风险分级管控与隐患排查治理教材

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,标本兼兼治遏遏制重重特大大事故故,风险分级管管控与隐患患排查治理理,2017,年,6,月,前言言,为坚决遏制制重特大事事故频发势势头，国务务院安委会会在研究总总结重特大大事故发生生规律特点点、深入调调查研究、广泛征求求意见的基基础上，,2016,年,4,月,制定了标标本兼治遏遏制重特大大事故工作作指南,根据指南南的要求求和各地区区、各单位位的探索实实践，,国务院安委委会,2016,年,10,月下发了,关于实施遏遏制重特大大事故工作作指南构建建双重预防防机制的意意见,。,坚持风险预预控、关口口前移，全全面推行安全风险分分级管控，进一步强化隐患排排查治理，推进事故故预防工作作科学化、信息化、标准化，实现把风风险控制在在隐患形成成之前、把把隐患消灭灭在事故前前面。,技术工程支支撑,智能化管控控,第三方服务务,总体思路,企业应怎样样做？,建立风险分分级管理与与隐患排查查治理机制制是落实主体责任的体现,以现有安,全,全管理为,基,基础（体,系,系、工具,、,、方法）,提,提炼升级,，,，而不是,重,重建。,以风险辨,识,识为源头,，,，与隐患,排,排查治理,形,形成系统,工,工作。,重点解决风险,分,分级管理,，,，标准、,方,方法与措,施,施。,应用信息,化,化手段建,立,立风险与,隐,隐患数据,库,库，实现,安,安全生产,科,科学决策,。,。,所有工作要要符合企业业生产特点点，留下管管理痕迹，履行管理理责任。,01,CONTENTS,风险和隐患患对安全的的影响,01,风险分级管管控要素与与方法,03,隐患排查与与治理措施施手段,风险及隐隐患对安安全的影影响,风险与隐隐患,风险管控控,隐患治理理,风险,1,、安全管管理基础础工作,生产作业业与生具具有，可可能导致致事故的的因素,与生具有有不可消消除,隐患,控制风险险措施或或过程出出现的缺缺陷,人为产生生,可以消除除,高处作业形,成,成的高,度,度,动火作,业,业产生,的,的火花,高处作业防,坠,坠落失,控,控,动火作业附,近,近可燃,物,物,失控导致致事故,直接导致致事故,1,、安全管管理基础础工作,风险管理理,隐患治理理,辨识生产产作业过过程中存存在的风风险因素素,对风险引引发事故故可能性性和严重重度进行行评估,根据严重重程度进进行,风险分级级管理,制定控制制措施,落实控制制措施,发现风险险控制措措施与过过程存在在的缺陷陷,对缺陷存存在对事事故影响响程度进进行分析析,对可能引引发事故故的隐患患提出方方案进行行治理,风险分级级管控与与隐患治治理双重重机制,危害辨识识,频率,分析,严重,度分析,危险评价价,维持管理理,改善计划划,或,管理,控制,检查纠正正,评审改进进,可接受,危险,？,持续改进进,No,Yes,PLAN,DO,CHECK,ACTION,1,、安全管管理基础础工作,隐患排查查,隐患治理理,辨识与评评估风险险,系统控制制风险,监控并实实施,辨识风险险,评估风险险,制定措施施,系统管理理,明确重点点,整体落实实,隐患排查查,持续改进进,消除隐患患,发现风险险和有效效控制风风险是关关键,基于,现代安全全管理理理念的安安全管理理,1,、安全管管理基础础工作,风险分级级管控要要素与方方法,风险与隐隐患,风险管控控,隐患治理理,1,、风险管管理,2,、风险辨辨识思路路方法与与工具,3,、风险分分级管理理,相关数据采集,确定事故类型,影响因素、事故机理,事故发生的可能性,事故导致的严重程度,风险分级,制定计划,落实减少或防范风险的措施,安,全,风,险,分,级,管,控,风险辨识,风险评估,风险控制,1,、风险管管理,生产活动,风险评估与控制,系统风险,作业风险,生产流程风险,管理风险,作业现场管理,评估报告与风险概述,安全管理要素,作业过程控制,风险控制,/,管理措施,工作标准,作