投资计划书课件

按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,*,按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,*,臺灣,XXXX,食品股份有限公司,營 運 投 資 計 劃 書,報告人：,XXXX,食品有限公司,田,XX,副總,臺灣XXXX食品股份有限公司營 運 投 資 計 劃 書報告人,1,目錄,公司簡介,宗旨,公司歷史,管理體系,組織架構,産品介紹,公司優勢,技術優勢,創新內容,目錄公司簡介,2,目錄,企業合作計劃,市場現況分析,本計畫具體目標,期初銷售規劃,公司組織規劃,開辦費用規劃,導入整體流程,(,含工作項目與時程規劃,),目錄企業合作計劃市場現況分析,3,目錄,企業合作對象,資源規劃,物料需求,空間要求,目錄企業合作對象 資源規劃,4,公司簡介,公司簡介,XX,企業有限公司成立於年，是唯一最專業、最完整的魚漿乾製品生產廠商，經驗豐富、技術精良，品管嚴格、成份實在，廠房占地面積約一千平方公尺，不只在製程設備方面不斷地改善提昇，在操作技術及品質管制方面更加精純嚴格，使得,XXXX,食品產品的品質穩定可靠，年產量也從年的五千噸，增加到年二萬五千噸。,公司簡介公司簡介,5,公司簡介,宗旨,無 鮮 不 用,無 魚 不 吃,無 勤 不 獲,無 信 不 立,公司簡介宗旨,6,公司簡介,公司沿革,-1,1963XX,食品正式成立,從事食品經銷業務,1975,引進日本魚干加工製品銷售,1976,設立加工事業部,生產魚肉深加工製品,1988,遷移至高雄鳥松,擴廠生產,提高產能,1989,另集資成立,XX,企業有限公司,專責行銷及負責國際市場推廣,.,1990,自動化鱈魚香絲生產設備引進,生產技,術提升,公司簡介公司沿革-1,7,公司簡介,公司沿革,-2,1998,遷移至屏東,新廠佔地達,2300,坪,2003,通過,ISO9001:2000,年版國際品質管理,認證暨,HACCP,國際食品安全認證,.,2005,為因應廣大客戶需求,新增建廠房及生,產設備已滿足市場區求,.,2006,研發新代全自動回潮設備及全自動,裁片設備並成功投產,.,公司簡介公司沿革-2,8,公司簡介,公司沿革,-3,2007,通過,ISO22000:2005,年版國際品質即食品安全認證！,2008,通過回教,HALAL,標章認證！,2009,重新以標準化,制度化規劃廠房,增建進出口管理体系！,公司簡介公司沿革-3,9,公司簡介,管理體系,ISO22000:2005,食品安全管理系統,ISO9001:2008,品質管理系統 暨,HACCP,系統,管理重點,：,1.,公司內部依據,ISO22000:2005,之相關規定，建立管理手冊、作業程序書、工作說明書、表單記錄等並落實執行且維持有效運作，必要時檢討更新。,2.,對於實施食品安全管理系統之產品，其合理可預期之食品危害均已鑑定、評估與管制，避免直接或間接傷害消費者。,公司簡介管理體系,10,公司簡介,3.,本公司實施食品安全管理系統之產品，其在食物鏈相關安全之資訊均透過管道溝通了解並掌握。,4.,本供司依食品管理系統經由專家顧問等協助落實執行，並每年實施確認（,Validation,），確保系統的有效性。,5.,本公司食品安全管理系統文件包括管理手冊、經營理念,/,政策，食品安全政策與目標之文件化敘述。,6.,除上述之外尚包含,ISO22000:2005,及國內衛生署,HACCP,及,GHP,所要求之作業程序、工作說明書及紀錄之紀錄文件化。,公司簡介3.