进行，没有和实际工作相联系起来，从而导致正常施工进度受到了影响。 1.4缺乏现代的采购策略和采购方法的运用 由于采购手段比较单一，没有做充足的市场信息调查，导致材料采购时的信息不对称，从而增加了采购成本。 1.5缺乏供应商关系管理和供应商没有建立起长期合作的关系，采购基本上都是一次性行为；供应商提供的材料不能够科学地给予管理，进场材料质量不稳定，从而使得试验和抽样的频率和费用明显增加。 2公路工程建设主要材料采购成本控制要点材料采购成本控制是主要材料采购管理的重点。组织外部不确定性因素和人为主观因素对材料采购成本的影响较大，并且材料采购成本是公路工程建设中的薄弱环节。 2.1材料采购价格控制 企业应通过市场调研或者通过咨询机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，货比三家，选择较低的材料采购价格；或通过公开招标、邀请招标等方式，获得较低的材料采购价格。同时应关注国际国内市场主要材料价格波动趋势，及时有效采取措施，降低价格波动风险。 2.2材料采购订货、收货成本控制公路工程建设项目主要材料采购合同一般都会约定材料按需供应和最小供货量，即只要项目部需要材料且需求量超过最小供货量就通知供应商，供应商在约定的供货周期内将所需的材料供应到指定的施工现场。供货次数多将增加供应商的运输成本，施工项目部增加收货、验货成本；供货批量大，将增加施工项目部的仓储、保管费用，因此要合理地确定进货的批次和批量，节约材料采购总成本。 2.3材料采购运费、仓储、保管费控制公路工程建设项目主要材料用料大、体积大、质量大，导致运输成本高，仓储和保管费比较大。在材料采购时要合理地组织运输，选用最经济的运输方法，以降低运输成本。并且没有现成的可用的仓库，需要建立临时仓库。只有降低材料的库存量才能够使得材料仓储和保管费用降低。 3主要材料价格波动剧烈时采取的采购措施 3.1当材料价格飞涨时采取的采购措施当材料价格飞涨时，作为项目的管理单位，业主应正视现状，及时采取措施，在不违背双方合同条款的前提下，积极筹措材料采购储备金，牵头成立由监理、承包人、设计单位组成的材料采购领导小组，研究确定符合工程实际的材料采购办法。【工程材料采购策划书-策划方案】文章工程材料采购策划书-策划方案出自建立由项目部领导层领导，各部门共同参与的采购管理组织机构，加强沟通协调；聘用具有采购专业知识的人员负责采购业务，加强采购人员的职业道德教育，强化纪检监督工作，杜绝采购人员吃回扣而不惜牺牲企业利益的行为。目前运用较多是公开招标方式和邀请招标方式，辅助询价采购方式。项目部应根据实际项目材料需求量及项目所在区域材料供应情况、价格情况灵活选择适合的采购方式。 4.2建立采购管理信息系统 采购管理信息系统一直是各行业实施ERP时关注的重点，ERP管理模式下的采购管理信息系统为改善流程、提高生产率、降低成本提供了极大的机会。 4.3加强采购计划的有效性 根据工程的实际进度编制较详细的物料需求计划，对计划进行深入的分析，合理确定采购批次和采购数量。这样不仅能使工期和作业的连续性得到保证，而且能够有效地降低存储成本。 4.4加强供应商管理，建立长期合作伙伴关系通过加强供应商关系管理，选择信誉良好的供应商，和供应商建立长期合作的关系，这样的供应商的材料报价肯定会比普通关系的供应商报价要低，因此，合理选择供应商可以直接降低采购成本。 5结语 在公路工程建设中，材料成本占施工总成本的60%70%，由此可见，对于公路工程建设材料采购管理是非常重要的，因此，在实际中，要采用相应的措施克服那些材料采购管理中的不足，总之，保证公路工程建设顺利进行。篇四： 工程材料采购方案第一章 总 则第一条 为规范潼关至西安高速公路改扩建项目（以下简称“潼西改扩建项目”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件及潼关至西安高速公路改扩建项目创优实施大纲、潼关至西安高速公路改扩建项目工程质量控制实施意见有关规定，特制定本办法。第二条 为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，潼西改扩建项目材料实行准入制。第三条 本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、钢绞线）、水泥、沥青等。