《订单及生产计划处理作业流程》执行卡

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,订单及生产计划处理作业流程,执行卡,部门签收,:,订单及生产计划处理作业流程,执行卡,1,控制点及失控后果描述,责任人,控制要点,合同评审无约束效率低，流于形式。,销售部跟单员,PMC,主管,标准：,1.,销售部必须在下午,4,点前将当日销售合同评审表交于,PMC,部,由,PMC,部在,4,点,30,分前将订单通知到相关部门，做评审前相关准备工作。,2.,销售合同评审采用集中评审方式，由,PMC,部召集相关人员参加评审会议，会议时间为次日上午,8,点,30,分。,3.,特殊或紧急合同的评审可另外设置评审时间。,制约,:,1.,销售合同评审会议为公司例行会议,需严格按照,会议管理制度,执行。,2.,销售部跟单员对评审过程进行监督。跟单员未在要求时间将评审表交,PMC,部的,计划员有权拒收。,责任：,1.,对于违反,会议管理制度,的按相关规定处罚。,文件编号,订单及生产计划处理作业流程,执行卡,2,控制点及失控后果描述,责任人,控制要点,物料采购的批次管理计划性差，物料采购数量失控，订单批次结案率低。,销售部 跟单员,标准：,1.,合同评审完毕后,销售部跟单员需在,2,小时内制作,生产通知单,交销售部经理审核后,下发给,PMC,部。,2.,销售部跟单员对销售订单进行批次编号,按照批次编号下达,生产通知单,。,制约：,1.,对于未做批次说明的,生产通知单,PMC,部门可以拒收。,2.,稽核办对执行情况进行监督。,责任：,1.,对未按规定时间下达,生产通知单,的，对销售部跟单员处以,5,元,/,单罚款。,2.,销售部跟单员未对销售订单进行批次编号或未按批次编号下达,生产通知单,的,对销售部跟单员处以,5,元,/,单处罚。,文件编号,订单及生产计划处理作业流程,执行卡,3,控制点及失控后果描述,责任人,控制要点,物料采购的批次管理计划性差，物料采购数量失控，订单批次结案率低。,PMC,物控员,采购员,标准：,1.,根据销售部下达的,生产通知单,，,PMC,部物控员在,3,小时内按照订单批次制定,采购管制表,，计划物控科主管审核后下达给采购科采购员及仓库。,2.,采购员根据,采购管制表,制定,采购订单,，采购订单经物控员确认，采购科主管审核后在,2,小时内下发给相关供应商。采购订单必须严格按照批次下达，并注明批次号。,3,采购周期长及进口材料可按批量汇总方式采购。材料明细由采购科规定。,制约：,1.,物控员根据,生产通知单,或,物料安全库存量,制定,采购管制表,2.,采购员根据,采购管制表,下达,采购订单,3.,部门主管做相关审核，稽核办监督。,责任：,对未按要求制定或下发相关单据的，物控员或采购员处以,5,元,/,单罚款,。,文件编号,订单及生产计划处理作业流程,执行卡,4,控制点及失控后果描述,责任人,控制要点,物料采购的批次管理计划性差，物料采购数量失控，订单批次结案率低。,PMC,仓库,仓管员,标准：,1.,供应商在送货时,送货单,上必须注明批次号。,2.,仓管员在收货时必须对照,采购管制表,上批次号，严禁,送货单,数量超过,采购管制表,配套数量，对于超数部分可以拒收。,制约：,1.,仓管员按照,采购管制表,配套数量收货。,2.,仓管员根据,采购管制表,对采购员下单数量进行监控。,3,稽核办对相关部门监督稽核。,责任：,1.,供应商未按要求在,送货单,上注明批次号，而相关 采购员未做协调处理补签批号的，相关采购员处罚,5,元,/,单。,2.,仓管员未认真核对采购管制表,造成多收材料的,仓管员 处以,5,元,/,单罚款,。,文件编号,订单及生产计划处理作业流程,执行卡,5,控制点及失控后果描述,责任人,控制要点,车间不按计划数量生产或无计划生产，造成成品呆滞。,PMC,经理,车间主管,标准：,1.PMC,部计划科在接收到销售部的,生产通知单,后,4,小时内将其发放至生产车间，并于每周星期四下午,17:30,之前下达,周生产计划,，,并下发到各车间。,2.PMC,部计划科根据,周生产计划,提前,2,天以上,(,普通限温器,2,天，需测试限温器,3,天，传感器、保温板、磁芯,2,天，温敏开关、接近天关,3,天，普通温控器,4,天，需测试温控器,7,天）,11,点前下发,限额领料单,到仓库及各车间，以供仓库和车间备料生产；,3.,车间在下午,12,点前依据,限额领料单,开出,领料单,至仓库，仓库于当天完成备料（仓库可依据,PMC,下发的,限额领料单,即开始备料）；,4.,各车间必须严格按照,周生计划,组织车间生产，仓库按照,周生产计划,接收成品安排进仓。