运营中心综合计划部目标管理方案

单击此处编辑母版标题样式,*,运营中心综合方案部,2021年度目标管理方案,综合方案部,2021年3月27日编制,1,目录,一、目标管理的根本出发点,二、综合方案部年度工作目标,三、综合方案部岗位设置及目标分解,四、岗位绩效考核标准,五、薪酬结构及年度鼓励方案,2,一目标管理的根本出发点,依据公司五年规划,遵循目标管理流程,考虑现阶段的实际情况,围绕公司五年规划的中心工作和开展目标，建立和完善综合方案管理体系，使业绩评价、动态调整的目标管理机制真正落实到位，确保战略规划目标的实现。,围绕一条龙开展方案管理，从综合方案、营销方案、生产方案和工程方案四个维度入手，加强运营管理，确保年度经营目标的实现。,目前公司的目标管理主流程已逐步清晰，形成了目标管理十步法，对综合方案部的目标管理同样具有借鉴意义。,目标管理包括确定目标、选择管代、分解目标、制订标准、明确奖惩、配置资源、组织实施、过程调度、考评兑现和持续改进十个环节。,本方案主要明确了部门目标、岗位责任、分解目标、考核标准、奖惩政策等前期工作的根本思路。,鉴于公司岗位管理、薪酬管理、绩效管理等体系性、根底性的工作尚未全面开展，综合方案部出台的目标管理方案仅仅是应急的和过渡性的方案，有待于随着公司人力资源管理体制的深层次调整而逐步完善。,现阶段综合方案部最主要的工作就是围绕年度目标的实现和部门的核心职责，通过部门目标管理方法的出台，有效地调动本部门全体人员的积极性和责任心。,3,二目标管理主流程及根本原那么,1、目标管理十步法：1确定目标；2落实责任；3分解目标；4制订标准；5明确奖惩；6配置资源；7组织实施；8过程调度；9考评兑现；10持续改进。,2、目标管理的根本原那么：1关键指标量化；2干部全员考核；3重视过程管理；4严格考评兑现。,确定目标,落实责任,分解目标,制定,考核标准,制订,鼓励政策,配置资源,组织实施,1,2,3,4,5,持续改进,考评兑现,过程调度,10,9,8,7,6,4,目录,一、目标管理的根本出发点,二、综合方案部年度工作目标,三、综合方案部岗位设置及目标分解,四、岗位绩效考核标准,五、薪酬结构及年度鼓励方案,5,一综合方案部年度工作目标,确保公司“产销74000辆、销售收入42.9亿 年度经营目标的实现；,确保公司年度综合方案指标的实现；,按照公司与事业部两级管理模式，完善公司方案管理体系，全面推行目标管理；,建立、完善零部件制造公司的方案管理体系，纳入综合方案管理范围；,加强产品开发工程的方案管理和过程调度，确保新产品015、陆霸皮卡、007、S12、007皮卡、009、M21按时投产；,加强产品的商改立项管理和工程方案管理，确保按期完成方案任务；,建立国家法规政策、市场、竞争对手分析评价模型，强化市场分析工作，提高预测的前瞻性和准确性，加强营销方案管理和特殊订单的管理；,加强生产方案管理，以物资流为主线，额定各环节定额和定置管理，推进公司精益化生产；,加强公司决议、临时工程等专项方案的管理，确保公司经营管理措施的贯彻落实；,落实月度综合方案管理，加强周、日方案的调度协调和过程控制，确保月周日方案的执行。,6,二月度工作目标营销、生产类,序号,指标类别,指标名称,完成标准,1,营销类指标,发车计划完成率,100%,2,回款计划完成率,100%,3,超期车控制,0,4,渠道开发完成率,90%以上,5,特殊订单计划完成率,按计划进度100%完成,6,储运准时到达率,96%以上（运单返回时间为基准）,7,市场配件供应及时率,按年度综合计划月度标准,8,营销综合计划完成率,95%以上,9,专项计划节点完成率,100%,10,生产类指标,月度生产计划满足率,100%,11,周度生产计划执行率,100%,12,日生产计划满足率,100%,13,日入库计划满足率,95%以上,14,生产准备计划节点完成率,100%,15,月、周、日生产计划的准时下发率,100%,16,售后服务配件计划满足率,95%以上,17,生产项目管理综合计划完成率,95%以上,18,专项计划节点完成率,100%,7,二月度工作目标工程、综合类,序号,指标类别,指标名称,完成标准,1,项目类指标,新产品技术开发主流程节点完成率,100%,2,新产品投产节点完成,100%,3,新产品市场开发