业指导书,(,风险,),流程控制,高风险,应急及事故管理,风险评估,风险评估,人、机、物风险,工作标准,流程控制,检查与审核,应急预案,基于,(,人的,),风险,持续改进,确定危险源识别,方法,划定危险源识别范围,实施,危险源识别,进行风险评价,进行风险分级,策划风险控制措施,实施跟踪验证,JHA/SCL/PHA/FIA/HAZOP,等,明确识别范围（区域、场所）,编制识别信息计算表、,确定风险评价方法（,LEC/TRA,）,编制风险评价分类统计信息表,明确风险控制原则及要求,制定实施计划并跟踪验证,强化过程,定期更新,2,、风险辨辨识思路路方法与与工具,排查伴随随风险的的部位、场所、设备、设施或或区域，,编制风险险点排查查清单,按照人、物、环环境和管管理四个个层面进进行风险险辨识，,编制危险险源辨识识清单，,对危险源源进行风风险评价价，确定定重大风风险，,编制风险评价价与分级管控控信息表,按照技术、管管理、防护和和应急处置逻逻辑顺序制定定实施风险控控制措施，,编制本单位风风险库,。,2,、风险辨识思思路方法与工工具,2.1,风险分级管控控,排查风险点,辨识危险源,风险评价与分分级,制定实措施,两清单、一表表、一库,排查风险点是是风险管控的的基础，对风险点内内的不同危险险源（与危险险点相关的人人、物、环境境及管理）进进行识别，风风险评估以及及根据评估结结果采取不同控制制措施是风险险分级管控的的核心。,2.2,排查风险点,2,、风险辨识思思路方法与工工具,风险点是指伴随风险险的部位、设设施、场所和和区域，以及及在特定部位位、设施、场场所和区域实实施的伴随风风险的作业过过程，或两者者以上的组合合,如危险化学品品罐区、液氨氨站、煤气炉炉等是风险点点,在罐区进行的的清罐作业、防火区内进进行动火作业等也是风险点点。,2.2,排查风险点,2,、风险辨识思思路方法与工工具,基于以上系统统的划分，可可明确到特定定的部位、设设施、场所和和区域，以及及在特定部位位、设施、场场所和区域实实施的伴随风风险的作业过过程，作为危危险源辨识的的基本单元，即为确定的的风险点。,序号,区域,/,班组,风险点名称,工作任务,备注,风险点排查清清单,2.3,辨识危险源,2,、风险辨识思思路方法与工工具,根据企业生产产作业特点，参照国家标标准，应用风风险辨识工具具,划分作业活动动,辨识危险源,确定风险,确定风险是否否可承受,生产过程,危,危险和有害,因,因素分类与,代,代码（GB/T 13861-2009）, 企业职,工,工伤亡事故,分,分类标准,（,（GB6441-86）,2.3,辨识危危险源源,2,、风险险辨识识思路路方法法与工工具,生产产过程程危险险和有有害因因素分分类与与代码码（GB/T13861-2009）,生产过过程危危险和和有害害因素素,人的因因素,物的因因素,环境因因素,管理因因素,心理,、,、生,理,理性,危,危险,和,和有,害,害因素,行为性危,险,险和,有,有害因素,物理,性,性危,险,险和,有,有害,因,因素,化学性危险,和,和有,害,害因,素,素,生物性危险,和,和有,害,害因素,室内,作,作业,场,场所,环,环境,不,不良,室内,作,作业,场,场所,环,环境,不,不良,地下,（,（含,水,水下,）,）作,业,业环,境,境不,良,良,组织,机,机构,不,不健,全,全,责任,制,制未,落,落实,规章,制,制度,不,不完,善,善,投入,不,不足,管理,不,不完,善,善,其他,管,管理,因,因素,缺,缺陷,2.3,辨识危危险源源,2,、风险险辨识识思路路方法法与工工具,企企业职职工伤伤亡事事故分分类标标准（GB6441-86）,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,物体打击,车辆伤害,机械伤害,起重伤害,触电,淹溺,灼烫,火灾,高处坠落,坍塌,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