商务管理制度及工作制度

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,商 务 管 理,主讲人：李 荣,纲,要,要,工作制度,商务管理,制,制度,GSP管,理,理制度,工作流程,商务管理,制,制度,对经销商,的,的分级管,理,理制度,合同签定,制,制度,新建商业,客,客户审核,制,制度,随货开票,制,制度,中转库管,理,理制度,商业单位,信,信誉额度,指,指标,回款记录,传,传送制度,退货制度,超时回款,处,处罚制度,调货管理,制,制度,建立报表,对,对帐制度,对经销商,的,的分级管,理,理制度,商业分级,指,指标,特级商业,：,：,年销售额1000,万,万元，覆,盖,盖能力直,辖,辖市，资,信,信情况当,月,月回款、,发,发货/回,款,款95%,，,，合同限,制,制办事处,年,年销售3000件,以,以上。,一级商业,：,：年销售500万,元,元，覆盖,能,能力全省,或,或省会城,市,市及周边,地,地区，资,信,信情况当,月,月回款、,发,发货/回,款,款95%,，,，合同限,制,制办事处,年,年销售2000件,以,以上。,二级商业,：,：年销售300万,元,元，覆盖,能,能力省会,及,及周边地,区,区、地级,市,市及周边,地,地区，资,信,信情况两,个,个月回款,、,、发货/,回,回款90%，合同,限,限制办事,处,处年销售1000-2000件,三级商业,：,：年销售200万,元,元，覆盖,能,能力地级,市,市及周边,地,地区，资,信,信情况两,个,个月回款,、,、发货/,回,回款90%，合同,限,限制地级,市,市年销售300件,以,以上,合同签定,制,制度,购销合同,由,由商业主,管,管与订货,单,单位签订,，,，必须要,求,求需方加,盖,盖有效合,同,同章，必,须,须使用由,本,本公司印,制,制的合同,书,书，且一,式,式三份，,原,原件寄回,商,商务部存,档,档，另外,两,两份复印,件,件，一份,由,由办事处,保,保存，另,一,一份交对,方,方商业单,位,位。,在合同中,应,应注明双,方,方单位的,全,全称、法,人,人代表、,地,地址、邮,编,编、电话,、,、开户行,、,、帐号、,税,税号等。,特,特别注意,写,写明订货,单,单位的名,称,称及地址,，,，以免造,成,成发货和,开,开票发生,错,错误,。并且在,验货条款,中,中必须注,明,明商业单,位,位提货时,验,验货的要,求,求，以免,造,造成丢货,时,时责任无,法,法确定。,新建商业,客,客户审核,制,制度,对于新户,的,的建立，,必,必须先考,虑,虑其销货,能,能力，避,免,免过多的,商,商业之间,产,产生恶性,竞,竞争，也,为,为避免产,生,生过多的,应,应收帐款,。,。经认真,考,考察后，,填,填写新户,申,申请单，,附,附三证复,印,印件，上,报,报公司审,批,批。,随货开票,制,制度,货物一经,出,出库，必,须,须随货开,票,票，除设,立,立分库房,的,的,大区外，,不,不允许有,在,在途货物,。,。,中转库管,理,理制度,现设有中,转,转库的为,北,北京、上,海,海，北京,复,复方丹参,滴,滴丸、养,血,血清脑颗,粒,粒存货各50件，,上,上海复方,丹,丹参滴丸,存,存货100件，养,血,血清脑颗,粒,粒存货50件。,中转库,的,的管理,人,人员必,须,须做好,发,发货的,记,记录，,自,自觉遵,守,守公司,的,的有关,规,规定。,严,严格随,货,货开票,制,制度。,定期通,过,过电子,邮,邮件准,确,确向公,司,司报告,发,发货的,数,数量、,单,单位、,批,批号、,小,小号、,送,送货单,位,位。,出入库,帐,帐、每,月,月盘点,按,按公司,库,库房管,理,理规定,执,执行，,定,定期上,报,报。,商业单,位,位信誉,额,额度指,标,标,回款记,录,录传送,制,制度,对于每,笔,笔回款,，,，必须,填,填写回,款,款记录,单,单，注,明,明回款,商,商业及,编,编码，,回,回款数,量,量及金,额,额，对,应,应发货,日,日期等,。