资源描述
,*,*,湖北豪客嘉族,人力资源2011年总结及2012年度工作计划,11/22/2024,1,湖北豪客嘉族10/6/20231,2011年总结及2012年计划总体框架,第一部分：招聘与离职。,第二部分：社保缴纳情况。,第三部分：薪资福利。,第四部分：2011年人力资源分析。,第五部分：2012年人力资源工作目标。,第六部分：2012年人力资源工作计划。,11/22/2024,2,2011年总结及2012年计划总体框架第一部分：招聘与离职。,第一部分：2011年招聘与离职,2011年招聘。,2011年在职人员统计。,2011年管理人员月度人员增长情况。,2011年门店人员增长情况。,2011年人力资源成本。,2012年人员需求。,2012年招聘、培训费用预算。,11/22/2024,3,第一部分：2011年招聘与离职2011年招聘。10/6/20,2011年度招聘与离职,2011年人员招聘公司季度人数统计,层级,第一季度新进,第二季度新进,第三季度新进,第四季度新进,合计,公司层,10,9,24,8,51,店经理级,4,8,7,2,21,合计,14,17,31,10,72,2011年人员公司管理层季度离职人数统计,层级,第一季度离职,第二季度离职,第三季度离职,第四季度离职,合计,公司层,0,0,12,5,17,11/22/2024,4,2011年度招聘与离职2011年人员招聘公司季度人数统计层级,2011年人员增长进度表,部门,原有人数,每月新进人数,新增合计,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,总裁办,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,总经办,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,审计部,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,企划部,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,研发部,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,人力资源部,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,4,财务部,6,0,2,1,2,1,0,1,1,5,0,1,0,14,行政部,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,3,IT部,1,0,0,2,0,0,1,1,0,1,0,0,0,5,工程部,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,5,牛排事业部,9,0,0,0,0,0,1,0,0,1,2,0,0,4,西餐事业部,4,0,0,0,1,1,0,1,0,0,2,1,0,6,月度新进合计,29,4,5,3,3,2,6,2,10,6,2,0,43,全年累计在职人数,72人（不包括食品事业部）,11/22/2024,5,2011年人员增长进度表部门原有人数每月新进人数新增合计1月,2011年门店人员增长情况,11/22/2024,6,2011年门店人员增长情况10/6/20236,2011年度在职人员统计,2011年在职人员统计（截止2011年12月中旬）,公司,店经理级,部门,人数,岗位,人数,董事长,1,区域经理,7,总经理,1,店经理,23,审计部,1,副经理,12,企划部,2,实习店经理,14,研发部,3,合计,56,人力资源部,5,门店现有人员,1369（包含区域经理、店经理）,财务部,21,行政部,5,IT部,6,工程部,6,牛排事业部,13,西餐事业部,9,食品事业部总人数,81,合计,153,总合计,1522人（截止到12月10日）,11/22/2024,7,2011年度在职人员统计2011年在职人员统计（截止2011,2011年人力资源成本,2011年全年薪资2200万。,2011年全年社保63万。,2011年全年招聘费用3.8800元（网络招聘33800元，现场招聘5000元）。,2011年培训费用0.8万元（培训教材2000元，差旅费用6000元）。,2011年人力成本总费用：2267.68万。,11/22/2024,8,2011年人力资源成本2011年全年薪资2200万。10/6,预计2012年人员需求,部门,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,合计,牛排,管理层,公司层,2,2,2,2,8,店面,3,9,12,12,36,基层,40,111,148,148,447,艾菲尼,管理层,公司层,2,2,2,2,8,店面,3,3,3,6,15,基层,37,37,37,74,185,塞味,管理层,公司层,2,4,2,4,12,店面,9,18,24,18,69,基层,111,222,296,222,851,研发部,2,1,1,1,5,人力资源部,1,1,2,行政部,0,IT部,1,1,1,1,4,财务专员,3,2,2,3,10,总账会计,1,1,2,资金出纳,1,1,1,3,合计,218,415,531,493,1657,备注：预计2012年各部门人员增长。公司各部门管理层增长57人，门店增长1600人，公司现有人数：门店1369人，管理人员153人，预计到2012年12月份，公司人员总数：3179人。,11/22/2024,9,预计2012年人员需求部门第一季度第二季度第三季度第四季度合,招聘、培训费用预算,2012年招聘费用预计为10万元（其中网络7万元，现场招聘3万元），根据门店区域，开通当地人才招聘网站与现场网络多渠道招聘途径。,2012年培训配用预计为10万元（人力资源部专人对各区域门店进行培训，主要是差旅费用）,11/22/2024,10,招聘、培训费用预算2012年招聘费用预计为10万元（其中网络,第二部分：社保缴纳情况,2011年公司缴纳社保情况。,2012年公司缴纳社保预算。,11/22/2024,11,第二部分：社保缴纳情况2011年公司缴纳社保情况。