,冒顶片帮,透水,放炮,火药爆炸,瓦斯爆炸,锅炉爆炸,容器爆炸,其它爆炸,中毒窒息,其它伤害,2.3,辨识危危险源源,2,、风险险辨识识思路路方法法与工工具,辨识风风险源源的存存在,根源,状态,能量（能源源或能能源载载体）危险险物质质,物的的不不安安全全状状态态,人的的不不安安全全行行为为,确定定其其特特性性,第一一类类危危险险源源,第二二类类危危险险源源,2,、风风险险辨辨识识思思路路方方法法与与工工具具,2.3,辨识识危危险险源源,常用用方方法法,安全全检检查查表表（,SCL,）,预先先危危害害分分析析,PHA,作业业安安全全分分析析,JSA/JHA,危害害与与可可操操作作性性分分（,HAZOP,）,事故故树树分分析析（）,-,根据企业业特点选选择适宜宜辨识方方法,2,、风险辨辨识思路路方法与与工具,2.4,风险评价价与分级级,对辨识,出,出的危,险,险源进,行,行分析,，,，确定,发,发生事,故,故的可,能,能性和,严,严重度,。,。,风险评,价,价的方,法,法主要,应,应用评,级,级工具,或,或者软,件,件进行,。,。,2,、风险辨辨识思路路方法与与工具,2.4,风险评价价与分级级,风险评价价常用方方法,定性评价价半定定量评价价定量量评价,是非判,断,断法,风险矩,阵,阵法（,LS,法）,作业条,件,件危险,性,性评价,方,方法（,LEC,法）,Bow-Tie Analysis,领结图,分,分析法,事故树分析,（,（,）,事件树,分,分析（,）,）,道化学,法,法（,）,蒙德法,（,（,）,日本劳,动,动省六,阶,阶段法,企业常用用评价方方法,风险矩,阵,阵法（,LS,法）,评估后果及产生,这,这种后,果,果的可,能,能性，并确,定,定风险,分,分级,作业条,件,件危险,性,性评价,方,方法（,LEC,法）,根据事,故,故发生可,能,能性（,L,），暴,露,露于危,险,险环境,频,频率（,E,），危,险,险严重程,度,度（,C,）确定,作,作业条,件,件危险性,（,（,D,），,D=LX EX C,2,、风险辨辨识思路路方法与与工具,2.4,风险评价价与分级级,风险矩阵阵评价法法（,LS,法）,风险矩阵阵法是一一种简单单易行的的评价作作业条件件危险性性的方法法，它给给出了两两个变量量，分别别是表示示危险源源潜在后后果的,可能性（,L,）和后果果（,S,）,。识别出出每个作作业活动动可能存存在的危危害，并并判定这这种危害害可能产产生的后后果及产产生这种种后果的的可能性性，二者者乘积，得出所所确定危危害的风风险，然然后进行行风险分分级，根根据不同同级别的的风险，采取相相应风险险控制措措施。,R,风险值,L-,发生伤害害的可能能性,S-,发生伤害害后果的的严重程程度,R=LXS,2,、风险辨辨识思路路方法与与工具,2.4,风险评价价与分级级,风险矩阵阵评价法法（,LS,法）,确定危害害事件发发生的可可能性（,L,）,确定危害害事件可可能产生生的后果果（,S,）,步骤一,步骤二,步骤三,二者乘积积，得出出所确定定危害的的风险，然后进进行风险险分级，根据不不同级别别的风险险，采取取相应风风险控制制措施,R=LXS,级值,频率,安全检查,操作规程,员工胜任程度,意识、技能、经验,控制措施,监控、联锁、报警、应急,5,每次作业或每月发生,无检查（作业）标准，不按标准检查（作业）,无操作规程或从不执行操作规程,不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）,无任何监控措施或有措施从未使用，无应急措施,4,每季度发生,3,每年发生,2,每年发生或经常发生,1,从未发生过,标准完善、按标准检查作业,操作规程齐全、严格执行并有记录,高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富、技能安全意识强）,监控措施能满足控制