第四条 工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。第二章 工程材料的源头管理第五条 材料的推荐各施工单位根据需求，每种材料推荐46家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及陕西省内著名生产厂家或品牌优先考虑。第六条 推荐材料的考察施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经驻地办审核报总监办，由总监办组织管理处、项目组、中心试验室、驻地办相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。第七条 工程材料范围确定根据考察结果确定材料来源。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。第八条 实行准入制的材料有： 钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、锚具等。第九条 材料的变更施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整： (一)材料生产厂家无法满足供货要求； (二)材料生产厂家所提供的材料质量不稳定或无法满足施工需要。材料变更由施工单位提出，驻地办审核，按以上相关程序重新进行考察确定。第三章 工程材料的进场管理第十条 材料进场前，需要把进场关，具体程序如下： 1、每一批材料计划进场时，施工单位工地试验室应做好检验准备，并报告驻地办，在24小时内监理工程师应在接到报告后及时到达现场。 2、施工单位必须在监理工程师旁站下对原材料按规定频率和方法取样检验，监理工程师也应同时进行取样抽检。施工单位检验合格后按照规定向监理工程师上报该批材料的进场申请资料（附该批材料的材质单和试验检测资料），监理工程师要对申请资料认真审查核对，并根据监理抽检试验结果决定该批材料能否进场使用。 3、当施工单位、驻地办、中心试验室检验结果不一致时，应以中心试验室的试验结果为准。若存在严重分歧，由总监办委托具有CMA认证的甲级试验室进行检验，邀请质检部门进行仲裁。 4、锚具、桥梁支座等需要做破坏性试验、外委试验（必须在监理工程师陪同下进行）或其它需要花费较长时间进行的试验，可以采取监理抽检与施工单位自检同步进行的方法。第十一条 各种原材料的检验要求 1、水泥 (1)每批水泥进场时生产厂家应提供水泥出厂通知单和水泥质量检验报告，提供准确可靠的检验数据，保证必要的可追溯性。 (2)水泥可采用散装或袋装，袋装水泥净重含量为50kg;且不得低于标质重量的99%，随机取样20袋总质量应不低于1000kg;标志必须符合标准要求，水泥包装袋上应清楚表明： 执行标准、水泥品种、代号、强度等级、生产厂家、生产许可证标志（QS）及编号、出厂编号、包装日期、净含量。散装水泥进场时应有厂家铅封标志，并应出具与袋装水泥包装标志内容相同的卡片。 2、钢筋和钢绞线 (1)对进入施工现场的钢筋和钢绞线，必须严格核实质量证明书与实物是否一致。【工程材料采购策划书-策划方案】策划书第七篇:办公设备采购策划书-策划方案篇一： 办公设备采购方案第一条 为了进一步提高政府采购工作效率，根据中华人民共和国政府采购法（以下简称政府采购法）和河北省省级行政事业单位购置交通工具、办公自动化设备政府采购协议供货管理暂行办法（以下简称暂行办法）的有关规定，结合我县实际，制定本办法。第二条 县级国家机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金采购纳入县级集中采购目录以内、采购限额标准以上的办公自动化设备（以下简称办公设备），适用本办法。第三条 办公设备政府采购协议供货范围： （一）办公设备同一产（商）品本次（年度）批量采购金额在10万元以下（含10万元）办公设备（包括计算机、打印机、扫描仪、胶印机、速印机、传真机及其零配件）； （二）其他产（商）品本次（年度）批量采购金额在5万元以下（含5万元）的家电设备类（包括空调、电视机、录像设备、摄像机、照相机、 V C D、冰箱等）均属于政府采购协议供货范围。