计划完成率,100%,4,商改项目计划完成率,100%,5,产品项目管理综合计划完成率,95%以上,6,专项计划节点完成率,100%,7,综合类指标,公司月度综合计划完成率,95%以上,8,职能部门综合计划完成率,95%以上,9,月度会议项目计划完成率,100%,10,月度综合计划及公司级会议纪要的编制、下发及时性,100%,11,统计执行准确率,100%,12,零部件公司月度生产计划满足率,100%,13,零部件公司周度生产计划完成率,100%,14,零部件公司库存定额,100%,15,零部件公司月度综合计划完成率,95%以上,16,专项计划节点完成率,100%,8,目录,一、目标管理的根本出发点,二、综合方案部年度工作目标,三、综合方案部岗位设置及目标分解,四、岗位绩效考核标准,五、薪酬结构及年度鼓励方案,9,一综合方案部岗位设置及管理关系,运营中心主任,综合方案部部长,综合方案科科长,营销方案科科长,生产方案科科长,工程方案科科长,主管级科员,专员级科员,见习生,10,二部门指标分解,综合方案部主要指标,综合方案科主要指标,营销方案科主要指标,生产方案科主要指标,工程方案科主要指标,公司综合方案完成率,职能部门综合方案完成率,会议决议工程方案完成率,月度综合方案及公司级会议纪要编制、下发的及时性,统计工作及时、准确率,零部件公司月度生产方案满足率,零部件公司周度生产方案完成率,零部件公司库存定额达标率,零部件公司月度综合方案完成率,专项方案完成率,发车方案完成率,回款方案完成率,超期车控制达标率,渠道开发方案完成率,特殊订单方案完成率,储运准时到达率,市场配件供给及时率,营销综合方案完成率,专项方案完成率,月度生产方案满足率,周度生产方案执行率,日生产方案满足率,日入库方案满足率,生产准备方案节点完成率,月、周、日生产方案的准时下发率,售后效劳配件方案满足率,生产工程管理综合方案完成率,专项方案完成率,新产品开发主流程节点方案完成率,新产品投产节点方案完成率,新产品市场开发方案完成率,商改工程方案完成率,产品工程管理综合方案完成率,专项方案完成率,11,目录,一、目标管理的根本出发点,二、综合方案部年度工作目标,三、综合方案部岗位设置及目标分解,四、岗位绩效考核标准,五、薪酬结构及年度鼓励方案,12,一综合方案部部长业绩考核标准,类别,序号,指标名称,权重,考核标准与测量方法,数据来源,月度考核指标,1,发车计划完成率,25%,（1）完成指标低于95，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95到100以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1。,月度平衡计划和月度发车数据,2,回款计划完成率,25%,（1）完成指标低于95，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95到100以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1。,月度平衡计划和月度回款数据,3,月度综合计划,20%,（1）完成指标低于95，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95%以上，不考核。,综合计划部月度综合计划完成情况,4,需求订单满足率,10%,生产对月度需求订单满足率在100%和周度入库准确率为95%及以上，否则此项工资全部扣除,生产入库数和营销公司需求订单总数,5,超期车管理,10%,每超指标1%，扣除月绩效工资的1%，扣完为止,月度储运报表、财务报表,6,专项计划完成率,10%,按项目完成比例考核兑现,年度考核指标,1,发车计划完成率,40%,根据全年大纲计划，实际完成/销售计划即为完成率，本部分工资*完成率。,公司大纲和年度发车数据,2,回款计划完成率,40%,根据全年大纲计划，实际完成/销售计划即为完成率，本部分工资*完成率。