,制约,:,1.,各车间对于,PMC,部,周生产计划,、,生产通知单,及,限额领料单,的下发时间与内容进行监督。,2.,各车间对仓库的备料完成时间进行监督,;,3.PMC,部计划科对各车间生产报表进行审核。,4.,仓库对各车间的进仓数量进行监控,.,责任：,1.PMC,计划科计划员未能按时下发,周生产计划,的，以及内容错误的，罚款,10,元,/,次。,2.PMC,计划科物控员未能按时下发,限额领料单,的，以及内容错误的，罚款,10,元,/,次。,3.,仓库仓管员未在接收到车间领料单的当天完成备料的,罚款,10,元,/,次,;,4.,车间未按,周生产计划,组织生产，对于无单生产，处于生产组长,20,元,/,次，车间主管罚款,50,元,/,次；,5.,车间有虚报少报生产数量的，处于生产组长,10,元,/,次。,6.,仓库发现各车间进仓数量超出,中数量,可拒收,.,文件编号,订单及生产计划处理作业流程,执行卡,6,控制点及 失控后果描述,责任人,控制要点,1.,保证出货帐务处理的准确及时,。,2.,保证出货数量、规格的准确，杜绝发错货情况发生。,业务部 跟单员,/,成品 仓管员,/,品管员,/PMC,计划员,标准：,1.,销售部在当天下午,15:00,前开出次日,发货通知单,，并下发至,PMC,、生产、仓库、品管；,15:00,后如遇急单发货需经主管经理审批后才可下发。,2.,仓库对照,发货通知单,将库存需发货产品拉至发货待检区,核对其数量并反馈跟单员,;,跟单员在,K3,系统打印,发货单,一式五联交仓库。,3.,品管部,OQC,在,17:30,前对发货品进行检验,核对规格型号，并在,发货单,上签字确认交回仓库。,4.,仓库接到,OQC,签字确认后的,发货单,后即开始装车，装车完成后成品仓管员在,发货单,签字确认，两联交司机、一联留底、一联于出货当日,9,点前交财务。仓库在,K3,做最后的,发货单,签核。,5.,销售部司机在货物装车时应对照,发货单,对大数进行核对。进行在客户仓下货时,依照,发货单,对其数量进行清点。,制约,:,1.PMC,、生产、仓库、品管部门对销售部,发货单,的下发时间进行监督；,2.,跟单员品管对仓库将发货产品拉至发货待检区的时间,以及装车产品是否经过检验,进行监督,;,跟单员对品管检验完成时间进行监督。,3.,销售部司机对仓库的装车数量进行监督。,责任：,1.,销售部跟单员未能按时下发,发货单,的,罚款,10,元,/,次,;,跟单员,发货单,打印错误的造成发货错误的，处罚,30,元,/,单。,2.,仓管员未能按时将库存发货品拉至待检区的,以及未经检验就装车的,罚款,10,元,/,次,;,仓库发货与发,发货单,数量不符的,罚款责任仓管员,20,元,/,次。,3.,品管员未能按时将发货品检验的,罚款,10,元,/,次。,文件编号,订单及生产计划处理作业流程,执行卡,7,订单结案控制,控制点及 失控后果描述,责任人,控制要点,订单完成无结案，数据管理未形成闭环监控。物料损耗数据统计不清晰，影响公司制造成本控制。,仓管员,/,生产组长,/,计划员,/,物控员,标准：,1.,车间产品生产完成检验合格后,由各班组长开具,进仓单,并注明生产批次号，按照进仓程序入仓。,2.,仓库成品仓管员根据,限额领料单,批次核对其进仓单数量、规格，组织进仓，根据销售开出的,发货单,安排发货，对于已完成的批次订单，仓库成品仓管员于次日上交,限额领料单,给,PMC,科物控员。,3.,车间如实完整地填写每日,生产日报表,，对已经结案的订单要备注说明，并上交,PMC,部；对于多生产尾数要上报,PMC,部门以便及时调整生产计划数。,4.PMC,建立订单批次管理台账,及时输入进出仓数据,并与月底将台账上报稽核办。,5.,由于制程不良和生产报废造成不能按计划完成的欠数,必须反映在生产日报表上,作为计算物料损耗的依据。,制约,:,1.PMC,物控员检查车间是否及时退、换、补料，是否按报废流程作业，以及各类表单是否填写正确完整；,2.,成品仓管员对车间进仓数量进行监督,对于超订单数量生产的可以拒收。,3.PMC,每天将仓库上交的,进仓单,与车间所写,生产日报表,数量进行核对，对于不符的退回车间重新填写,生产日报表,。,4.,PMC,部统计每月各车间物料损耗情况，作为其考核指标。,责任：,1.,车间未及时进行退、换、补料或未按报废流程作业，处以责任组长,10,元,/,次；,2.,成品仓管员未核对,限额领料单,数量收货的，或未按时上交己结案的,限额领料单,的，处以责任仓管员,10,元,/,次；,3.,对于影响订单延期结案的，处以责任人,10,元,/,次；,4.,根据制造成本对车间组长与主管进行绩效考核。,文件编号,:,文件编号,