,。,退货制,度,度,办事处,要,要求退,换,换货（,不,不论是,质,质量原,因,因退换,货,货,还是调,货,货收回,）,）必须,先,先填写,退,退货申,请,请单，,经,经领导,批示同,意,意后方,可,可将货,物,物退回,，,，并且,必,必须通,知,知总部,相关人,员,员注意,接,接货。,若,若是退,货,货，必,须,须将发,票,票同时,退回。,超时回,款,款处罚,制,制度,发货半,年,年未回,款,款，从,第,第七个,月,月开始,按,按如下,条,条款进,行,行处罚,：,：,7-12个月,，,，每月,从,从费用,中,中扣除,拖,拖欠货,款,款的1%；,13-18个,月,月，每,月,月从费,用,用中扣,除,除拖欠,货,货款的2%；,19-24个,月,月，每,月,月从费,用,用中扣,除,除拖欠,货,货款的,3%；,第25,个,个月，,余,余款全,部,部扣除,。,。,所有扣,款,款在货,款,款收回,时,时，全,部,部返还,。,。其它,处,处罚执,行,行财务,部,部规定,。,调货管,理,理制度,公司规,定,定所销,售,售的药,品,品一律,不,不得跨,区,区域压,价,价调货,一旦,发,发现将,严,严肃处,理,理。,办事处,发,发现调,货,货后，,提,提供有,效,效调货,证,证据，,如,如装箱,单,单、医,院,院药剂,科,科证明,等,等。每,次,次上报,时,时附上,调,调货证,明,明备查,表,表，详,细,细列清,上,上报情,况,况，向,公,公司报,告,告。,办事处,在,在接到,公,公司调,货,货自查,通,通知后,应在,一,一周内,自,自查所,辖,辖区医,药,药公司,和,和医院,调,调货事,实,实。,对于恶,性,性低价,调,调货（,低,低于11.28元/,瓶,瓶）,无,无论直,销,销或易,货,货方式,，,，对于,参,参与调,货,货并有,涂,涂改说,明,明书批,号,号等恶,劣,劣行为,者,者,市,场,场经理,要,要配合,公,公司认,真,真调查,上报,公,公司,公,公司根,据,据具体,情,情况追,究,究有关,人,人责任.凡,属,属蓄意,调,调货者,，,，一经,发,发现，,解,解除职,务,务，并,严,严肃处,理,理。,报表对,帐,帐制度,每月办,事,事处收,到,到对帐,单,单后必,须,须认真,核,核对，,无,无误后,，,，办事,处,处主任,签,签字，,一,一份留,档,档，另,一,一份于,每,每月月,底,底前寄,回,回。,对于公,司,司定期,的,的对帐,，,，各办,事,事处应,该,该认真,对,对待，,及,及时回,复,复。对,于,于公司,上,上次对,帐,帐发出,的,的询证,函,函，返,回,回率不,高,高，各,市,市场应,仔,仔细检,查,查是否,已,已返回,。,。,GSP,管,管理制,度,度,业务经,营,营管理,规,规程,首次经,营,营品种,的,的质量,审,审核管,理,理规程,药品入,库,库质量,验,验收及,出,出库符,合,合管理,规,规程,药品保管养,护,护管理规程,特殊管理药,品,品和贵重品,种,种的管理规,程,程,效期药品的,标,标准管理规,程,程,不合格药品,管,管理规程,退货药品标,准,准管理规程,质量事故报,告,告制度,用户访问处,理,理管理规程,药品质量信,息,息管理规程,计量管理规,程,程,产品标准管,理,理规程,各级质量责,任,任制度,质量否决权,制,制度,卫生管理规,程,程,各项工作流,程,程,库房管理,入库验收流,程,程,发货流程,退货管理流,程,程,调货查处流,程,程,报表管理,库房管理,入库：库管,员,员凭公司进,货,货通知单对,供,供方送货进,行,行接收。,出库：库,管,管员凭经审,核,核员及财务,员,员签字的出,库,库单按先进,先,先出的原则,发,发货。,退库：库管,员,员凭退货通,知,知单对退货,进,进行接收，,若,若有特殊情,况,况，先将药,品,品接收入库,。,。,验收：验收,员,员对入库产,品,品和退库产,品,品按照标准,进,进行验收。