要求，联锁从未失电或误动作，有应急措施每年至少演练二次,1.1,确定危害害事件发发生的可可能性（,L,）,1.1,确定危害害事件发发生的可可能性分分析表,等级,法律法规符合性,人员伤害情况,财产损失,/,万元,停工,企业形象,5,违反法律法规和标准,死亡,大于,50,部分装置（大于两套）或设备,国内外重大影响,4,潜在违反法规和标准,丧失劳动能力,大于,25,两套装置停工或设备停工,行业内、省内影响,3,不符合上级或行业制度与规定,截肢、骨折、听力丧失、慢性病,大于,10,一套装置停工或设备停工,地区影响,2,不符合企业安全操作程序和规定,轻微受伤、不影响工时,小于,10,影响不大、几乎不停工,公司及周边范围,1,完全符合,无伤亡,无损失,没有停工,形象没有受损,1.2,确定危害害事件可可能产生生的后果果（,S,）,2,、风险辨辨识思路路方法与与工具,2.4,风险评价价与分级级,2,、风险辨辨识思路路方法与与工具,2.4,风险评价价与分级级,风险矩阵阵评价法法（,LS,法）,L,S,1,2,3,4,5,1,1,2,3,4,5,2,2,4,6,8,10,3,3,6,9,12,15,4,4,8,12,16,20,5,5,10,15,20,25,风险度,等级,应采取的措施,/,行动,实施期限,2025,1,级,重大风险,在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估,立刻,1516,2,级,较大风险,采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查，测量及评估,立即或近期整改,812,3,级,一般风险,可考虑建立目标，建立操作规程，加强培训及沟通,2,年内治理,46,4,级,低风险,可考虑建立操作规程，作业指导书但需定期检查,有条件时治理,4,5,级,低风险,无需采用控制措施,需保存记录,2,、风险险辨识识思路路方法法与工工具,2.4,风险评评价与与分级级,1.3,风险等等级判判定及及控制制措施施,2,、风险险辨识识思路路方法法与工工具,2.4,风险评评价与与分级级,作业条条件危危险性性评价价法（,LEC,法）,在具有有潜在在危险险环境境中作作业的的危险险性，以所所评价价的环环境与与某些些作为为参考考环境境的对对比为为基础础，将将作业业条件件的危危险性性作为为因变变量（,D,），事事故或或危险险事件件发生生的可可能性性（,L,），暴暴露于于危险险环境境的频频率（,E,）及危危险严严重程程度（,C,）作为为自变变量，确定定他们们之间间函数数式。,D=LXEXC,作业条条件危危险评评价法法，根根据实实际经经验得得出,3,个自然然变量量的各各种不不同情情况的的分数数值，采取取对所所评价价的对对象根根据情情况进进行打打分的的办法法，根根据公公式计计算出出其危危险性性分数数值，据此此划分分危险险程度度等级级，分分析其其危险险程度度的评评价方方法,2,、风险险辨识识思路路方法法与工工具,2.4,风险评评价与与分级级,作业条条件危危险性性评价价法（,LEC,法）,L,发生,事,事故,的,的可,能,能性大小,E,人体,暴,暴露,在,在这,种,种危,险,险环,境,境中,的,的频,繁,繁程度,C,一旦,发,发生,事,事故,会,会造,成,成的,损,损失,后,后果,D=LEC,危险,性,性的,大,大小,2,、风险险辨识识思路路方法法与工工具,2.4,风险评评价与与分级级,作业条条件危危险性性评价价法（,LEC,法）,分数值,事故发生的可能性,10,极为可能,6,相当可能,3,可能，但不经常,1,可能性小，完全意外,0.5,很不可能，可以设想,0.2,极不可能,0.1,实际不可能,2.1,确定事事故发发生的的可能能性（,L,）,根据危危险因因素导导致事事故发发生的的可能能性,2,、风险险辨识识思路路方法法与工工具,2.4,风险评评价与与分级级,作业条条件危危险性性评价价法（,LEC,法）,2.2,确定暴暴露在在危险险环境境的,频繁程程度（,E,）,根据人人员在在危险险环境境中暴暴露的的时间间,分数值,频繁程度,10,连续暴露,6,每天工作时间内暴露,3,每周一次，或偶然暴露,2,每月一次暴露,1,每年几次暴露,0.5,非常罕见地暴露,2,、风险险辨识识思路路方法法与工工具,2.4,风险评评价与与分级级,作业条条件危危险性性评价价法（,LEC,法）,2.2,确定发发生事事故产产生后后果（,C,）,根据分分析出出的事事故导导致后后果,分数值,后 