第四条 协议供货除遵循政府采购法的有关规定外，还应遵循以下原则： （一）简化采购环节； （二）预先确定（厂家、经销商、商品型号、优惠率或优惠价格）原则； （三）保证质量、节约资金、诚信服务； （四）保护采购人、制造厂、经销商三方利益； （五）确定一定时限原则。第五条 县级政府采购协议供货经销商由县级集中采购机构按照政府采购法规定的采购方式确定： （一）办公设备协议供货经销商的确定，由县级集中采购机构按照政府采购法规定的采购方式进行。每一品牌一次确定若干系列，每一品牌在魏县确定3家（含3家）以下经销商； （二）协议供货期限。一般情况下办公设备协议供货商每半年一定。第六条 政府采购协议供货经销商确定后，县采购办代表县级采购人与中标的办公设备协议供货经销商签订魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货协议书（格式略），经销商向县采购办出具统一格式的魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货经销商承诺书（见附件1）。第七条 县采购办将中标的协议供货经销商以及协议供货的产（商）品、价格等有关情况通知县级采购人和有关部门。第八条 协议供货采购应遵循的程序。 （一）落实资金。采购项目属于纳入部门采购预算的，采购人持县财政部门签字、盖章的政府采购专项资金XXXX年度用款计划书（格式略），证明资金已经落实；采购人使用单位自筹资金或使用财政已拨入采购人账户资金进行协议采购的，应由县财政集中支付中心提供采购资金已落实证明。为了约束采购人按合同及时向经销商付款，采购人采购前需向县采购办出具签字、盖章的魏县行政事业单位直接向经销商支付自筹政府采购资金承诺书（见附件2）； （二）采购人填写魏县行政事业单位政府采购项目明细表（见附件3）； （三）采购人在协议供货经销商（同一品牌）之间择优选择经销商。采购人在实施协议采购办公设备前，若发现协议经销商销售的同品牌、同配置、同质量、同售后服务的价格高于其了解的非协议经销商的价格时，在一定条件下享有以下选择权： 1、按照政府采购法的规定，在不指定品牌条件下采取公开招标方式采购； 2、可在办公设备协议供货商之外另行选择经销商，但应符合以下条件： （1）该经销商除具备政府采购法规定的条件外，还应持有工商行政管理部门颁发的营业执照； （2）该经销商必须有生产厂家销售该产品的授权； （3）在县内有售后服务人员，且上门服务； （4）其提供的单台产（商）品价格应比协议供货当日价格低5； （5）经销商同意向有关部门出具由法人代表签字、加盖公章的基本情况表、承诺书（包括商品名称、型号、配置、质量、售后服务承诺等）。 3、可在已确定的协议供货经销商范围内自行询价，但询价价格高于协议供货价格的，询价无效； 4、按近期公开招投标、竞争性谈判同品牌、同配置、同质量、同售后服务办公设备的价格随标，但须征得中标经销商的同意。符合上述规定条件的，由采购人提出申请（附有效证明材料），县政府采购办公室审核批准后，可在办公设备协议经销商之外另行选择其他经销商。其余程序与纳入协议供货的相同。 （四）县采购办签发魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货通知书（见附件4）。采购人在办公设备协议经销商之外另行选择其他经销商的，经县采购办批准后向其签发魏县行政事业单位政府采购办公设备一次性供货通知书(格式略)； （五）采购人与协议供货经销商签订魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同（该合同文本由县集中采购机构在招投标前统一拟定，经县采购办批准后作为招标文件组成部分。协议供货经销商确定后，由县采购办统一印发备用）。【办公设备采购策划书-策划方案】办公设备采购策划书-策划方案。采购人与协议供货经销商签订合同时，须持魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货通知书、魏县行政事业单位政府采购项目明细表、单位证明信及有关资料； （六）采购人与经销商签订合同后5个工作日内，采购人将魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同副本送县采购办、集中采购机构各一份备案； （七）协议供货经销商供货、采购人验货。