,养护：养护,员,员对库房按,照,照标准进行,养,养护。对库,存,存药品按季,检,检查，做好,养,养护，有详,细,细记录，建,立,立药品养护,档,档案。,入库验收流,程,程,供方,待验区,药品,检验,合格区,检验合格,不合格区,检验不合格,供方,GSP要求,：,：,质量验收员,要,要依据有关,标,标准及合同,条,条款对商品,质,质量逐批验,收,收，并有记,录,录。各项检,查,查、验收记,录,录应完整、,规,规范。在验,收,收合格药品,的,的入库凭证,、,、付款凭证,上,上签章。,发货,发货人员必,须,须见合同发,货,货，特殊情,况,况需经相应,主,主管副总经,理,理批准后方,可,可发货。,发货前必须,先,先对商业单,位,位的应收帐,款,款进行确认,，,，商业单位,应,应收帐超过,商,商业单位档,案,案管理库设,定,定的信誉额,度,度范围，公,司,司原则上停,止,止向该商业,单,单位发货。,货物一律发,到,到购方单位,，,，办事处均,不,不得存货。,设立分库房,的,的大区，由,商,商业主管或,地,地区主管送,货,货或送发票,到,到购方，要有购方经,理,理或主管在,送,送货单上或,发,发票签收单,上,上签字。,发货流程,办事处,购销合同,报站员,业务,应收帐,商业档案,出库员,开票员,查询,查询,批准发货,库管员,出库单,出库单,出库单,货物,流水账,批记录,GSP要求,：,：,1、不得将,药,药品售给无,“,“证照”或,“,“证照”不,全,全的药品经,营,营单位和无,医,医疗机构执,业,业许可证的,单,单位。所有,经,经营单位都,必,必须有带红,章,章三证复印,件,件存档。,2、依据出,库,库凭证所列,项,项目对药品,进,进行出库复,核,核并有记录,，,，记录内容,完,完整。内容,包,包括：购货,单,单位、品名,、,、规格、数,量,量、生产单,位,位、生产批,号,号、质量情,况,况、发货日,期,期、发货人,及,及复核人签,名,名。,3、药品购,销,销双方必须,签,签订购销合,同,同。,4、对销售,的,的药品必须,有,有明确的流,向,向，以保证,药,药品的可追,踪,踪性。,退货,属于产品质,量,量问题发生,的,的退货，在,厂,厂负责期内,可,可正常换货,。,。,其他原因原,则,则上不予退,货,货，特殊情,况,况需退货时,，,，向商务部,递,递交书面申,请,请报告，经,相,相应主管领,导,导批准后方,可,可退货。责,任,任人扣罚运,费,费每件20,元,元。退货接,近,近效期半年,内,内，扣罚货,款,款的,50%，退,货,货已过效期,的,的,，扣罚全部,货,货款。,开增值税发,票,票的单位需,要,要退货时，,必,必须将原发,票,票退回或取,得,得购货单位,在,在当地税务,部,部门开出的,“,“进货退出,索,索取折让证,明,明单”，亦,可,可由退货方,给,给我方开具,等,等值增值税,发,发票。否则,，,，按退货货,款,款中的增值,税,税额扣罚当,事,事人。,退货接收流,程,程,批准退货,退货,退货申请单,办事处,商业单位,商务部,领导审批,退货申请单存档,成品库房,退库记录存档,检验登记,退货处理流,程,程,退货,待验区,检验,不合格区,合格,合格区,不合格,合格品发出,供方,退回,GSP要求,退回药品应,专,专人保管、,单,单独存放，,有,有退货记录,并,并保存三年,。,。退回药品,经,经检验合格,后,后方能入合,格,格品区。,不合格药品,应,应专区存放,，,，有明显标,志,志。不合格,药,药品的确认,、,、报损、销,毁,毁应有完善,的,的手续和记,录,录。,调货查处流,程,程,1、正常串,货,货,销售管理员,收,收到每笔调,货,货证明后记,录,录，每月末,对,对上报批号,进,进行初查，,初,初查后发通,知,知要求办事,处,处自查，限,定,定时间内返,回,回，然后确,认,认发单，通,知,知财务调拨,费,费用与任务,。,。,2、恶意调,货,货,低价货由商,业,业