果,100,大灾难，群死群伤,40,灾难，数人死亡,15,非常严重，一人死亡,7,严重，重伤,3,重大，致残,1,引人注目，不利于基本安全要求,2,、风险险辨识识思路路方法法与工工具,2.4,风险评评价与与分级级,作业条条件危危险性性评价价法（,LEC,法）,分数值,后 果,100,大灾难，群死群伤,40,灾难，数人死亡,15,非常严重，一人死亡,7,严重，重伤,3,重大，致残,1,引人注目，不利于安全要求,分数值,事故发生的可能性,10,极为可能,6,相当可能,3,可能，但不经常,1,可能性小，完全意外,0.5,很不可能，可以设想,0.2,极不可能,0.1,实际不可能,L-,可能性性,分数值,频繁程度,10,连续暴露,6,每天工作时间内暴露,3,每周一次，或偶然暴露,2,每月一次暴露,1,每年几次暴露,0.5,非常罕见地暴露,E-,频繁度度,C,后果,D=LXEXC,2,、风险险辨识识思路路方法法与工工具,2.4,风险评评价与与分级级,作业条条件危危险性性评价价法（,LEC,法）,2.4,风险等等级划划分（,D,）,D,值,等级,风险程度,大于,320,E,重大风险,极其危险，不能继续作业,160,320,D,较大风险,高度危险，需立即整改,70,160,C,一般风险,显著危险，需要整改,20,70,B,低风险,一般危险，需要注意,小于,20,A,低风险,稍有危险，可能接受,例：危危险源源辨识识与风风险评评价表表,部门,/,车间：机修修车间间工工段：机修修作作业活活动：焊接接气割割作业业,分析人人员：分分析日日期：,序号,事故类别,危害因素,现有控制措施,风险评价,风险 等级,现有原料,可能存在,L,E,C,D,1,火灾、爆炸,-,在禁火区内擅自动火,动火许可证制度,1,6,40,240,高度,2,火灾,-,周围可燃物未能清楚干净,动火许可证制度,1,6,15,90,显著,3,火灾,-,高处动火火花飞溅,专人监护,1,6,15,90,显著,4,触电,-,电焊机两侧接线未能压紧,作业时认真检查,3,6,3,54,一般,5,触电,-,电焊机焊钳、焊把电线损坏、绝缘不好,定期检查,3,6,3,54,一般,6,尘肺,-,焊接时产生烟尘,作业时戴好防护口罩,6,6,3,108,显著,7,眼睛灼伤,-,焊接时产生紫外线,正确使用面罩或防护眼镜,6,6,1,36,一般,8,烫伤,-,操作时皮肤裸露、化纤工作服,正确配备、穿戴好防护用具,3,6,3,54,一般,9,烫伤,-,直接接触焊接、气割后的高温物件,集中注意力、戴好防护手套、工作鞋,3,6,3,54,一般,10,爆炸,甲苯、乙醇,设备、管道检修时未彻底清洗置换,检维修制度,1,2,15,30,一般,11,火灾、爆炸,粉尘,动火时设备、管道内粉尘未清理干净,动火许可证制度,1,2,15,30,一般,12,爆炸,-,氧气钢瓶和乙炔钢瓶未按规定要求放置,作业时认真检查,1,6,15,90,显著,13,火灾、爆炸,氧气、乙炔,氧气皮管、乙炔皮管老化开裂漏气,定期检查,1,6,15,90,显著,重大风险,较重风险,一般风险,低风险,低风险,LS,法,1,级,2,级,3,级,4,级,5,级,LEC,法,E,级,D,级,C,级,B,级,A,级,危险色度,红色,橙色,黄色,蓝色,蓝色,不可容容许的的（重重大风风险），极极其危危险，必须须立即整整改，停止止作业