采购管理制度(草)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,“,”,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,“,”,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,四川品正联合装饰工程有限公司,采购物资管理制度,流程,示,示意,图,图,1,1,目的,2,2,适用,范,范围,3,3,职责,4,4,工作,程,程序,5,5,材料,管,管理,6,6,材料,出,出入,库,库,7,7,采购,报,报账,管,管理,8,8,相关,文,文件,记,记录,9,目,录,CONTENTS,流程,示,示意,图,图,9.,按合同付款方式付款,8.,发票、入库单交验,7.,货物接收,6.,采购订单,5.,采购合同,4.,询,/,报价与货源确定,3.,采购申请,2.,采购计划编 制,1.,工程项目施工清标整理,1,目的,1.1,为了,规,规范,公,公司,工,工程,项,项目,采,采购,程,程序,及,及审,核,核流,程,程,；,1.2,为公,司,司储,备,备、,选择,合,合适,的,的供,应,应商,；,1.3,最终,目,目的,：,：,保证,所,所有,材,材料,采,采购,的,品种,、,、数,量,量、,质,质量,都能,满,满足,项,项目,施,施工,的,的要,求,求。,2,适用,范,范围,2.1,适用,于,于公,司,司工,程,程项,目,目原,辅,辅材,料,料、,设,设施,设,设备,、,、量,测,测仪,器,器等,材,材料,物,物资,采,采购,；,；,2.2,适用,于,于,项目,施,施工,过,过程,中,中，,加,加工,定,定制,件,件产,品,品的,采,采购,（,（,金额,超,超,1000,元以,上,上,）。,2.3,适用,于,于公,司,司软,装,装项,目,目家,具,具、,饰,饰品,等,等材,料,料物,资,资采,购,购。,3,职责,全面,负,负责,公,公司,经,经营,所,所需,的,的原,辅,材料,，设,施,施,设备,以,以及,消,消耗,品,品的,采,采购,，,保证,公,公司,的,的正,常,常运,转,转,，,力求,降,降低,库,库存,、,降低,成,成本,。,3.1,工程,部,部负,责,责工,程,程原,辅,辅材,料,料、,设,设施,设,设备,、,、量,测,测仪,器,器,、器,具,具,等物,资,资的,采,采购,管,管理,工,工作,；,；,3.2,软装,部,部负,责,责工,程,程软,装,装项,目,目家,具,具、,饰,饰品,等,等物,资,资的,采,采购,管,管理,工,工作,。,。,3.3,工程,部,部、,软,软装,部,部负,责,责,选择,、,、评,审,审、,确,确认,可选,供,供应,商,商（,包,包括,业,业主,指,指定,的,的供,应,应商,）,）。,3.4,工程,部,部、,软,软装,部,部负,责,责监,督,督材,料,料的,入,入库,及,及使,用,用情,况,况,，定,期,期对,保,保管,物,物资,的,的检,查,查,。,3.5,经常,与,与,项目,现场施工,管理,人,人,员联系,，,及时,供,供应,材,材料,，,确保,施,施工,进,进度,；,4,工作,程,程序,4.1,供货,商,商的,挑,挑选,1,寻求,与,与公,司,司合,作,作的,供,供应,商,商家,须,须提,交,交自,身,身,相关,资,资质,证,证明,材,材料,、经,营,营项,目,目类,别,别、,经,经营,业,业绩,，,，以,申,申请,供,供货,备,备选,。,。,2,工程,部,部、,软,软装,部,部材,料,料主,管,管负,责,责核,实,实供,应,应商,所,所提,交,交的,资,资料,，,，在,供,供货,商,商家,相,相关,资,资料,上,上写,明,明意,见,见，,经,经分,管,管副,总,总经,理,理审,批,批，,列,列入,被,被认,可,可供,应,应商,合,合作,伙,伙伴,行,行列,。,。,3,为公司长,期,期发展和,建,建立合作,关,关系考虑,、,、工程部,、,、软装部,材,材料主管,应,应负责将,有,有价值供,应,应商家信,息,息分类存,档,档，并输,入,入电脑供,随,随时查阅,和,和选用。,同时,每月提供,一,一份三家以上,商,商家相同规格,材,材料的价,格,格,，,供公司参,考,考决策,。,4.2,采购,1,采购权限,工程部,统一实施,对,对工程项,目,目施工所,需,需物资【,包,包含但不,限,限于主材,、,、辅材、,零,零星采购,、,、设施设,备,备等】的,采,采购、实,施,施对施工,过,过程中加,工,工件的定,制,制；,软装部,对工程项,目,目施工所,需,需软装饰,品,品【包含,但,但不限于,家,家具、饰,品,品】的采,购,购，任何,未,未经许可,的,的部门和,个,个人不得,擅,擅自采买,项,项目所需,物,物资和定,制,制所需物,件,件。,2,采购申请,工程项目,施,施工合同,一,一经签订,，,，,各部门,应及时作,出,出应对、,安,安排,工程相关,造价人员,、材料主,管,管人员,对施工项,目,目进行清,标,标，列出,项目,所需,主要,材料物资,清,清单,，,项目部经,理,理,根据清单,列,列表，按,施,施工所需,时,时间先后,顺,顺序编制,采,采购计划,并,并提出材,料,料申请表,，,，上报工,程,程部、软,装,装部材料,主,主管。