协议供货经销商、采购人分别按魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同供货、验收。采购人应在2个工作日内验收完毕，并按验收情况填写魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货验收报告（见附件5）； （八）支付资金。采购项目属于纳入部门年度政府采购预算的，县财政集中支付中心凭采购人出具的魏县行政事业单位政府采购财政直接支付申请书、魏县行政事业单位政府采购项目明细表、魏县行政事业单位办公设备协议供货通知书、魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同、魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货验收报告、发货票，将货款直接支付给协议供货经销商；使用单位自筹资金或使用财政已拨入采购人银行账户资金的，由采购人按合同约定直接向协议供货经销商支付资金。第九条 权益保护。为使采购当事人的合法权益受到保护，县采购办和采购当事人应做好以下工作： （一）县采购办。县采购办负责县级政府采购办公设备协议供货的日常管理、监督和检查工作，包括： 1、制定协议供货管理办法，确定政府采购协议供货的范围，对协议供货经销商的资质提出具体要求； 2、代采购人委托县级集中采购机构对办公设备按照政府采购法规定的采购方式具体组织招标； 3、对县级集中采购机构初选的预中标经销商的基本情况、资质、经营状况、服务质量、销售价格、优惠率等情况进行全面审核。将通过审核后的中标经销商及产（商）品的有关情况、价格情况通知县级采购人和有关部门； 4、及时了解和掌握协议供货范围内的商品价格信息、协议供货经销商及其商品信息，并及时在“邯郸市魏县政府采购网”上公布； 5、对采购人的采购计划进行审核，在采购人选定协议供货经销商及其产品、型号、配置、价格后，向协议供货经销商签发魏县行政事业单位采购办公设备协议供货通知书；对采购人与协议供货经销商签订的魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同进行审核，发现问题及时纠正； 6、采购人在办公设备协议供货经销商之外另行选择经销商的，对县级集中采购机构提出的初步意见进行审核，审核批准后向经销商签发魏县行政事业单位采购办公设备一次性供货通知书； 7、监督、检查协议供货经销商履行魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同（格式略）、魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货经销商承诺书情况，内容包括： （1）市场价格、采购价格和采购优惠率执行情况； （2）向县集中采购机构报送市场价格以及其他资料情况； （3）经销商供货情况、商品质量、售后服务情况； （4）采购人进行的询价情况； （5）对反映的问题需核实情况； （6）协议供货资金结算情况。 （二）县级集中采购机构 1、接受县采购办代采购人的委托，定期按照政府采购法的有关规定组织招标； 2、向县采购办报告预中标经销商及其产（商）品和价格（优惠率）、售后服务承诺等全部资料； 3、及时了解和掌握协议供货经销商供货范围内的产品质量、价格信息； 4、对采购人向其备案的政府采购协议供货合同进行审核，发现问题及时反馈县采购办查处； 5、对采购人在办公设备协议供货经销商之外另行选择经销商的申请，按本办法进行审核并提出意见，报县采购办审批； 6、县采购办委托的其他事项。 （三）协议供货经销商 1、办公设备经销商要认真履行魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货经销商承诺书的承诺； 2、遵守政府采购规则，履行协议供货经销商的义务，不向采购人提供虚假及不符合承诺的信息，不向采购人提供不合法、不合规的各种返利、回扣（包括物品、有价证券），不以政府采购协议经销商名义从事超出经销商权力的任何商业活动，不得损害政府采购形象； 3、恪守诚信、优质服务，认真履行与采购人签订的魏县行政事业单位政府采购办公设备协议供货合同； 4、在每月月底向县采购办、县级集中采购机构发送进货价格、市场价格、协议价格、优惠率变动信息，同步调整政府采购协议供货价格、优惠率并报县采购办、集中采购机构备案； 5、配备专人负责政府采购业务，在每月初3日内向县采购办、集中采购机构报送魏县行政事业单位办公设备政府采购协议供货统计表（格式略）、上月协议供货执行情况和非协议同类商品零售价格（发货票价格）情况； 。