业,较大危危险（较大大风险险），必须须制定措措施进进行控控制管管理，企业业对较较大以以上风风险因因素应应重点点管控控,中度（显著著）危危险，需要控控制整整改，企业各级应应引起起关注注,轻度危危险，可以以接受受（或或容许许）车间班班组应应引起起关注注,稍有危危险，需要要注意意，员工应应引起起注意意,风险分分级管管理及及控制制措施施,3,、风险险控制制与管管理,3.1,风险控控制思思路,3,、风险险控制制与管管理,3.1,风险控控制思思路,风险控控制是是根据据风险险等级级采取取相应应措施施，将将风险险控制制在安安全程程度内内，预预防事事故发发生。,固有危危险源源控制制,人为失失误控控制,安全目目标管管理,通过改改进工工艺、材料料、环环境等等手段段消除除、控控制危危险源源,主要采用人人的安全化化和操作安安全化的方方法进行控控制,采用法律、经济、教教育和工程程技术手段段进行控制制,3,、风险控制制与管理,3.2,风险控制方方法,固有危险,源,源控制法,1,、消除法,消除危险,源,源；,2,、限制法,限制能量,或,或危险物,资,资；,3,、保护法,进行故障,-,安全设计,（,（不应优,先,先采用）,；,；,4,、隔离法,分离、屏,蔽,蔽；,5,、保留法,增加安全,系,系数，减,少,少故障和,失,失误；,6,、转移法,转移危险,源,源至无害,地,地带。,重大安全风风险应填写写清单、汇汇总造册，按照职责责范围报告告属地负有有安全生产产监督管理理职责的部部门。,3,、风险控制制与管理,健全安全风风险公告警警示和重大大安全风险险预警机制制，定期对对红色、橙橙色安全风风险进行分分析、评估估、预警。,落实企业安安全风险分分级管控岗岗位责任，建立企业业安全风险险公告、岗岗位安全风风险确认,依据安全风风险类别和和等级建立立企业安全全风险数据据库,。,通过企业对对安全风险险辨识与评评估，实现现对安全风风险有效管管理,事故隐患排排查与治理理,风险与隐患患,风险管控,隐患治理,1,、隐患排查查方法,2,、隐患治理理,1,、隐患排查查与治理,1.1,主要工作,包括隐患名名称、位置置、状态描描述，可能能导致后果果及严重程程度、治理理目标、治治理措施、职责划分分、治理期期限等信息息的总称，企业对事事故隐患信信息应建档档管理。,隐患排查,隐患治理,隐患患信信息息,企业业组组织织安安全全生生产产管管理理人人员员、工工程程技技术术人人员员和和其其他他相相关关人人员员对对本本单单位位事事故故隐隐患患进进行行排排查查，并并对对排排查查出出的的事事故故隐隐患患，按按照照事事故故隐隐患患的的等等级级登登记记，建建立立事事故故隐隐患患信信息息档档案案的的工工作作过过程程。,消除除或或控控制制隐隐患患的的活活动动或或过过程程，包包括括对对排排查查出出的的事事故故隐隐患患按按照照职职责责分分工工明明确确整整改改,责任任,，制制定定整整改,改,计划划,，落落实实整整改改,资金金,，,时限限，应应急急,等实实施施监监控控治治理理和和复复查查验验收收的的全全过过程程。,风险险点点识识别别,危险险源源辨辨识识,风险险评评价价分分级级,典型型控控制制措措施施,隐患患排排查查,隐患患治治理理,风险险管管控控,风险险点点,若干干危危险险源源,若干危险源,若干危险源,若干危险源,一级风险点,二级风险点,三级风险点,四级风险点,控制措施,控制措施,控制措施,控制措施,公司、车间、班组、岗位位各级,公司、车间、班组、岗位位各级,公司、车间、班组、岗位位各级,工程、管理、教育措施，,PPE,隐患分级排查查,隐患分级治理理,D,P,C,A,1,、隐患排查与与治理,事故隐患排查查治理程序,1,、隐患排查与与治理,编制完善隐患排查治理制度,明确隐患排查依据,选定隐患排查方法,实施隐患排查,编制较大以上事故隐患整改方案,下发隐患整改通知单,隐患整改效果验证,隐患整改销号,隐患排查治理档案,明确职责及要求,收集、整理法规及标准规范,分专业、分区域、分层次,编制隐患信息统计表,形成闭环,2,、隐患排查与与治理方法,风险辨识与评评估,制定风险控制制措施,实施风险控制制,事故隐患排查查,措施缺陷,过程缺陷,隐患管理与治治理,登记分级管理理,定责任,定措施,定资金,定时限,定应急,实施隐患治理理,验证治理效果果,重大隐患销号号,隐患建档管理理,第一步：编编制隐患排排查清单与治治理依据,1,、将风险分级级管控过程中中的“典型控控制措施”变变成清单中“隐患排查标标准”。