,(,有一些工,程,程项目因,为,为,应急、回,头,头客、关,系,系,呀等等的,原,原因也存,在,在先做工,程,程后签合,同,同或不签,合,合同的,但采买的,程,程序也应,一,一样适用,）,）,3,材料采购,计,计划,材料采购,计,计划各,项目部,应该提前,3,天,提出,，写清,楚,材料,数量,、,规格,、,品牌质量,要,要求,、,标注使用,地,地，,交,工程部,采购。,开列采购,单,单上,未注明相,关,关参数（,如,如品名、,规,规格型号,、,、使用要,求,求等）造,成,成采购员,无,无法判别,的,的,，,采购员有,权,权拒绝采,购,购，但应,及,及时通知,项,项目部，,由,由此产生,的,的费用及,损,损失由项,目,目经理承,担,担（包括,通,通知时的,电,电话费、,二,二次采购,的,的交通费,、,、采购人,员,员的工资,、,、误工损,失,失等间接,费,费用）。,4,计划的变,更,更,A,采购材料,申,申请表一,经,经上报原,则,则上不允,许,许变更。,（要求尽,量,量真实、,清,清晰）,B,特殊情况,（,（诸如场,地,地、设计,环,环境改变,）,）如需变,更,更应,及时书面,通,通知工程,部,部材料主,管,管说明原,因,因,，报分管,副,副总经理,批,批准,4.3,询价,根据材料,申,申请表，,材,材料主管,向,向可选供,应,应商家发,出,出询价邀,请,请函进行,询,询价。,A,询价过程,的,的同时也,要,要根据,商家距离,问询运输,方,方式和成,本,本，包送,货,货还是不,包,包送？这,也,也是一笔,不,不可小视,的,的费用,B,现有配送,货,货物方式,：,：,A,专车送货,、,、,B,快递送货,、,、,C,火车发运,、,、,D,空运。,C,价格含税,与,与否？建,筑,筑业税制,改,改革“营,改,改增”以,后,后的对材,料,料、劳务,等,等获取发,票,票的要求,越,越来越多,，,，税收比,例,例从,3%17%,不等，价,格,格含税不,？,？也是要,先,先于定价,前,前落实。,我,我国在推,行,行增值税,的,的过程中,，,，商品逐,步,步从含税,演,演变为不,含,含税，采,购,购在询价,，,，议价时,一,一定要知,晓,晓报价中,是,是否含税,？,？,4.4,议价,材料主管,综合,分析供应,商,商,家的,报价,选择条件,优,优惠,的、合适,的供应家,商,商进行议,价,价。,（多作比,较,较）,4.5,评审决议,材料主管,根,根据议价,结,结果,，选择至,少,少,3,家适合的,商,商家报价,制定物,资,资采购会,审,审表上,报,报,给,分管经理,，,，提交公,司,司领导班,子,子会议评,审,审，选定,供,供应商。,4.6,合同制定,与,与签订,1,合同制订,材料主管,会,会同财务,部,部相关人,员,员负责拟,定,定物资,采,采购合同,报分管副,总,总经理审,核,核。,2,合同签订,物资采,购,购合同,经,经总经理,审,审批签署,正,正式生效,原件交财,务,务部进行,登,登记存档,管,管理。,4.7,合同执行,与,与变更,1,合同自生,效,效日起开,始,始执行。,材,材料主管,负,负责与供,应,应商联系,发,发货，通,知,知项目现,场,场材料的,验,验收及入,库,库工作。,2,履行材料,采,采购合同,过,过程中，,若,若有变更,需,需求，就,变,变更内容,与,与供应商,重,重新签订,补,补充合同,。,。补充合,同,同与原合,同,同同样具,有,有法律效,应,应，是原,合,合同的一,部,部分。,5,材料管理,5.1,现场材料,管,管理,1,、,施工所需,各,各类材料,，,，自进入,施,施工现场,保,保管、使,用,用后直至,工,工程竣工,余,余料清退,出,出现场前,均,均属于施,工,工现场材,料,料管理的,范,范畴,；,2,、,在施工平,面,面图中应,标,标明各种,料,料具存放,的,的位置,；,3,、,项目部材,料,料员必须,按,按施工用,料,料计划严,格,格进行验,收,收，并做,好,好验收记,录,录，有关,资,资料必须,齐,齐全,；,4,、,现场的库,存,存材料应,账,物相符，,定,定期进行,材,材料盘点,；,5,、,施工用料,发,发放规定,：,：,a,施工现场,必,必须建立,限,限额发料,办,办法和履,行,行出入库,手,手续,；,b,在施工用,料,料中的主,要,要材料和,大,大宗材料,必,必须建立,台,台帐,；,c,凡超限额,用,用料必须,查,查清原因,，,，及时进,行,行材料核,算,算。,5.2,进场材料,质,质量验收,1,、,对进场材,料,料的规格,、,、外观、,性,性能、数,量,量要认真,验,验收把关,；,2,、,建立健全,物,物资进场,验,验收办法,，,，确保材,料,料达到标,准,准要求，,满,满足工程,要,要求,；,3,、,对进入现,场,场的各种,材,材料、成,品,品、半成,品,品要索取,产,产品质量,合,合格证，,建,建立合格,登,登记台帐,；,4,、,对合格材,料,料的保管,要,要根据其,性,性质做好,防,防护措施,，,，保证材,料,料在保管,过,过程中不,发,发生质量,问,问题,；,