10/6/,2011年社保缴纳费用统计表,月份,武汉,宜昌,上海,合计,增长基数,人数,费用（公司部分）单位：元,人数,费用（公司部分）单位：元,人数,费用（公司部分）单位：元,人数,费用（公司部分）单位：元,1,8,11,746.02,19,6,866.22,2,3,239.20,29,21,851.44,-,2,8,11,746.02,19,6,866.22,2,3,239.20,29,21,851.44,0.00%,3,9,13,840.91,19,6,866.22,2,3,239.20,30,23,946.33,9.59%,4,18,19,675.07,19,6,866.22,2,3,239.20,39,29,780.49,24.36%,5,18,19,675.07,19,6,866.22,2,3,239.20,39,29,780.49,0.00%,6,18,19,675.07,19,6,866.22,2,3,239.20,39,29,780.49,0.00%,7,22,25,294.60,41,14,816.58,2,3,239.20,65,43,350.38,45.57%,8,30,28,150.13,41,14,816.58,2,3,468.72,73,46,435.43,7.12%,9,60,56,531.58,44,17,128.14,2,7,895.28,106,81,555.00,75.63%,10,63,55,629.28,69,25,956.78,2,5,652.00,134,87,238.06,6.97%,11,64,60,056.84,70,26,318.16,2,5,652.00,136,92,027.00,5.49%,12,76,81,980.84,73,27,402.30,2,5,652.00,151,115,035.14,25.00%,合计：,404,001.43,167,635.86,50,994.40,622,631.69,备注：2011年全年缴纳社保人数和费用,增长月平均值：,18.16%,11/22/2024,12,2011年社保缴纳费用统计表月份武汉宜昌上海合计增长基数人数,2012年社保费用预算（元）,季度,增加店面,人数,武汉,宜昌,上季度费用,本季度增长费用,合计,增长基数,季度费用总额,人数,费用,人数,费用,一,5,35,18,11,668.32,17,6,143.46,115,035.14,17,811.78,132,846.92,15.48%,398,540.76,二,10,70,35,22,688.40,35,12,648.30,132,846.92,35,336.70,168,183.62,26.60%,504,550.86,三,13,91,46,29,819.04,45,16,262.10,168,183.62,46,081.14,214,264.76,27.40%,642,794.28,四,12,84,42,27,226.08,42,15,177.96,214,264.76,42,404.04,256,668.80,19.79%,770,006.40,合计：,40,280,141,139,2,315,892.30,备注：门店经理两人，主管3人,公司层面两人，预计购买社保，合计每个门店增长7人。,增长季度,平均 值：,22.32%,11/22/2024,13,2012年社保费用预算（元）季度增加店面人数武汉宜昌上季度费,第三部分：薪资福利,2011年门店薪资情况。,2011年公司薪资增长情况,2012年薪资增长以及预算。,2012年人力资源成本预算。,11/22/2024,14,第三部分：薪资福利2011年门店薪资情况。10/6/2023,2011年11月门店单月薪资统计,事业部,平均薪资,总薪资,调薪后总薪资,牛排事业部,1550,1792860,2061789,艾菲尼,1800,88390,88390,公司,3700,336123.08,386541.54,合计：,2217373.1,2536720.54,11/22/2024,15,2011年11月门店单月薪资统计事业部平均薪资总薪资调薪后总,2011年门店薪资增长情况,11/22/2024,16,2011年门店薪资增长情况10/6/202316,2011年公司薪资增长情况,11/22/2024,17,2011年公司薪资增长情况10/6/202317,2012年门店各季度人员、薪资增长预算,11/22/2024,18,2012年门店各季度人员、薪资增长预算10/6/202318,2012年人力资源成本预算,2012年全年薪资：4240万元（见预算表）。,2012年全年社保费用：232万元（不包含门店基层员工）。,招聘培训费用：20万元。,2012年人力资源合计费用：4492万元整。,11/22/2024,19,2012年人力资源成本预算2012年全年薪资：4240万元（,第四部分：2011年人力资源分析,外部环境,员工的劳动力使用成本增高；,中国经济以前的区域性发展不平衡得到缓解，内地城市特别是一线城市场经济发展迅速，对员工的需求增加。,因为产业员工的供求关系调整及企业招聘的竞争加剧，导致产业员工的议价能力提高，产业员工工薪酬看涨。,11/22/2024,20,第四部分：2011年人力资源分析外部环境10/6/20232,2011年人力资源分析,内部环境,公司业务增长，组织扩长迅速，企业内部治理需要及时调整跟进，对人力资源的工作提出更高的需求。,公司属劳动密集型企业，劳动力成本在制造成本中占很大的比重，直接影响公司的盈利能力。,提高劳动生产效率及管理效率，降低制造成本，是公司必须培育的核心能力之一。,80年后，90年后成为员工的主体人群，他们的成长环境决定他们对公司人力资源管理有更个性化及符合时代特征的需求,11/22/2024,21,2011年人力资源分析内部环境10/6/202321,第五部分：2012年人力资源的工作目标,提高部门的团队运作效率，保证本部门的关键职能的有效性，用以满足及支持公司发展的需要。,及时有效的从外部招聘合适人员，满足公司发展对人力资源数量及质量的
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