本公司實施食品安全管理系統之產品，其在食物鏈相關,11,公司簡介,組織架構圖,公司簡介組織架構圖,12,公司簡介,海苔魚脆系列,鱈魚丁角系列,海之味系列,鱈魚夾心系列,公司簡介海苔魚脆系列鱈魚丁角系列海之味系列鱈魚夾心系列,13,公司簡介,年代古早風味,公司簡介年代古早風味,14,公司簡介,年代口味創新,公司簡介年代口味創新,15,公司簡介,年代,口感再升級,公司簡介 年代口感再升級,16,公司簡介,年代,口感再升級,公司簡介 年代口感再升級,17,公司簡介,2011,年顧及現代人的健康需求研發綠金海苔系列,公司簡介2011年顧及現代人的健康需求研發綠金海苔系列,18,營運優勢,技術優勢,本公司於,1975,建廠至今，在台灣一直維持魚製品加工的領先定位，多年來已經推出近兩百種的品項及風味,，,並且坐穩台灣魚品深加工的領袖地位。公司有專業的研發團隊及品質管控中心，以科學的方式進行、轉型、進化、等等的創新研究！,營運優勢技術優勢,19,營運優勢,產品優勢,目前大陸市面上魚類深加工產品大多侷限於風乾魚製品、罐頭加工、冷凍品等等,相對魚的深加工產品相當稀少。而本公司產品多樣，並能打入高端消費的市場。讓消費者感受到休閒食品的健康與精緻化。,營運優勢產品優勢,20,企業合作計劃,市場現況分析,21世紀初至今，休閒食品質量大大提高，休閒食品市場規模近年來正呈幾何級的速度增長，增長速度高出食品市場平均增長率50個百分點，在大陸食品市場的地位日益重要。同時休閒食品的種類也大幅度增多。隨著食品市場的日趨豐富，休閒食品正在逐漸成為大陸民眾日常生活的必需消費品，消費者對休閒食品的數量和品質的需求不斷增長。而旅遊業的興旺發展，帶動了休閒食品進入不斷改進和創新的新階段。,企業合作計劃市場現況分析,21,企業合作計劃,技術的進步帶動了品質的提高，休閒食品整體品質水準上升已是不爭的事實。目前中國大陸休閒食品銷量在200-300億元左右，估計未來幾年每年增幅在15%左右。休閒食品在主要超市、重點商場食品經營比重中已占到10%以上，銷售額已占5%以上，僅次於冷凍食品和保健營養食品，而烘焙類食品已成為休閒類食品的主流。不僅如此，一些食品銷售網路、據點場所、通路也都成了休閒食品銷售的主要管道。,企業合作計劃技術的進步帶動了品質的提高，休閒食品整體品質水準,22,企業合作計劃,根據以上情況在,2013,年度銷售計畫主抓三項工作,:,1.,根據公司下達的年銷任務，月銷售任務。,根據市場具體情況進行分解。分解到每月、每週、每日。以每月、每週、每日的銷售目標分解到各個系統，完成各個時段的銷售任務。並在完成任務的基礎上，提高銷售業績。主要手段是：提高團隊素質，加強團隊管理，開展各種促銷活動，制定獎罰制度及激勵方案（根據市場情況及各時間段的實際情況進行）。,企業合作計劃根據以上情況在2013年度銷售計畫主抓三項工作:,23,企業合作計劃,2.,第一階段可先承接浙江廠的現有訂單，包含出口至台灣的原片業績量與,OEM,代工的現有訂單。目前現有,OEM,代工訂單為綠盛企業、唯新食品、台尚食品、優之品撮。,預估年度,OEM,銷售金額為,2,500,000(RMB),【,前年總銷售金額為,2,299,977(RMB),】,企業合作計劃2.第一階段可先承接浙江廠的現有訂單，包含出口至,24,企業合作計劃,3.,團隊建設、團隊管理、團隊培訓,第一階段：,2012,年,9,月,2012,年,12,月,A,、完成業務人員編組，其重點放在華南市場。,B,、制定相關的團隊管理制度及權責分明和工作範圍規範。,C,、完成銷售系統培訓資料。第二階段,2013,年,1,月,-2013,年,4,月 第二階段主要是對主力團隊進行系統的強化培訓，配合公司的品牌及產品的推廣活動及策劃系列品牌及產品宣傳活動，並協作業務部門進行網點擴張，維護好終端關係。,企業合作計劃3.團隊建設、團隊管理、團隊培訓 第一階段：,25,企業合作計劃,期初設定商品,品項,內容量,成本,稅額,毛利,毛利率,出廠價,末售價,鱈魚海苔脆片,(,原味,),24g,鱈魚海苔脆片,(,辣味,),24g,鱈魚海苔脆片,(,芥茉,),24g,黑芝麻夾心絲,50g,白芝麻夾心絲,50g,黑胡椒切片,50g,麻辣切片,50g,鮭魚切片,50g,魯肉干切片,50g,鱈魚香絲,50g,幣值：人民幣,企業合作計劃期初設定商品品項內容量成本稅額毛利毛利率出廠價末,26,企業合作計劃,期初銷售預估,幣值：人民幣,銷售目標,2012/,第四季,2013/,第一季,2013/,第二季,2013/,第三季,總和,國內銷售,代理加工,出口業務,總和,美金,企業合作計劃期初銷售預估幣值：人民幣銷售目標2012/第四季,27,企業合作計劃,短期目標,一,、積極推廣大陸市場,二,、推出,產品多元化、研發符合不同潛力的產品,短期策略,一、將台灣銷售前,10,名的產品，成為第一期投入標的。