过程审核改善基础课程讲义课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,房地产,E,网,过程审核产品审核过程能力研究作业及答疑,过程审核改善基础课程讲义,过程审核,宗旨,过程审核的意义及应用,，目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能,达成共识,。在对不同的企业进行审核时,以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核,使其具有广泛的对比性,并减少审核的费用。,审核结果可以被第三方承认,这取决于对审核报告进行详细分析的结果。,关于过程审核的规定,任务,过程审核,用于对质量能力进行评定，使过程能达到,受控,和,有能力,，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。,通过以下各点来达到上述目的,预防,纠正,持续改进过程(,KVP),质量管理评审,过程审核可以分为,:,计划内(针对,体系和项目,)和,计划外(针对,事件,)审核。,计划内的过程审核,-,针对体系的审核,过程审核作为企业质量管理体系组成部分，必须按,审核计划,进行。,针对项目的审核,在项目开发和策划过程中,及早地,在确定的项目分界点(,里程碑,)进行过程审核，以,发现缺陷,并,采取适当的措施,。,房地产,E,网,计划外的过程审核-,针对,事件,问题,的审核,一,产品质量下降,一,顾客索赔及抱怨,一,生产流程更改,一,过程不稳定,一,强制降低成本,一,内部部门的愿望,应用范围,在内部和外部可以在,整个质量控制环,的下列部门运用过程审核方法：,营销,开发,采购,(产品服务),生产服务的实施,销售运行,售后服务服务,回收,实施过程审核的前提,企业内的,基本前提,要实施过程审核，需要在企业和过程方面进行具体的准备工作。,有目的地策划和落实这些基本前提并对其进行不断的优化是非常必要的。,基本的前提包括,，例如：,IS0 9000,族标准的要求,组织机构企业结构,企业部门的数据,(,产品或服务的种类、参考数据等,),审核提问表,审核计划,质量手册、程序文件、作业指导书及检验指导书,(,与内部,/,外部审核有关,),法律和合同的规定,顾客的要求,重要的产品特性,重要的过程参数,质量历史,审核人员的职业经验(过程经验),至少要有两年的汽车工业,(,汽车生产商和供应商,),过程管理经验,是审核人员需要具备的,重要的前提条件,。,进行审核的企业组织职能部门,根据职业经验和素质选择合格的审核人员,安排审核任务,审核员,按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核,与被审核组织职能部门进行协商,(,确定要审核的过程、接口等,),准备审核,(,研究资料，制订审核提问表，邀请专家参加或利,用专业诀窍等,),实施审核,一,评分定级,一,末次会议和撰写报告,一,要求采取纠正措施,一,验证纠正措施的有效性,一,保密义务,保持应有的资格,一,熟悉最新的标准及文献,一,审核人员应具备的专业知识,一,过程知识,被审核企业组织职能部门,提供所有必要的信息,过程负责人员参与,提供专业人员,确定纠正措施,落实纠正措施,验证纠正措施的有效性,房地产,E,网,审核流程,审核总是按,相同的系统方法,进行：,准备,实施,报告和总结,纠正措施、跟踪、有效性验证。,审核开始,计划内审核,计划外/针对事件的审核,审核计划制定/更改,是否需要进,一步审核,结束审核,有效性得到验证,有效性验证/跟踪,落实措施计划,措施计划,是否有缺陷,报告及存档,末次会议,评分定级,审核实施,准备和制定文件,否,是,否,是,审核流程图,否,是,开始进行过程审核的准备工作,确定过程范围,审核员,划分过程的工序,审核员,过程描述,审核员,确定影响参数,审核员,收集整理资料,并加以考虑,审核员,收集整理适用的规程并加以考虑,审核员/被审核方,制定提问表,审核员,确定参加人员,审核员/被审核人员,制定详细的审核流程,审核员,确定审核工作组织上的一些事宜,审核员,过程审核准备 工作结束,审核准备流程图,实施审核,首次会议,审核开始前召开首次会议。根据不同情况确定首次会议的时间和内容。,提问和过程要素的单项评分,根据对提问的要求以及在,产品诞生过程,(,服务诞生过程,),和,批量生产,(,实施服务,),中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是,0,、,4,、,6,、,8,或,10,分，满足要求的程度是打分的根据。评定不满,10,分则必须制订改进措施并确定落实期限。,分,数,对符合要求程度的评定,10,完全符合,8,绝大部分符合,只有微小的偏差,*,）,6,部分符合,有较大偏差,4,小部分符合,有严重的偏差,0,完全不符合,过程要素符合率,E,E,的计算公式如下：,E,E,%,=,各相关问题实际得分的总和,各相关问题满分的总和,100,%,每个产品组工序平均值,E,PG,的计算公式如下：,E,PG,%=,E,1,+E,2,+。+E,n,被评定工序的数量,%,定级,总符合率,（,%,）,对过程的评定,级别名称,90至,100,符,合,A*,80至小于,90,绝大部分符合,AB*,60至小于,80,有条件符合,B*,小于,60,不符合,C,房地产,E,网,末次会议,由确定的人员参加的末次会议是对在审核期间发现的所有情况,(,好的方面及不足之处,),的总结。,审核员对审核结果进行解释并说明什么地方有缺陷及有改进的潜力。说明得出审核结果的理由，必要时书面确定紧急措施。,纠正措施及其有效性验证,纠正措施,针对审核中发现的缺陷要在商定的期限内制订纠正措施实施计划。,纠正措施基本上可以分为：,技术上组织上的措施,(,例如：生产流程的更改，服务流程的更改，物流流程的更改，设计软件的更改,),管理上的措施,(,例如：员工培训，对文件资料进行修订,),，为使过程有能力和受控，要优先采取技术上,/,组织上的措施。,有效性验证,必须对已确定措施的有效性进行跟踪，比如通过下列方式：,抽检,产品审核,过程审核,(,部分过程,),机器和过程能力调查,中期状况解决程度。,目的,过程审核用于对过程质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，在各种因素影响下，仍然稳定受控。）,范围,：本计划用于对夏利型减震器生产，从原材料投入至产品完工的过程审核，适用于一车间、二车间、三车间及成品库审核。,审核组成员：第一组：组长：组员：,第二组：组长：组员：,序号,部门/过程,工序,时间,提问项目数,应准备的文件,目标值/参数,编制：日期：审批：日期：,过程审核计划,序号,提 问,判定分,1,人员,1 此栏目可提问该过程该工序人员是否经过培训？,2 是否持证上岗？人员的技能水平？,3 本岗位的适应性？,4 是否熟知操作规程？,0,4,6,8,10,2,材料,1 可提问所使用的材料是否符合规定要求？,2 是否经过检验或试验？,3,设备,1 设备能力怎样？,2 是否进行过程能力测算？,3 是否定期维修保养？,4 是否进行设备点检？,5 工艺参数是否控制？,6,过程审核提问表,受审核过程/工序,一车间一单元/精磨工序）审核计划编号：,日期：,序号,提问,判定分,4,工装,1 工装是否定期维修保养？,2 适用情况？,3 存在哪些问题？,4,0,4,6,8,10,5,检测,1 是否按检验指导书进行检验？,2 规定和要求是什么？,3 检测量具是否适用？,4,6,工艺文件,1 对本岗使用了哪些？,2 是否经过审核批准？,3,过程审核提问表（续）,