,公司大纲和年度回款数据,3,年度综合计划,20%,年度综合计划完成率90%及以上不考核，90%以下此项工资全免,年度综合计划完成情况,13,二综合方案科科长业绩考核标准,类别,序号,指标名称,权重,考核标准与测量方法,数据来源,月度考核指标,1,月度综合计划完成率,50%,（1）月度综合计划完成率低于90，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成率在90-95%，扣除此项工资的50%（3）完成95到100以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1。,综合计划部月度综合计划完成情况,2,专项计划完成率,20%,按项目完成比例考核兑现,会议纪要项目，领导临时安排项目,3,零部件公司计划完成率,15%,未满足制造部门需求，此项工资全免,零部件制造公司计划完成情况,4,数据统计,15%,及时准确进行数据统计和上报，每出错一次考核200元，每延误一次考核100元/天,年度考核指标,1,年度综合计划完成率,50%,未完成年度综合计划一项考核500元,年度综合计划完成情况,2,年度专项计划完成率,50%,未完成一项考核300元，扣完为止,年度专项计划完成情况,14,三营销方案科科长业绩考核标准,类别,序号,指标名称,权重,考核标准与测量方法,数据来源,月度考核指标,1,发车计划完成率,25%,（1）完成指标低于95，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95到100以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1。,月度平衡计划和月度发车数,2,回款计划完成率,25%,（1）完成指标低于95，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95到100以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1。,月度平衡计划和月度回款数据,3,综合计划完成率,20%,（1）完成指标低于95，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95%以上，不考核。,综合计划部月度综合计划完成情况,4,需求订单满足率,10%,生产对月度需求订单满足率在100%和周度入库准确率为95%及以上，否则此项工资全部扣除,生产入库数和营销公司需求订单总数,5,超期车管理,10%,中心库和市场超期车每超指标一辆，考核20元，扣完为止,月度储运报表,6,专项计划完成率,10%,按项目完成比例考核兑现,年度考核指标,1,发车计划完成率,40%,根据全年大纲计划，实际完成/销售计划即为完成率，本部分工资*完成率。,公司大纲和年度发车数据,2,回款计划完成率,40%,根据全年大纲计划，实际完成/销售计划即为完成率，本部分工资*完成率。,公司大纲和年度回款数据,3,综合计划完成率,20%,年度综合计划完成率90%及以上不考核，90%以下此项工资全免,年度综合计划完成情况,15,四生产方案科科长业绩考核标准,类别,序号,指标名称,权重,考核标准与测量方法,数据来源,月度考核指标,1,月度生产计划满足率,20%,月度生产计划满足率不足100%，扣除此项全部工资,月度平衡计划和月度发车数,2,周度生产计划执行率,30%,周度生产计划执行率不足100%，扣除此项全部工资,月度平衡计划和月度回款数据,3,日入库计划满足率,15%,日入库计划满足率95%以下，每少一个点扣除月绩效的1%，90%以下扣除此部分工资,入库计划执行情况,4,售后服务配件计划满足率,10%,售后服务配件计划满足率90-95%，扣除月绩效的1%，90%以下扣除此部分工资,客户服务部配件科,5,生产项目管理综合计划完成率,15%,按生产计划整体完成比例95%以下此项工资全免，100%以下，每少一个点扣除月绩效的1%,月度储运报表,6,专项计划完成率,10%,按项目完成比例考核兑现,运营中心-综合计划部,年度考核指标,1,年度大纲生产计划完成率,60%,根据全年生产计划，实际完成/生产计划即为完成率，本部分工资*完成率。,运营中心-综合计划部,2,年度售后服务配件满足率,40%,售后服务配件计划满足率90-95%，扣除年度绩效的1%，90%以下扣除此部分工资,16,五工程方案科科长业绩考核标准,类别,序号,指标名称,权重,