,2,、将法律法规规标准转换为为依据,序号,排查范围,（区域、部位、场所）,隐患排查标准,排查方法,排查周期,隐患等级,责任划分,备注,隐患排查清单单样表,单位名称：,2,、隐患排查与与治理方法,第二步：选定隐患排查查方法,2,、隐患排查与与治理方法,隐患排查的常常用方法有：,作业危险分析法,安全检查表法,安全标准化,法,法,作业危危害分分析法法,企业生生产项项目隐隐患排排查的的方法法,2022/10/27,工作安全分析样表,作业名称：,作业地点：,分析人员：,日,期：,任务或步骤描述,潜在危害,危害控制措施,1,.,2.,3.,4.,5.,6.,审批人员签字：,审批人员职务：,日,期：,表头头,隐患排排查与与治理理方法法,安全检检查表表法（,SCL,）,企业管管理与与生产产隐患患排查查的方方法,2022/10/27,安全检查查表法,检查项目目可以包包括场地地、周边边环境、设施、设备、操作、管理等等各方面面。,将一系列列项目列列出检查查表进行行分析,确定系统统、场所所的状态态是否符符合安全全要求,通过检查查发现系系统中存存在的安安全隐患患,提出改进进措施的的一种方方法,为检查某某些系统统的安全全状况而而事先制制定的问问题清单单,1,2,3,2022/10/27,安全标准化化法,企业系统隐隐患排查的的方法,2022/10/27,安全标准化化法,根据隐患的的分类原则则，结合隐隐患排查实实际工作情情况，从现现场操作方方面对隐患患进行分类类，将隐患患划分为基基础管理和和现场管理理两大类。,基础管理,：资质证照、安全生产产管理机构构及人员、安全生产产责任制、安全生产产管理制度度、安全操操作规程、教育培训训、安全生生产管理档档案、安全全生产投入入、应急管管理、特种种设备基础础管理、职职业卫生基基础管理、相关方基基础管理、其他基础础管理。（,13,类）,现场管理,：特种设备备现场管理理、生产设设备设施及及工艺、场场所环境、从业人员员操作行为为、消防安安全、用电电安全、职职业卫生现现场安全、有限空间间现场安全全、辅助动动力系统、相关方现现场管理、其他现场场管理。（,11,类）,57,第三步：实施隐患排排查,2,、隐患排查查与治理方方法,按照指南要要求，各相相关层级的的部门和单单位对照隐隐患排查，并填写隐隐患排查治治理记录表表,第四步：隐隐患排排查治理通通知单,2,、隐患排查查与治理方方法,每次隐患排排查工作结结束后，尽尽快下发隐隐患排查治治理通知单单，涉及重重大事故隐隐患的，在在备注栏内内注明“重重大”字样样,被通知单位位应根据隐隐患排查治治理通知单单要求完成成隐患整改改，并填写写反馈“事故隐患整整体反馈表表”，尤其要要对隐患存在原因进进行分析，以便制定定整改措施施的系统性性。事故隐隐患整改反反馈表。,第五步：事事故隐隐患整改反反馈表,2,、隐患排查查与治理方方法,第六步：重重大事故隐隐患销号记记录,2,、隐患排查查与治理方方法,由于重大事事故隐患导导致发生的的事故后果果严重，因因此需要企企业关注，涉及重大大事故隐患患的整改完完成后，应应填写重大事故隐隐患销号记记录。,表,7,重大事故隐患销号记录,整改单位,隐患级别,隐患名称,重大隐患销号信息,序号,通知书下达时间,治理要求,治理期限,整改方法,效果验证,完成时间,第七步：事事故隐患管管理台账,2,、隐患排查查与治理方方法,企业应建立立健全事故故隐患管理理台账，填填写事故隐隐患分类汇汇总表。