违规处理 （一）采购人 1、对逾期报送本部门年度购置计划或不执行本办法的，仍按公开招标程序办理。对逾期不报年度购置计划或不执行本办法，又不按公开招标程序办理的，责令补报并视情况给予有关责任人员通报批评。 2、对于擅自采购办公设备的，一经查出，将按照政府采购法有关规定进行处罚； 3、采购人与协议经销商签订政府采购协议供货合同后未履行合同的，按政府采购法、中华人民共和国合同法的有关规定进行处理。 （二）协议供货经销商。协议供货经销商发生下列行为，一经查出，将按有关规定取消政府采购协议供货经销商资格并在媒体上公布曝光。 1、不按时向县采购办、县级集中采购机构报送月份政府采购协议供货执行进度情况的； 2、市场价格下调后，政府采购的协议价格未及时按优惠率同比例调整，未及时向县采购办、县级集中采购机构备案的； 3、协议供货价格与市场零售价格相同或高于市场零售价格的； 4、擅自、变相提高价格的； 5、与采购人串通违反财经纪律的。第十一条 县级采购人采购县级集中采购目录以内或者采购限额标准以上电器设备，由县级集中采购机构提出意见，经县采购办批准后，比照本办法执行。第十二条 本办法由县财政局负责解释。第十三条 本办法自20XX年3月23日起执行，20XX年3月23日废止。【办公设备采购策划书-策划方案】文章办公设备采购策划书-策划方案出自陆建华 金周宏 魏金和纪律监督： 田晓勇 3、编制询价书 （1）编制询价书资产管理处根据设备使用单位采购要求和项目特点编制询价书。询价书主要应包括以下内容： 询价公告； 采购项目要求； 报价单位须知；报价文件格式。 （2）询价书确认询价书编制完成后，送申购单位审核确认，申购单位负责人签字并加盖公章。 5、邀请供应商按照询价书确定的供应商资格条件和邀请方式，采取有限邀请方式。邀请历史上和学校有合作关系，信誉度良好的相关供应商前来参与报价。电子设备拟邀请商家名单如下： 宁夏西部人科贸有限公司 、银川嘉翔电气有限公司、固原恒远电脑销售有限责任公司。 6、询价响应文件报送截止时间20XX年11月21日（星期三）下午15： 00 。 7、评标原则在采购项目的技术质量和服务质量相等的情况下，选择报价最低的供应商。 8、询价及评价步骤 （1）采购工作小组在询价截至后及时进行评标。 （2）采购工作小组按照评标原则审阅报价文件、进行综合评标确定成交供应商，在媒体上发布公告后，向成交供应商签发询价结果通知书（成交通知书），并将评价结果通知所有参与报价的供应商。 9、合同签订、验收、档案整理等均按宁夏师范学院有关规定执行。 10、公开报价时间： 20XX年11月22日10时； 1 1、公开报价地点： 宁夏师范学院管理服务中心531#办公室。篇三： 办公设备采购方案 一、 目的。 为了顺利开展校办物流公司业务，本小组经过商议讨论，为公司采购所需要的办公用品，为了提高设备采购管理的切实可靠性，特制定出此套方案并自筹资金实施购买行为。二 、采购实施地点在校园及周边地区寻找供应商并选择供应商统一进行采购。 三 、 采购时间 20XX年 9月24日下午 四 、费用预算测算 采购应有计划，避免盲目性，应对办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。计划单（下表）。 五、采购要求： 本次采购，确定供应商后采用现货采购及预订租用的方法，现为本次提出以下要求： 1、选定的供应商必须具备信誉良好，产品优质的要求。 2、采购人员务必选定恰当的规格产品确保质量及要求。 六、确定供应商范围King 、心意屋、新河超市、国惠超市。(面试网 )七、采购实施在确定的供应商范围中寻找符合规格要求的物品，并根据预算价格表进行对比，选购价格合理的物品。根据采购中实际情况，对于高于预算价格或不符合规格等原因而导致难以进行进一步采购的，适当调整和改进采购方案，从备选物品中选购合理物品，确定最终供应商与采购方案，采购所需物品。 八、采购物品的复核与交接。【办公设备采购策划书-策划方案】策划书