,二、與當地政府結合以魚製品深加工的技術申請補助或政策優惠。,企業合作計劃短期目標,28,企業合作計劃,長期目標,一,、,組織專業的行銷團隊,二,、,建立連鎖直營門市,長期策略,一、仰賴專業的通路、行銷、運營團隊，深入各大不同的市場。,行銷大陸市場除了將以昆山所成立的商貿公司為基礎外，更將積極参加國內外專業的食品展覽。,企業合作計劃長期目標,29,企業合作計劃,組織規劃圖,董事會,總經理,稽核部門,管,理,部,1.,人,事,2.,研發,3.,採購,4.,工務,5.,倉管,生,管,部,門,1.,一組,2.,二組,3.,三組,4.,四組,會,計,部,門,1.,資金,2.,會計,3.,成本,業,務,部,門,1.,區域,2.,網購,3.,外銷,4.,代理,衛,管,部,門,1.,品管,2.,衛管,3.,資訊,4.,文管,企業合作計劃組織規劃圖董事會總經理稽核部門管1.人事生1.一,30,企業合作計劃,開辦費用規劃,資產,單位,:,美金,流動資產：,XX,食品,投資金額,合作對象,現金,投資,預付費用,其他,流動資產總計,財產和設備,租賃費用,(,五年,),股票及其他投資,固定資產總計,技術與管理,其他資產總計,資產比,企業合作計劃開辦費用規劃資產單位:美金流動資產：XX食品,31,月份,工作項目,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,規,劃,期,合作機制診斷,完成硬件評估,成立工作小組,導,入,期,導入人員培訓,建立相關作業流程,/,文件,導入設備與人員,驗,證,期,自評人員培訓,內部自評,(,稽核,),驗證,12,年第四季銷售,企業合作計劃,導入整體流程,(,含工作項目與時程規劃,),32,資源規劃,本公司目前規劃需要,2000,坪,4000,坪專業廠房一棟，建議空間為長,80M,寬,25M,兩層的空間，並需要按照食品加工流程方式做空間配置。,根據國家法規食品廠房方圓,100,米內禁止有粉塵或污染性質的產業。,營業用水量,5001000,噸,/,月。,(,渾濁度,1,，,PH6.68.5,間，菌落總數,100),。,電信設備需架設有上下行,10M,以上的實體線路,(,光纖,),。,資源規劃本公司目前規劃需要2000坪4000坪專業廠房一棟,33,資源規劃,廠址至國道高速公路距離不得超過,30KM,，並沿途道路寬度不得低於,6M,。機場至公司距離不超過,150KM,。,建議該城市內需有食品加工相關的大專院校，以求食品加工專業人才。,政府單位對於相關政策補貼的相關問題，需協助輔導與申請。,該城市需有國內外大型貨運及快遞公司的營業據點，並請政府單位協助提供相關資訊與報價。,資源規劃廠址至國道高速公路距離不得超過30KM，並沿途道路寬,34,物料需求,目前使用為福建沿海所捕撈的花狗母魚、巴朗魚為主要原料，若該區域也是漁港型態的城市，將請當地政府提供樣品來做加工研究。,重要輔料為海苔、糖、麵粉、鹽、味精等等,，並請當地協助提供相關生產廠家與經銷商資料，並符合,QS,相關生產標準要求。,製造流程為烘培方式並以桶裝煤氣為主要原料，並請當地協助提供相關生產廠家與經銷商資料，並符合國家安全標準要求。,物料需求目前使用為福建沿海所捕撈的花狗母魚、巴朗魚為主要原料,35,空間需求,本公司目前規劃需要,2000,坪,4000,坪專業廠房一棟，建議空間為長,80M,寬,25M,兩層的空間，並需要按照食品加工流程方式做空間配置。,辦公室空間建議為,300500,坪。,倉儲空間建議為,70