,3,、隐患分级级排查,根据企业组组织结构，隐患排查查可分为：,公司级排查,专业级排查,车间级（,项,项目）排,查,查,班组级排查,岗位级排查,3.1,隐患排查分分级,企业可委托托第三方专专业机构实实施。,风险点和危险源是隐患排查查的对象,3,、隐患分级级排查,3.1,隐患排查分分级,公司级,专业级,车间级,班组级,岗位级,通常风险级级别为,1,级和,2,级的风险点点，包括重重大危险源源，风险点点所产生的的后果严重重,专业管理直接接管理或相关关的活动、过过程、装置、设施、设备备、物料等风风险点所涉及及的危险源,基层单位管辖辖范围内所有有设备、设施施、作业过程程、人员（承承包商）等风风险点涉及的的危险源。,班组内所有的的设施、设备备、作业过程程、人员等风风险点所涉及及的危险源,本岗位所有的的设施、设备备、作业过程程、人员等风风险点所涉及及的危险源,3,、隐患分级排排查,3.2,实施要求,车间、班组,的,的隐患排查,内,内容，可根,据,据所管辖区,域,域隐患排查,的,的数量、风,险,险等级、分,布,布等因素重,点,点关注，侧重于风险,较,较高的风险,点,点隐患排查，而不必包,罗,罗万象，但,确,确保区域内,所,所有风险点,及,及危险源均,能,能得到监控,。,。,第三方服务,企业无能力,实,实施或法规,要,要求由专业,机,机构实施的,检,检验检测手,段,段实施隐患,排,排查，企业可委托,第,第三方专业,机,机构实施,专兼职安全监,督,督及其他管,理,理人员进行,日,日常安全监,督,督检查时，,可,可参照已识,别,别的风险点,中,中的危险源,控,控制情况进,行,行抽查，并,形,形成记录。,3,、隐患分级排排查,3.2,实施要求,1,级风险点,2,级风险点,3,级风险点,4,级风险点,公司级,公司专业级,班组、岗位级级,分级管控,企业重点是针针对,1,级和,2,级风险点的监监控和监督检检查,4,、隐患治理,隐患治理措施施,工艺隐患,操作隐患,对工艺流程形形成隐患的原原因进行分析析，根据风险险特点对工艺艺流程进行改改进，消除工工艺流程中存存在的缺陷，预防事故发发生。,对员工进行培培训，并应用用安全管理工工具，对不安安全行为进行行纠正，分析析产生不安全全行为的原因因，从根源制制止不安全行行为发生。,综述述,双重预防体系系程序与持续续改进,企业应制定实实施具有实用用性、针对性性和可操作性性的风险分级级管控程序（技术路线），抓好风险险分级的过程程管理，按照照程序组织实实施，才能确确保识别出的的危险源（风风险点）、风风险大小的判判定以及风险险控制的策划划的真实性和和科学性,1,、风险分级管管控机制,确定危险源识别,方法,划定危险源识别范围,实施,危险源识别,进行风险评价,进行风险分级,策划风险控制措施,实施跟踪验证,JHA/SCL/PHA/FIA/HAZOP,等,明确识别范围（区域、场所）,编制识别信息计算表、,确定风险评价方法（,LEC/TRA,）,编制风险评价分类统计信息表,明确风险控制原则及要求,制定实施计划并跟踪验证,强化过程,定期更新,事故隐患排查查与治理是企企业事故预防防的末端环节节，通过这种种机制的建立立与实施，形形成企业、专专业机构、车车间、班组、岗位共同担担责的管理模模式，在运行行过程中，实实现企业安全全管理工作的的整体提升。,2,、事故隐患排排查与治理机机制,编制完善隐患排查治理制度,明确隐患排查依据,选定隐患排查方法,实施隐患排查,编制较大以上事故隐患整改方案,下发隐患整改通知单,隐患整改效果验证,隐患整改销号,隐患排查治理档案,明确职责及要求,收集、整理法规及标准规范,分专业、分区域、分层次,编制隐患信息统计表,形成闭环,3,、双重预防机机制实施与持持续改进,咨询方案,基础培训,现场调研,初始评估,双重预防,体系策划,标准培训,双重预防预防防体系文件,专项培训,双重预防,体系运行,外部监督,内部评价,改进提高,3,、双重预防机机制实施与持持续改进,谢谢各位！,演讲完毕，谢谢谢观看！,